关企业部理制度范
部控制概述
部控制指保证企业业务活动效进行保护资产安全完整防止发现纠正错误舞弊保证会计资料真实合法完整制定实施政策程序部控制目标包括
(1)保护企业资产安全完整效
(2)保证会计信息种理信息时提供
(3)保证企业制定项理方针制度措施贯彻执行
(4)量压缩控制成费减少必成费求企业达更盈利目标
(5)预防控制早快查明种错误弊端时准确制定采取纠正措施
(6)保证企业项生产营活动序效进行
部控制现代企业理重手段完善企业部控制制度保证会计信息质量完善公司治理结构信息披露制度保护投资者合法权益保证资市场效运行均着非常重意义
二现行企业部控制中存问题
()部控制认识足
目前企业特某国企业部控制认识存两种倾值注意部分惯甚满足传统营理方式认够规范化操作行必考虑否先进二然意识改革必性容易片面强调改革组织结构重性忽视控制方式进强化企业改革微观治理机制相脱离
(二)产权关系明
国现阶段公司法治理结构够完善甚形实尤体现董事会重机构没发挥应职少国企业改革程中味放权利致原厂长负责制领导班子现理层进入董事会董事会成员理成员高度重叠致国企业产权体缺位权责清部控制受益体模糊种责权分公司治理结构导致者营者实施控制作代表公司股东控制体(董事会)形虚设
(三)监督机制健全
目前企业监督评审审部门实现企业审部门隶属财务部门财务部属领导部审计形式缺乏应独立性外审职企业部审计工作仅仅审核会计账目部稽查评价部控制制度否完善企业组织机构执行指定职效率等方面未充分发挥应作
三企业部控制制度基框架
()完善企业控制环境
企业控制活动存定控制环境中控制环境中素价值观组织结构控制目标员工力激励诱导机制理哲学营风格规章制度事政策等等改善企业部控制环境做工作
1加快现代企业产权制度改革真正实现产权明晰权责清楚理科学政企分开现代企业制度产权制度保证部控制制度效建立
2明确部控制体控制目标控制体解决谁进行部控制问题控制目标解决什进行控制问题科学企业组织结构企业部应包含四层次济体相应企业部四种控制体股东营者理者普通员工控制目标押股东目标财富化鸦营者目标断增加营效益理者目标完成责目标获业务运行真实报告普通员工目标遵企业部规章制度断提高企业生产营效率
3先进理控制方法高素质理理控制方法作理局授权情况直接控制整公司活动实行监督种方法包括容制定企业项理制度编制项计划业绩计划考评调查纠正偏离期值差异等实施先进理控制方法需辅积极事政策培养引进批具高素质掌握先进理方法队伍改善企业营理观念方式风格培养全体员工良道德观价值观全员控制意识形成特定企业文化氛围
(二)设立效控制活动
1针员控制
(1)职责分离职责分离现代企业部控制基求企业切交易事项应严格相容职务相分离原科学划分职责权限形成相互制衡机制
(2)工作流程明确岗位职责工作动相互检查更工作达相互牵制目实现目标采岗位设计工作流程图办法工作流程图中明确规定应该做什做时做正确进行工作结果等工作流程图设计目应达理程标准化说够做工作流程图做样工作工作结果相
(3)票记录控制实行票保收款会计记录员岗位分离票进行预先编号作废票妥善保存已票会计员进行定期消号时票保员进行核防止交易漏记重复记录现象保证全部收入结算款项等够时准确入账
(4)资产接触记录资产接触记录指限制接资产接重记录保证资产记录安全保护资产记录安全重措施采实物技术防护措施采取电算化核算情况岗位设置密码接触负责数复核岗位进行数查询复核具备修改已形成数记录权限
(5)绩效考评实现定工作目标应实施效激励奖惩机制激励全体员工参企业理控制观动性部门通定期举行绩效考评会议作工作目标完成情况事控制仅总结定时期工作成果时发现问题改进工作程通绩效考评配合必奖惩措施部门工作目标工作目标紧密联系起部门工作目标通工作目标实现实现
2针信息系统控制活动信息系统日常中信息系统产生舞弊现象手工操作更具隐蔽性信息系统控制十分重具体应通采取权限控制数录入输出控制手工证控制等方式岗位应通设置密码口令防止越权权限没权限绝允许数进行查阅修改
(三)加强企业部牵制制度
部牵制指具体业务进行分工时部门完成项业务全程必须部门员参衔接部门动前面已完成工作进行正确性检查适授权相容工作责分工证记录接控制独立检查等环节组成种制约包括级间互相制约相关部门间相互制约会计信息收集类程中制单外必须复核财会审批现金流转业务中现金收支审批收入支出印鉴保记账等业务应分工理互相牵制
部牵制中必须采取工作轮换制样更达牵制效果工作轮换制指根岗位理系统中重程度明确规定严格控制员工某岗位履职时间关键岗位应频繁轮换次岗位少轮换中暴露出存问题揭示出制度缺陷理缺陷
(四)加强企业部稽核制度部审计制度
切实提高企业部稽核部审计认识切实加强考核监督制约机制发挥企业部审计作部审计员会计财务员中分离出直接董事会负责样真正发挥审员作监督保护企业资产财产安全监督企业着合理合法良性方面发展部监督评审应遵循原
1日常工作中断监督评审控总体效果风险监督评审应公司日常活动部分
2控系统应进行效全面部审计审独立进行审员应适培训配备称职力员审作控系统监督评审部分应董事会审计委员会直接报告工作
3营层控制员发现控缺陷应时适理层报告果断处理树立全员控制意识帮助企业更效实现预期控制目标促进企业控制环境建立改进控制度提供建设性建议实现预期控目标
企业部理制度(二)
总
第条公司营理念理模式遵国家关劳动事理政策公司关规章制度特制定制度
第二条制度适公司全体员工(试工时工外)制度指工资指月定期发放工资含奖金风险收入
二工资结构
第三条员工工资固定工资绩效工资两部分组成
第四条工资包括基工资岗位工资技工资职务津贴工龄工资住房补贴误餐补贴交通补贴
第五条固定工资根员工职务资历学历技等素确定相固定工作报酬固定工资工资总额中占___
第六条绩效工资根员工考勤表现工作绩效公司营业绩确定固定工资报酬月调整次绩效工资工资总额中占___
第七条员工工资总额部门理项目理拟定报总理审批部门理项目理月员工进行考核确定绩效工资发放例报力资源部审核总理审批予发放
第八条员工工资扣项目包括税缺勤扣款(含贷款款罚款等)代扣社会保险费代扣通讯费等
三工资系列
第九条公司根职务性质分制定理层职理项目理生产营销五类工资系列
第十条理层系列适公司总理副总理
第十条职理工资系列适事行政财务事质物流等日常理事务工作员工
第十二条项目理工资系列适项目理项目部成员
第十三条生产工资系列适生产部事调试焊接接线等生产工作员工
第十四条营销工资系列适销售部销售员(项目部销售员参执行)
企业部理制度(三)
团队理：
实行项目总负责负责制职负责总负责负责(职部包括组织实践部外联部财务部勤部)
团队制度：
1团队成员均愿加入项目组热爱公益事业
2团队成员应积极认真负责态度完成工作务
3活动期间团队成员团队利益核心开展工作统着装统餐团结协作
4项目实施期间团队成员参加需请假说明原记录备案
5团队成员活动中涉隐私信息负保密义务
6日晚间召开例会(总结天活动布置第二天工作)团队成员特殊原缺席
7维护团队合作单位名誉团队合作单位名义进行违法活动商业行
8团队部出现重分歧采取民决策三分二(含三分二)票数决策效三次表决达求票数请指导老师裁决
9遵守国家法律法规遵守相关合作单位规章制度
企业部理制度(四)
着企业规模断壮制度化理显越越重企业理中制度化理住具稳定性连续性会企业领变更变更会领导法注意力变化变化面加强制度化理提点建议
1必须维护公司规章制度尊严公司规章制度公司领导长期探索理
总结部门员工必须遵循行准制度面前等部门员工没超越公司制度特权公司级领导(包括公司职公司领导亲戚朋友)必须带头遵守执行公司规章制度觉维护公司制度尊严种领导意志置公司制度仗权违章仗势违章仗关系违章现象极正常决允许存
2必须逐步完善公司制度体系目前公司制度体系框架已初步形成公司发展中发挥着重作着公司规模断壮公司规章制度逐步更新完善适应公司断发展壮需更规范明确具普遍约束力
3必须严肃规章尊章行验表明法令行国治国兴法令驰国乱国衰
企业企业理必须制度化规范化程序化违纪违章现象制度严肃处理决手软制度落实日常工作生活中折扣执行显示出制度作否完善制度空
4加强制度学制度出台全公司员工明白制度规定求制度工作关系提高家遵守制度觉性特级领导更树立制度化理新观念解制度规定办事原程序增强制度办程序办原办事思想意识坚决纠正重权轻制度权压制度思想行
理职
1行政部公司规章制度综合理部门职责
(1)负责组织关部门建立健全种规章制度
(2)负责公司种规章制度分类编号
(3)负责办会签颁发废止关规章制度文件
(4)负责协调种规章制度间相互衔接关系容断完善
(5)负责编制规章制度年度修编计划组织实施
(6)权代表公司解释关规章制度
2关职部室公司专业规章制度口理部门职责
(1)负责组织实施公司关规章制度修编计划
(2)负责审核关专业规章制度会审会签部门关规章制度
(3)负责草拟颁发废止关规章制度文件
(4)权监督属部门职工规章制度贯彻执行情况
二理容求
1规程制度制定修编
(1)现场设备运行检修项工作应相应规程制度生产工作员章循新增设备重设备改进等项目应试运前制定相应规程措施组织关员学考试否应投入运行
(2)规程制度修订时应广泛搜集研究关资料进行必分析证修订规程制度必须符合国家专业技术标准求符合生产现场实际
(3)规程制度编写应做符合实际指导生产达章循查目应根生产发展设备完善理水提高时补充修订
(4)编写修编规程制度语句简练措辞简明易懂
(5)现场规程制度应年___月份根年实际执行情况设备理部关部室组织全面审查次做出必修改补充意见行政部汇总报公司分领导批准执行三年进行次复审视情况分予确认修编废止
(6)编制修编规程制度
a电力工业技术理法规部颁典型规程级关部门指示通知等
b制造厂家设备资料
c公司兄弟单位先进验
d级关事通报公司外单位事教训
e推广应新技术
f关员规程制度正确意见建议
g规程制度执行中发现问题解决办法措施
2理制度编制修编
(1)理制度(包括规定办法等)编制修编前应广泛搜集级关法令法规政策条例等资料结合公司实际进行分析研究做级规定公司制度中具体化
(2)公司理制度定期修编工作行政部负责组织口职部门负责修编具体工作
(3)适应生产理服务需需补充完善制度口职部门负责提出编制报行政部备案便版时修编
(4)理制度年___月份进行次审查___年进行次复审分予确认修订废止适应制度容应时修改补充原已制度执行中发现够完善部分条文需作修改时修改部分予颁发原合理制度废止需重新修编原制度口职部门提出批准须原制度予废止时存两类型制度免造成执行困难
三规章制度审批颁布
1生产规程制度审批颁布
(1)项规程制度编写修订应广泛征求群众意见基础写出初稿编修部门组织技术熟练书写表达力较强技术员部门领导员参加采集体讨修改审阅办法进行审核
(2)初稿送交口部门部门负责进行初审
(3)分副总工程师负责复审公司分生产技术总工程师(副总理)批准
2理制度审批颁布理制度职部门编修起草采取组织关部室会签集体讨领导批准办法颁布执行般专业性理制度关部门员进行审核审定分该项工作领导批准颁布执行涉面较广政策性较强理制度召集关部室公司专业员会议进行讨审核公司分领导审定总理批准颁布执行
四规章制度印刷发放
1规程理制度必须审批方交付印刷印刷件幅面格式应符合标准求
2规程制度发放应编号序档案室负责理承办部门具体发放
3员调离公司时应时收回规程制度外单位索取规程制度时行政部档案室关规定办理
企业部理制度(五)
日常理制度(工作纪律)
1严禁迟早退现象月违规次次日点名月违规两次罚款___元月违规三次动离职处理
2严禁脱岗串岗现象月违规次次日点名月违规两次罚款___元月违规三次动离职处理
3严禁散播公司负面消息月违规次次日点名月违规两次罚款___元月违规三次动离职处理
4工作期间保持电话畅通允许拒接停机发现次___元乐捐
5工作期间保持办公场环境卫生仓库整洁
6严禁赚取差价发现次100罚款情节严重者开处理
7严禁卖私货截留赠品发现次100罚款情节严重者开处理
8客户货款入账户发现次100罚款情节严重者开处理
9工作期间允许声争执注意公场合情绪控制发现次___元乐捐
10严格遵守公司理制度服领导安排月违规次次日点名月违规两次罚款___元月违规三次动离职处理
二日常业务理制度
1客户资料理
a全面搜集片区资料(店名电话址营业执号)根销量规模建立客户类(月进货额1000月a类月进货额___元月___元b类月进货额___元月c类客户)
b逐步建立客户商品信息档案实现a类客户单店商品信息理
2片区路线周期理
a建立片区客户路线拜访表线路少___家客户天必须完全拜访时完善线路中新客户资料
b根片区客户数量合理制度客户拜访周期根客户分类合理分配客户拜访时间
c天回公司递交拜访线路图天市场前领取新拜访线路图
d天早9点前必须装车完毕出车天认真填写递交车辆库存表
3业绩量化理
a天业务员回公司填写<片区销量进度表><单品销量进度表>
b天业务员递交拜访线路图勤统计填写<流通市场进度表>
c天仓库员量化需换单时提醒业务员欠条回收
d天流通根销量进度表市场进度表实际状况合理调度片区员工作
4促销活动理
a月底前___天制定出流通部月促销政策
b片区需促销活动(特价陈列奖促销设备赠品)片区业务员提前填写申请单(记案)方执行
c业务员片区促销活动进行时进监督公司定时促销活动进行抽查
5欠条理
公司流通市场全部现金交易特殊客户欠款时公司申请公司意欠条理规定进行签字效理收回
规定
(1)果直接销售清单做欠条清单空白处写明欠条字样
(2)欠条应明确容客户名称电话址联系签字加盖公章
(3)回公司财务欠款数额财务欠条客户欠条业务保存
(4)欠款续业务员负责追回
6市场问题反馈
a片区周两次市场问题反馈(记案手机短信)
b业务员做市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)
三业务工作流程理
1认真填写装车表午班前准时补货计划交仓
2出车线路进行计划拜访进店负责礼貌性招呼首先司机检查服务卡否存时更新张贴店招陈列进行拍记案填写路线表(时间销售)新客户路线表面(产品没陈列面会销量)检查实际库存(仓库排面)根实际情况进行货填写补货计划(填写补货计划时定全面客户写)检查竟品信息解竟品活动政策
3根客户现库存交流补货计划季节性产品推广新产品推荐(交流时适灵活运公司产品政策)补货全面合理避免电话货等情况交流重点客户补货理交流方式动方式(信现实句话客户听着舒服避免吹捧排挤竟品)新客户定贪量少品客户感兴趣强推避免引起客户反感介绍产品定全面助公司产品手册样品筐
4认真填写销货清单赠品品尝标注市区流通写清具体址(东西南北横写明)三区流通标明区域乡镇街道村九县流通标明县城乡镇街道
5公司流通市场全部现金交易特殊客户欠款时公司申请公司意欠条理规定进行签字效理回收
6根客户规模销量进行客户等级登记根客户等级进行效理(包括客户拜访周期促销活动)
7客户拜访完毕车认真填写装车表中出库明细次日路线中ab类客户进行电话沟通解缺货补货信息进行登记
8天拜访结束时根卖货量次日拜访路线客户补货信息进行合理制作装车计划交仓总结日市场状况提升身工作力
流通中关键点
a效利时间(准时出车准时交补货清单合理安排工作时间)
b认真填写装车表(避免必库存差异)
c养成拍店填写铺货记录认真填写销货清单惯
d培养客户电话沟通力补货更具体合理性
e制定合理拜访路线周期
四业务司机
1岗位容
做车辆行驶检查保养工作配合业务员做区域销售送货工作天车辆例行检查允许病车路保证货物员安全
2岗位职责
(1)认真完成天出车务
(2)出车前必须认真做车辆检查车容整洁车况良见齐全制动效允许病车路部件损坏安全素隐患应时处理直修复确保安全运输
(3)车辆年检保养清洁停放办理保养等车务手续驾驶员提醒专负责办理
(4)铺货期间寻找合理停车位停放锁车门保证车辆安全严格规停车
(5)做公司服务卡张贴工作进店检查店否张贴告示服务卡
(6)配合业务员做排面整理装卸货工作
3奖励
(1)驾驶员月___元车辆维护费
(2)技术性造成车辆损坏驾驶员行维修
(3)车辆正常保养维护公司维修
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部控制概述
部控制指保证企业业务活动效进行保护资产安全完整防止发现纠正错误舞弊保证会计资料真实合法完整制定实施政策程序部控制目标包括
(1)保护企业资产安全完整效
(2)保证会计信息种理信息时提供
(3)保证企业制定项理方针制度措施贯彻执行
(4)量压缩控制成费减少必成费求企业达更盈利目标
(5)预防控制早快查明种错误弊端时准确制定采取纠正措施
(6)保证企业项生产营活动序效进行
部控制现代企业理重手段完善企业部控制制度保证会计信息质量完善公司治理结构信息披露制度保护投资者合法权益保证资市场效运行均着非常重意义
二现行企业部控制中存问题
()部控制认识足
目前企业特某国企业部控制认识存两种倾值注意部分惯甚满足传统营理方式认够规范化操作行必考虑否先进二然意识改革必性容易片面强调改革组织结构重性忽视控制方式进强化企业改革微观治理机制相脱离
(二)产权关系明
国现阶段公司法治理结构够完善甚形实尤体现董事会重机构没发挥应职少国企业改革程中味放权利致原厂长负责制领导班子现理层进入董事会董事会成员理成员高度重叠致国企业产权体缺位权责清部控制受益体模糊种责权分公司治理结构导致者营者实施控制作代表公司股东控制体(董事会)形虚设
(三)监督机制健全
目前企业监督评审审部门实现企业审部门隶属财务部门财务部属领导部审计形式缺乏应独立性外审职企业部审计工作仅仅审核会计账目部稽查评价部控制制度否完善企业组织机构执行指定职效率等方面未充分发挥应作
三企业部控制制度基框架
()完善企业控制环境
企业控制活动存定控制环境中控制环境中素价值观组织结构控制目标员工力激励诱导机制理哲学营风格规章制度事政策等等改善企业部控制环境做工作
1加快现代企业产权制度改革真正实现产权明晰权责清楚理科学政企分开现代企业制度产权制度保证部控制制度效建立
2明确部控制体控制目标控制体解决谁进行部控制问题控制目标解决什进行控制问题科学企业组织结构企业部应包含四层次济体相应企业部四种控制体股东营者理者普通员工控制目标押股东目标财富化鸦营者目标断增加营效益理者目标完成责目标获业务运行真实报告普通员工目标遵企业部规章制度断提高企业生产营效率
3先进理控制方法高素质理理控制方法作理局授权情况直接控制整公司活动实行监督种方法包括容制定企业项理制度编制项计划业绩计划考评调查纠正偏离期值差异等实施先进理控制方法需辅积极事政策培养引进批具高素质掌握先进理方法队伍改善企业营理观念方式风格培养全体员工良道德观价值观全员控制意识形成特定企业文化氛围
(二)设立效控制活动
1针员控制
(1)职责分离职责分离现代企业部控制基求企业切交易事项应严格相容职务相分离原科学划分职责权限形成相互制衡机制
(2)工作流程明确岗位职责工作动相互检查更工作达相互牵制目实现目标采岗位设计工作流程图办法工作流程图中明确规定应该做什做时做正确进行工作结果等工作流程图设计目应达理程标准化说够做工作流程图做样工作工作结果相
(3)票记录控制实行票保收款会计记录员岗位分离票进行预先编号作废票妥善保存已票会计员进行定期消号时票保员进行核防止交易漏记重复记录现象保证全部收入结算款项等够时准确入账
(4)资产接触记录资产接触记录指限制接资产接重记录保证资产记录安全保护资产记录安全重措施采实物技术防护措施采取电算化核算情况岗位设置密码接触负责数复核岗位进行数查询复核具备修改已形成数记录权限
(5)绩效考评实现定工作目标应实施效激励奖惩机制激励全体员工参企业理控制观动性部门通定期举行绩效考评会议作工作目标完成情况事控制仅总结定时期工作成果时发现问题改进工作程通绩效考评配合必奖惩措施部门工作目标工作目标紧密联系起部门工作目标通工作目标实现实现
2针信息系统控制活动信息系统日常中信息系统产生舞弊现象手工操作更具隐蔽性信息系统控制十分重具体应通采取权限控制数录入输出控制手工证控制等方式岗位应通设置密码口令防止越权权限没权限绝允许数进行查阅修改
(三)加强企业部牵制制度
部牵制指具体业务进行分工时部门完成项业务全程必须部门员参衔接部门动前面已完成工作进行正确性检查适授权相容工作责分工证记录接控制独立检查等环节组成种制约包括级间互相制约相关部门间相互制约会计信息收集类程中制单外必须复核财会审批现金流转业务中现金收支审批收入支出印鉴保记账等业务应分工理互相牵制
部牵制中必须采取工作轮换制样更达牵制效果工作轮换制指根岗位理系统中重程度明确规定严格控制员工某岗位履职时间关键岗位应频繁轮换次岗位少轮换中暴露出存问题揭示出制度缺陷理缺陷
(四)加强企业部稽核制度部审计制度
切实提高企业部稽核部审计认识切实加强考核监督制约机制发挥企业部审计作部审计员会计财务员中分离出直接董事会负责样真正发挥审员作监督保护企业资产财产安全监督企业着合理合法良性方面发展部监督评审应遵循原
1日常工作中断监督评审控总体效果风险监督评审应公司日常活动部分
2控系统应进行效全面部审计审独立进行审员应适培训配备称职力员审作控系统监督评审部分应董事会审计委员会直接报告工作
3营层控制员发现控缺陷应时适理层报告果断处理树立全员控制意识帮助企业更效实现预期控制目标促进企业控制环境建立改进控制度提供建设性建议实现预期控目标
企业部理制度(二)
总
第条公司营理念理模式遵国家关劳动事理政策公司关规章制度特制定制度
第二条制度适公司全体员工(试工时工外)制度指工资指月定期发放工资含奖金风险收入
二工资结构
第三条员工工资固定工资绩效工资两部分组成
第四条工资包括基工资岗位工资技工资职务津贴工龄工资住房补贴误餐补贴交通补贴
第五条固定工资根员工职务资历学历技等素确定相固定工作报酬固定工资工资总额中占___
第六条绩效工资根员工考勤表现工作绩效公司营业绩确定固定工资报酬月调整次绩效工资工资总额中占___
第七条员工工资总额部门理项目理拟定报总理审批部门理项目理月员工进行考核确定绩效工资发放例报力资源部审核总理审批予发放
第八条员工工资扣项目包括税缺勤扣款(含贷款款罚款等)代扣社会保险费代扣通讯费等
三工资系列
第九条公司根职务性质分制定理层职理项目理生产营销五类工资系列
第十条理层系列适公司总理副总理
第十条职理工资系列适事行政财务事质物流等日常理事务工作员工
第十二条项目理工资系列适项目理项目部成员
第十三条生产工资系列适生产部事调试焊接接线等生产工作员工
第十四条营销工资系列适销售部销售员(项目部销售员参执行)
企业部理制度(三)
团队理：
实行项目总负责负责制职负责总负责负责(职部包括组织实践部外联部财务部勤部)
团队制度：
1团队成员均愿加入项目组热爱公益事业
2团队成员应积极认真负责态度完成工作务
3活动期间团队成员团队利益核心开展工作统着装统餐团结协作
4项目实施期间团队成员参加需请假说明原记录备案
5团队成员活动中涉隐私信息负保密义务
6日晚间召开例会(总结天活动布置第二天工作)团队成员特殊原缺席
7维护团队合作单位名誉团队合作单位名义进行违法活动商业行
8团队部出现重分歧采取民决策三分二(含三分二)票数决策效三次表决达求票数请指导老师裁决
9遵守国家法律法规遵守相关合作单位规章制度
企业部理制度(四)
着企业规模断壮制度化理显越越重企业理中制度化理住具稳定性连续性会企业领变更变更会领导法注意力变化变化面加强制度化理提点建议
1必须维护公司规章制度尊严公司规章制度公司领导长期探索理
总结部门员工必须遵循行准制度面前等部门员工没超越公司制度特权公司级领导(包括公司职公司领导亲戚朋友)必须带头遵守执行公司规章制度觉维护公司制度尊严种领导意志置公司制度仗权违章仗势违章仗关系违章现象极正常决允许存
2必须逐步完善公司制度体系目前公司制度体系框架已初步形成公司发展中发挥着重作着公司规模断壮公司规章制度逐步更新完善适应公司断发展壮需更规范明确具普遍约束力
3必须严肃规章尊章行验表明法令行国治国兴法令驰国乱国衰
企业企业理必须制度化规范化程序化违纪违章现象制度严肃处理决手软制度落实日常工作生活中折扣执行显示出制度作否完善制度空
4加强制度学制度出台全公司员工明白制度规定求制度工作关系提高家遵守制度觉性特级领导更树立制度化理新观念解制度规定办事原程序增强制度办程序办原办事思想意识坚决纠正重权轻制度权压制度思想行
理职
1行政部公司规章制度综合理部门职责
(1)负责组织关部门建立健全种规章制度
(2)负责公司种规章制度分类编号
(3)负责办会签颁发废止关规章制度文件
(4)负责协调种规章制度间相互衔接关系容断完善
(5)负责编制规章制度年度修编计划组织实施
(6)权代表公司解释关规章制度
2关职部室公司专业规章制度口理部门职责
(1)负责组织实施公司关规章制度修编计划
(2)负责审核关专业规章制度会审会签部门关规章制度
(3)负责草拟颁发废止关规章制度文件
(4)权监督属部门职工规章制度贯彻执行情况
二理容求
1规程制度制定修编
(1)现场设备运行检修项工作应相应规程制度生产工作员章循新增设备重设备改进等项目应试运前制定相应规程措施组织关员学考试否应投入运行
(2)规程制度修订时应广泛搜集研究关资料进行必分析证修订规程制度必须符合国家专业技术标准求符合生产现场实际
(3)规程制度编写应做符合实际指导生产达章循查目应根生产发展设备完善理水提高时补充修订
(4)编写修编规程制度语句简练措辞简明易懂
(5)现场规程制度应年___月份根年实际执行情况设备理部关部室组织全面审查次做出必修改补充意见行政部汇总报公司分领导批准执行三年进行次复审视情况分予确认修编废止
(6)编制修编规程制度
a电力工业技术理法规部颁典型规程级关部门指示通知等
b制造厂家设备资料
c公司兄弟单位先进验
d级关事通报公司外单位事教训
e推广应新技术
f关员规程制度正确意见建议
g规程制度执行中发现问题解决办法措施
2理制度编制修编
(1)理制度(包括规定办法等)编制修编前应广泛搜集级关法令法规政策条例等资料结合公司实际进行分析研究做级规定公司制度中具体化
(2)公司理制度定期修编工作行政部负责组织口职部门负责修编具体工作
(3)适应生产理服务需需补充完善制度口职部门负责提出编制报行政部备案便版时修编
(4)理制度年___月份进行次审查___年进行次复审分予确认修订废止适应制度容应时修改补充原已制度执行中发现够完善部分条文需作修改时修改部分予颁发原合理制度废止需重新修编原制度口职部门提出批准须原制度予废止时存两类型制度免造成执行困难
三规章制度审批颁布
1生产规程制度审批颁布
(1)项规程制度编写修订应广泛征求群众意见基础写出初稿编修部门组织技术熟练书写表达力较强技术员部门领导员参加采集体讨修改审阅办法进行审核
(2)初稿送交口部门部门负责进行初审
(3)分副总工程师负责复审公司分生产技术总工程师(副总理)批准
2理制度审批颁布理制度职部门编修起草采取组织关部室会签集体讨领导批准办法颁布执行般专业性理制度关部门员进行审核审定分该项工作领导批准颁布执行涉面较广政策性较强理制度召集关部室公司专业员会议进行讨审核公司分领导审定总理批准颁布执行
四规章制度印刷发放
1规程理制度必须审批方交付印刷印刷件幅面格式应符合标准求
2规程制度发放应编号序档案室负责理承办部门具体发放
3员调离公司时应时收回规程制度外单位索取规程制度时行政部档案室关规定办理
企业部理制度(五)
日常理制度(工作纪律)
1严禁迟早退现象月违规次次日点名月违规两次罚款___元月违规三次动离职处理
2严禁脱岗串岗现象月违规次次日点名月违规两次罚款___元月违规三次动离职处理
3严禁散播公司负面消息月违规次次日点名月违规两次罚款___元月违规三次动离职处理
4工作期间保持电话畅通允许拒接停机发现次___元乐捐
5工作期间保持办公场环境卫生仓库整洁
6严禁赚取差价发现次100罚款情节严重者开处理
7严禁卖私货截留赠品发现次100罚款情节严重者开处理
8客户货款入账户发现次100罚款情节严重者开处理
9工作期间允许声争执注意公场合情绪控制发现次___元乐捐
10严格遵守公司理制度服领导安排月违规次次日点名月违规两次罚款___元月违规三次动离职处理
二日常业务理制度
1客户资料理
a全面搜集片区资料(店名电话址营业执号)根销量规模建立客户类(月进货额1000月a类月进货额___元月___元b类月进货额___元月c类客户)
b逐步建立客户商品信息档案实现a类客户单店商品信息理
2片区路线周期理
a建立片区客户路线拜访表线路少___家客户天必须完全拜访时完善线路中新客户资料
b根片区客户数量合理制度客户拜访周期根客户分类合理分配客户拜访时间
c天回公司递交拜访线路图天市场前领取新拜访线路图
d天早9点前必须装车完毕出车天认真填写递交车辆库存表
3业绩量化理
a天业务员回公司填写<片区销量进度表><单品销量进度表>
b天业务员递交拜访线路图勤统计填写<流通市场进度表>
c天仓库员量化需换单时提醒业务员欠条回收
d天流通根销量进度表市场进度表实际状况合理调度片区员工作
4促销活动理
a月底前___天制定出流通部月促销政策
b片区需促销活动(特价陈列奖促销设备赠品)片区业务员提前填写申请单(记案)方执行
c业务员片区促销活动进行时进监督公司定时促销活动进行抽查
5欠条理
公司流通市场全部现金交易特殊客户欠款时公司申请公司意欠条理规定进行签字效理收回
规定
(1)果直接销售清单做欠条清单空白处写明欠条字样
(2)欠条应明确容客户名称电话址联系签字加盖公章
(3)回公司财务欠款数额财务欠条客户欠条业务保存
(4)欠款续业务员负责追回
6市场问题反馈
a片区周两次市场问题反馈(记案手机短信)
b业务员做市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)
三业务工作流程理
1认真填写装车表午班前准时补货计划交仓
2出车线路进行计划拜访进店负责礼貌性招呼首先司机检查服务卡否存时更新张贴店招陈列进行拍记案填写路线表(时间销售)新客户路线表面(产品没陈列面会销量)检查实际库存(仓库排面)根实际情况进行货填写补货计划(填写补货计划时定全面客户写)检查竟品信息解竟品活动政策
3根客户现库存交流补货计划季节性产品推广新产品推荐(交流时适灵活运公司产品政策)补货全面合理避免电话货等情况交流重点客户补货理交流方式动方式(信现实句话客户听着舒服避免吹捧排挤竟品)新客户定贪量少品客户感兴趣强推避免引起客户反感介绍产品定全面助公司产品手册样品筐
4认真填写销货清单赠品品尝标注市区流通写清具体址(东西南北横写明)三区流通标明区域乡镇街道村九县流通标明县城乡镇街道
5公司流通市场全部现金交易特殊客户欠款时公司申请公司意欠条理规定进行签字效理回收
6根客户规模销量进行客户等级登记根客户等级进行效理(包括客户拜访周期促销活动)
7客户拜访完毕车认真填写装车表中出库明细次日路线中ab类客户进行电话沟通解缺货补货信息进行登记
8天拜访结束时根卖货量次日拜访路线客户补货信息进行合理制作装车计划交仓总结日市场状况提升身工作力
流通中关键点
a效利时间(准时出车准时交补货清单合理安排工作时间)
b认真填写装车表(避免必库存差异)
c养成拍店填写铺货记录认真填写销货清单惯
d培养客户电话沟通力补货更具体合理性
e制定合理拜访路线周期
四业务司机
1岗位容
做车辆行驶检查保养工作配合业务员做区域销售送货工作天车辆例行检查允许病车路保证货物员安全
2岗位职责
(1)认真完成天出车务
(2)出车前必须认真做车辆检查车容整洁车况良见齐全制动效允许病车路部件损坏安全素隐患应时处理直修复确保安全运输
(3)车辆年检保养清洁停放办理保养等车务手续驾驶员提醒专负责办理
(4)铺货期间寻找合理停车位停放锁车门保证车辆安全严格规停车
(5)做公司服务卡张贴工作进店检查店否张贴告示服务卡
(6)配合业务员做排面整理装卸货工作
3奖励
(1)驾驶员月___元车辆维护费
(2)技术性造成车辆损坏驾驶员行维修
(3)车辆正常保养维护公司维修
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