审 检 查 表
JL08006 NO
审核员：
受审部门
总务部
时间
2003年 06月 15 日
审核容方法
记录
评价
441机构职责
1总务部环境环境理体系中负职责？
食堂车队环境卫生
总务部清楚职责权限
符合
431环境素
1公司重环境素？项？
2请介绍部门重环境素？
6项．
分：1生产生活水消耗2钢材消耗3食堂烟气排放4食堂废水排放5压力容器潜爆炸6潜火灾
符合
符合
432法律求
1法律法规获取情况请出示相关记录
记录
合格
审 检 查 表
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受审部门
总务部
时间
2003年 06月 15 日
审核容方法
记录
评价
433目标指标
1公司目标指标什？
5项已完成项完成情况确认记录表明
符合
42环境方针
1环境方针制定什
2环境方针ISO14001中条款？
3环境方针中承诺实现污染预防达标排放制定控基准实际做？
5环境方针谁持制定？环境方针作什？
法律法规ISO14001标准重环境素等
42环境方针标准条款容三承诺：
承诺持续改善环境承诺污染预防承诺遵守环境保护关法律法规
安装环保设施（运水排烟装置隔油池）
总理制定环境方针公司环境保护方面宗旨方公司实现环境保护持续改进声明承诺
符合
符合
符合
符合
442培训意识力
1课重环境岗位？重环境岗位览表？
2培训计划培训记录计划达成情况确认
记录保存办公室
443信息交流
信息交流
信息交流（外）部规定
审 检 查 表
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总务部
时间
2003年 06月 15 日
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445文件理
1文件控制方面文件收付台帐规定查询途径
相关记录
符合
446运行控制
1公司产生生产废水生活污水部门？产生什废水？污染物什？相关岗位员否知道？
1生产车间食堂2生产车间清洗时少量废水中包含少量酸膏通碱液中稀释PH中性排放3食堂污水通隔油池通环保局监测达标排放4相关岗位员知道
符合
447应急准备响应
1消防器具配备否规范
较规范
符合
451监测测量
1公司测量项目？部门负责？
2法律法规执行情况监测进行？
3目标指标理方案实施
4计量器具校准情况？
环境监测项目测量—总务部委托
废水监测记录
废气监测记录
噪声监测记录
目标指标理方案明确目前已完成2项
452符合预防纠正
1环境符合判定什？
2符合项纠正预防措施
法律法规求ISO14001标准环境理体系文件
次审符验证关闭
453记录
1部门环境相关记录？
进行记录规范
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1总务部环境环境理体系中负职责？
食堂车队环境卫生
总务部清楚职责权限
符合
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1公司重环境素？项？
2请介绍部门重环境素？
6项．
分：1生产生活水消耗2钢材消耗3食堂烟气排放4食堂废水排放5压力容器潜爆炸6潜火灾
符合
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1公司目标指标什？
5项已完成项完成情况确认记录表明
符合
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1环境方针制定什
2环境方针ISO14001中条款？
3环境方针中承诺实现污染预防达标排放制定控基准实际做？
5环境方针谁持制定？环境方针作什？
法律法规ISO14001标准重环境素等
42环境方针标准条款容三承诺：
承诺持续改善环境承诺污染预防承诺遵守环境保护关法律法规
安装环保设施（运水排烟装置隔油池）
总理制定环境方针公司环境保护方面宗旨方公司实现环境保护持续改进声明承诺
符合
符合
符合
符合
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1课重环境岗位？重环境岗位览表？
2培训计划培训记录计划达成情况确认
记录保存办公室
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信息交流
信息交流（外）部规定
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1文件控制方面文件收付台帐规定查询途径
相关记录
符合
446运行控制
1公司产生生产废水生活污水部门？产生什废水？污染物什？相关岗位员否知道？
1生产车间食堂2生产车间清洗时少量废水中包含少量酸膏通碱液中稀释PH中性排放3食堂污水通隔油池通环保局监测达标排放4相关岗位员知道
符合
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1消防器具配备否规范
较规范
符合
451监测测量
1公司测量项目？部门负责？
2法律法规执行情况监测进行？
3目标指标理方案实施
4计量器具校准情况？
环境监测项目测量—总务部委托
废水监测记录
废气监测记录
噪声监测记录
目标指标理方案明确目前已完成2项
452符合预防纠正
1环境符合判定什？
2符合项纠正预防措施
法律法规求ISO14001标准环境理体系文件
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1部门环境相关记录？
进行记录规范
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