财务会计查报告
财务会计查报告1
校接睢县民检察院检察建议书(睢检预建(20xx)95号)文件学校领导高度重视组成委书记孙明卫志组长财务理检查领导组学校财务理进行仔细查现查整改状况总结
1校学均政府组织办理城镇居民医疗保险身损害保险业务愿费原学行办理参学校老师关员律准参加存回扣私吞肥现象
2学期开学收费时级财政部门派专校收费学校供应场员协作
3严格遵守报销签字程序全部需报销票办首先签字总务处核实总务签字终学校校长签字批准报销种报销程序模式根杜绝xx记账x费等问题
工作中校执行严格财务理制度遵检察院建议财务理中开展列方面工作
1加强思想政治训练法制训练提高广阔训练干部工作员遵守遵守法律意识通种形式宣扬法制广阔训练工作员充分罪非罪界限握基础法律法规增加约束爱护意识
2建立完善学校项规章制度结合训练改革实际坚持改革创新方法机制制度基础入手加强改革创新方法机制制度基础入手加强策讨建立健全落实理制度监督制约机制加强收费财务支出学校领导财务员等重点环节重点员制度建设制度事制度制度规范行
3建立效监督制机制加强关员监督加强学校部监督完善领导班子决策制度实施校务公开等监督方法强化制约机制实行财务公开
财务会计查报告2
社xx农村信社财务会计工作现场检查实施方案文件精神着实事求原社财务会计工作状况进行仔细查现查状况报告：
关会计掌握度执行状况
社工作中严格执行财务工作规程全面提升财务工作质量明确岗位职责相互分相互制约明确责防止舞弊做钱帐分双柜交接手续完备
二关现金重空白证价单证理状况
社始终加强现金理实施部监督账款符现象重空白证价单证纳入综合业务系统理设手工登记簿做帐实相符
三关会计核算状况
财务核算严格业务处理程序理严格财务审批制度保证会计数正确合法帐工作方面欠缺方公支票户`帐单准时收回帐工作带肯定影响
四关存贷款业务核算状况
存款业务够根会计法关规定操作贷款业务明确记账员审批员办员职责权限贷款手续合规法利率正确
五关支付结算联行方面
社方面便压票现象联行规定帐结算业务岗位设置相互分相互制约
六关挂失业务理
社挂失业务般证密码挂失挂失手续齐全虚拟挂失现象
七关财务理
财务理工作程中社严格根会计法规定法设置会计账簿保证真实完整实际发生业务事项进行会计核算登记会计账簿严格执行国家关财务法规发生项业务事项均法设置会计账簿统登记核算国家统会计制度规定进行会计核算确保数真实效
营业费方面社明确费支出开支标准遵守费支出审批程序杜绝铺张现象发生加强固定资产理法固定资产购置时严格根联社规定程序进行选购关规定建立账簿款项实物核查制度递延资产规定分期摊销
八关会计档案理
社规定整理装订会计核算资料案装订准时完整合规
九关股金理
社股金账务理规范总分合现象分户帐余额总帐余额
通查社财务理财务工作程中存足严格理做财务工作重保障工作中社肯定加强财务会计理力度严格执行项理制度进步提高工作质量完善财务会计制度规范财务理行通查工作开展充分熟悉财务会计核算工作重性托信息化规范基础理强化费监督深化服务扎扎实实财务会计项工作落实处
财务会计查报告3
A分行
XX分行20xx年季度会计检查法书求行财会部部牵头组织XX分行营业部B支行B支行法书中指出相关问题进行逐整改落实现相关状况汇报
组织工作
2月中旬财会部总理组织召开2月份会计例会XX营业部A支行B支行会计财会部检辅员参会议会议整改工作进行具体布置求机构2月22日检查发觉问题整改完毕提交整改报告财会部汇报整改措施整改结果财会部季度会计检查中整改状况进行追踪检查
二整改措施整改完成状况
()加强会计业务培训提高会计员风险意识
针会计员风险意识淡薄查询查复规范状况行加强会计员风险意识合规意识培训利晨会营业结束组织集中培训会计理部门实际需定期会计员进行业务培训更新学问准时握新政策新规定限度削减制度理解偏差带误操作提高会计核算质量
财会部总理牵头组织兴业银行商业汇票业务会计操作规程票业务风险提示学参员级会计理员XX行营业部票岗专员票签发解付查询查复质押贴现业务逐项制度解读订正行做业务中偏差进步加强票业务操作理
机构定期财会部报告问题库等制度规章学状况财会部报送记录抽查录踪员工学动态通季度考试监督传票质量会计检查等落实学效果
(二)加强会计队伍建设做会计员梯队培育
针会计员足存风险隐患状况行进行系列会计员调整改善线会计员工队伍加强备会计员储备详细第步B行二级办c接zx担B支行会计Zx调回XX分行工作负责票理等重职责E支行录会计公柜台担会计办工作次步新入行柜员先现金柜台柜学现金区工作满3年老柜员逐步支配公区进行岗位轮换次员调整改善XX营业部会计员队伍老员工带新兵加强柜面票账户理外财会部加紧事监督岗位员聘请估计期会计理员会增加改善
(三)建立健全岗位责制明晰会计岗位职责
会计档案理混乱现金重物品理存风险隐患问题行分析缘柜员间职责清操作规范导致整改措施营业室员进行明确分工进步健全会计岗位责制会计员根岗位标准做项业务进行查改进发觉问题准时解决详细机构会计梳理机构会计员岗位结合行实际状况重新拟定岗位职责加强岗位协调性操作连贯性尤量会计台业务做明细划分避开兼职法履职状况会计新版岗位职责表报送财会部财会部职责表进行关提出法建议分工进行会计监督检查
(四)优化改革柜面流程强化项制度实施细建设目前行存柜面流程合理柜员操作存逆流程现象问题行实行措施兴业银行会计控点必知必会综合业务核算操作规程等求确定制定会计理制度实施细着保证会计工作序进行科学合理便操作执行原全面规范单位项会计工作制定先进合理实施细操作流程会计工作避开出现纰漏风险
期财会部发关加强会计理工作通知风险监测信息回复求会计理业务操作提出求修订现金理实施细现金理查库理执行操作级行制度做出新规定营业室制定印鉴卡领出售建库理操作流程印鉴卡法理流程进行规范
(五)提高会计理员素养加强会计业务检查监督针检查问题整改位屡查屡犯问题严峻额账业务规范等问题行分析存问题缘会计理员没严格履行审核监督职责审查力度够步工作中会计理工作求检查突出重点二违法必究突出重点集中力气深化检查重点突破避开做表面文章避开查处违法必究检查工作关键环节检查工作落实关键严格执行问题责通报二罚款三行政处分
级会计理员严格求紧制度规章更新步伐做规章制度解读传达培训检查辅导员加强事中监督避开罚代工作方式监督重心前移
(六)整改完成状况
次检查中发觉数问题已求整改完毕户专账户xx需客户协作重开财政五联单正动整改中20xx年11月起开立结算账户进行机构信代码证核留存复印件状况已11月份开户单位逐电话联系目前20账户没供应机构信代码证
三惩罚状况
XX分行赐予相关员惩罚xx罚款xx0元
财务会计查报告4
县卫计局计财股
院收卫计局关半年财务工作检查状况通报院领导高度重视快速组织院委会相关员召开专题会议仔细吸取通报总结兄弟单位阅历做法半年工作检查作面镜子仔细查找院财务理中存问题漏洞总结阅历找差距检查通报中存问题统进行准时整改
加强专项资金理准时补发拨村室专项资金全部拨发村室专项资金已全部发放位挪挤占专资金真正做专款专
二加强制度理准时制订院财务理制度三公费理制度建立xxx组长xxx副组长xxxxxxxxxxxx等志组成三公费理领导组明确责详细分工负责坚决贯彻执行卫生计生局发关严格掌握三公费理制度特殊业务款费掌握年半年业务款费年期降34坚决掌握三公费降例
三严厉财纪律规范财手续张发票支出必需手证明签字分财院长签字方报销张支动身票必需仔细填写清晰五素时间品名数量单价金额素缺品名发票必需附明细清单作附件
四严格执行物价政策成立物价理领导组基药严格实行零利润销售中草药严格执行物价政策规定收费标准规定进价加20原库存中草药已调零售价格统统调进价基础加20利润
五加强固定资产理已组织专班科室财产器械进行仔细清点盘存进行逐笔登记科负责保财产负责签字负责保便财产进行核丢失损坏科室价赔偿盘存财产电脑进行分科分类登记建立财产台账做帐实相符准时登记增加削减变动状况
财务会计查报告5
市政府办公室：
委文件精神12月旬起结合单位实际状况单位会计基础工作状况进行仔细查现查状况报告：
财务收支状况
财务工作程中单位严格根会计法规定法设置会计账簿保证真实完整单位实际发生业务事项进行会计核算填制会计证登记会计账簿编制财务会计报告严格执行国家关财务法规发生项业务事项均法设置会计账簿统登记核算国家统会计制度规定进行会计核算确保数真实效支配支出时分轻重缓急保证常规重点支出需体现实际工作需考虑财力办公室项工作务财力状况保压确保重点统筹支配合理支出
二单位部掌握制度建立执行状况
单位工作实际建立实施部监督掌握制度程中制定财产理制度建立完善项制度时相关员工作程中严格遵守规章制度效实施部监督掌握保证会计工作真实性完整性单位财产安加强单位财产物资监督理杜绝种漏洞发生达三点求：
1明确记账员审批员办员职责权限相互分相互制约明确责防止舞弊项业务事项序进行
2明确财务收支审批程序审批权限责规范项资金法提高资金法效益
3明确费支出范围开支标准实行种效措施掌握费开支杜绝铺张现象发生
三固定资产理法状况
加强固定资产理法固定资产购置时严格根政府选购程序进行选购关规定建立账簿款项实物核查制度通建立健全制度会计员项财物款项增减变动结存状况准时进行记录计算反映核等方面做账簿反映关财物款项结存数实存数全方面通账簿记录记账证原始证核保证账账相符固定资产入账公物私违规问题
四存问题
通查委财务理财务工作程中存足实施部监督制度部掌握制度时未完全达会计法规定求预算理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全进步完善方面制度实行更力措施力求方面工作做更
财务会计查报告6
精神局结合身实际状况单位财政财务收支状况进行仔细查现查状况报告
健全组织强化领导
确保次查工作进行局成立纪检书记组长查纠清查组动开展查纠工作
二严格清查走场
成立清查组局领导求仔细学文件精神查容进行查做走场留死角准时发觉解决存问题
三仔细查准时纠
根求局单位执行财纪律关政策状况部财务理制度建立健全执行状况进行查财务查纠报告
1局全部财政资金均预算途法支出真实合规
2严格专项资金理做专款专截留挤占挪行中某工作性专项资金接支出略微偏高
3非税收入征收合法合规乱收费乱罚款截留非税收入行
4仔细执行收支两条线政策支抵收坐收坐支现象
5仔细执行规范津补贴政策政策规定外发放奖金补贴行
6国资产帐实相符核算规范违规处置国资产截留处置收入行财务查纠报告
7局单位资金全部集中统理核算账外账金库
8局单位实际建立实施部监督掌握制度相关员工作程中严格遵守规章制度效实施部监督掌握
通查局某工作性专项资金款费略微偏高清查组提出接工作中肯定厉行节省严格掌握接标准
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财务会计查报告1
校接睢县民检察院检察建议书(睢检预建(20xx)95号)文件学校领导高度重视组成委书记孙明卫志组长财务理检查领导组学校财务理进行仔细查现查整改状况总结
1校学均政府组织办理城镇居民医疗保险身损害保险业务愿费原学行办理参学校老师关员律准参加存回扣私吞肥现象
2学期开学收费时级财政部门派专校收费学校供应场员协作
3严格遵守报销签字程序全部需报销票办首先签字总务处核实总务签字终学校校长签字批准报销种报销程序模式根杜绝xx记账x费等问题
工作中校执行严格财务理制度遵检察院建议财务理中开展列方面工作
1加强思想政治训练法制训练提高广阔训练干部工作员遵守遵守法律意识通种形式宣扬法制广阔训练工作员充分罪非罪界限握基础法律法规增加约束爱护意识
2建立完善学校项规章制度结合训练改革实际坚持改革创新方法机制制度基础入手加强改革创新方法机制制度基础入手加强策讨建立健全落实理制度监督制约机制加强收费财务支出学校领导财务员等重点环节重点员制度建设制度事制度制度规范行
3建立效监督制机制加强关员监督加强学校部监督完善领导班子决策制度实施校务公开等监督方法强化制约机制实行财务公开
财务会计查报告2
社xx农村信社财务会计工作现场检查实施方案文件精神着实事求原社财务会计工作状况进行仔细查现查状况报告：
关会计掌握度执行状况
社工作中严格执行财务工作规程全面提升财务工作质量明确岗位职责相互分相互制约明确责防止舞弊做钱帐分双柜交接手续完备
二关现金重空白证价单证理状况
社始终加强现金理实施部监督账款符现象重空白证价单证纳入综合业务系统理设手工登记簿做帐实相符
三关会计核算状况
财务核算严格业务处理程序理严格财务审批制度保证会计数正确合法帐工作方面欠缺方公支票户`帐单准时收回帐工作带肯定影响
四关存贷款业务核算状况
存款业务够根会计法关规定操作贷款业务明确记账员审批员办员职责权限贷款手续合规法利率正确
五关支付结算联行方面
社方面便压票现象联行规定帐结算业务岗位设置相互分相互制约
六关挂失业务理
社挂失业务般证密码挂失挂失手续齐全虚拟挂失现象
七关财务理
财务理工作程中社严格根会计法规定法设置会计账簿保证真实完整实际发生业务事项进行会计核算登记会计账簿严格执行国家关财务法规发生项业务事项均法设置会计账簿统登记核算国家统会计制度规定进行会计核算确保数真实效
营业费方面社明确费支出开支标准遵守费支出审批程序杜绝铺张现象发生加强固定资产理法固定资产购置时严格根联社规定程序进行选购关规定建立账簿款项实物核查制度递延资产规定分期摊销
八关会计档案理
社规定整理装订会计核算资料案装订准时完整合规
九关股金理
社股金账务理规范总分合现象分户帐余额总帐余额
通查社财务理财务工作程中存足严格理做财务工作重保障工作中社肯定加强财务会计理力度严格执行项理制度进步提高工作质量完善财务会计制度规范财务理行通查工作开展充分熟悉财务会计核算工作重性托信息化规范基础理强化费监督深化服务扎扎实实财务会计项工作落实处
财务会计查报告3
A分行
XX分行20xx年季度会计检查法书求行财会部部牵头组织XX分行营业部B支行B支行法书中指出相关问题进行逐整改落实现相关状况汇报
组织工作
2月中旬财会部总理组织召开2月份会计例会XX营业部A支行B支行会计财会部检辅员参会议会议整改工作进行具体布置求机构2月22日检查发觉问题整改完毕提交整改报告财会部汇报整改措施整改结果财会部季度会计检查中整改状况进行追踪检查
二整改措施整改完成状况
()加强会计业务培训提高会计员风险意识
针会计员风险意识淡薄查询查复规范状况行加强会计员风险意识合规意识培训利晨会营业结束组织集中培训会计理部门实际需定期会计员进行业务培训更新学问准时握新政策新规定限度削减制度理解偏差带误操作提高会计核算质量
财会部总理牵头组织兴业银行商业汇票业务会计操作规程票业务风险提示学参员级会计理员XX行营业部票岗专员票签发解付查询查复质押贴现业务逐项制度解读订正行做业务中偏差进步加强票业务操作理
机构定期财会部报告问题库等制度规章学状况财会部报送记录抽查录踪员工学动态通季度考试监督传票质量会计检查等落实学效果
(二)加强会计队伍建设做会计员梯队培育
针会计员足存风险隐患状况行进行系列会计员调整改善线会计员工队伍加强备会计员储备详细第步B行二级办c接zx担B支行会计Zx调回XX分行工作负责票理等重职责E支行录会计公柜台担会计办工作次步新入行柜员先现金柜台柜学现金区工作满3年老柜员逐步支配公区进行岗位轮换次员调整改善XX营业部会计员队伍老员工带新兵加强柜面票账户理外财会部加紧事监督岗位员聘请估计期会计理员会增加改善
(三)建立健全岗位责制明晰会计岗位职责
会计档案理混乱现金重物品理存风险隐患问题行分析缘柜员间职责清操作规范导致整改措施营业室员进行明确分工进步健全会计岗位责制会计员根岗位标准做项业务进行查改进发觉问题准时解决详细机构会计梳理机构会计员岗位结合行实际状况重新拟定岗位职责加强岗位协调性操作连贯性尤量会计台业务做明细划分避开兼职法履职状况会计新版岗位职责表报送财会部财会部职责表进行关提出法建议分工进行会计监督检查
(四)优化改革柜面流程强化项制度实施细建设目前行存柜面流程合理柜员操作存逆流程现象问题行实行措施兴业银行会计控点必知必会综合业务核算操作规程等求确定制定会计理制度实施细着保证会计工作序进行科学合理便操作执行原全面规范单位项会计工作制定先进合理实施细操作流程会计工作避开出现纰漏风险
期财会部发关加强会计理工作通知风险监测信息回复求会计理业务操作提出求修订现金理实施细现金理查库理执行操作级行制度做出新规定营业室制定印鉴卡领出售建库理操作流程印鉴卡法理流程进行规范
(五)提高会计理员素养加强会计业务检查监督针检查问题整改位屡查屡犯问题严峻额账业务规范等问题行分析存问题缘会计理员没严格履行审核监督职责审查力度够步工作中会计理工作求检查突出重点二违法必究突出重点集中力气深化检查重点突破避开做表面文章避开查处违法必究检查工作关键环节检查工作落实关键严格执行问题责通报二罚款三行政处分
级会计理员严格求紧制度规章更新步伐做规章制度解读传达培训检查辅导员加强事中监督避开罚代工作方式监督重心前移
(六)整改完成状况
次检查中发觉数问题已求整改完毕户专账户xx需客户协作重开财政五联单正动整改中20xx年11月起开立结算账户进行机构信代码证核留存复印件状况已11月份开户单位逐电话联系目前20账户没供应机构信代码证
三惩罚状况
XX分行赐予相关员惩罚xx罚款xx0元
财务会计查报告4
县卫计局计财股
院收卫计局关半年财务工作检查状况通报院领导高度重视快速组织院委会相关员召开专题会议仔细吸取通报总结兄弟单位阅历做法半年工作检查作面镜子仔细查找院财务理中存问题漏洞总结阅历找差距检查通报中存问题统进行准时整改
加强专项资金理准时补发拨村室专项资金全部拨发村室专项资金已全部发放位挪挤占专资金真正做专款专
二加强制度理准时制订院财务理制度三公费理制度建立xxx组长xxx副组长xxxxxxxxxxxx等志组成三公费理领导组明确责详细分工负责坚决贯彻执行卫生计生局发关严格掌握三公费理制度特殊业务款费掌握年半年业务款费年期降34坚决掌握三公费降例
三严厉财纪律规范财手续张发票支出必需手证明签字分财院长签字方报销张支动身票必需仔细填写清晰五素时间品名数量单价金额素缺品名发票必需附明细清单作附件
四严格执行物价政策成立物价理领导组基药严格实行零利润销售中草药严格执行物价政策规定收费标准规定进价加20原库存中草药已调零售价格统统调进价基础加20利润
五加强固定资产理已组织专班科室财产器械进行仔细清点盘存进行逐笔登记科负责保财产负责签字负责保便财产进行核丢失损坏科室价赔偿盘存财产电脑进行分科分类登记建立财产台账做帐实相符准时登记增加削减变动状况
财务会计查报告5
市政府办公室：
委文件精神12月旬起结合单位实际状况单位会计基础工作状况进行仔细查现查状况报告：
财务收支状况
财务工作程中单位严格根会计法规定法设置会计账簿保证真实完整单位实际发生业务事项进行会计核算填制会计证登记会计账簿编制财务会计报告严格执行国家关财务法规发生项业务事项均法设置会计账簿统登记核算国家统会计制度规定进行会计核算确保数真实效支配支出时分轻重缓急保证常规重点支出需体现实际工作需考虑财力办公室项工作务财力状况保压确保重点统筹支配合理支出
二单位部掌握制度建立执行状况
单位工作实际建立实施部监督掌握制度程中制定财产理制度建立完善项制度时相关员工作程中严格遵守规章制度效实施部监督掌握保证会计工作真实性完整性单位财产安加强单位财产物资监督理杜绝种漏洞发生达三点求：
1明确记账员审批员办员职责权限相互分相互制约明确责防止舞弊项业务事项序进行
2明确财务收支审批程序审批权限责规范项资金法提高资金法效益
3明确费支出范围开支标准实行种效措施掌握费开支杜绝铺张现象发生
三固定资产理法状况
加强固定资产理法固定资产购置时严格根政府选购程序进行选购关规定建立账簿款项实物核查制度通建立健全制度会计员项财物款项增减变动结存状况准时进行记录计算反映核等方面做账簿反映关财物款项结存数实存数全方面通账簿记录记账证原始证核保证账账相符固定资产入账公物私违规问题
四存问题
通查委财务理财务工作程中存足实施部监督制度部掌握制度时未完全达会计法规定求预算理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全进步完善方面制度实行更力措施力求方面工作做更
财务会计查报告6
精神局结合身实际状况单位财政财务收支状况进行仔细查现查状况报告
健全组织强化领导
确保次查工作进行局成立纪检书记组长查纠清查组动开展查纠工作
二严格清查走场
成立清查组局领导求仔细学文件精神查容进行查做走场留死角准时发觉解决存问题
三仔细查准时纠
根求局单位执行财纪律关政策状况部财务理制度建立健全执行状况进行查财务查纠报告
1局全部财政资金均预算途法支出真实合规
2严格专项资金理做专款专截留挤占挪行中某工作性专项资金接支出略微偏高
3非税收入征收合法合规乱收费乱罚款截留非税收入行
4仔细执行收支两条线政策支抵收坐收坐支现象
5仔细执行规范津补贴政策政策规定外发放奖金补贴行
6国资产帐实相符核算规范违规处置国资产截留处置收入行财务查纠报告
7局单位资金全部集中统理核算账外账金库
8局单位实际建立实施部监督掌握制度相关员工作程中严格遵守规章制度效实施部监督掌握
通查局某工作性专项资金款费略微偏高清查组提出接工作中肯定厉行节省严格掌握接标准
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