2022年审计意见整改落实情况反馈报告

2022年审计意见整改落实情况反馈报告
　　XXX（审计机构部门）：
　　XXX反馈意见求W高度重视认真研究制定整改方案精心落实整改工作专项审计问题逐条进行梳理整改现整改落实情况汇报
　　整改工作落实情况
　　XXX实事求指出W基建工作中需整改二项目6问题足目前已全部整改位具体情况：
　　1招标控制价审核严造成损失浪费xxx万元整改情况：整改完毕长期坚持负责招投标代理单位进行警告报送行业部门进行处罚二针代理单位控制价编制时错038万元吨钢材写成038万元千克单位编写错误致价格增1000倍工程结算规定中标综合单价进行计算终损失1160万元单位施工单位协商已收回三提高相关科室业务水严格做招标控制价复核审查
　　2设计漏项未时履行项目设计变更手续整改情况：整改完毕长期坚持监督加强设计变更实施理承担体作履行变更程序二优中选优引进优质勘察设计单位杜绝设计漏项优化设计方案
　　3工程建设进度理严未严格履行延期程序整改情况：整改完毕长期坚持严格审核施工监理单位延期请示报告二落实施工合延期处罚方案
　　4工程款支付时工程决算款逾期支付整改情况：整改完毕长期坚持落实专负责财政资金申请发票审批谁联系谁负责原加资金申报拨付力度二加强项目部门沟通确保申报资金快落实
　　5工程建设程中严格落实履约保证金制度整改情况：整改完毕长期坚持严格执行履约保证金制度时收取承包单位银行保函二工程完工保修期满15天时退回承包方履约保证金
　　6资金审核严未时返工程质量保证金整改情况：整改完毕长期坚持立联系施工企业财务开具质保金收退期质保金二单位财务查竣工账户余额项目专项审查确保笔施工企业漏领质保金时通知申领三落实专专责理员负责进财务审计项目尾款拨付项目结束批关账批
　　7加强学建立完善签证理控制度整改情况：整改完毕长期坚持严格执行签证审核制度日签证七日签订完毕二落实业审核职责部分签证容包括隐蔽工程追溯事项必须现场理员予确认三定期检查签证时间明确格式规范页面进行修正
　　二步整改工作算
　　整改工作促进全镇项目理水提升形成专业序工作氛围整改工作取定成效时业务部门求群众期盼相存着差距需常抓懈常抓常新步继续抓整改工作着力推动建章立制构建长效机制功夫
严精神实作风久久功驰息韧劲深化整改工作落实
 

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