生产经营指标完成情况汇报及经营计划分析

2012年度半年生产营指标完成情况汇报半年营计划分析
 2012年***三年发展规划中基础年***起步台阶关键性节点年2012年度***营情况直接影响公司起步台阶稳渡现根2012年5月集团公司司达生产营计划指标结合司半年建项目实施情况半年生产营情况预测分析作营情况汇报：
2012年集团公司***达生产营计划指标
（）产值：61980万元
（二）收入：61980万元
（三）税前利润：2600万元
（四）全年重安全质量责事
二生产营计划目标分解
根集团公司***起步阶段扶持政策（年度产值指标34集团公司予项目支持）结合市场行情司分析编制2012年产值税前利润预算表：
序号
业务源
业务种类
年完成产值
占全年目标例
税前
利润率
税前利润
备注
1
市场业务
限
15495万元
14
355
550万元
 
2
集团部
业务
土石方
11485万元
34
35
400万元
 
3
房建
20000万元
3
600万元
 
4
市政
15000万元
7
1050万元
 
合计
61980万元
 
 
2600万元
 
3      ***半年生产营指标完成情况
（1）      集团公司部承建项目完成情况
公司承建集团公司部项目半年计完成产值354042万元实现税前利润13009万元中建项目2邦C组团连排墅项目**基土石方项目（89号块）完成产值325149万元实现税前利润7064万元已通竣工验收正办理竣工结算项目2
**基土石方项目（60号块86号块）**花漾城样板房项目完成产值28893万元实现税前利润13009万元公司2012年半年新接集团部项目两路口基土石方挡墙工程目前司正积极办理该项目开工相关手续
（2）      市场承建项目完成情况
公司承接集团外部项目半年计完成产值460689万元实现税前利润170545万元中新接项目2陶家九龙西苑公租房车库基础土石方工程陶家九龙西苑公租房市政道路综合网劳务工程完成产值4042万元实现税前利润566万元已通竣工验收正办理竣工结算工程项目5南岸区公安分局指挥中心土石方项目蔡家公租房基土石方项目蔡家公租房区道路项目蔡家公租房电缆沟项目蔡家路网BT项目完成产值420269万元税前利润169979万元
公司半年累计完成产值814731万元年度务指标1316实现税前利润183554万元年度务指标706项目产值税前利润完成情况详见附表2012年项目产值税前利润完成情况览表
四2012年半年生产营计划分析
1集团公司部工程承揽计划
***继续贯彻托集团营方针背集团公司树积极争取集团部适宜房建土石方市政道路工程公司期业务承揽目标腾翔公司作业学城房建项目该项目计划动工预计年完成产值约2000万元
2市场业务承揽计划
***继续贯彻托集团赖集团营思想面市场方位动出击参市场招投标业务竞争二积极稳妥发展挂合作伙伴三充分发挥公司员工脉资源寻找工程业务等全面实现业务源元化发展努力公司营发展拓宽路子公司期业务承揽目标城投公租房公司作业茶园公租房基土石方项目
利承接该项目年预计完成产值2000万元
2012年半年公司建项目计划完成产值13210万元实现税前利润17746万元利承接学城房建项目茶园公租房基土石方项目项目意外计划进场施工全年实现产值2535731万元全年务指标4091实现税前利润2144万元全年务指标8246
五关***2012年度营指标建议
    2012年***半年营目标完成情况半年营计划分析***实际完成产值（收入）集团公司达营计划指标相差悬殊（约366亿元）原工程业务量足特集团公司部业务未保证仅集团公司部业务承建量约29亿元缺口（6亿元×34年计划完成产值1734亿元）***半年计划承接项目开工时间定完成产值定否利承接定利承接实施时间关系2012年半年实现产值利润限想剩短短六月时间完成约366亿元产值性微微司特提出申请：
1      集团公司司配备计划营产值相匹配业务量支撑司全年营务指标完成
2      根集团部业务量配备年完成产值实际情况***2012年生产营指标作适调整司通努力够实现营目标希
    特汇报
 
附件：2012年承建项目计划完成产值税前利润预算表
 
 
二○二年六月十日  
 

文香网httpwwwxiangdangnet

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档