单证年度自查自纠简报

单证年度查纠简报
进步加强全系统单证理工作排 查存风险隐患公司12月12日25日根分公司关发**分公司2011年度单证理现场检查实施方案通知（ 国寿险办发〔2011〕28号）单证印刷入库单证理员配备岗位交接单证超期超量遗失单证动核销单证日清日结重单证盘点中介代理网点单证等十项工作进行查
查结果：
1库房现存单证全部分公司统印刷纳入单证系统机理
2公司2011年根总公司单证理职文件求更换4名单证理员4名单证理员全部进行岗前培训单证岗位变动求进行单证实物交接单证系统交接单证权限移交
3公司辖14家支公司价单证全部采先交费领单证达实时领实时核销工作中加重单证监力度检查中未发现超期单证
4单证动核销检查中cbps系统新单缮制岗外单证动核销良obps\nbps系统里手工核销单证例较高查中单证手工核销例较高柜面收费员进行通报求柜面限时整改通措施柜面重单证系统错误导致外重单证全部机录入核销期手工核销例明显渐
5市公司辖14家支公司全部印日清日结单月进行单证库房盘点做库存单证系统发放记录手工台帐数帐实相符
6年公司加中介代理网点单证清查力度做季度清查
通开展查纠工作全面排查单证理环节风险隐患集中暴露解决批隐藏风险隐患持续强化风险控措施提升公司单证理水严防新单证理相关案件发生

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