编号
条款
检查点
检查结果
符合点描述
整改情况
1
部门负责金属控制责全面负责企业日常理负责提供必条件保证员效履行职责确保金属控制效
询问负责否掌握关金属控制规范基容
符合
2
总负责应QA理员担全面负责金属控制理工作
询问质量负责公司金属利器控制理工作容确认金属利器控制负责否专承担
符合
质量负责实际工作中该职务履行情况查审核批准制度文件记录等否检查签字
符合
3
制订金属理制度指导监督制度执行理制度执行情况进行检查纠正持续改进
金属理制度否定期检查
符合
检查存问题否提出纠正措施预防措施
符合
部门否落实纠正预防措施
符合
质量理部门否采取纠正预防措施具体情况效性进行踪检查
符合
4
组织者协助开展金属利器理培训
抽查公司培训记录金属利器理部门否参质量理培训
符合
编号
条款
检查点
检查结果
符合点描述
整改情况
5
库房贮存出入库理规定（入库记录定期检查记录）
抽查部门利器收发记录复核现场操作员工具盒金属利器进行核容否完全数量否致
符合
查阅部门日常金属利器记录否程序登记
符合
6
报废金属利器理规定（包括销毁记录等）
部门否设置报废金属利器专存放场
符合
查废弃金属利器否效隔离废弃区关记录中抽取13合格品否符合制度规定
符合
查废弃金属利器否程序规定废弃
符合
7
现场金属利器理
询问负责断废破碎金属利器寻找方法？
符合
抽访部门员12名询问断废破碎金属利器寻找方法？
符合
员工具盒否标识金属利器名称数量
符合
编号
条款
检查点
检查结果
符合点描述
整改情况
7
现场金属利器理
检查现场员金属利器否发放记录领记录致
符合
检查现场员金属利器否安全
符合
审查时挑撞车间发现名工未钩针规定绳子绑
发现时工时钩针绳子绑
废弃金属利器否效隔离
符合
班属部门负责否金属利器回收保
符合
审 结
通次审厂金属利器控制基符合安全求审查员认厂金属利器控制程序文件实施效够满足理求次审挑撞车间发现名工未钩针规定绳子绑余部门均规定金属利器
审查员： 审查日期：2017年X月X日
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整改情况
1
部门负责金属控制责全面负责企业日常理负责提供必条件保证员效履行职责确保金属控制效
询问负责否掌握关金属控制规范基容
符合
2
总负责应QA理员担全面负责金属控制理工作
询问质量负责公司金属利器控制理工作容确认金属利器控制负责否专承担
符合
质量负责实际工作中该职务履行情况查审核批准制度文件记录等否检查签字
符合
3
制订金属理制度指导监督制度执行理制度执行情况进行检查纠正持续改进
金属理制度否定期检查
符合
检查存问题否提出纠正措施预防措施
符合
部门否落实纠正预防措施
符合
质量理部门否采取纠正预防措施具体情况效性进行踪检查
符合
4
组织者协助开展金属利器理培训
抽查公司培训记录金属利器理部门否参质量理培训
符合
编号
条款
检查点
检查结果
符合点描述
整改情况
5
库房贮存出入库理规定（入库记录定期检查记录）
抽查部门利器收发记录复核现场操作员工具盒金属利器进行核容否完全数量否致
符合
查阅部门日常金属利器记录否程序登记
符合
6
报废金属利器理规定（包括销毁记录等）
部门否设置报废金属利器专存放场
符合
查废弃金属利器否效隔离废弃区关记录中抽取13合格品否符合制度规定
符合
查废弃金属利器否程序规定废弃
符合
7
现场金属利器理
询问负责断废破碎金属利器寻找方法？
符合
抽访部门员12名询问断废破碎金属利器寻找方法？
符合
员工具盒否标识金属利器名称数量
符合
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7
现场金属利器理
检查现场员金属利器否发放记录领记录致
符合
检查现场员金属利器否安全
符合
审查时挑撞车间发现名工未钩针规定绳子绑
发现时工时钩针绳子绑
废弃金属利器否效隔离
符合
班属部门负责否金属利器回收保
符合
审 结
通次审厂金属利器控制基符合安全求审查员认厂金属利器控制程序文件实施效够满足理求次审挑撞车间发现名工未钩针规定绳子绑余部门均规定金属利器
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