库房理规定
文件编号：
NW607105
生效日期
2000320
受控编号：
密级：秘密
版次：Ver 21
修改状态：
总页数
18
正文
9
附录
9
编制：戚敏
审核：韩冬梅
批准：孟莉
沈阳东阿尔派软件股份限公司
(版权翻版必究)
文件修改控制
修改记录编号
修改
状态
修改页码条款
修改
审核
批准
修改日期
目录
1 目
2 适范围
3 术语缩略语
4 工作程序
41 仓库理制度
42 商品入库程序
43 商品出库程序
44 商品出程序
45 退货理程序
46 库房盘点程序
47 库房理员工作交接程序
5 引文件
6 质量记录
61 NR607105A软件入库单
62 NR607105B商品增减卡
63 NR607105C商品出库单
64 NR607105D商品入库单
65 NR607105E商品盘点表
66 NR607105F商品暂存申请单
67 NR607105G库房外未返回商品统计表
68 NR607105H商品部调拨单
69 NR607105I温湿度登记表
610 JT条
1 目
软件产品系统集成硬件商品存储进行控制
2 适范围
适公司软件产品系统集成硬件商品存储理
3 术语缩略语
31 库区：存放商品区域通常分：合格品区收货区辅助区合格品区
32 合格品区：存放合格商品仓储区
33 收货区：没办理登记入库商品存放区域
34 辅助区：存放办公品礼品暂存商品区域
35 合格品区：合格商品存放区域
4 规定容
41 仓库理制度
411 商品入库根检验结果库房员已明确标识合格商品入库合格商品清点入合格品区时通知采购部门责通知厂商办理退货事宜
412 商品出入库房记帐实行物卡制记帐原始证原始单律进帐原始单必须编号库房理员登记商品增减卡坚持月核帐目抽点商品做帐物相符
413 商品分类存放库房商品类工作流程划分存储区类商品分类存放类商品集中存放混放
414 商品存放应科学合理整齐序严防商品翻倒
415 库房保持卫生整洁货区存放标记者商品增减卡记录商品
416 库存商品应包装完发现破损时更换防静电材料包装商品原包装形式存放标注存放求货箱应求存放避免造成商品损耗毁坏
417 库房求温度保持摄氏0～40摄氏度湿度20～90天午记录次实际温湿度情况发现异常现象时报告温湿度登记表妥善保存库房温度表湿度仪半年更换次
418 防止商品受潮雨季尤注意必时通风晴天时开窗换气易受潮商品包装箱放防潮剂定期巡查防潮剂失效应时更换
419 库房理安全第
4110 出入库商品装卸搬运应库房负责控制严禁野蛮操作
4111 库房保相关原始单年
42 商品入库程序
421 软件产品入库
1）检验合格产品产品制作部门填写软件入库单检验签字交库房
2）库房理员接软件入库单逐项核查商品产品编号误签收 软件入库单正交产品制作部门副留时登记商品增减卡产品分类存放核查商品产品编号误拒收
422 外购商品入库
1）库房理员根采购员填写NR607103D送货验收单入库商品名称数量进行核正确签收然通知检验员商品进行检验检验员商品进行检验NR607103D送货验收单中验收情况栏注明验收情况交库房理员
2）NR607103D送货验收单货商品符检验合格NR607103D
送货验收单 处理意见栏注明处理然库房理员商品放入合格区通知采购部门办理退货事宜
3）签收NR607103D送货验收单交采购员份留份做货记录
423 直发采商品入库
采购员填写NR607103E设备直发（采）验收单交库房理员时通知合执行员库房办理相应出库手续库房理员相应商品出库单NR607103E设备直发（采）验收单签收
424 调拨商品入库
1) 库房理员接商品部调拨单商品核商品名称数量误交检验员进行检验检验员商品进行检验商品部调拨单备注栏注明验收情况交库房理员
2）商品部调拨单货商品符检验合格库房理员商品放入合格区通知调出库位换货
425 库房理员述原始单时填写商品增减卡
43 商品出库程序
431 设备出库
1) 部门领商品时需填写商品出库单仓储收发货签字生效
2) 库房理员核实商品发部门
432 合出库
1) 发货时合执行员填写商品出库单理签字交技术支撑合执行部门
2) 库房合执行技术支撑部门清点发货商品误发出商品技术支撑合执行部门收货库房理员商品出库单签字库房留两份合执行技术支撑部门财务部门份误重新清点正确发货合执行技术支撑部门负责安排运输
433 驻外北京库位软件合商品直发出库
仓储传设备直发通知北京驻外库房理员库房理员单执行发货然做相应记录
434 库房理员根商品出库单时填写商品增减卡
44 商品出程序
441 公司部部门出商品填写条式两份部门库房份条应填写完整副总理批准签字送交库房方出
442 整套入库商品整套出拆出部件单独外免造成库房理混乱发货失误件硬件必须拆部件外时需部门协技术支撑部门起库房整套出拆件单独办理暂存手续暂存库房库房代保整程必须技术支撑部门员踪签字认
443 出商品时必须检验员检验合格方入库：整套出硬件产品必须技术支撑部门检验贴合格标贴拆件出硬件产品需先库房领出应暂存商品组装成套技术支撑部门检验贴合格标贴软件必须项目理部门重新测试包装签字认
444 商品入库货应原条备注栏写明货日期签字
445 出商品已转售留作相关部门应时办理出库手续消原条
446 商品检验合格品库房拒绝接收
447 年年终库房填写库房外未返回商品统计表报公司关领导部门负责
45 退货理程序
451 领部门种原需已领商品退回库房时应书面说明原填写商品出库单 领负数填写应数量式四份申请部门份库房两份财务份商品出库单应填写完整副总理批准方退库
452 退库商品必须检验合格方入库：硬件需检验员检验贴合格标贴已拆封软件需项目监控产品制作部门测试包装签字认
453 退库商品检验合格品检验员应贴合格标签返回申请部门
454 未检验退货库房拒绝接收
46 库房盘点程序
461 仓储负责制定商品盘点计划确定库存商品盘点项目容方式完成日期月财务帐半年盘点次
462 般采定期循环性方法进行盘点
463 库房理员收盘点计划进行商品盘点工作规定日期完成
464 盘点程中商品数量商品增减卡记录符时应查明原纠正错误
465 盘点时注意核查商品损耗损坏变形变质等现象发现问题时报告领导重新申请检验检验检验员填写验收情况库房根检验报告结果处理
466 盘点中帐面商品数量符反复查找原法衡时库房理员应填写商品盘点表交仓储审核盘盈盘亏情况详细说明原
467 仓储负责审核商品盘点表合理准确性踪非正常物资检验结果总结盘点计划执行情况
468 库房理员批准商品盘点表调整帐目年终盘点结束帐面调整栏划二条红色横线表示年终结帐
469 商品增减卡更换时间根情况定般年更换次新卡第行填写年结存数年商品增减卡妥善保存般保存五年
47 库房理员工作交接程序
471 卸库房理员职责：
1）完整正确填写商品增减卡帐目做应该完成项工作
2) 整理列出资料移交清单清单中应注明类资料份数页数说明作填写方法目前应立进行工作容
3) 资料移交容包括：
l 商品增减卡帐
l NR607103D送货验收单商品出库单商品入库单软件入库单
l 商品部调拨单商品盘点表
l 条商品暂存申请单库房外未返回商品统计表
l 温湿度登记表
4) 列出工作中应注意特事项免继者发生错误
5) 继者核关资料发现问题作出合理解释纠正
6) 工作移交完成应协助继者快熟悉工作
472 继库房理员职责
1) 根卸库房理员提供商品盘点表逐项盘点商品
2) 相符双方商品盘点表签字认报仓储审核
3) 符填写商品盘点表交仓储审核处理
4) 商品增减卡增填交接盘存栏写明接收日期调整数实际库存数便日分清责
5) 资料移交清单核接收关资料初步解掌握类资料途方法进行实际工作基步骤
6) 前库房理员协助快完成交接务工作正常化
5 引文件
（）
6 质量记录
61 NR607105A软件入库单
62 NR607105B商品增减卡
65 NR607105C商品出库单
66 NR607105D商品入库单
65 NR607105E商品盘点表
66 NR607105F商品暂存申请单
67 NR607105G库房外未返回商品统计表
68 NR607105H商品部调拨单
611 NR607105I温湿度登记表
612 JT条
软 件 入 库 单
记录编号：NR607105A 入库部门： 入库日期： 年 月 日
①产品制作
产品序列号
产品名称版号
介质
加密锁
盘数套
数量
(套)
手册
()
单
网
检验： 入库： 接收：
软 件 入 库 单
记录编号：NR607105A 入库部门： 入库日期： 年 月 日
② 库 房
产品序列号
产品名称版号
介质
加密锁
盘数套
数量
(套)
手册
()
单
网
检验： 入库： 接收：
商品增减卡
记录编号：NR607105B
编号
规格
产
单位
批价
零价
商品编码：
品名：
月
日
收入
付出
库存
库房理员：
商品出库单
户单位： NO0000001
库位点： 提货部门： 合编号：
记录编号：NR607105C 出库日期： 年 月 日
商品编码
品名
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
审批： 付货：
提货： 合执行员：
商品入库单
供货单位： NO0000001
库位点： 货单号： 发票号： 记录编号：NR607105D 入库日期： 年 月 日
商品编码
品名
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
财务复核： 总库记帐员：
入库手部门：
商品盘点表
记录编号：NR607105E 日期：
商品编码
货物名称
卡片数量
盘点数量
盈亏
说明
库房理员： 仓储：
1． 盈亏：盘盈时数量前加+盘亏时数量前加
商品暂存申请单
记录编号：NR607105F 暂存部门： 单号： 日期： 记录编号：NR607105F
商品编码
货物名称
单位
数量
单号
领出日期
领出检验
仓储： 库房理员： 部门领导： 手： 检验：
库房外未返回商品统计表
记录编号：NR607105G 部门： 单号： 日期： 记录编号：NR607105G
序号
商品编码
商品名称
序列号
数量
部门
手
条编号
备注
仓储： 库房理员：
商品部调拨单
记录编号：NR607105H 调拨申请部门： 调拨日期： 记录编号：NR607105H
调出库位点：
调库位点：
调拨原：销售（ ）库存（ ） 合销售单编号：
调拨设备清单
序号
商品编码
设备名称型号（A）
单位（B）
数量（C）
调出数量（D）
验货数量（E）
备注：
1 该调拨单ABC项采购手填写D项调出库位保员填写E项调库位保员填写
调入库房理员： 调出库房理员：
审批： 采购手：
该调拨单ABC项采购手填写D项调出库位保员填写E项调库位保员填写
温湿 度 登 记 表
记录编号：NR607105I 日期： 年 月
日
温度（℃）
相湿度(﹪)
记录签字
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
温度保持0~40摄氏度湿度保持20~90
条
部门： 条编号：JT
途：
设 备 清 单
序号
产品名称规格
数量
单位
序列号（SN）
日期： 年 月 日 年 月 日 手：
返日期： 年 月 日 返手：
返验收情况： 验收：
审批： 产品理：
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
库房理规定
文件编号：
NW607105
生效日期
2000320
受控编号：
密级：秘密
版次：Ver 21
修改状态：
总页数
18
正文
9
附录
9
编制：戚敏
审核：韩冬梅
批准：孟莉
沈阳东阿尔派软件股份限公司
(版权翻版必究)
文件修改控制
修改记录编号
修改
状态
修改页码条款
修改
审核
批准
修改日期
目录
1 目
2 适范围
3 术语缩略语
4 工作程序
41 仓库理制度
42 商品入库程序
43 商品出库程序
44 商品出程序
45 退货理程序
46 库房盘点程序
47 库房理员工作交接程序
5 引文件
6 质量记录
61 NR607105A软件入库单
62 NR607105B商品增减卡
63 NR607105C商品出库单
64 NR607105D商品入库单
65 NR607105E商品盘点表
66 NR607105F商品暂存申请单
67 NR607105G库房外未返回商品统计表
68 NR607105H商品部调拨单
69 NR607105I温湿度登记表
610 JT条
1 目
软件产品系统集成硬件商品存储进行控制
2 适范围
适公司软件产品系统集成硬件商品存储理
3 术语缩略语
31 库区：存放商品区域通常分：合格品区收货区辅助区合格品区
32 合格品区：存放合格商品仓储区
33 收货区：没办理登记入库商品存放区域
34 辅助区：存放办公品礼品暂存商品区域
35 合格品区：合格商品存放区域
4 规定容
41 仓库理制度
411 商品入库根检验结果库房员已明确标识合格商品入库合格商品清点入合格品区时通知采购部门责通知厂商办理退货事宜
412 商品出入库房记帐实行物卡制记帐原始证原始单律进帐原始单必须编号库房理员登记商品增减卡坚持月核帐目抽点商品做帐物相符
413 商品分类存放库房商品类工作流程划分存储区类商品分类存放类商品集中存放混放
414 商品存放应科学合理整齐序严防商品翻倒
415 库房保持卫生整洁货区存放标记者商品增减卡记录商品
416 库存商品应包装完发现破损时更换防静电材料包装商品原包装形式存放标注存放求货箱应求存放避免造成商品损耗毁坏
417 库房求温度保持摄氏0～40摄氏度湿度20～90天午记录次实际温湿度情况发现异常现象时报告温湿度登记表妥善保存库房温度表湿度仪半年更换次
418 防止商品受潮雨季尤注意必时通风晴天时开窗换气易受潮商品包装箱放防潮剂定期巡查防潮剂失效应时更换
419 库房理安全第
4110 出入库商品装卸搬运应库房负责控制严禁野蛮操作
4111 库房保相关原始单年
42 商品入库程序
421 软件产品入库
1）检验合格产品产品制作部门填写软件入库单检验签字交库房
2）库房理员接软件入库单逐项核查商品产品编号误签收 软件入库单正交产品制作部门副留时登记商品增减卡产品分类存放核查商品产品编号误拒收
422 外购商品入库
1）库房理员根采购员填写NR607103D送货验收单入库商品名称数量进行核正确签收然通知检验员商品进行检验检验员商品进行检验NR607103D送货验收单中验收情况栏注明验收情况交库房理员
2）NR607103D送货验收单货商品符检验合格NR607103D
送货验收单 处理意见栏注明处理然库房理员商品放入合格区通知采购部门办理退货事宜
3）签收NR607103D送货验收单交采购员份留份做货记录
423 直发采商品入库
采购员填写NR607103E设备直发（采）验收单交库房理员时通知合执行员库房办理相应出库手续库房理员相应商品出库单NR607103E设备直发（采）验收单签收
424 调拨商品入库
1) 库房理员接商品部调拨单商品核商品名称数量误交检验员进行检验检验员商品进行检验商品部调拨单备注栏注明验收情况交库房理员
2）商品部调拨单货商品符检验合格库房理员商品放入合格区通知调出库位换货
425 库房理员述原始单时填写商品增减卡
43 商品出库程序
431 设备出库
1) 部门领商品时需填写商品出库单仓储收发货签字生效
2) 库房理员核实商品发部门
432 合出库
1) 发货时合执行员填写商品出库单理签字交技术支撑合执行部门
2) 库房合执行技术支撑部门清点发货商品误发出商品技术支撑合执行部门收货库房理员商品出库单签字库房留两份合执行技术支撑部门财务部门份误重新清点正确发货合执行技术支撑部门负责安排运输
433 驻外北京库位软件合商品直发出库
仓储传设备直发通知北京驻外库房理员库房理员单执行发货然做相应记录
434 库房理员根商品出库单时填写商品增减卡
44 商品出程序
441 公司部部门出商品填写条式两份部门库房份条应填写完整副总理批准签字送交库房方出
442 整套入库商品整套出拆出部件单独外免造成库房理混乱发货失误件硬件必须拆部件外时需部门协技术支撑部门起库房整套出拆件单独办理暂存手续暂存库房库房代保整程必须技术支撑部门员踪签字认
443 出商品时必须检验员检验合格方入库：整套出硬件产品必须技术支撑部门检验贴合格标贴拆件出硬件产品需先库房领出应暂存商品组装成套技术支撑部门检验贴合格标贴软件必须项目理部门重新测试包装签字认
444 商品入库货应原条备注栏写明货日期签字
445 出商品已转售留作相关部门应时办理出库手续消原条
446 商品检验合格品库房拒绝接收
447 年年终库房填写库房外未返回商品统计表报公司关领导部门负责
45 退货理程序
451 领部门种原需已领商品退回库房时应书面说明原填写商品出库单 领负数填写应数量式四份申请部门份库房两份财务份商品出库单应填写完整副总理批准方退库
452 退库商品必须检验合格方入库：硬件需检验员检验贴合格标贴已拆封软件需项目监控产品制作部门测试包装签字认
453 退库商品检验合格品检验员应贴合格标签返回申请部门
454 未检验退货库房拒绝接收
46 库房盘点程序
461 仓储负责制定商品盘点计划确定库存商品盘点项目容方式完成日期月财务帐半年盘点次
462 般采定期循环性方法进行盘点
463 库房理员收盘点计划进行商品盘点工作规定日期完成
464 盘点程中商品数量商品增减卡记录符时应查明原纠正错误
465 盘点时注意核查商品损耗损坏变形变质等现象发现问题时报告领导重新申请检验检验检验员填写验收情况库房根检验报告结果处理
466 盘点中帐面商品数量符反复查找原法衡时库房理员应填写商品盘点表交仓储审核盘盈盘亏情况详细说明原
467 仓储负责审核商品盘点表合理准确性踪非正常物资检验结果总结盘点计划执行情况
468 库房理员批准商品盘点表调整帐目年终盘点结束帐面调整栏划二条红色横线表示年终结帐
469 商品增减卡更换时间根情况定般年更换次新卡第行填写年结存数年商品增减卡妥善保存般保存五年
47 库房理员工作交接程序
471 卸库房理员职责：
1）完整正确填写商品增减卡帐目做应该完成项工作
2) 整理列出资料移交清单清单中应注明类资料份数页数说明作填写方法目前应立进行工作容
3) 资料移交容包括：
l 商品增减卡帐
l NR607103D送货验收单商品出库单商品入库单软件入库单
l 商品部调拨单商品盘点表
l 条商品暂存申请单库房外未返回商品统计表
l 温湿度登记表
4) 列出工作中应注意特事项免继者发生错误
5) 继者核关资料发现问题作出合理解释纠正
6) 工作移交完成应协助继者快熟悉工作
472 继库房理员职责
1) 根卸库房理员提供商品盘点表逐项盘点商品
2) 相符双方商品盘点表签字认报仓储审核
3) 符填写商品盘点表交仓储审核处理
4) 商品增减卡增填交接盘存栏写明接收日期调整数实际库存数便日分清责
5) 资料移交清单核接收关资料初步解掌握类资料途方法进行实际工作基步骤
6) 前库房理员协助快完成交接务工作正常化
5 引文件
（）
6 质量记录
61 NR607105A软件入库单
62 NR607105B商品增减卡
65 NR607105C商品出库单
66 NR607105D商品入库单
65 NR607105E商品盘点表
66 NR607105F商品暂存申请单
67 NR607105G库房外未返回商品统计表
68 NR607105H商品部调拨单
611 NR607105I温湿度登记表
612 JT条
软 件 入 库 单
记录编号：NR607105A 入库部门： 入库日期： 年 月 日
①产品制作
产品序列号
产品名称版号
介质
加密锁
盘数套
数量
(套)
手册
()
单
网
检验： 入库： 接收：
软 件 入 库 单
记录编号：NR607105A 入库部门： 入库日期： 年 月 日
② 库 房
产品序列号
产品名称版号
介质
加密锁
盘数套
数量
(套)
手册
()
单
网
检验： 入库： 接收：
商品增减卡
记录编号：NR607105B
编号
规格
产
单位
批价
零价
商品编码：
品名：
月
日
收入
付出
库存
库房理员：
商品出库单
户单位： NO0000001
库位点： 提货部门： 合编号：
记录编号：NR607105C 出库日期： 年 月 日
商品编码
品名
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
审批： 付货：
提货： 合执行员：
商品入库单
供货单位： NO0000001
库位点： 货单号： 发票号： 记录编号：NR607105D 入库日期： 年 月 日
商品编码
品名
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
财务复核： 总库记帐员：
入库手部门：
商品盘点表
记录编号：NR607105E 日期：
商品编码
货物名称
卡片数量
盘点数量
盈亏
说明
库房理员： 仓储：
1． 盈亏：盘盈时数量前加+盘亏时数量前加
商品暂存申请单
记录编号：NR607105F 暂存部门： 单号： 日期： 记录编号：NR607105F
商品编码
货物名称
单位
数量
单号
领出日期
领出检验
仓储： 库房理员： 部门领导： 手： 检验：
库房外未返回商品统计表
记录编号：NR607105G 部门： 单号： 日期： 记录编号：NR607105G
序号
商品编码
商品名称
序列号
数量
部门
手
条编号
备注
仓储： 库房理员：
商品部调拨单
记录编号：NR607105H 调拨申请部门： 调拨日期： 记录编号：NR607105H
调出库位点：
调库位点：
调拨原：销售（ ）库存（ ） 合销售单编号：
调拨设备清单
序号
商品编码
设备名称型号（A）
单位（B）
数量（C）
调出数量（D）
验货数量（E）
备注：
1 该调拨单ABC项采购手填写D项调出库位保员填写E项调库位保员填写
调入库房理员： 调出库房理员：
审批： 采购手：
该调拨单ABC项采购手填写D项调出库位保员填写E项调库位保员填写
温湿 度 登 记 表
记录编号：NR607105I 日期： 年 月
日
温度（℃）
相湿度(﹪)
记录签字
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
温度保持0~40摄氏度湿度保持20~90
条
部门： 条编号：JT
途：
设 备 清 单
序号
产品名称规格
数量
单位
序列号（SN）
日期： 年 月 日 年 月 日 手：
返日期： 年 月 日 返手：
返验收情况： 验收：
审批： 产品理：
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档