运销公司2013年工作总结2014年工作思路
19月份项指标完成情况
（）销售量
销售量完成71167万吨减少312万吨
中：铁路完成51062万吨增加17829万吨公路完成20105万吨减少16532万吨
（二）铁路外运量
铁路外运完成51062万吨增加17829万吨
峪完成19023万吨减少2386万吨
王坪完成15567万吨增加3755万吨
铁峰完成16473万吨增加16473万吨
（三）公路销
公路销完成20105万吨减少16532万吨
峪完成1479万吨
铁峰完成15047万吨
新裕完成3189万吨
盈完成39万吨
（四）煤质售价（含税）
铁路煤质售价：
王坪均发热量4413卡均售价33064元吨
峪均发热量4160卡均售价30791元吨
铁峰均发热量4974卡均售价45058元吨
公路售价：
公司均售价19568元吨减少9839元吨
铁峰均售价18685元吨减少1037元吨
**坡均售价19617元吨减少10426元吨增子坊均售价17623元吨减少7712元吨
新裕均售价24106元吨减少6227元吨
峪均售价23694元吨减少12424元吨
（五）销售收入（含税）
销售收入完成19109021万元
铁路完成15749443万元增加4515577万元
峪完成50063万元
王坪完成4399208万元
铁峰完成6343935万元
公路完成3359578万元
铁峰完成2403019万元
新裕完成657043万元
峪完成299516万元
（六）货款回收
铁路回款21586248万元
峪完成7137507万元
王坪完成5858241万元
铁峰完成85905万元
（七）外欠款
外欠款合计2210001万元
中：已开票数348356万元未开票数1861645万元
二煤炭市场简分析
年国民济增长放缓煤炭企业产量剩游行业需求旺导致库存积压市场疲软销售价格持续跌效益明显降低甚成倒挂营陷入困难整行业形势容乐观
进入9月中旬煤炭市场幅回暖国际煤炭市场进口煤炭受国家整体调控增加关税港价格国煤炭港价差原60元吨缩30元吨左右煤炭进口量效控制国煤炭市场神华集团辖电厂开始冬季供热
煤煤炭销售部分外输煤量会相应减少四季度煤炭市场较三季度转
10月9日24日秦线线路检修车皮更加紧张发运更加困难销售工作然艰难
三第四季度工作措施
1首先统思想坚定信心鼓足干劲凝心聚力圆满完成集团公司达全年煤炭销售1200万吨务决心动摇
2实行目标务倒算第四季度目标务切块分解落实部门责销量回款等指标严格进行考核工效挂钩奖罚严明
3实行全员销售巩固老户开拓新户坚持四盯工作放松保运量保回款保生产
4加强信息化理加销售工作力度继续加强巩固电厂重点户业务关系千方百计促销量保回款
四2014年商品煤销售计划工作思路
根2013年煤炭销售衔接中长期合量实际完成销售务情况结合**煤电公司2014整体煤炭产业发展规划提出公司2014年商品煤销售计划
奋斗目标
商品煤销售量1250万吨
安全：实现事
二商品煤销售计划安排（铁路710万吨公路540万吨）
根2014年全公司商品煤总量1250万吨（王坪210万吨峪220万吨铁峰730万吨新裕45万吨盈45万吨）结合2013年实际完成情况增运量占市场稳价格保回款保收入保生产总体思路 2014年销售计划安排：
（）铁路衔接量：710万吨（原煤430万吨洗煤280万吨）
中：直达430万吨水280万吨
1长协量：630万吨（原煤430万吨洗煤200万吨）
中：直达430万吨水200万吨
2市场煤：80万吨（洗煤水80万吨）
王坪煤电 直达煤计划210万吨发热量4500卡千克
峪煤矿：直达煤计划220万吨发热量4500卡千克
铁峰煤业：水煤计划280万吨（市场煤计划80万吨）发热量5000卡千克
（二）销煤：全年计划销售540万吨
铁峰公司：
**坡计划销售150万吨发热量4300卡千克
增子坊计划销售300万吨发热量4200卡千克
新裕矿计划销售45万吨发热量4500卡千克
盈 计划销售45万吨发热量4000卡千克
三工作思路
1产定销质保价质保量行市确保完成销售务
2进步完善运销务总承包运行机制加部奖罚力度务倒算指标细化责严格考核兑现
3专题会马走访电厂集团户敲定明年供需量根国家环保求明年津京**燃煤量幅度减少根走访完户情况计划量足想办法开拓新户明年销售工作奠定基础
4搞铁路部门户服务继续做四盯（盯运量盯车皮盯电厂盯回款）工作
5通解国际国煤炭市场变化时掌握市场信息时握市场动态时周边生产矿生产库存煤质价格港口市场行情情况时分析提供合理制定销售价格定价调整做时位
6巩固老户发展新户做实重点户需求稳量增量工作建立中长期战略合作伙伴实现煤炭销售长期稳定持续发展准备恒源伟业公司等诚信实力强户签订5年中长期合价格**挂牌价限基础优惠10元吨（具体根月定价情况执行）需求量1000万吨建议供600万吨
五存问题建议
峪煤矿：
根煤质化验结果户反馈情况峪煤矿煤质低数户提出暂缓停发（9月份发运58列低4000卡40列热值低列3384卡**电厂发公示信息：9月24日晚开车门检查16：59进厂期宋家庄发站峪矿车时发现节车分层现象部煤中矸石明显现场已采集分层煤样请峪矿分析原装车中整改请长协发矿引戒）时热值低影响价格回款周期王坪9月均热值4575卡峪9月均热值4054卡热值差导致价格相差5752元吨建议峪煤矿快提高煤质确保达合约定煤质指标适应市场需求（唐公司明年定价机制明年煤质差异王坪峪原煤价格相差60元左右）
二王坪煤电公司：
1根年销售情况年年初储煤相足时候销售旺季影响发运全年务完成建议矿方保证定库存量确保均衡生产均衡发运避免年12月份销售旺季煤发运现象发生
2减少积压降低库存建议两种销售办法：销王坪电厂供煤丢掉部户二开拓水煤
三铁峰煤业公司：
1截止9月份欠缴100万吨煤炭持续发展基金票中旬解决会影响11月份正式计划审批发运
2矿方报产量库存实际符常出现煤车等煤现象造成铁路良反应影响整体发运9月份批车48列装车39列煤取消9列10月1－8日批车14列装车10列取消4列建议矿方指派专负责运销公司接确保储煤量真实提高走车兑现率
3加强京玉电厂供煤销售力度提高销售占率
四10月9日24日秦线白天进行检修晚装车发运全路局天减少列20列列更紧张峪铁峰取送车装车作业时间长发运会受定影响
五占领市场保户保销量建议实行利市场营销策略进步完善定价机制铁路市场煤销煤价格应该**挂牌价倒算扣项费户营空间确定
六煤电公司运销总承包月考核应前市场实际情况考核特销售收入市场变化价格月定考核指标应该予相应调整否影响整公司干部职工工作情绪
七煤炭市场持续疲软销售工作困难重重年销售费明显足建议参集团公司轩岗煤电公司销售单位销售费标准进行调整
八适应市场影响环节销售工作延误建议增加4部业务车保证销售工作利进行
2013年10月16日
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19月份项指标完成情况
（）销售量
销售量完成71167万吨减少312万吨
中：铁路完成51062万吨增加17829万吨公路完成20105万吨减少16532万吨
（二）铁路外运量
铁路外运完成51062万吨增加17829万吨
峪完成19023万吨减少2386万吨
王坪完成15567万吨增加3755万吨
铁峰完成16473万吨增加16473万吨
（三）公路销
公路销完成20105万吨减少16532万吨
峪完成1479万吨
铁峰完成15047万吨
新裕完成3189万吨
盈完成39万吨
（四）煤质售价（含税）
铁路煤质售价：
王坪均发热量4413卡均售价33064元吨
峪均发热量4160卡均售价30791元吨
铁峰均发热量4974卡均售价45058元吨
公路售价：
公司均售价19568元吨减少9839元吨
铁峰均售价18685元吨减少1037元吨
**坡均售价19617元吨减少10426元吨增子坊均售价17623元吨减少7712元吨
新裕均售价24106元吨减少6227元吨
峪均售价23694元吨减少12424元吨
（五）销售收入（含税）
销售收入完成19109021万元
铁路完成15749443万元增加4515577万元
峪完成50063万元
王坪完成4399208万元
铁峰完成6343935万元
公路完成3359578万元
铁峰完成2403019万元
新裕完成657043万元
峪完成299516万元
（六）货款回收
铁路回款21586248万元
峪完成7137507万元
王坪完成5858241万元
铁峰完成85905万元
（七）外欠款
外欠款合计2210001万元
中：已开票数348356万元未开票数1861645万元
二煤炭市场简分析
年国民济增长放缓煤炭企业产量剩游行业需求旺导致库存积压市场疲软销售价格持续跌效益明显降低甚成倒挂营陷入困难整行业形势容乐观
进入9月中旬煤炭市场幅回暖国际煤炭市场进口煤炭受国家整体调控增加关税港价格国煤炭港价差原60元吨缩30元吨左右煤炭进口量效控制国煤炭市场神华集团辖电厂开始冬季供热
煤煤炭销售部分外输煤量会相应减少四季度煤炭市场较三季度转
10月9日24日秦线线路检修车皮更加紧张发运更加困难销售工作然艰难
三第四季度工作措施
1首先统思想坚定信心鼓足干劲凝心聚力圆满完成集团公司达全年煤炭销售1200万吨务决心动摇
2实行目标务倒算第四季度目标务切块分解落实部门责销量回款等指标严格进行考核工效挂钩奖罚严明
3实行全员销售巩固老户开拓新户坚持四盯工作放松保运量保回款保生产
4加强信息化理加销售工作力度继续加强巩固电厂重点户业务关系千方百计促销量保回款
四2014年商品煤销售计划工作思路
根2013年煤炭销售衔接中长期合量实际完成销售务情况结合**煤电公司2014整体煤炭产业发展规划提出公司2014年商品煤销售计划
奋斗目标
商品煤销售量1250万吨
安全：实现事
二商品煤销售计划安排（铁路710万吨公路540万吨）
根2014年全公司商品煤总量1250万吨（王坪210万吨峪220万吨铁峰730万吨新裕45万吨盈45万吨）结合2013年实际完成情况增运量占市场稳价格保回款保收入保生产总体思路 2014年销售计划安排：
（）铁路衔接量：710万吨（原煤430万吨洗煤280万吨）
中：直达430万吨水280万吨
1长协量：630万吨（原煤430万吨洗煤200万吨）
中：直达430万吨水200万吨
2市场煤：80万吨（洗煤水80万吨）
王坪煤电 直达煤计划210万吨发热量4500卡千克
峪煤矿：直达煤计划220万吨发热量4500卡千克
铁峰煤业：水煤计划280万吨（市场煤计划80万吨）发热量5000卡千克
（二）销煤：全年计划销售540万吨
铁峰公司：
**坡计划销售150万吨发热量4300卡千克
增子坊计划销售300万吨发热量4200卡千克
新裕矿计划销售45万吨发热量4500卡千克
盈 计划销售45万吨发热量4000卡千克
三工作思路
1产定销质保价质保量行市确保完成销售务
2进步完善运销务总承包运行机制加部奖罚力度务倒算指标细化责严格考核兑现
3专题会马走访电厂集团户敲定明年供需量根国家环保求明年津京**燃煤量幅度减少根走访完户情况计划量足想办法开拓新户明年销售工作奠定基础
4搞铁路部门户服务继续做四盯（盯运量盯车皮盯电厂盯回款）工作
5通解国际国煤炭市场变化时掌握市场信息时握市场动态时周边生产矿生产库存煤质价格港口市场行情情况时分析提供合理制定销售价格定价调整做时位
6巩固老户发展新户做实重点户需求稳量增量工作建立中长期战略合作伙伴实现煤炭销售长期稳定持续发展准备恒源伟业公司等诚信实力强户签订5年中长期合价格**挂牌价限基础优惠10元吨（具体根月定价情况执行）需求量1000万吨建议供600万吨
五存问题建议
峪煤矿：
根煤质化验结果户反馈情况峪煤矿煤质低数户提出暂缓停发（9月份发运58列低4000卡40列热值低列3384卡**电厂发公示信息：9月24日晚开车门检查16：59进厂期宋家庄发站峪矿车时发现节车分层现象部煤中矸石明显现场已采集分层煤样请峪矿分析原装车中整改请长协发矿引戒）时热值低影响价格回款周期王坪9月均热值4575卡峪9月均热值4054卡热值差导致价格相差5752元吨建议峪煤矿快提高煤质确保达合约定煤质指标适应市场需求（唐公司明年定价机制明年煤质差异王坪峪原煤价格相差60元左右）
二王坪煤电公司：
1根年销售情况年年初储煤相足时候销售旺季影响发运全年务完成建议矿方保证定库存量确保均衡生产均衡发运避免年12月份销售旺季煤发运现象发生
2减少积压降低库存建议两种销售办法：销王坪电厂供煤丢掉部户二开拓水煤
三铁峰煤业公司：
1截止9月份欠缴100万吨煤炭持续发展基金票中旬解决会影响11月份正式计划审批发运
2矿方报产量库存实际符常出现煤车等煤现象造成铁路良反应影响整体发运9月份批车48列装车39列煤取消9列10月1－8日批车14列装车10列取消4列建议矿方指派专负责运销公司接确保储煤量真实提高走车兑现率
3加强京玉电厂供煤销售力度提高销售占率
四10月9日24日秦线白天进行检修晚装车发运全路局天减少列20列列更紧张峪铁峰取送车装车作业时间长发运会受定影响
五占领市场保户保销量建议实行利市场营销策略进步完善定价机制铁路市场煤销煤价格应该**挂牌价倒算扣项费户营空间确定
六煤电公司运销总承包月考核应前市场实际情况考核特销售收入市场变化价格月定考核指标应该予相应调整否影响整公司干部职工工作情绪
七煤炭市场持续疲软销售工作困难重重年销售费明显足建议参集团公司轩岗煤电公司销售单位销售费标准进行调整
八适应市场影响环节销售工作延误建议增加4部业务车保证销售工作利进行
2013年10月16日
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