建设项目稽察检查政府行政法规政策文件部门规章行业规范项目建设程序进行规范性监时纠正整改规范建行达建设项目规范健康发展目项目稽察检查涉项目建设全程项目理方案设计项目审批工程招标合理财务理基建计划基建拨款工程施工工程监理工程进度质量监督投资控制设计变更工程验收资料理工程结算财务结算财务审计资产移交项目评价等系列建设理文件资料涉参建单位延伸检查项目建设法单位属正常直接稽察检查参建单位属延伸性稽察检查范畴项目稽察检查项目建设先时序次查阅资料发现问题相互验证提请项目单位参建单位进行必解释文字说明重问题调研针批项目普遍存问题利稽察工作手段工作方法进行深入调查研究提出政策措施政府决策提供参考
工作原
建设项目稽察检查实行种部监督理机制稽察检查种监工作手段规范建设项目理真正监目建设项目稽察检查注意坚持监督指导规范理协调服务保驾护航指导思想工作原紧紧围绕省委省政府中心工作开展
二工作方式
建设项目稽察检查注意结合级委政府中心工作结合发改部门工作部署相关行业建设项目急解决重问题采取工作方式建设项目稽察工作方式通常常性稽察程序性稽察专项稽察专项检查重问题调研等五种工作方式
三工作程序
1确定具体项目编制工作钢
2发稽察检查通知书求项目单位做受检查准备通知抄送行业部门
3聘请专家组成工作组研究工作方案
4现场稽察检查：察现场听取汇报查阅资料收集资料口头交换意见
5撰写稽察检查报告
6项目单位书面交换意见
7稽察（检查）报告报领导审阅
8发整改通知书
9踪检查落实整改
四工作办法
建设项目稽察检查根项目情况工作目选择合适工作方式聘请工程技术工程造价基建财务等方面专家采取现场察听取建设情况汇报详查抽查相关建设理档案资料适延伸检查参建单位建情况工作方式现场工作通常分成建设理设计变更造价控制招标合理财务理等四组分工合作负责指定专集中收集相关资料撰写工作报告做准备现场工作结束稽察检查组先项目单位口头交换意见终形成正式工作报告报级领导审定根领导审批意见印发工作报告发整改通知书
五工作步骤
建设项目稽察检查项目建设单位参建单位步进行项目基建程序先时序开展根稽察检查容重点注意问题通常采取工作步骤：
（）建设理检查
1项目建设采取种建设模式：成立协调领导组设筹建办工作指挥部实行建二实行代建制
2建机构中否配备造价控制设计变更合理质量安全理专门工程技术员
3建设项目法否书面命书面委托项目法变更没重新命委托
4没配备档案资料财务工作处专项理员
5没制定项目完善部理控制制度：员理制度资金理制度财务理制度设计变更理制度工程款支付理制度档案资料理制度等
6否做参建单位合条款求进行严格理
7否国家规定环保工程体工程进行三时（时设计时施工时投入）建设
（二）设计理检查
工程设计检查目中项目规划设计实施竣工建成建设规范建设容投资规模变化情况配合基建程序理检查检查履行相关报批手续否符合规程规范基建理求工程设计文件图纸包括：
1质勘探报告图纸
2项目建议书报告图纸
3项目初步设计报告图纸
4项目施工图设计报告图纸
5项目技术方案变更报批文件变更图纸
6项目竣工图（包括：总体面布置图单项工程建筑结构安装图等）
（三）审批理检查
1项目建设书审批文件批准建设规范建设容投资规模
2行性研究报告审批文件批准建设规模建设容投资规模否时履行节评价报批手续
3初步设计审批文件批准建设规模建设容投资规模（注：初设审批建设规模投资规模项目理控制规模）
4施工图审查图纸会审报告技术交底情况报告
5环境保护方案否审批环保项目规模投资
6建设规模建设容建设投资调整变更没规定履行审批手续项目设计否具合法合规性
7年度计划调整没规定报批
8单项工程总体工程验收结算审计资料
（四）征理检查
1项目研审批否已履行预审手续
2征公示听证程结果
3征拆迁方案否法听证审批
4征补偿标准否符合国家省规定
5实际征规模否审批规模出入
6征补偿款否实行预存预付制度
7征补偿费支付情况？否做征补偿方案批准三月全额支付征单位终落实权属
8项目开工否满足六项必条件求：符合国家相关产业政策发展规划市场准入标准二规定完成投资项目审批核准备案三规定开展建设项目审批法完成农转土征收审批领取土证四规定完成环境影响评价审批五规定完成固定资产投资节评估审核六符合信贷安全理城乡规划等规定
9征补偿处理尚存什协调解决问题？
（五）建设条件检查
1项目立项审批情况
2项目研审批情况
3项目预审批情况
4项目节评估审批情况
5环保工程审批情况
6项目初步设计审批情况
7项目初设概算审批情况
8项目施工图设计审批情况
9项目施工组织设计审批情况
10项目建设规划许审批情况
11工程建设规划许审批情况
12项目建设许手续办理情况
13项目土证办理情况
14项目专项工程审批情况
15项目建设施工许手续办理情况
16项目建设消防许手续办理情况
17项目建设环保许手续办理情况
18建设许手续办理情况
（六）招标理检查
1没招标方式核准审批具体单项工程采取什招标方式招标投标执行
2免招标项目没保密相关部门审批文件
3工程标段划分分少次投标？检查时止已招标少少没招标
4已招标项目中少没核准方式招标什？已招标项目中标价合价原概算相较通招标投资额降低少降低幅度合理范围
5招投标合理合规性检查重点检查：招标代理否招标确定没核准方式招标招标否招标中心举行评标程合规性评标专家抽取采种评标方法废标效标什评标结果中标通知书中标价否评标价致评标报告等
6省采评标办法：
（1）低价中标法
（2）合理低价中标法
（3）明标暗投法（投标报价接标底者中标）
（4）明标明投法（规定标底正负10％入围入围标价加标底均出综合标价投标报价综合标价绝值接者中标）
（5）综合评分法：
通常商务标济标两部分济标部分计算机直接分专家评商务标综合评分高者中标
（7）资格入围摇珠中标法
预先进行单位资料审查建立项目单位库确定入围名单名单中摇珠确定中标单位做法摇珠中标法优点简单入围资格中标
招投标法求：政府投资项目律采取综合评分法注意：纳入基建设计划理项目必须执行招投标法果说项目设备购置项目执行政府采购法中标通知书价否评标价致
（七）合理检查
1否采国家省行业颁布合范没采范什？合条款否科学合理
2合文没规定财务处存放份作付款
3合价否中标价合条款没留活口变相开口合
4合质量保证金条款规定5％—10％保质期年
5违法分包转包合合规定允许分包转包果分转包违犯招标文件条款招投标法规定
6没租赁合包括三种：第种：劳务租赁财务仅支付劳务费第二种：设备租赁财务支付设备租赁费第三种：整工程队租赁财务支付租赁费注意：果工程费支付里面没租赁费说明工程分包转包嫌疑果说分包转包合违犯关规定
7合里面没没招标项目签合什招标什？补充合补充协议合关系？
8合总价占总投资例少占应该招投标投资总额例少
9合执行情况？合没规定交合印花税
10防止工程队资金级审计部门查出造成业影响合中没业权监督参建单位资金情况附加条款目二：工程单位没建财务帐二资金批量现金支付现金支付造成结果漏税违法
（八）设计变更检查
项目设计变更理投资控制重手段措施检查容：
1建单位否安排专负责设计变更理工作
2否制定完善设计变更理制度
3设计变更容否包含工程合
4合外设计变更工程量计价标准否合理
5设计变更现场签证手续否齐全完备
6增减项目建设容较设计方案变更否履行审批手续
7调整较设计方案否已报批报备
8设计变更清单否规定时汇总结算
9设计变更影响投资控制程度？
（九）投资控制检查
1建设单位否制定科学完善投资控制理制度理措施
2建设单位否专负责投资控制理
3批准概算实施资金计划理偏差
4批准概算执行情况
5没增减批准建设规模建设容
6招标节约投资控制
7没新增加概算外项目
8建设理费没突破批准额度
9单项工程结算价没突破批准单项工程概算
10概算投资中费控制？
（十）工程担保检查
政府规定现实施工程保险五种：
1投标担保：投标保函招标发布中标公告否已时全额退投标开标程中废标中标正理拒签合弃标否招标规定没收投标保证金
2业工程款支付担保：业工程款支付保金承包商履约保证金否相担保额度否低中标价10％符合招标文件规定合履约保证金例业工程款支付担保否已方政府规定存入指定保险公司相关理机构
3承包商合履约担保：承包商合履约担保金否时全额缴交履约担保金工程竣工验收30天否时退承包商
4承包商付款担保：承包商否规定例足额关担保机构缴交保证金材料商设备商分包商索赔扣付否规定补足保证金分包商约定担保金例否合规定
5承包商工工程支付担保：承包商工工资支付担保金否中标价5％缴交关理机构拖欠工工资扣发否补足
（十）工程监理检查
1监理选择：监理费超30万元项目公开招标确定监理单位少述规定资金项目业直接指定监理单位
2监理分类：设计监理施工监理土建监理机电安装移民征监理
3监理检查：
（1）查阅投标文件相关资料进行资质复核
（2）派驻现场员否投标书致
（3）派驻员中项目理技术负责质量安全员变换没通项目业意
（4）没编制监理工作纲监理规范监理实施细
（5）没编制监理月报季报年报
（6）监理机构没专负责安全质量
（7）质量安全控制整施工程原始记录完整漏签名记录全现象时整理成册
（8）工程量工程进度款工程结算审核没审核程资料留底资料齐齐全
4监理项目业工作配合否协调
5监理收费国家规定果超合期没签订延期补充合
6质量鉴定资料整理没时报请质检站做质量鉴定
（十二）质量监督检查
1工程质量控制政府行具体方建设部门质监站负责
2质量控制分二种类型：派驻现场二定期检查
3没编制质监工作钢
4隐蔽工程重部位质监员否场进行旁站式监督签字认证
5单项工程完毕否时进行质量评定
6总体工程完工否时进行工程总体评价
7质检查原始记录资料否完整否规定时整理成册
8质监业监理施工单位组成质量安全理体系否协调效工作
（十三）施工单位检查
1施工资质复核挂投标现象
2派驻员投标书致
3派驻员中项目理技术总负责质量安全员变动没项目业批准
4施工队部理制度否完整
5没设专负责质量安全理
6施工合理尤重点检查没分包转包租赁合
7施工日志完整隐蔽工程重部位施工质量施工方法施工结果监督员原始记录复核签名否完整
8没拖欠农民工资现象
9单项工程质量鉴定资料没时报送监理单位
10设计变更没完整审查方案审批手续签证手续否完备
11施工单位没独立建财务账额现金支付
12工期施工计划工期致果工期拖延原什？
13施工现场理否符合安全文明建设求
（十四）工程进度检查
1检查施工计划总体进度安排
2施工计划调整审批
3完成工程量计划相较进度否基致
4工程延期什原造成
5原设计工期完成采取什效工程措施
6进度检查方法三种：统计报表完成少二现场观察判断三资金支付工程结算少
（十五）档案资料检查
业资料理检查容：
1否设专理档案资料
2否制定档案资料理制度
3档案资料否规范求类理
4档案资料否书面目录清单电脑信息步理
5档案资料制度否健全
6档案资料保密制度措施否健全
7基建审批手续资料否完备
8设计文件图纸否齐全
9位城市规划区项目没办理施工许证
10建设合否齐全合否采合范
11资料没国家规定整理档
12设计变更资料该报批没报批
13没计划外项目计划外项目增加否报批
14质量评定资料否齐全单项工程总体工程完工否时进行单项工程结算总体工程结算财务结算财务审计竣工验收
（十六）财务理检查
1项目规定必须单独设置基建财务帐
2否正确执行基建财务制度
3否正确执行相应会计制度
4专项资金否关规定专户存储专款专
5配套资金视项目资金理
6规定级理部门报月报表季报表年报表
7国家专项资金原体工程款划帐支付允许现金支付现金支票支付
8规范支付（证）手续求：
（1）参建单位提出进度情况报告
（2）监理单位提出书面审核报告
（3）业项目负责审核签字
（4）单位项目法审核签字
（5）财政审核中心审核核定结算进度款额度
（6）支付证附述关手续合复印件
（7）财政集中支付项目单位填报工程款支付签证表报财政支付
（8）项目业直接支付述手续完备财务员允许进行划帐支付
（9）否存违规挪资金额度少？
（10）建设理费否超支特接费没突破规定额度
（11）工程结算审核工程款结算审核监理单位审核报业审核报财政审核中心审核
（12）财务结算业单位提出财政部门审核审计部门审计
（十七）竣工验收检查
1竣工验收形式：业验收级部门组织验收
2验收合格级部门提出竣工验收申请
3验收资料验收条件包括：
（1）业建设总结报告
（2）监理工作总结报告
（3）质监工作总结报告
（4）工程施工总结报告：单项工程总结总体工程总结工程队施工集中编写总体工程施工报告
（5）建设资料已整理档
（6）工程质量已进行质量评价质量评级
（7）工程结算已完成结算审计完成
（8）工程财务结算审计完成
（9）工程验收合格报级部门求组织验收
4验收组织
验收委员会验收组级部门部门项目业施工单位监理单位质监单位设计单位公安消防档案部门相关银行财政计划建设环保等相关部门员组成验收形式：
（1）验收委员会般级部门技术负责担部门作成员
（2）验收分组通常分成工程财务环保消防档案组分验收
（3）工作程序：组单独审核资料形成组审核报告终形成验收总体报告
（4）总体报告出项目业交换意见
（5）验收委员会宣读会通验收报告
（6）业级部门正式报工程验收报告
（7）办理固定资产移交手续资料移交档案部门固定资产财务移交单位财政部原规定结余资金分成：般40％留单位作发展基金35％交财政25％作奖励资金
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工作原
建设项目稽察检查实行种部监督理机制稽察检查种监工作手段规范建设项目理真正监目建设项目稽察检查注意坚持监督指导规范理协调服务保驾护航指导思想工作原紧紧围绕省委省政府中心工作开展
二工作方式
建设项目稽察检查注意结合级委政府中心工作结合发改部门工作部署相关行业建设项目急解决重问题采取工作方式建设项目稽察工作方式通常常性稽察程序性稽察专项稽察专项检查重问题调研等五种工作方式
三工作程序
1确定具体项目编制工作钢
2发稽察检查通知书求项目单位做受检查准备通知抄送行业部门
3聘请专家组成工作组研究工作方案
4现场稽察检查：察现场听取汇报查阅资料收集资料口头交换意见
5撰写稽察检查报告
6项目单位书面交换意见
7稽察（检查）报告报领导审阅
8发整改通知书
9踪检查落实整改
四工作办法
建设项目稽察检查根项目情况工作目选择合适工作方式聘请工程技术工程造价基建财务等方面专家采取现场察听取建设情况汇报详查抽查相关建设理档案资料适延伸检查参建单位建情况工作方式现场工作通常分成建设理设计变更造价控制招标合理财务理等四组分工合作负责指定专集中收集相关资料撰写工作报告做准备现场工作结束稽察检查组先项目单位口头交换意见终形成正式工作报告报级领导审定根领导审批意见印发工作报告发整改通知书
五工作步骤
建设项目稽察检查项目建设单位参建单位步进行项目基建程序先时序开展根稽察检查容重点注意问题通常采取工作步骤：
（）建设理检查
1项目建设采取种建设模式：成立协调领导组设筹建办工作指挥部实行建二实行代建制
2建机构中否配备造价控制设计变更合理质量安全理专门工程技术员
3建设项目法否书面命书面委托项目法变更没重新命委托
4没配备档案资料财务工作处专项理员
5没制定项目完善部理控制制度：员理制度资金理制度财务理制度设计变更理制度工程款支付理制度档案资料理制度等
6否做参建单位合条款求进行严格理
7否国家规定环保工程体工程进行三时（时设计时施工时投入）建设
（二）设计理检查
工程设计检查目中项目规划设计实施竣工建成建设规范建设容投资规模变化情况配合基建程序理检查检查履行相关报批手续否符合规程规范基建理求工程设计文件图纸包括：
1质勘探报告图纸
2项目建议书报告图纸
3项目初步设计报告图纸
4项目施工图设计报告图纸
5项目技术方案变更报批文件变更图纸
6项目竣工图（包括：总体面布置图单项工程建筑结构安装图等）
（三）审批理检查
1项目建设书审批文件批准建设规范建设容投资规模
2行性研究报告审批文件批准建设规模建设容投资规模否时履行节评价报批手续
3初步设计审批文件批准建设规模建设容投资规模（注：初设审批建设规模投资规模项目理控制规模）
4施工图审查图纸会审报告技术交底情况报告
5环境保护方案否审批环保项目规模投资
6建设规模建设容建设投资调整变更没规定履行审批手续项目设计否具合法合规性
7年度计划调整没规定报批
8单项工程总体工程验收结算审计资料
（四）征理检查
1项目研审批否已履行预审手续
2征公示听证程结果
3征拆迁方案否法听证审批
4征补偿标准否符合国家省规定
5实际征规模否审批规模出入
6征补偿款否实行预存预付制度
7征补偿费支付情况？否做征补偿方案批准三月全额支付征单位终落实权属
8项目开工否满足六项必条件求：符合国家相关产业政策发展规划市场准入标准二规定完成投资项目审批核准备案三规定开展建设项目审批法完成农转土征收审批领取土证四规定完成环境影响评价审批五规定完成固定资产投资节评估审核六符合信贷安全理城乡规划等规定
9征补偿处理尚存什协调解决问题？
（五）建设条件检查
1项目立项审批情况
2项目研审批情况
3项目预审批情况
4项目节评估审批情况
5环保工程审批情况
6项目初步设计审批情况
7项目初设概算审批情况
8项目施工图设计审批情况
9项目施工组织设计审批情况
10项目建设规划许审批情况
11工程建设规划许审批情况
12项目建设许手续办理情况
13项目土证办理情况
14项目专项工程审批情况
15项目建设施工许手续办理情况
16项目建设消防许手续办理情况
17项目建设环保许手续办理情况
18建设许手续办理情况
（六）招标理检查
1没招标方式核准审批具体单项工程采取什招标方式招标投标执行
2免招标项目没保密相关部门审批文件
3工程标段划分分少次投标？检查时止已招标少少没招标
4已招标项目中少没核准方式招标什？已招标项目中标价合价原概算相较通招标投资额降低少降低幅度合理范围
5招投标合理合规性检查重点检查：招标代理否招标确定没核准方式招标招标否招标中心举行评标程合规性评标专家抽取采种评标方法废标效标什评标结果中标通知书中标价否评标价致评标报告等
6省采评标办法：
（1）低价中标法
（2）合理低价中标法
（3）明标暗投法（投标报价接标底者中标）
（4）明标明投法（规定标底正负10％入围入围标价加标底均出综合标价投标报价综合标价绝值接者中标）
（5）综合评分法：
通常商务标济标两部分济标部分计算机直接分专家评商务标综合评分高者中标
（7）资格入围摇珠中标法
预先进行单位资料审查建立项目单位库确定入围名单名单中摇珠确定中标单位做法摇珠中标法优点简单入围资格中标
招投标法求：政府投资项目律采取综合评分法注意：纳入基建设计划理项目必须执行招投标法果说项目设备购置项目执行政府采购法中标通知书价否评标价致
（七）合理检查
1否采国家省行业颁布合范没采范什？合条款否科学合理
2合文没规定财务处存放份作付款
3合价否中标价合条款没留活口变相开口合
4合质量保证金条款规定5％—10％保质期年
5违法分包转包合合规定允许分包转包果分转包违犯招标文件条款招投标法规定
6没租赁合包括三种：第种：劳务租赁财务仅支付劳务费第二种：设备租赁财务支付设备租赁费第三种：整工程队租赁财务支付租赁费注意：果工程费支付里面没租赁费说明工程分包转包嫌疑果说分包转包合违犯关规定
7合里面没没招标项目签合什招标什？补充合补充协议合关系？
8合总价占总投资例少占应该招投标投资总额例少
9合执行情况？合没规定交合印花税
10防止工程队资金级审计部门查出造成业影响合中没业权监督参建单位资金情况附加条款目二：工程单位没建财务帐二资金批量现金支付现金支付造成结果漏税违法
（八）设计变更检查
项目设计变更理投资控制重手段措施检查容：
1建单位否安排专负责设计变更理工作
2否制定完善设计变更理制度
3设计变更容否包含工程合
4合外设计变更工程量计价标准否合理
5设计变更现场签证手续否齐全完备
6增减项目建设容较设计方案变更否履行审批手续
7调整较设计方案否已报批报备
8设计变更清单否规定时汇总结算
9设计变更影响投资控制程度？
（九）投资控制检查
1建设单位否制定科学完善投资控制理制度理措施
2建设单位否专负责投资控制理
3批准概算实施资金计划理偏差
4批准概算执行情况
5没增减批准建设规模建设容
6招标节约投资控制
7没新增加概算外项目
8建设理费没突破批准额度
9单项工程结算价没突破批准单项工程概算
10概算投资中费控制？
（十）工程担保检查
政府规定现实施工程保险五种：
1投标担保：投标保函招标发布中标公告否已时全额退投标开标程中废标中标正理拒签合弃标否招标规定没收投标保证金
2业工程款支付担保：业工程款支付保金承包商履约保证金否相担保额度否低中标价10％符合招标文件规定合履约保证金例业工程款支付担保否已方政府规定存入指定保险公司相关理机构
3承包商合履约担保：承包商合履约担保金否时全额缴交履约担保金工程竣工验收30天否时退承包商
4承包商付款担保：承包商否规定例足额关担保机构缴交保证金材料商设备商分包商索赔扣付否规定补足保证金分包商约定担保金例否合规定
5承包商工工程支付担保：承包商工工资支付担保金否中标价5％缴交关理机构拖欠工工资扣发否补足
（十）工程监理检查
1监理选择：监理费超30万元项目公开招标确定监理单位少述规定资金项目业直接指定监理单位
2监理分类：设计监理施工监理土建监理机电安装移民征监理
3监理检查：
（1）查阅投标文件相关资料进行资质复核
（2）派驻现场员否投标书致
（3）派驻员中项目理技术负责质量安全员变换没通项目业意
（4）没编制监理工作纲监理规范监理实施细
（5）没编制监理月报季报年报
（6）监理机构没专负责安全质量
（7）质量安全控制整施工程原始记录完整漏签名记录全现象时整理成册
（8）工程量工程进度款工程结算审核没审核程资料留底资料齐齐全
4监理项目业工作配合否协调
5监理收费国家规定果超合期没签订延期补充合
6质量鉴定资料整理没时报请质检站做质量鉴定
（十二）质量监督检查
1工程质量控制政府行具体方建设部门质监站负责
2质量控制分二种类型：派驻现场二定期检查
3没编制质监工作钢
4隐蔽工程重部位质监员否场进行旁站式监督签字认证
5单项工程完毕否时进行质量评定
6总体工程完工否时进行工程总体评价
7质检查原始记录资料否完整否规定时整理成册
8质监业监理施工单位组成质量安全理体系否协调效工作
（十三）施工单位检查
1施工资质复核挂投标现象
2派驻员投标书致
3派驻员中项目理技术总负责质量安全员变动没项目业批准
4施工队部理制度否完整
5没设专负责质量安全理
6施工合理尤重点检查没分包转包租赁合
7施工日志完整隐蔽工程重部位施工质量施工方法施工结果监督员原始记录复核签名否完整
8没拖欠农民工资现象
9单项工程质量鉴定资料没时报送监理单位
10设计变更没完整审查方案审批手续签证手续否完备
11施工单位没独立建财务账额现金支付
12工期施工计划工期致果工期拖延原什？
13施工现场理否符合安全文明建设求
（十四）工程进度检查
1检查施工计划总体进度安排
2施工计划调整审批
3完成工程量计划相较进度否基致
4工程延期什原造成
5原设计工期完成采取什效工程措施
6进度检查方法三种：统计报表完成少二现场观察判断三资金支付工程结算少
（十五）档案资料检查
业资料理检查容：
1否设专理档案资料
2否制定档案资料理制度
3档案资料否规范求类理
4档案资料否书面目录清单电脑信息步理
5档案资料制度否健全
6档案资料保密制度措施否健全
7基建审批手续资料否完备
8设计文件图纸否齐全
9位城市规划区项目没办理施工许证
10建设合否齐全合否采合范
11资料没国家规定整理档
12设计变更资料该报批没报批
13没计划外项目计划外项目增加否报批
14质量评定资料否齐全单项工程总体工程完工否时进行单项工程结算总体工程结算财务结算财务审计竣工验收
（十六）财务理检查
1项目规定必须单独设置基建财务帐
2否正确执行基建财务制度
3否正确执行相应会计制度
4专项资金否关规定专户存储专款专
5配套资金视项目资金理
6规定级理部门报月报表季报表年报表
7国家专项资金原体工程款划帐支付允许现金支付现金支票支付
8规范支付（证）手续求：
（1）参建单位提出进度情况报告
（2）监理单位提出书面审核报告
（3）业项目负责审核签字
（4）单位项目法审核签字
（5）财政审核中心审核核定结算进度款额度
（6）支付证附述关手续合复印件
（7）财政集中支付项目单位填报工程款支付签证表报财政支付
（8）项目业直接支付述手续完备财务员允许进行划帐支付
（9）否存违规挪资金额度少？
（10）建设理费否超支特接费没突破规定额度
（11）工程结算审核工程款结算审核监理单位审核报业审核报财政审核中心审核
（12）财务结算业单位提出财政部门审核审计部门审计
（十七）竣工验收检查
1竣工验收形式：业验收级部门组织验收
2验收合格级部门提出竣工验收申请
3验收资料验收条件包括：
（1）业建设总结报告
（2）监理工作总结报告
（3）质监工作总结报告
（4）工程施工总结报告：单项工程总结总体工程总结工程队施工集中编写总体工程施工报告
（5）建设资料已整理档
（6）工程质量已进行质量评价质量评级
（7）工程结算已完成结算审计完成
（8）工程财务结算审计完成
（9）工程验收合格报级部门求组织验收
4验收组织
验收委员会验收组级部门部门项目业施工单位监理单位质监单位设计单位公安消防档案部门相关银行财政计划建设环保等相关部门员组成验收形式：
（1）验收委员会般级部门技术负责担部门作成员
（2）验收分组通常分成工程财务环保消防档案组分验收
（3）工作程序：组单独审核资料形成组审核报告终形成验收总体报告
（4）总体报告出项目业交换意见
（5）验收委员会宣读会通验收报告
（6）业级部门正式报工程验收报告
（7）办理固定资产移交手续资料移交档案部门固定资产财务移交单位财政部原规定结余资金分成：般40％留单位作发展基金35％交财政25％作奖励资金
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