学校物品采购理制度
第章 总
第条 规范学校采购行提高学校采购效率明确岗位职责效降低采购成满足学校优质资源需求维护公开公公正市场竞争环境根关法律法规规定结合校实际制定制度
第二条 学校总务处教导处实训处财务室等部门履行职师生教育教学服务财政性资金获取货物工程服务适制度
第三条 学校采购实行集中采购分散采购相结合采购项目必须严格执行区教育局相关审批核准备案理等基程序
第二章 理机构
第四条 成立学校采购领导组学校校长组长分财务勤副校长纪检副校长工会席副组长成员总务处财务室教导处专职采购员两名教师代表组成领导组组长学校采购负总责具体事务总务处牵头组织开展纪检副校长工会席教师代表等负责监督检查
第五条 学校采购领导组职责：传达级关文件精神部门政府采购申请进行审批部门采购行实行程监督检查发现问题时进行纠正调查处理交易活动投诉纠纷
第三章 岗位设置职责
第六条 实施口理明确岗位职责学校应明确采购理领域部控制决策理执行监督块职责明确财务室理部门总务处教导处采购执行部门财务室应牵头建立单位政府采购部控制制度明确学校部门政府采购工作中职责分工建立政府采购预算财务（资金）资产等业务机构岗位间沟通协调工作机制做编制政府采购预算实施计划确定采购需求组织采购活动履约验收答复询问质疑配合投诉处理监督检查等工作
第七条 强化部监督学校财务审计纪检监察等部门发挥监督作加强采购执行监工作常规审计专项审计畅通问题反馈受理渠道通检查考核设置监督电话信箱等种途径查找发现问题效分析预判理处置风险事项
第八条 合理设岗强化权责应合理设置岗位明确岗位职责权限责体细化流程环节工作求执行标准
（）界定岗位职责学校应结合身特点政府采购法律法规规章制度规定认真梳理环节岗位需重点控制风险事项划分风险等级建立制度规风险事项等台账合理确定岗位职责
（二）相容岗位分离学校应建立岗位间制衡机制特殊环节涉岗位应员担：1请购部门（采购需求编制岗位员采购需求部审核岗位员）2审批部门（采购文件编制岗位员采购文件复审审核岗位员）3采购（采购合签订岗位员采购验收岗位员）4验收登记（采购验收岗位员资产理岗位员）
（三）相关业务参采购集中采购机构评审现场组织单源采购项目议价合签订履约验收等相关业务原应2办理明确负责员
（四）实施定期轮岗采购集中采购机构监部门应规定建立轮岗交流制度政府采购岗位风险等级设定轮岗周期原超三年风险等级高岗位原超二年
第四章 政府采购业务理
第九条 学校财政性资金采购货物工程服务属政府采购范围必须执行政府采购制度法制定集中采购目录者采购限额标准货物工程服务执行集中采购采购目录外者采购限额标准货物工程服务执行分散采购
第十条 政府采购程序政府采购程序包括列步骤：采购需求证政府采购预算编制审批汇编政府采购计划确定执行采购方式订立履行采购合验收结算
第十条 采购需求证编制年初预算时财务室应组织召开部门会议传达年初预算精神部门提出采购申请进行审核确需采购项目报教代会审核教代会着重学校否相应财力支撑采购必性方面进行证
第十二条 政府采购预算编制审批学校区教育局计财股求编制年度预算时应时编制政府采购预算申请采购货物工程服务必须符合国家关规定考虑济性实性没编制预算采购原批准确特殊情况必须采购须级意
第十三条 汇编政府采购计划学校根采购预算采购货物者服务市场作充分调研汇总编制采购需求计划
第十四条 确定执行采购方式学校重庆政府采购理系统申报采购部门财政部门审核意达采购方式具体采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判采购单源采购询价采购竞争性磋商采购学校根具体采购方式委托集中采购代理机构执行采购
第十五条 采购方式变更申请审批区教育局计财股达采购方式原变更果两次公开招标流标时间较紧情况学校区教育局计财股申请公开招标变更竞争性谈判者两次竞争性谈判招标流标合格供应商家情况申请采购方式单源采购变更采购方式需区教育局计财股审核意
第十六条 订立履行采购合验收结算学校集中采购代理机构法签订政府采购委托代理协议明确代理采购范围权限期限等具体事项采购代理机构应严格委托代理协议开展采购活动超越代理权限根求编制招标文件组织开标学校根招标结果编制采购合签订采购合交集中采购代理机构区教育局财政部门审核实施采购组织验收验收误采购合进行结算
第十七条 政府采购服务理学校根年初预算安排财政部门制定级政府购买服务指导性目录财政部民政部工商总局制定政府购买服务理办法（暂行）（财综〔2014〕96号）执行
第十八条 采购验收理合实施程中采购结束学校应组织技术部门纪检监察部门工会代表部门相关员进行检查验收
第十九条 采购质疑答复投诉理采购程中出现供应商质疑投诉应政府采购质疑投诉办法（中华民国财政部令第94号）解决采购负责供应商质疑答复供应商投诉级部门法处理
第五章 风险评估控目标
第二十条 明确责体政府采购工作组织结构设置应遵循统领导分级理目标致权责分明原根学校工作需成立政府采购业务领导组学校部审计工会代表纪检部门发挥监督作请购部门组织实施政府采购项目责部门部门负责相关责负责部门需办理政府采购项目具体事项采购项目确定具体负责明确项目风险切实做部控制确保控制度效施行
第二十二条 控目标分事行权分岗设权分级授权线通制定制度健全机制完善措施规范流程逐步形成法合规运转高效风险控问责严格政府采购部运转控制度做约束机制健全权力运行规范风险控制力监督问责位
第二十三条 政府采购控制度执行情况进行必绩效考核充分调动项目参员积极性政府采购控执行情况纳入学校绩效考评督促项目参提高认识保障项目预算政府采购政策终执行
第六章 附
第二十四条 制度学校负责解释
附件
1学校学校物品采购操作流程说明
2学校物品采购报审流程
学校物品采购采购操作流程说明
提高学校采购效率明确岗位职责效降低采购成满足学校优质资源需求进步规范物资采购流程加强部门间配合特制订制度
请购规定
（）请购单素
完整请购单应包括素：
1请购部门
2请购物品属项目
3请购途
4请购物品名
5请购物品数量
6请购物品规格
7请购物品样品图片详细参数资料等
8请购物品需求时间
9请购特殊需请备注
10请购单填写
11请购部门
12请购单审核
13副校长审核
14校长审核
（二）请购单提报规定
1请购单应素填写完整清晰 学校领导审核批准报采购部门
2固定资产日常零星采购材料设备工程项目分规定格式进行填写提报
3请购部门提报请购单时应求总务处签字200元分副校长签字时交份部门备份涉请购数量时附件清单形式进行提交
4涉请购物品金额：物品总计金额1000元勤副校长必审批总金额10000元（校长必审批）数额巨项目需报校长办公会行政会讨通
5遇急需物资领导情况电话形式请示征意提报采购部门签字确认手续补
6果单源采购指定采购厂家品牌产品请购部门必须作出书面说明
二询价规定
（）询价应认真审阅请购单品名规格数量名称解图纸技术求遇问题应时请购部门沟通
（二）属相类型属性似产品应整理类集中包采购
（三）紧急请购项目应优先处理
（四）采购项目必须生产厂家服务商直接询价原通代理种中介机构询价
（五）样规格物品进行询价时需23家型供应商请购部门进行协调等质量前提选取价低者
（六）遇重物资预估单次采购金额1万采购情况询价前应先学校相关领导汇报基情况报学校行政会审核通
（七）询价时相规格技术求应品牌进行询价
（八）固定资产外单次采购金额1万元项目行采购单次采购金额预算金额1000元项目应求少三家供应商参价招标采购价招标项目应少邀请四家单位参单次采购金额预算价格1万元项目应总务处组织招标学校相关领导参监督单次采购金额预算价格10万元项目学校领导决定否委托第三方机构代理招标
（九）价采购招标采购邀请单位均应具备定资质实力具提供完成学校需物资项目力
（十）价采购招标采购应规定格式拟定完整招标文件格式进行询价
（十）询价时遇特殊情况应书面报请学校领导批示
三价议价
（）厂商供应力交货时间产品服务质量进行确认
（二）合格供应商价格水进行市场分析否厂商价格低报价格综合条件更加突出
（三）收供应单位第次报价进行开标应学校领导汇报情况设定议价目标理想中标价格
（四）重项目应通定方法目标单位实力资质进行验证审查通进行实考察解供应商方面实力等
（五）参考目标理想中标价格拟合作单位拟中标单位进行价格条件进步谈判
四合签订
合事事双方间设立变更终止民事关系协议法成立合受法律保护广义合指法律部门中确定权利义务关系协议目前采购工作涉教学仪器设备易耗品实训耗材产品买卖合
（）合正文应包含素
1合名称编号签订时间签订点
2采购物品项目名称规格数量工程量单价总价合总额清单技术文件确认图纸合分割部分
3包装求
4合总额应含税含运达学校总价特殊情况（货物合中明确界定清楚卸货搬运安装调试等费）应注明
5付款方式
6交货日期
7质量保证期
8质量求规范
9违约责解决纠纷办法
10供需方信息
11约定
（二）合签订
1涉技术问题学校机密注意保密责
2拟定合条款时定种风险降低低
3防止合工程量追加追加包采购时求供货方提供分项报价清单
4遇货物订购数量较价值较难清点情况时务必请厂商派代表场协助清点
5质保期定明确什时候开始应量求厂商延长产品质保期
6详细约定发票提供时间求
7针合约定付款方式设备类合般应分预付款验收款调试服务款质量保证金序明确付款额度付款时间付款条件等
8初次合作单位合作时应少付预付款付预付款（留质量保证金般5）
9违约责定详细具体
10价招标汇总表巡签完毕方进行合签订工作
11合签定签应规定格式合初稿进行巡签审查
12合巡签审查通应学校领导签字加盖学校公章方生效
13签订合应时报送学校政办公室（存档）财务部门（备查付款）
五付款合执行
（）付款规定
1已签订合付款时应参学校相关规定执行
2进度付款采购项目必须确保质检合格方付款
3财务部门接付款审批单应3天付款免影响合执行供货周期遇特殊情况限延期付款应时通知总务处汇报学校领导
（二）合执行
1已签订合总务处项目负责负责进总务处负责进行监督出现问题总务处应时提出建议补救措施时通知请购部门学校领导
2已签订合执行期间应时掌握合作单位合义务责履行情况踪督促保质保量时履约
3合履行期间应方约定严格执行合遇未事宜应时协商签订补充合
六验收入库
1学校教学仪器设备采购物品入库前均应通部门检验验收
2合标物运达学校总务处应时通知请购部门请购部门时安排卸货搬运
3请购部门未时验收合标物仓库收送货清单应作暂存物资接受
4请购部门已验收产品应时进入勤仓库部门仓库时出具入库清单
5固定资产服务学校财务规定入库固定资产应资产理员完成登记签号等手续
学校物品采购
报审流程
零星耗材配件采购流程
1 需求部门教师申请
2 需求部门负责签字
3 分校长签字
4 校长签字
二宗物品采购流程
1 需求部门编制需求调研采购方案
2 勤部门需求部门组织方案证
3 校长办公扩会（教代会代表参）研究确认
4 报区教育局签批备案
5 网报批
6 区交易中心招投标重庆市政府采购电子交易台协议竞价采购
7 签订合
8 项目实施
9 验收评估结算
学校物品采购
报审流程图
零星耗材配件采购流程
需求部门
教师申请
需求部门负责
签字
分校长
签字
校长签字
二宗物品采购流程（指达招标条件属协议供货物品）
勤部门
需求部门
组织方案证
需求部门编制
需求调研
采购方案
校长办公扩会（教代会代表参）研究确认
区交易中心
招投标
网报批
报区教育局签批备案
验收评估结算
项目实施
签订合
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第章 总
第条 规范学校采购行提高学校采购效率明确岗位职责效降低采购成满足学校优质资源需求维护公开公公正市场竞争环境根关法律法规规定结合校实际制定制度
第二条 学校总务处教导处实训处财务室等部门履行职师生教育教学服务财政性资金获取货物工程服务适制度
第三条 学校采购实行集中采购分散采购相结合采购项目必须严格执行区教育局相关审批核准备案理等基程序
第二章 理机构
第四条 成立学校采购领导组学校校长组长分财务勤副校长纪检副校长工会席副组长成员总务处财务室教导处专职采购员两名教师代表组成领导组组长学校采购负总责具体事务总务处牵头组织开展纪检副校长工会席教师代表等负责监督检查
第五条 学校采购领导组职责：传达级关文件精神部门政府采购申请进行审批部门采购行实行程监督检查发现问题时进行纠正调查处理交易活动投诉纠纷
第三章 岗位设置职责
第六条 实施口理明确岗位职责学校应明确采购理领域部控制决策理执行监督块职责明确财务室理部门总务处教导处采购执行部门财务室应牵头建立单位政府采购部控制制度明确学校部门政府采购工作中职责分工建立政府采购预算财务（资金）资产等业务机构岗位间沟通协调工作机制做编制政府采购预算实施计划确定采购需求组织采购活动履约验收答复询问质疑配合投诉处理监督检查等工作
第七条 强化部监督学校财务审计纪检监察等部门发挥监督作加强采购执行监工作常规审计专项审计畅通问题反馈受理渠道通检查考核设置监督电话信箱等种途径查找发现问题效分析预判理处置风险事项
第八条 合理设岗强化权责应合理设置岗位明确岗位职责权限责体细化流程环节工作求执行标准
（）界定岗位职责学校应结合身特点政府采购法律法规规章制度规定认真梳理环节岗位需重点控制风险事项划分风险等级建立制度规风险事项等台账合理确定岗位职责
（二）相容岗位分离学校应建立岗位间制衡机制特殊环节涉岗位应员担：1请购部门（采购需求编制岗位员采购需求部审核岗位员）2审批部门（采购文件编制岗位员采购文件复审审核岗位员）3采购（采购合签订岗位员采购验收岗位员）4验收登记（采购验收岗位员资产理岗位员）
（三）相关业务参采购集中采购机构评审现场组织单源采购项目议价合签订履约验收等相关业务原应2办理明确负责员
（四）实施定期轮岗采购集中采购机构监部门应规定建立轮岗交流制度政府采购岗位风险等级设定轮岗周期原超三年风险等级高岗位原超二年
第四章 政府采购业务理
第九条 学校财政性资金采购货物工程服务属政府采购范围必须执行政府采购制度法制定集中采购目录者采购限额标准货物工程服务执行集中采购采购目录外者采购限额标准货物工程服务执行分散采购
第十条 政府采购程序政府采购程序包括列步骤：采购需求证政府采购预算编制审批汇编政府采购计划确定执行采购方式订立履行采购合验收结算
第十条 采购需求证编制年初预算时财务室应组织召开部门会议传达年初预算精神部门提出采购申请进行审核确需采购项目报教代会审核教代会着重学校否相应财力支撑采购必性方面进行证
第十二条 政府采购预算编制审批学校区教育局计财股求编制年度预算时应时编制政府采购预算申请采购货物工程服务必须符合国家关规定考虑济性实性没编制预算采购原批准确特殊情况必须采购须级意
第十三条 汇编政府采购计划学校根采购预算采购货物者服务市场作充分调研汇总编制采购需求计划
第十四条 确定执行采购方式学校重庆政府采购理系统申报采购部门财政部门审核意达采购方式具体采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判采购单源采购询价采购竞争性磋商采购学校根具体采购方式委托集中采购代理机构执行采购
第十五条 采购方式变更申请审批区教育局计财股达采购方式原变更果两次公开招标流标时间较紧情况学校区教育局计财股申请公开招标变更竞争性谈判者两次竞争性谈判招标流标合格供应商家情况申请采购方式单源采购变更采购方式需区教育局计财股审核意
第十六条 订立履行采购合验收结算学校集中采购代理机构法签订政府采购委托代理协议明确代理采购范围权限期限等具体事项采购代理机构应严格委托代理协议开展采购活动超越代理权限根求编制招标文件组织开标学校根招标结果编制采购合签订采购合交集中采购代理机构区教育局财政部门审核实施采购组织验收验收误采购合进行结算
第十七条 政府采购服务理学校根年初预算安排财政部门制定级政府购买服务指导性目录财政部民政部工商总局制定政府购买服务理办法（暂行）（财综〔2014〕96号）执行
第十八条 采购验收理合实施程中采购结束学校应组织技术部门纪检监察部门工会代表部门相关员进行检查验收
第十九条 采购质疑答复投诉理采购程中出现供应商质疑投诉应政府采购质疑投诉办法（中华民国财政部令第94号）解决采购负责供应商质疑答复供应商投诉级部门法处理
第五章 风险评估控目标
第二十条 明确责体政府采购工作组织结构设置应遵循统领导分级理目标致权责分明原根学校工作需成立政府采购业务领导组学校部审计工会代表纪检部门发挥监督作请购部门组织实施政府采购项目责部门部门负责相关责负责部门需办理政府采购项目具体事项采购项目确定具体负责明确项目风险切实做部控制确保控制度效施行
第二十二条 控目标分事行权分岗设权分级授权线通制定制度健全机制完善措施规范流程逐步形成法合规运转高效风险控问责严格政府采购部运转控制度做约束机制健全权力运行规范风险控制力监督问责位
第二十三条 政府采购控制度执行情况进行必绩效考核充分调动项目参员积极性政府采购控执行情况纳入学校绩效考评督促项目参提高认识保障项目预算政府采购政策终执行
第六章 附
第二十四条 制度学校负责解释
附件
1学校学校物品采购操作流程说明
2学校物品采购报审流程
学校物品采购采购操作流程说明
提高学校采购效率明确岗位职责效降低采购成满足学校优质资源需求进步规范物资采购流程加强部门间配合特制订制度
请购规定
（）请购单素
完整请购单应包括素：
1请购部门
2请购物品属项目
3请购途
4请购物品名
5请购物品数量
6请购物品规格
7请购物品样品图片详细参数资料等
8请购物品需求时间
9请购特殊需请备注
10请购单填写
11请购部门
12请购单审核
13副校长审核
14校长审核
（二）请购单提报规定
1请购单应素填写完整清晰 学校领导审核批准报采购部门
2固定资产日常零星采购材料设备工程项目分规定格式进行填写提报
3请购部门提报请购单时应求总务处签字200元分副校长签字时交份部门备份涉请购数量时附件清单形式进行提交
4涉请购物品金额：物品总计金额1000元勤副校长必审批总金额10000元（校长必审批）数额巨项目需报校长办公会行政会讨通
5遇急需物资领导情况电话形式请示征意提报采购部门签字确认手续补
6果单源采购指定采购厂家品牌产品请购部门必须作出书面说明
二询价规定
（）询价应认真审阅请购单品名规格数量名称解图纸技术求遇问题应时请购部门沟通
（二）属相类型属性似产品应整理类集中包采购
（三）紧急请购项目应优先处理
（四）采购项目必须生产厂家服务商直接询价原通代理种中介机构询价
（五）样规格物品进行询价时需23家型供应商请购部门进行协调等质量前提选取价低者
（六）遇重物资预估单次采购金额1万采购情况询价前应先学校相关领导汇报基情况报学校行政会审核通
（七）询价时相规格技术求应品牌进行询价
（八）固定资产外单次采购金额1万元项目行采购单次采购金额预算金额1000元项目应求少三家供应商参价招标采购价招标项目应少邀请四家单位参单次采购金额预算价格1万元项目应总务处组织招标学校相关领导参监督单次采购金额预算价格10万元项目学校领导决定否委托第三方机构代理招标
（九）价采购招标采购邀请单位均应具备定资质实力具提供完成学校需物资项目力
（十）价采购招标采购应规定格式拟定完整招标文件格式进行询价
（十）询价时遇特殊情况应书面报请学校领导批示
三价议价
（）厂商供应力交货时间产品服务质量进行确认
（二）合格供应商价格水进行市场分析否厂商价格低报价格综合条件更加突出
（三）收供应单位第次报价进行开标应学校领导汇报情况设定议价目标理想中标价格
（四）重项目应通定方法目标单位实力资质进行验证审查通进行实考察解供应商方面实力等
（五）参考目标理想中标价格拟合作单位拟中标单位进行价格条件进步谈判
四合签订
合事事双方间设立变更终止民事关系协议法成立合受法律保护广义合指法律部门中确定权利义务关系协议目前采购工作涉教学仪器设备易耗品实训耗材产品买卖合
（）合正文应包含素
1合名称编号签订时间签订点
2采购物品项目名称规格数量工程量单价总价合总额清单技术文件确认图纸合分割部分
3包装求
4合总额应含税含运达学校总价特殊情况（货物合中明确界定清楚卸货搬运安装调试等费）应注明
5付款方式
6交货日期
7质量保证期
8质量求规范
9违约责解决纠纷办法
10供需方信息
11约定
（二）合签订
1涉技术问题学校机密注意保密责
2拟定合条款时定种风险降低低
3防止合工程量追加追加包采购时求供货方提供分项报价清单
4遇货物订购数量较价值较难清点情况时务必请厂商派代表场协助清点
5质保期定明确什时候开始应量求厂商延长产品质保期
6详细约定发票提供时间求
7针合约定付款方式设备类合般应分预付款验收款调试服务款质量保证金序明确付款额度付款时间付款条件等
8初次合作单位合作时应少付预付款付预付款（留质量保证金般5）
9违约责定详细具体
10价招标汇总表巡签完毕方进行合签订工作
11合签定签应规定格式合初稿进行巡签审查
12合巡签审查通应学校领导签字加盖学校公章方生效
13签订合应时报送学校政办公室（存档）财务部门（备查付款）
五付款合执行
（）付款规定
1已签订合付款时应参学校相关规定执行
2进度付款采购项目必须确保质检合格方付款
3财务部门接付款审批单应3天付款免影响合执行供货周期遇特殊情况限延期付款应时通知总务处汇报学校领导
（二）合执行
1已签订合总务处项目负责负责进总务处负责进行监督出现问题总务处应时提出建议补救措施时通知请购部门学校领导
2已签订合执行期间应时掌握合作单位合义务责履行情况踪督促保质保量时履约
3合履行期间应方约定严格执行合遇未事宜应时协商签订补充合
六验收入库
1学校教学仪器设备采购物品入库前均应通部门检验验收
2合标物运达学校总务处应时通知请购部门请购部门时安排卸货搬运
3请购部门未时验收合标物仓库收送货清单应作暂存物资接受
4请购部门已验收产品应时进入勤仓库部门仓库时出具入库清单
5固定资产服务学校财务规定入库固定资产应资产理员完成登记签号等手续
学校物品采购
报审流程
零星耗材配件采购流程
1 需求部门教师申请
2 需求部门负责签字
3 分校长签字
4 校长签字
二宗物品采购流程
1 需求部门编制需求调研采购方案
2 勤部门需求部门组织方案证
3 校长办公扩会（教代会代表参）研究确认
4 报区教育局签批备案
5 网报批
6 区交易中心招投标重庆市政府采购电子交易台协议竞价采购
7 签订合
8 项目实施
9 验收评估结算
学校物品采购
报审流程图
零星耗材配件采购流程
需求部门
教师申请
需求部门负责
签字
分校长
签字
校长签字
二宗物品采购流程（指达招标条件属协议供货物品）
勤部门
需求部门
组织方案证
需求部门编制
需求调研
采购方案
校长办公扩会（教代会代表参）研究确认
区交易中心
招投标
网报批
报区教育局签批备案
验收评估结算
项目实施
签订合
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