1 采购员完成采购务货厂时应时通知品质部检验员仓库办理入库手续程序具体规定:
1 )认真填写检验通知单式三联签署
2 )供货单位发票(符合国家税务规定)
3 )发货明细表
4 )质保书
5 )进口物资应附码头提单装箱单合发票四证齐全
6 )说明书
7 )公司领导批准采购计划
2 保员判明实属库保物资应货物证认真检查收物资名称规格数量质量证件完全符合提请关技术部门进行质检暂验收存放验区
3 技术质检应根分物资特性规定办理
4 设备备件质检工程部理员开箱检验签证合格入库 5 钢材检验签证合格方入库
6 化工原材料技术部检验签字方入库
7 进场物资验收应严格强调时全面严格慎重遇违反合规定质量问题索赔期规定进行交涉处理
8 入库物资验收合格误保员签署效
9 办妥入库单保员采购员财务部存联记帐
10 物资验收段时间发现问题保员应立通知采购员供货单位交涉办理退货采购员负责追加济损失
11 货已发票未均办理正式入库单式四联
12 通全数方式逐件进行数字验收实数量验收重量计算物资应通磅员签发磅单准(空重车分磅)长度 M 3 计量物资应丈量量方
13 列情况应严格关准验收:
1 )公司领导批准采购
2 )合订货单计划符
3 )违反公司规定采购员工作标准没规定进货渠道采购
4 )质量合格
14 公司制器具配件入库制造部门填写入库单检验员检验合格方入库
15 验收物资合格物资保员应妥善保督促抓紧处理手续应健全 16 物资生产急需原便入库直接送现场保员亲赴现场办理入库发料手续
仓库物资入库程序:
物资库 业务员填写入库单检验单通知检验员 仓库保员根入库单采购计划清点数量查规格型号 检验员检验 保员签字 仓库审核 办理入库 退回供应部
二物资保保养
1 根类形状特点途分库分区保做三清二齐四号定位摆放
三清:材料清数量清规格清
二齐:摆放整齐库容整齐
四号定位:区排架位定位
2 保物资应做十锈潮冻霉腐变质挥发漏爆混物资保技术求适进行加垫通风清洗干燥定期涂油重新包装存放应时改进
三物资出库理
1 保员发料应部门批准领料单计划限额进行发料物资发放应视生产需发整发零
2 退货物资领料单位办理做登记帐手续
3 注意审查种领料单合法性列情形者准出库
1 )单印签符全批准手续符
2 )单字清涂改
3 )未验收入库物资
4 )发料应保质负责严禁发合格物资
5 )先进先出进出
4 实行料单
出库程序:
领料员填写领料单 部门领导签字 仓库理员签字 发料
四清仓盘点盘盈盘亏报废处理
1 保员应坚持实盘点法年终进行全面盘点盘点应做:
1 )盘点时发现盈亏应重复次重新核实分析原提出改进意见措施做记录
2 )检查安全防火设施措施器材等发现问题时领导汇报采取防范措施 3 )清仓盘点中发生盘盈盘亏应保员查明真实原时报告领导
五帐务处理
1 保员应建立材料帐规定项目仔细记帐目
2 记帐认真帐卡物三相符材料收支结存保持衡
3 月 3 号前填报收支状况表报项目部财务部项目部领导
六废旧物资回收利理
1 确定废旧物资回收范围
1 )种包装物回收
2 )种容器回收
3 )金属料尖边角余料色黑色金属切屑
4 )修复工具量具等
5 )种物资回收
七 仓库应设置废旧物资回收专柜单独建帐
1)实行交旧领新(工具电器电机等)
2) 员工工种变动调离时领()工器具应退回仓库办理退料手续
3 ) 报废物资仓储容器废料变价收入理部门擅处理应物资理部门负责指定专处理收入均公司财务部门入帐
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