集团公司营理调研汇报材料
**公司
**公司成立六年省集团公司市广播电视台正确领导艰苦卓绝探索拼公司营班子全体员工统思想转变观念高度责心强烈命感发扬创新务实奉献精神扎扎实实努力工作长期坚持强理外树形象公司基步入规范化制度化运营轨道项业务长足发展取较明显济效益社会效益体制机制影响二年公司营工作中遭遇严重发展瓶颈然顽强坚持着惨烈市场搏击感回天乏力面根集团公司求**公司三年营理工作取成绩存困难十四方面集团公司作汇报：
调研项目
**公司历年营指标表
序号
项 目
11年完成数
12年完成数
13年完成数
14年19月完成数
12年增长率
13年增长率
1
营业务收入
92283
105826
112538
69725
1468
634
基业务
79168
83241
85776
47414
514
305
宽带业务
6657
10909
1443
16149
6387
3228
数字电视增值业务
1158
3081
3242
1764
16606
523
数字电视增值业务终端捆绑
3271
703
5192
3573
7851
63855
2029
7892
3898
825
28896
5061
2
减：成费总额
75660
87663
101129
60469
1586
1536
营成
39682
46151
53578
32755
1630
1609
专项成
22947
24689
30518
20617
759
2361
期间费
4648
5114
5928
2711
1003
1592
专项费
8383
11709
11105
4386
3968
516
3
利 润 总 额
16623
18163
11409
9256
926
3719
预测**公司2014年利润总额133万元增长率1657万元四年公司利润出现滑营业务收入均增长率956成费增长率达1267万元利润空间逐步缩营业务收入增幅未达预期原线电视基业务收入基没增长成费增长率原工资薪酬等成增幅加
调研项目二
三年公司资金状况紧张公司数字电视专项款800万元2013年2014年年偿数字电视款100万元目前尚欠款600万元
调研项目三
2012年营业收入完成预算10264成费总额完成预算9571利润总额完成预算1622013年营业收入完成预算10318成费总额完成预算9976利润总额完成预算171342014年19月营业收入完成全年预算5173成费总额完成预算4972利润总额完成预算7025
2012年机总户28341户中正常户25564户报停欠费停机户2777户副机总户4270户2013年机总户30381户中正常户26864户报停欠停机户3517户副机总户5345户2014年9月机总户31613户中正常户26834户报停欠费停机户4779户副机总户5964户
三年基业务均增长率277宽带业务均增长率51数字电视增值业务增长率5
调研项目四
三年公司新业务新产品市场推广效果佳付费节目年20万元双互动视频点播5000元电视家教电视回均未突破1万元集团求做宣传（机顶盒开机广告宣传单区广告牌现场营销）户太认原：80户认电视节目够电视时间少须花钱购买价格高划节目精划算80户房屋装修愿钻孔布明线（双）
户反馈渠道方式：电话推销区现场面面演示
公司工作存位细分户网格营销力度够单位集团订购公关工作需加强宣传方式力度需改进加强(新楼盘）
调研项目五
2013年2014年营务合理基业务增长率高公司完成务通力发展宽带业务预弥补
调研项目六
2011年末预收账款2096万元 2012年末预收账款2546万元 2013年末预收账款849万元 2014年9月末预收账款784万元公司预收业务宽带业务预交2 年维护费金额
公司存寅吃卯粮现象（年底存预收年度收视费现象）
调研项目七
公司成费没滞入帐现象费年底计入年度成费中
调研项目八
广电网络产业面着严峻市场竞争问题市场竞争公司核心业
电视业务发展竞争加剧户流失较快户新业务认知度高发展未达预期年发展然公司追求收益化公司积极健康发展思想指导奋发图强加压年度创收2008年公司成立初495万元增加2014年9月底69785万元增长141三年着信息服务市场限制壁垒消 电信移动联通等极具竞争力手陆续加入线电视行业IPTVOTT等宽带捆绑营销市城区尚足四万户限市场迅速铺开台里线数字电视实行单列农村网络未整合城区线数字电视卫星锅户数2000户文化体制改革广播电视台没执法职公司业务发展面着严峻挑战威胁通深入市场调查市场信息反馈年**电信推出恶性市场竞争手段采取三种形式幅降低产品价格抢占市场推出手机话费+电视+宽带129元月二4M宽带包IPTV 850元年（中含240元电视收视费）三光纤入户688元包四年（含电视收视费）等样**城区原足市场份额8020公司电视宽带增值产品营销受严重制约传统理营销方式适应新形势必须高瞻远瞩战略理思想保证公司持续健康发展传统线广电网络生存发展面严峻挑战安全传输安全播出形势更加严峻效防控难度更公司身现代企业理模式尚未完全实现技术力财务营等规范理处探索阶段职方式营销手段适应市场竞争需公司理方法效市场服务等需进步改进县市级子公司作集团公司延伸机构网络公司业务发展许许行政事务等赖台方出面协调解决例：政府发改工商税务工信等等建议集团公司县市级台方理关系
争取台方更支持子公司利开展工作创造良部环境
调研项目九
公司电视网络建网较早部分网络设备线路老化网络整改投入年公司力发展宽带网络形成电视宽带二张网宽带网络马较快技术十分成熟设备品牌较造成少数设备互兼容设备更换频繁适应形势发展目前公司正着手光纤入户二网合改造
调研项目十
公司存投资回报现象201220132014年分投入8614万元546万元5284万元（合计19358万元）宽带网络建设双网络改造目前情况宽带业务收效较理想双互动业务收效甚微三年收回报仅147万元
调研项目十
公司没制订中长期发展规划
调研项目十二
公司理层员工身份明公司现职员79中12合制余67均行政事业编制属台方理员部分员工角色转换慢现代企业理模式概念模糊认知程度高少公司工作带定影响员工身份置换事理长期困扰着公司
调研项目十三
公司现政企分体制公司财物理带利员结构够合理素质参差齐业务发展受重制约集团公司现体制造成公司营灵活性够网新产品收费价格控制太死公司参市场竞争力减弱设备采购干预较公司实际需太相符集采设备种类繁配型够合理造成维修服务困难体机型号价格变化频快公司营带定影响
调研项目十四
明确年发展战略目标务针广电网络传输特点广电网络定位流意识形态传播阵渠道形成区重信息网络基础设施智慧家庭智慧城市信息化载体运营商 须级出台明确政策加界定扶持广电网络公司须身长远发展角度出发调整产业结构提高市场运作力整合保护身优势资源争取市场动权增强市场风险防御抵抗力 年**公司发展战略：增强城乡覆盖视野战略思维翼目标基业务数字电视实现广电宽带新产品新业务步发展三追四营措施追求规模效应追求转型升级追求两效益实行专营营联营跨营实现规模化集约化专业化推进体制创新机制创新理创新业务创新加快改革创新转型升级步伐集团公司保持高度致加速统运营规范理进程加强网络台建设全产业链发展加营理资运作工作力度立足广电网拥抱互联网改线网建宽带网稳固宽带业务发展高清互动业务拓展互联网新型业务守住数字家庭应阵抢占智慧城市建设高着力建设集视频数语音体融新网络新媒体新业态炉广电新信息网络努力造具强实力传播力公信力影响力广电网络新型传媒企业实现目标须集团公司台方进步理关系争取更政策支持发展区域进步扩张
前重点工作号召公司全体鼓干劲加力度确保圆满完成全年目标务积极做明年预算工作
部门采取超常规措施全力夯实收入基础全力强化容营销全力发展宽带利切力量资源时间强化增收节支工作坚定硬仗胜仗信心决心力争保超2014年目标务时2015年预算体现改革创新原根发展实际进行调整完善现起年底精心组织密切配合保证时间完成
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**公司
**公司成立六年省集团公司市广播电视台正确领导艰苦卓绝探索拼公司营班子全体员工统思想转变观念高度责心强烈命感发扬创新务实奉献精神扎扎实实努力工作长期坚持强理外树形象公司基步入规范化制度化运营轨道项业务长足发展取较明显济效益社会效益体制机制影响二年公司营工作中遭遇严重发展瓶颈然顽强坚持着惨烈市场搏击感回天乏力面根集团公司求**公司三年营理工作取成绩存困难十四方面集团公司作汇报：
调研项目
**公司历年营指标表
序号
项 目
11年完成数
12年完成数
13年完成数
14年19月完成数
12年增长率
13年增长率
1
营业务收入
92283
105826
112538
69725
1468
634
基业务
79168
83241
85776
47414
514
305
宽带业务
6657
10909
1443
16149
6387
3228
数字电视增值业务
1158
3081
3242
1764
16606
523
数字电视增值业务终端捆绑
3271
703
5192
3573
7851
63855
2029
7892
3898
825
28896
5061
2
减：成费总额
75660
87663
101129
60469
1586
1536
营成
39682
46151
53578
32755
1630
1609
专项成
22947
24689
30518
20617
759
2361
期间费
4648
5114
5928
2711
1003
1592
专项费
8383
11709
11105
4386
3968
516
3
利 润 总 额
16623
18163
11409
9256
926
3719
预测**公司2014年利润总额133万元增长率1657万元四年公司利润出现滑营业务收入均增长率956成费增长率达1267万元利润空间逐步缩营业务收入增幅未达预期原线电视基业务收入基没增长成费增长率原工资薪酬等成增幅加
调研项目二
三年公司资金状况紧张公司数字电视专项款800万元2013年2014年年偿数字电视款100万元目前尚欠款600万元
调研项目三
2012年营业收入完成预算10264成费总额完成预算9571利润总额完成预算1622013年营业收入完成预算10318成费总额完成预算9976利润总额完成预算171342014年19月营业收入完成全年预算5173成费总额完成预算4972利润总额完成预算7025
2012年机总户28341户中正常户25564户报停欠费停机户2777户副机总户4270户2013年机总户30381户中正常户26864户报停欠停机户3517户副机总户5345户2014年9月机总户31613户中正常户26834户报停欠费停机户4779户副机总户5964户
三年基业务均增长率277宽带业务均增长率51数字电视增值业务增长率5
调研项目四
三年公司新业务新产品市场推广效果佳付费节目年20万元双互动视频点播5000元电视家教电视回均未突破1万元集团求做宣传（机顶盒开机广告宣传单区广告牌现场营销）户太认原：80户认电视节目够电视时间少须花钱购买价格高划节目精划算80户房屋装修愿钻孔布明线（双）
户反馈渠道方式：电话推销区现场面面演示
公司工作存位细分户网格营销力度够单位集团订购公关工作需加强宣传方式力度需改进加强(新楼盘）
调研项目五
2013年2014年营务合理基业务增长率高公司完成务通力发展宽带业务预弥补
调研项目六
2011年末预收账款2096万元 2012年末预收账款2546万元 2013年末预收账款849万元 2014年9月末预收账款784万元公司预收业务宽带业务预交2 年维护费金额
公司存寅吃卯粮现象（年底存预收年度收视费现象）
调研项目七
公司成费没滞入帐现象费年底计入年度成费中
调研项目八
广电网络产业面着严峻市场竞争问题市场竞争公司核心业
电视业务发展竞争加剧户流失较快户新业务认知度高发展未达预期年发展然公司追求收益化公司积极健康发展思想指导奋发图强加压年度创收2008年公司成立初495万元增加2014年9月底69785万元增长141三年着信息服务市场限制壁垒消 电信移动联通等极具竞争力手陆续加入线电视行业IPTVOTT等宽带捆绑营销市城区尚足四万户限市场迅速铺开台里线数字电视实行单列农村网络未整合城区线数字电视卫星锅户数2000户文化体制改革广播电视台没执法职公司业务发展面着严峻挑战威胁通深入市场调查市场信息反馈年**电信推出恶性市场竞争手段采取三种形式幅降低产品价格抢占市场推出手机话费+电视+宽带129元月二4M宽带包IPTV 850元年（中含240元电视收视费）三光纤入户688元包四年（含电视收视费）等样**城区原足市场份额8020公司电视宽带增值产品营销受严重制约传统理营销方式适应新形势必须高瞻远瞩战略理思想保证公司持续健康发展传统线广电网络生存发展面严峻挑战安全传输安全播出形势更加严峻效防控难度更公司身现代企业理模式尚未完全实现技术力财务营等规范理处探索阶段职方式营销手段适应市场竞争需公司理方法效市场服务等需进步改进县市级子公司作集团公司延伸机构网络公司业务发展许许行政事务等赖台方出面协调解决例：政府发改工商税务工信等等建议集团公司县市级台方理关系
争取台方更支持子公司利开展工作创造良部环境
调研项目九
公司电视网络建网较早部分网络设备线路老化网络整改投入年公司力发展宽带网络形成电视宽带二张网宽带网络马较快技术十分成熟设备品牌较造成少数设备互兼容设备更换频繁适应形势发展目前公司正着手光纤入户二网合改造
调研项目十
公司存投资回报现象201220132014年分投入8614万元546万元5284万元（合计19358万元）宽带网络建设双网络改造目前情况宽带业务收效较理想双互动业务收效甚微三年收回报仅147万元
调研项目十
公司没制订中长期发展规划
调研项目十二
公司理层员工身份明公司现职员79中12合制余67均行政事业编制属台方理员部分员工角色转换慢现代企业理模式概念模糊认知程度高少公司工作带定影响员工身份置换事理长期困扰着公司
调研项目十三
公司现政企分体制公司财物理带利员结构够合理素质参差齐业务发展受重制约集团公司现体制造成公司营灵活性够网新产品收费价格控制太死公司参市场竞争力减弱设备采购干预较公司实际需太相符集采设备种类繁配型够合理造成维修服务困难体机型号价格变化频快公司营带定影响
调研项目十四
明确年发展战略目标务针广电网络传输特点广电网络定位流意识形态传播阵渠道形成区重信息网络基础设施智慧家庭智慧城市信息化载体运营商 须级出台明确政策加界定扶持广电网络公司须身长远发展角度出发调整产业结构提高市场运作力整合保护身优势资源争取市场动权增强市场风险防御抵抗力 年**公司发展战略：增强城乡覆盖视野战略思维翼目标基业务数字电视实现广电宽带新产品新业务步发展三追四营措施追求规模效应追求转型升级追求两效益实行专营营联营跨营实现规模化集约化专业化推进体制创新机制创新理创新业务创新加快改革创新转型升级步伐集团公司保持高度致加速统运营规范理进程加强网络台建设全产业链发展加营理资运作工作力度立足广电网拥抱互联网改线网建宽带网稳固宽带业务发展高清互动业务拓展互联网新型业务守住数字家庭应阵抢占智慧城市建设高着力建设集视频数语音体融新网络新媒体新业态炉广电新信息网络努力造具强实力传播力公信力影响力广电网络新型传媒企业实现目标须集团公司台方进步理关系争取更政策支持发展区域进步扩张
前重点工作号召公司全体鼓干劲加力度确保圆满完成全年目标务积极做明年预算工作
部门采取超常规措施全力夯实收入基础全力强化容营销全力发展宽带利切力量资源时间强化增收节支工作坚定硬仗胜仗信心决心力争保超2014年目标务时2015年预算体现改革创新原根发展实际进行调整完善现起年底精心组织密切配合保证时间完成
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