出入库管理的补充规定

出入库理补充规定
___日常操作理规定
11物料验收入库
111物料达公司仓员根公司采购订单核物料编码名称数量规格否致①果采购订单物料编码存货标识物料编码致时仓员报进行修改采购订单编码②果供应商送实物采购订单物料名称致时仓员拒绝收料③果供应商送货数量采购订单订单数量仓员应采购订单数量准进行收货果供应商送货数量采购订单订单数量仓员实际收物料数量准办理采购入库
112 需磅称物料采购财务仓库供应商三方起磅确认够办理确认入库数量
12物料存放保
121物料验收入库需类特点途进行分类存放种物料原放起果空间够时注明种物料存放什位置存放位置超两
122物料存放相应物料旁边货架注明物料编码名称规格必相关信息
13物料发放
131仓员发料时核库存物料标识编码ERP领料单物料编码否致果样时仓员拒绝发料生产车间必须修改ERP材料出库单ERP材料出库单仓库标识物料编码致时发发料
___领料单必须领料签名时果部门领料时必须理员审核签名效果生产车间中订单领料领料签名果超领物料必须物控车间签名果调拔领料必须车间审核签名效果领料单手续全仓库拒绝发料
14仓库记账
141仓库记帐具连续性说仓库帐面月底结存数次期末数+期入库数期发出数果需盘点时调整应办理盘点调整手续必须财务成会计批准然登记仓库帐面仓库帐允许出现负数
142仓库帐便涂改果发生记错数字时应划线更改签名确认
143仓员根关入库单领料单记帐严禁私单乱记帐
144仓库摘重类型领料摘应容简明完整确切
15仓库单设立保
151 仓员根入库单领料单单号进行排序整理少单者单手续齐全仓员负责仓员必须保障仓库出入库单完整缺
152仓库出入库单少保留两年时间备查账
153财务中心会定时仓库单清查进行移交
2ERP单录入规定
21供应商采购物料时办理入库原天采购物料天入库迟超第二天午班前
22ERP材料出库领料部门应实际领料部门相符
___发外物料仓库应材料出库单领料部门应发外厂商厂生产物料发外加工部生产物料先办理ERP入库然办理ERP材料出库
24生产中A类领料须开ERP材料出库单生产中发外加工须开ERP材料出库单生产中B类领料须开ERP调拔单领料须开ERP出库单(包括部门领料等)
___厂商赠送物料仓输入库单备注注明厂商赠送字样
___外购产品配件库存产品材料直接销售月底财务成员汇总发OA仓储部输单员补输ERP材料出库单
___生产车间生产ERP材料出库单A类物料应生产订单号产品编码没生产订单号产品编码输入ERP单
28仓储部输入材料出库单采购入库单出库单入库单调拔单等单时审核算时间限定天单必须天班前进行审核材料出库单中配出库审核销售出库单审核
___低值易耗品入库发料应输入ERP应开手工单
210部门领取物料时手工单申请写明物料名称编码规格型号数量等然根手工单ERP材料出库单仓库根ERP材料出库单发料
211生产急需者原仓库理文件执行需制造中心副总意执行事时关文件规定进行补充操作
3关处罚规定
31果稽查发现ERP物料出入库单物料编码名称实际账者标签相符仓员没时求更正发现次处___元间罚款
32仓员辖物料较混乱标识清标签错误者没标签物料占例超辖物料___时处___元间罚款
33仓员手工账没时登账(时间间隔超___天)时间超___天___天处___元间罚款
34仓关单没述求操作(2ERP单录入规定)处___元间罚款
35 仓员关单没序整理者单遗失根情节轻重处___元罚款
___仓库抽查盘点果盘点账实符数量超规定标准次处___元罚款
___违反仓规定事项根实际情况进行相应处罚
4规定___年___月___日起执行 
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