乐陵市化工（医药）企业检查表
企业名称：
序号
检查项目
检查容
检查结果
1
级政府监部门关安全生产文件精神贯彻落实
**市安委会**市安监局发文件落实情况
**市安委会**市安监局监部门发文件落实情况
2
培训教育
制定年度安全教育培训计划开展全员教育培训
新员工入厂三级安全教育率100
业员生产营单位调整工作岗位离岗年重新岗时应重新接受车间（工段区队）班组级安全培训
生产营单位实施新工艺新技术者新设备新材料时应关业员重新进行针性安全培训
特种作业员培训教育率100持证率100
企业负责安全生产理员政府安全监部门行业部门培训持岗资格证持证率100效期
3
建设项目三时执行落实情况
企业应危险化学品建设项目安全许实施办法（8号令）**省工业生产建设项目安全设施监督理办法（省政府令第213号）关危险化学品建设项目安全许试生产（）方案备案工作意见（**安监发〔2008〕2号）**省化工装置安全试车工作规范（试行）等建设项目安全许关规定建设项目设立阶段设计阶段试生产阶段竣工验收阶段规范理
4
风险理
企业应组织制定风险评价理制度明确风险评价目范围准企业级理员应参风险评价工作鼓励业员积极参风险评价风险控制
企业应风险评价准选定合适评价方法定期时作业活动设备设施进行危险害素识风险评价企业进行风险评价时应影响财产环境等三方面性严重程度分析
企业应根风险评价结果营运行情况等确定接受风险制定落实控制措施风险尤重风险控制接受程度企业选择风险控制措施时：
1）应考虑：
（1）行性（2）安全性（3）性
2）应包括：
（1）工程技术措施（2）理措施（3）培训教育措施（4）体防护措施
5
生产装置运行情况
企业应单位项生产设施理制度严格落实项理措施
企业应特种设备安全监察条例关规定建立特种设备台账档案登记注册
企业应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期检验校验检修保存记录
企业应根国家安全监总局关公布首批重点监危险化工工艺目录通知（安监总三〔2009〕116号））关推进化工企业动化控制安全联锁技术改造工作意见（**安监发〔2008〕149号）**市安全生产监督理局关化工企业动化控制改造工作关事项通知（**监发〔2009〕107号）关规定单位涉危险工艺进行动化控制安全联锁技术改造
企业操作员应掌握工艺安全信息包括：
1）化学品
危险性信息：
（1）物理特性（2）化学特性包括反应活性腐蚀性热化学稳定性等（3）毒性（4）职业接触限值
2）工艺信息：
（1）流程图（2）化学反应程（3）储存量
（4）工艺参数（：压力温度流量）安全限值
3）设备信息：
（1）设备材料（2）设备道图纸（3）电气类（4）调节阀系统（5）安全设施（报警器联锁等）
企业生产装置开车前应组织检查进行安全条件确认安全条件应满足列求：
1）现场工艺设备符合设计规范
2）系统气密测试设施空运转调试合格
3）操作规程应急预案已制订
4）编制落实装置开车方案
5）操作员培训合格
6）种危险已消控制
企业生产装置紧急情况处理应遵守列求：
1）发现发生紧急情况应伤害员原妥善处理时关方面报告
2）工艺机电设备等发生异常情况时采取适措施通知关岗位协调处理必时程序紧急停车
企业生产装置泄压系统排空系统排放危险化学品应引安全点妥善处理
企业操作员应严格执行操作规程工艺参数运行出现偏离情况时分析保证工艺参数控制超出安全限值偏差时纠正
6
安全设施维护保养检验检测
企业应确保安全设施配备符合国家关规定标准做：
1）易燃易爆毒区域设置固定式燃气体毒气体检测报警设施报警信号应发送工艺装置储运设施等控制室操作室
2）燃液体罐区设置防火堤酸碱罐区设置围堤进行防腐处理
3）输送易燃物料设备道安装防静电设施
4）厂区安装防雷设施
5）配置消防设施器材
6）设置电力装置
7）配备体防护设施
8）厂房库房建筑应符合GB 50016GB 50160
9）工艺装置引起火灾爆炸部位设置超温超压等检测仪表声光报警安全联锁装置等设施
安全设施应编入设备检维修计划定期检维修安全设施意拆挪弃置检维修拆检维修完毕应立复原
企业应监视测量设备进行规范理建立监视测量设备台账定期进行校准维护保存校准维护活动记录
7
产品安全危害告知
企业应化学品包括产品原料中间产品进行普查建立危险化学品档案包括：
1）名称包括名英文名等
2) 存放生产点
3）数量
4）危险性分类危规号包装类登记号
5）安全技术说明书安全标签
根危险化学品登记理办法规定剧毒化学品危险化学品数量构成重危险源单位应进行危险化学品登记
企业应适效方式业员相关方进行宣传解生产程中危险化学品危险特性危害禁配物等采取预防应急处理措施
企业应建立职业卫生防护设施体防护品理台账加强劳动防护品情况检查监督规定劳动防护品者岗作业
企业应严格执行危险化学品运输卸车安全理制度规范运输卸车员行
企业应关规定生产区域设置风标
8
重危险源理
企业应GB 182182009辨识确定重危险源建立重危险源档案
企业应国家关规定制定重危险源监控措施定期重危险源进行安全评估
企业应重危险源设备设施定期检查检验做记录
企业应制定重危险源应急救援预案配备必救援器材装备年少进行1次重危险源应急救援预案演练
9
定期安全评价
否选择资质评价机构定期进行安全评价
10
隐患排查治理情况
根安全生产事隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督理总局令第16号）关规定企业应制定事隐患排查治理制度事隐患报告举报奖励制度安全检查计划根计划开展综合性检查专业性检查季节性检查日常检查节假日检查种安全检查均应相应安全检查表逐项检查建立安全检查台账排查出事隐患事隐患等级进行登记建立事隐患信息档案时职责分工实施监控治理责制挂钩
生产营单位应季年单位事隐患排查治理情况进行统计分析分季度15日前年1月31日前安监部门报送负责签字书面统计分析表
11
级安监部门监督检查
根生产安全事报告调查处理条例企业应建立事报告制度明确事报告程序
企业应AQT90022006根风险评价结果针潜事件突发事制定相应事应急救援预案应组织业员进行应急救援预案培训定期演练评价演练效果评价应急救援预案充分性效性形成记录企业应应急救援预案报安全生产监督理部门关部门备案通报应急协作单位建立应急联动机制
12
考核
企业应根签订级组织安全目标责书确定量化年度安全工作目标予考核
企业应建立安全责考核机制级理部门理员业员安全职责履行情况安全生产责制实现情况进行定期考核予奖惩
13
动化改造运行情况
否进行动化改造安全连锁装置运行情况
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企业名称：
序号
检查项目
检查容
检查结果
1
级政府监部门关安全生产文件精神贯彻落实
**市安委会**市安监局发文件落实情况
**市安委会**市安监局监部门发文件落实情况
2
培训教育
制定年度安全教育培训计划开展全员教育培训
新员工入厂三级安全教育率100
业员生产营单位调整工作岗位离岗年重新岗时应重新接受车间（工段区队）班组级安全培训
生产营单位实施新工艺新技术者新设备新材料时应关业员重新进行针性安全培训
特种作业员培训教育率100持证率100
企业负责安全生产理员政府安全监部门行业部门培训持岗资格证持证率100效期
3
建设项目三时执行落实情况
企业应危险化学品建设项目安全许实施办法（8号令）**省工业生产建设项目安全设施监督理办法（省政府令第213号）关危险化学品建设项目安全许试生产（）方案备案工作意见（**安监发〔2008〕2号）**省化工装置安全试车工作规范（试行）等建设项目安全许关规定建设项目设立阶段设计阶段试生产阶段竣工验收阶段规范理
4
风险理
企业应组织制定风险评价理制度明确风险评价目范围准企业级理员应参风险评价工作鼓励业员积极参风险评价风险控制
企业应风险评价准选定合适评价方法定期时作业活动设备设施进行危险害素识风险评价企业进行风险评价时应影响财产环境等三方面性严重程度分析
企业应根风险评价结果营运行情况等确定接受风险制定落实控制措施风险尤重风险控制接受程度企业选择风险控制措施时：
1）应考虑：
（1）行性（2）安全性（3）性
2）应包括：
（1）工程技术措施（2）理措施（3）培训教育措施（4）体防护措施
5
生产装置运行情况
企业应单位项生产设施理制度严格落实项理措施
企业应特种设备安全监察条例关规定建立特种设备台账档案登记注册
企业应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期检验校验检修保存记录
企业应根国家安全监总局关公布首批重点监危险化工工艺目录通知（安监总三〔2009〕116号））关推进化工企业动化控制安全联锁技术改造工作意见（**安监发〔2008〕149号）**市安全生产监督理局关化工企业动化控制改造工作关事项通知（**监发〔2009〕107号）关规定单位涉危险工艺进行动化控制安全联锁技术改造
企业操作员应掌握工艺安全信息包括：
1）化学品
危险性信息：
（1）物理特性（2）化学特性包括反应活性腐蚀性热化学稳定性等（3）毒性（4）职业接触限值
2）工艺信息：
（1）流程图（2）化学反应程（3）储存量
（4）工艺参数（：压力温度流量）安全限值
3）设备信息：
（1）设备材料（2）设备道图纸（3）电气类（4）调节阀系统（5）安全设施（报警器联锁等）
企业生产装置开车前应组织检查进行安全条件确认安全条件应满足列求：
1）现场工艺设备符合设计规范
2）系统气密测试设施空运转调试合格
3）操作规程应急预案已制订
4）编制落实装置开车方案
5）操作员培训合格
6）种危险已消控制
企业生产装置紧急情况处理应遵守列求：
1）发现发生紧急情况应伤害员原妥善处理时关方面报告
2）工艺机电设备等发生异常情况时采取适措施通知关岗位协调处理必时程序紧急停车
企业生产装置泄压系统排空系统排放危险化学品应引安全点妥善处理
企业操作员应严格执行操作规程工艺参数运行出现偏离情况时分析保证工艺参数控制超出安全限值偏差时纠正
6
安全设施维护保养检验检测
企业应确保安全设施配备符合国家关规定标准做：
1）易燃易爆毒区域设置固定式燃气体毒气体检测报警设施报警信号应发送工艺装置储运设施等控制室操作室
2）燃液体罐区设置防火堤酸碱罐区设置围堤进行防腐处理
3）输送易燃物料设备道安装防静电设施
4）厂区安装防雷设施
5）配置消防设施器材
6）设置电力装置
7）配备体防护设施
8）厂房库房建筑应符合GB 50016GB 50160
9）工艺装置引起火灾爆炸部位设置超温超压等检测仪表声光报警安全联锁装置等设施
安全设施应编入设备检维修计划定期检维修安全设施意拆挪弃置检维修拆检维修完毕应立复原
企业应监视测量设备进行规范理建立监视测量设备台账定期进行校准维护保存校准维护活动记录
7
产品安全危害告知
企业应化学品包括产品原料中间产品进行普查建立危险化学品档案包括：
1）名称包括名英文名等
2) 存放生产点
3）数量
4）危险性分类危规号包装类登记号
5）安全技术说明书安全标签
根危险化学品登记理办法规定剧毒化学品危险化学品数量构成重危险源单位应进行危险化学品登记
企业应适效方式业员相关方进行宣传解生产程中危险化学品危险特性危害禁配物等采取预防应急处理措施
企业应建立职业卫生防护设施体防护品理台账加强劳动防护品情况检查监督规定劳动防护品者岗作业
企业应严格执行危险化学品运输卸车安全理制度规范运输卸车员行
企业应关规定生产区域设置风标
8
重危险源理
企业应GB 182182009辨识确定重危险源建立重危险源档案
企业应国家关规定制定重危险源监控措施定期重危险源进行安全评估
企业应重危险源设备设施定期检查检验做记录
企业应制定重危险源应急救援预案配备必救援器材装备年少进行1次重危险源应急救援预案演练
9
定期安全评价
否选择资质评价机构定期进行安全评价
10
隐患排查治理情况
根安全生产事隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督理总局令第16号）关规定企业应制定事隐患排查治理制度事隐患报告举报奖励制度安全检查计划根计划开展综合性检查专业性检查季节性检查日常检查节假日检查种安全检查均应相应安全检查表逐项检查建立安全检查台账排查出事隐患事隐患等级进行登记建立事隐患信息档案时职责分工实施监控治理责制挂钩
生产营单位应季年单位事隐患排查治理情况进行统计分析分季度15日前年1月31日前安监部门报送负责签字书面统计分析表
11
级安监部门监督检查
根生产安全事报告调查处理条例企业应建立事报告制度明确事报告程序
企业应AQT90022006根风险评价结果针潜事件突发事制定相应事应急救援预案应组织业员进行应急救援预案培训定期演练评价演练效果评价应急救援预案充分性效性形成记录企业应应急救援预案报安全生产监督理部门关部门备案通报应急协作单位建立应急联动机制
12
考核
企业应根签订级组织安全目标责书确定量化年度安全工作目标予考核
企业应建立安全责考核机制级理部门理员业员安全职责履行情况安全生产责制实现情况进行定期考核予奖惩
13
动化改造运行情况
否进行动化改造安全连锁装置运行情况
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