附录6
质量记录示范文
受控文件清单
JL—02
序
号
文件名称
文件编号
版
修改状态
总页数
备注
页码
修改编号
国家标准览表
编号：JL—03
标准编号
标准规程名称
备注
GBT500012001
房屋建筑制图统标准
2001111生效
文件更改通知单
JL—04
文件编号
文件类
文件名称
属页号
更改前版
更改版
更改类
更改说明
文件行号
更改前容
更改容
章节号
文件行号
更改前容
更改容
章节号
拟制
拟制日期
年 月 日
审核
审核日期
年 月 日
批准意见
文件已文件控制程序求审核批准现予发布日起生效请原文件持作相应更改
批准： 年 月 日
质量记录清单
JL424—01
记录名称
记录编号
保存期
部门
备注
质量目标汇总表
JL－02
公司总体质量目标：
二部门工作目标
三计算公式
0
质量目标实施情况考核表
JL－01
质量目标工程名称：
执行部门：
执行情况：
考核结〔成果改良求建议措施〕：
考核： 日期： 日期：
改良求建议措施落实验证情况：
验证： 日期：
理评审方案
JL56－01
评审目：
评审时间／点：
评审参加部门员：
评审容：
评审准备工作求：
理评审输入准备材料清单
序号
材 料 名 称
提交部门
提交时间
理评审通知单
评审会议时间：
评审会议点：
参加评审员：
评审容：
理评审会议记录
JL5602
评审会议时间：
评审会议点：
参加评审员〔签〕：
评审容：
理评审报告
JL56 03
评审会议时间：
评审目：
持参加评审员：
评审容摘：
评审综述：〔附页〕
纠正预防改良措施求：〔附页〕
员工培训档案
JL62 02
姓名
部门
职
培训时间
培训容
课时
出勤
考核成绩
备注
培训效果评价表
JL62 03
培训容
培训象
培训时间
培训形式
培训教材
培训点
讲
持
评价容
评 价 项 目
设定分值
评价分数
评分说明满意外
培训准备
10
培训时间合理性
10
培训容形式
10
培训设施
10
培训老师素质教学力
10
培训教材
10
培训考核成绩
20
培训员工工作帮助
20
评价总分
100
补充评价：
评价
部门／职
评价时间
针评价中问题采取相应措施：
批准日期： 审核日期： 编制日期：
专业技术员登记表
JL62 05
姓 名
性
出生年月
片
学 历
毕业学校
原 专 业
技术职务
取时间
现 专 业
技术职务
取时间
参加继续教育情况
合〔标书〕评审表
JL72 06
合名称
方单位
合金额
办部门
部门负责
评审部门
评 审 意 见
评审〔签字〕
签名：
年 月 日
签名：
年 月 日
签名：
年 月 日
签名：
年 月 日
签名：
年 月 日
签名：
年 月 日
领 导
批 示
签名：
年 月 日
工作联系函
JL73 02
发文单位
部 门
联系题
签 发
联系
联系
送
签 收
抄送〔报〕
日 期
联
系
容
函式两份签发签收份
工程开发评审单
JL73 03
评审
容
办／日期
评审
组
意见
审批
意见
审批签名： 年 月 日
改良
措施
设计变更通知单
JL73 07
工程名称
专业名称
设计单位名称
日期
序号
图号
变更容
审批
意见
建设单位
监理单位
施工单位
设计单位
外包供方调查评价表
JL74–01
供方名称
联系
供方址
供方
采购名称
供方综合情况：
评价意见：
结：
审批意见：
审批： 日期：
合格供方名录
JL74 02
序号
供方名称
采购产品
评定结果
供方
供方
联系
优秀
良
合格
审批： 审核： 制表： 年 月 日
供方业绩评定表
JL74－03
序号
供方名称
采购种类
评定结果
备 注
评定
评定日期
审批
审批日期
商品房销控表
JL75 02
单 元
A
B
C
D
……
建筑面积
景 观
户型
楼层
室厅
两室厅
三室厅
四室厅
……
1楼
2楼
3楼
4楼
5楼
6楼
7楼
8楼
9楼
10楼
11楼
12楼
13楼
14楼
15楼
16楼
……
注： √ 〞已售单位
客户换房申请表
填制日期： JL75–02
客户姓名
身份证号码
住址
联系
现预订房
信息
预订幢号
拟换房
信息
意房幢号
面 积
面 积
单 价
单 价
换房原
申请签名 年 月 日
销售专员确认
案场理
处理意见
领导批示
客户退房申请表
填制日期： JL75–03
客户姓名
身份证号码
预订楼幢号
面积
订（定）金
预订（定）日期
联系
联系
退房事
客户关系签名 年 月 日
销售专员确认
案场理
处理意见
领导批示
客户投诉登记表
JL 05
客户姓名
联系
投诉日期
投诉方式
□面 □ □信件 □ □邮件
事
投诉签名 记录
市场部处理意见
相关部门答复意见
领导批示
反应结果
合格报告
JL02
受审核部门
审核编号
合格描述：
符合标准手册条款号：
合格严重性判定： 囗 严重合格 囗 轻微合格
处理意见： 囗 二周予纠正
囗 四周予纠正
囗 三月予纠正
审核员签名：
确认承诺：
受审核部门负责签名：
合格原〔受审部门填写〕：
签名： 年 月 日
纠正措施〔受审部门填写〕：
签名： 年 月 日
验收意见：
审核员： 年 月 日
审 核 组 长 签 名
日 期
审合格工程分布表
JL03
序
号
部门
级
素表
高理者
理者代表
合 计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合 计
备注： ★ 表示轻微合格 ▲ 表示严重合格
审会议签表
JL04
会 议 时 间
会 议 点
会 议 容
会 员 签 名
姓 名
部 门
姓 名
部 门
姓 名
部 门
备注：
供方检查记录表
JL01
供方名称
联系
公司址
供方
采购产品
供方履约情况：
信记录：
检查建议：
审批意见：
□ 保存合格供方资格
□ 取消合格供方资格
□ 纳入供方黑名单
□
审批： 年 月 日
合格品处置报告
合格编号
合格名称
发生时间
责 部 门
责
检查部门〔〕
合格原分析
合格处置方案
责部门意见
分领导意见
理者代表
总理审批
验证结果：
纠正预防措施记录表
JL 01
责部门
验证部门
合 格 报 告 名 称 编 号
合格〔潜合格〕原〔栏责部门填写〕
年 月 日
纠正预防措施建议
年 月 日
处理意见
年 月 日
领导审批
年 月 日
纠正预防措施验证记录
文件发放回收登记表
编号：JL—01
序号
文件名称
文件号
版修改
发放号
发放部门
数量
签收
发放日期
回收日期
文件记录阅登记表
JL—05
序号
文 件 名 称
文 件 编 号
阅
阅日期
日期
备 注
文件记录作废登记表
JL—06
序号
文 件 记 录 名 称
编 号
生效日期
作废日期
文件记录作废申请单
序号
文件名称
文件编号
版
数量
销毁原
部门申请理：
分领导意见：
理者代表意见：
总理批示：
序号
文件记录名称
编号
责 者
移交
形 成
时 间
份 数
记录类型
原
件
复
印
件
纸
质
文
文件记录档登记表
JL—07
发文登记表
JL—08
发文日期
发文
序号
办部门
文件编号
文件名称
发单位
份数
承办
签 名
备注
收文登记表
JL—09
收文日期
收文
序号
文单位
文件编号
文件名称
份数
办理情况
备注
合理台账
JL—10
序号
合
编号
合
类
方单位
合约定事项
合
价款
办
部门
签订
时间
份数
单位名称
联系方式
年度培训方案
JL62 01
序号
培训容
培训时间
培训形式
培训象
费预算
讲／持
申请部门
年 月 日
安徽雨润华置业开展
固定资产卡片
NO JL63 01
资产编号
资产名称
资产实物片
品牌型号
入库日期
原 值
预计 年限
部门
责
状况
维修记录
资产变更记录
1
2
3
4
5
审核： 填卡：
商品房销售合理台帐
工程名称： JL72 01
序号
合编号
客户名称
房号
面积
合金额
签订日期
付款方式
份数
客户
备注
商品房销售合交接表
序号
客户名称
合编号
房号
合金额
签订日期
移交
接交
份数
文类型
原
件
复
印
件
纸
质
文
工程名称： JL72 02
商品房销售合交接表
序号
客户名称
合编号
房号
合金额
签订日期
移交
接交
份 数
文类型
原
件
复
印
件
纸
质
文
工程名称： JL72 02
（工程名称） 房屋定购单
JL72 04
定户姓名
通讯址
邮 编
证件号码
联系
定购日期
物业名称
物业址
付款形式
定购户
幢 室
建筑面积
约 ㎡单价 元㎡
□现金 □支票
房价总额
民币〔约〕： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
银行：
定金
民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
NO：
特约定
1 买方缴付定金前已该物业情况价格签约合等已充分解认
2 买方应_____年_____月_____日_____时前携带定购单产权登记名义身份证印章签约应付款民币__________元（含定金）香水百合售楼中心办理购房手续逾期视作买方放弃该物业卖方行出售该物业定金退
3 卖方收取买方定金_____年_____月_____日_____时前该物业出售否定金双倍返买方买方缴付定金情况理求退回
4 买方定购房屋面积暂测面积房屋实际面积政府关部门出具测绘技术报告准房屋总价根实际面积现单价实结算
5 定购单定户姓名期合户姓名应保持致谨慎填写期予更改
6 定购单式叁份卖方贰份买方壹份叁份法律效力等双方签字〔章〕日起生效
备注
卖方〔签章〕 买方〔签章〕 办〔签章〕
合格台帐
JL8303
合格
报告编号
合格名称
发生部门
关联部门
发生时间
责
检查
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质量记录示范文
受控文件清单
JL—02
序
号
文件名称
文件编号
版
修改状态
总页数
备注
页码
修改编号
国家标准览表
编号：JL—03
标准编号
标准规程名称
备注
GBT500012001
房屋建筑制图统标准
2001111生效
文件更改通知单
JL—04
文件编号
文件类
文件名称
属页号
更改前版
更改版
更改类
更改说明
文件行号
更改前容
更改容
章节号
文件行号
更改前容
更改容
章节号
拟制
拟制日期
年 月 日
审核
审核日期
年 月 日
批准意见
文件已文件控制程序求审核批准现予发布日起生效请原文件持作相应更改
批准： 年 月 日
质量记录清单
JL424—01
记录名称
记录编号
保存期
部门
备注
质量目标汇总表
JL－02
公司总体质量目标：
二部门工作目标
三计算公式
0
质量目标实施情况考核表
JL－01
质量目标工程名称：
执行部门：
执行情况：
考核结〔成果改良求建议措施〕：
考核： 日期： 日期：
改良求建议措施落实验证情况：
验证： 日期：
理评审方案
JL56－01
评审目：
评审时间／点：
评审参加部门员：
评审容：
评审准备工作求：
理评审输入准备材料清单
序号
材 料 名 称
提交部门
提交时间
理评审通知单
评审会议时间：
评审会议点：
参加评审员：
评审容：
理评审会议记录
JL5602
评审会议时间：
评审会议点：
参加评审员〔签〕：
评审容：
理评审报告
JL56 03
评审会议时间：
评审目：
持参加评审员：
评审容摘：
评审综述：〔附页〕
纠正预防改良措施求：〔附页〕
员工培训档案
JL62 02
姓名
部门
职
培训时间
培训容
课时
出勤
考核成绩
备注
培训效果评价表
JL62 03
培训容
培训象
培训时间
培训形式
培训教材
培训点
讲
持
评价容
评 价 项 目
设定分值
评价分数
评分说明满意外
培训准备
10
培训时间合理性
10
培训容形式
10
培训设施
10
培训老师素质教学力
10
培训教材
10
培训考核成绩
20
培训员工工作帮助
20
评价总分
100
补充评价：
评价
部门／职
评价时间
针评价中问题采取相应措施：
批准日期： 审核日期： 编制日期：
专业技术员登记表
JL62 05
姓 名
性
出生年月
片
学 历
毕业学校
原 专 业
技术职务
取时间
现 专 业
技术职务
取时间
参加继续教育情况
合〔标书〕评审表
JL72 06
合名称
方单位
合金额
办部门
部门负责
评审部门
评 审 意 见
评审〔签字〕
签名：
年 月 日
签名：
年 月 日
签名：
年 月 日
签名：
年 月 日
签名：
年 月 日
签名：
年 月 日
领 导
批 示
签名：
年 月 日
工作联系函
JL73 02
发文单位
部 门
联系题
签 发
联系
联系
送
签 收
抄送〔报〕
日 期
联
系
容
函式两份签发签收份
工程开发评审单
JL73 03
评审
容
办／日期
评审
组
意见
审批
意见
审批签名： 年 月 日
改良
措施
设计变更通知单
JL73 07
工程名称
专业名称
设计单位名称
日期
序号
图号
变更容
审批
意见
建设单位
监理单位
施工单位
设计单位
外包供方调查评价表
JL74–01
供方名称
联系
供方址
供方
采购名称
供方综合情况：
评价意见：
结：
审批意见：
审批： 日期：
合格供方名录
JL74 02
序号
供方名称
采购产品
评定结果
供方
供方
联系
优秀
良
合格
审批： 审核： 制表： 年 月 日
供方业绩评定表
JL74－03
序号
供方名称
采购种类
评定结果
备 注
评定
评定日期
审批
审批日期
商品房销控表
JL75 02
单 元
A
B
C
D
……
建筑面积
景 观
户型
楼层
室厅
两室厅
三室厅
四室厅
……
1楼
2楼
3楼
4楼
5楼
6楼
7楼
8楼
9楼
10楼
11楼
12楼
13楼
14楼
15楼
16楼
……
注： √ 〞已售单位
客户换房申请表
填制日期： JL75–02
客户姓名
身份证号码
住址
联系
现预订房
信息
预订幢号
拟换房
信息
意房幢号
面 积
面 积
单 价
单 价
换房原
申请签名 年 月 日
销售专员确认
案场理
处理意见
领导批示
客户退房申请表
填制日期： JL75–03
客户姓名
身份证号码
预订楼幢号
面积
订（定）金
预订（定）日期
联系
联系
退房事
客户关系签名 年 月 日
销售专员确认
案场理
处理意见
领导批示
客户投诉登记表
JL 05
客户姓名
联系
投诉日期
投诉方式
□面 □ □信件 □ □邮件
事
投诉签名 记录
市场部处理意见
相关部门答复意见
领导批示
反应结果
合格报告
JL02
受审核部门
审核编号
合格描述：
符合标准手册条款号：
合格严重性判定： 囗 严重合格 囗 轻微合格
处理意见： 囗 二周予纠正
囗 四周予纠正
囗 三月予纠正
审核员签名：
确认承诺：
受审核部门负责签名：
合格原〔受审部门填写〕：
签名： 年 月 日
纠正措施〔受审部门填写〕：
签名： 年 月 日
验收意见：
审核员： 年 月 日
审 核 组 长 签 名
日 期
审合格工程分布表
JL03
序
号
部门
级
素表
高理者
理者代表
合 计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合 计
备注： ★ 表示轻微合格 ▲ 表示严重合格
审会议签表
JL04
会 议 时 间
会 议 点
会 议 容
会 员 签 名
姓 名
部 门
姓 名
部 门
姓 名
部 门
备注：
供方检查记录表
JL01
供方名称
联系
公司址
供方
采购产品
供方履约情况：
信记录：
检查建议：
审批意见：
□ 保存合格供方资格
□ 取消合格供方资格
□ 纳入供方黑名单
□
审批： 年 月 日
合格品处置报告
合格编号
合格名称
发生时间
责 部 门
责
检查部门〔〕
合格原分析
合格处置方案
责部门意见
分领导意见
理者代表
总理审批
验证结果：
纠正预防措施记录表
JL 01
责部门
验证部门
合 格 报 告 名 称 编 号
合格〔潜合格〕原〔栏责部门填写〕
年 月 日
纠正预防措施建议
年 月 日
处理意见
年 月 日
领导审批
年 月 日
纠正预防措施验证记录
文件发放回收登记表
编号：JL—01
序号
文件名称
文件号
版修改
发放号
发放部门
数量
签收
发放日期
回收日期
文件记录阅登记表
JL—05
序号
文 件 名 称
文 件 编 号
阅
阅日期
日期
备 注
文件记录作废登记表
JL—06
序号
文 件 记 录 名 称
编 号
生效日期
作废日期
文件记录作废申请单
序号
文件名称
文件编号
版
数量
销毁原
部门申请理：
分领导意见：
理者代表意见：
总理批示：
序号
文件记录名称
编号
责 者
移交
形 成
时 间
份 数
记录类型
原
件
复
印
件
纸
质
文
文件记录档登记表
JL—07
发文登记表
JL—08
发文日期
发文
序号
办部门
文件编号
文件名称
发单位
份数
承办
签 名
备注
收文登记表
JL—09
收文日期
收文
序号
文单位
文件编号
文件名称
份数
办理情况
备注
合理台账
JL—10
序号
合
编号
合
类
方单位
合约定事项
合
价款
办
部门
签订
时间
份数
单位名称
联系方式
年度培训方案
JL62 01
序号
培训容
培训时间
培训形式
培训象
费预算
讲／持
申请部门
年 月 日
安徽雨润华置业开展
固定资产卡片
NO JL63 01
资产编号
资产名称
资产实物片
品牌型号
入库日期
原 值
预计 年限
部门
责
状况
维修记录
资产变更记录
1
2
3
4
5
审核： 填卡：
商品房销售合理台帐
工程名称： JL72 01
序号
合编号
客户名称
房号
面积
合金额
签订日期
付款方式
份数
客户
备注
商品房销售合交接表
序号
客户名称
合编号
房号
合金额
签订日期
移交
接交
份数
文类型
原
件
复
印
件
纸
质
文
工程名称： JL72 02
商品房销售合交接表
序号
客户名称
合编号
房号
合金额
签订日期
移交
接交
份 数
文类型
原
件
复
印
件
纸
质
文
工程名称： JL72 02
（工程名称） 房屋定购单
JL72 04
定户姓名
通讯址
邮 编
证件号码
联系
定购日期
物业名称
物业址
付款形式
定购户
幢 室
建筑面积
约 ㎡单价 元㎡
□现金 □支票
房价总额
民币〔约〕： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
银行：
定金
民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
NO：
特约定
1 买方缴付定金前已该物业情况价格签约合等已充分解认
2 买方应_____年_____月_____日_____时前携带定购单产权登记名义身份证印章签约应付款民币__________元（含定金）香水百合售楼中心办理购房手续逾期视作买方放弃该物业卖方行出售该物业定金退
3 卖方收取买方定金_____年_____月_____日_____时前该物业出售否定金双倍返买方买方缴付定金情况理求退回
4 买方定购房屋面积暂测面积房屋实际面积政府关部门出具测绘技术报告准房屋总价根实际面积现单价实结算
5 定购单定户姓名期合户姓名应保持致谨慎填写期予更改
6 定购单式叁份卖方贰份买方壹份叁份法律效力等双方签字〔章〕日起生效
备注
卖方〔签章〕 买方〔签章〕 办〔签章〕
合格台帐
JL8303
合格
报告编号
合格名称
发生部门
关联部门
发生时间
责
检查
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