生产服务控制
1目
生产服务提供程关环节素进行效控制确保生产服务提供程规定方法受控状态进行
2范围
程序规定生产服务提供控制容方法
程序适产品形成生产服务提供程控制确认标识追溯性顾客财产产品防护等环节进行效控制
3职责
31生产部负责公司生产计划编制调度协调生产服务程控制
32分厂厂网点分范围负责指挥调度生产服务程实现产品符合性需工作环境进行控制负责产品防护工具理设备理维护保养工作分厂生产计划编制负责工艺装备工位器具理
33分厂厂网点技术部门负责提供生产需产品图样作业指导类文件等产品特性信息负责工艺装备工位器具设计
34质量部负责监视测量设备理分厂厂网点质检部门负责产品验证标识追溯性控制
34销售公司负责产品交付工作负责顾客财产控制理产品交付服务
35采购中心负责设备工具物料监视测量设备购置
4程序
41生产服务提供程策划
411分厂厂网点设计开发输出文件产品实现程策划输出顾客求评审输出（生产计划）等信息实施生产服务提供应确保生产服务提供控制受控条件进行
412受控条件应包括：
a)生产服务提供部门员应产品特性信息通产品
规范图样等获信息中包含产品正常关重特性安全求时生产服务提供中应特性予关注控制
b)必时应获生产服务提供程中作业指导文件文件指产品程实现规范服务提供规范质量控制规范编制规等
c)应适设备实现程策划中应考虑保证提供程中间隔期间应计划维护设备保持规定运行力
d)应获合适监视测量设备便运作程中够断监视测量产品特性程特性变化进通调整修正等措施特性控制规定范围
e)特应关重产品特性形成程实施监视测量活动包括特性测量监视作业员作业程工作环境监视测量等方面某特殊生产服务提供程应采程监视测量手段保证输出满足求
f)应策划实施产品放行交付交付活动未检验验收满足求产品放行交付顾客提交产品时应规定交付方式确定交货期应根产品特点策划实施适交付活动活动包括交付服务需配件供应培训专门修理等
42生产服务提供程确认
421生产工艺流程图：根产品结构情况分厂厂网点技术
部门编制产品生产工艺流程图注明特殊程
422特殊程4221特殊程包括：
a)生产服务输出续监视测量加验证问题产品服务交付显现程
b)产品质量需进行破坏性试验采复杂昂贵方法测量进行间接监控程
4222特殊程分厂厂网点技术部门制定文件确定特殊程确认包括电焊热处理程铸造等程应进行确认证实程力适时确认安排应包括：
a)程鉴定：证实程方法否符合求效实施
b)设备设施力（包括精确度安全性性等求）进行认维护保养制定严格求执行设施工作环境控制程序关规定相关生产员进行岗位培训考核持证岗
c)确定佳工艺参数编制作业指导文件审批实施保证产品质量机械式停车设备受力结构件作业指导文件必须明确探伤求
d)程生产监控应进行记录
e)程确认生产条件发生变化时（材料设施员变化等）应述程进行确认确保影响程力变化时作出反应根需相应生产程作业指导文件进行更改执行文件控制程序关规定
43生产服务提供程实施
431生产部根获生产信息考虑库存情况结合分厂生产力
月底编制月生产计划批准发相关单位作采购技术工艺装备生产等
432分厂月生产计划生产调度会安排组织生产持领料单领取需物料月30日前规划考核部计划完成情况汇总反馈关部门作制定月计划考核等
433分厂负责指导程操作员严格作业指导书等文件
求进行作业分厂关员检查员时生产程中执行工艺纪律情况进行监督定期检查执行工艺纪律理规定违犯工艺纪律行时予纠正
434产品加工程中相关员均作业指导文件求程产品监视测量控制程序关规定进行检查检验中发现合格品合格控制程序执行
435分厂负责严格设施工作环境控制程序中工作环境求组织操作员进行生产保证工作环境满足产品符合性求时抓定置理工作
436生产程中作业类文件必须保持产品程样效版变更技术资料理办法文件控制程序关规定文件进行更改发布实施
437生产中加工设备设施工作环境控制程序工艺装备理办法等规定执行
438程操作员认真填写类记录
439发现程未处受控状态时立停止生产分厂厂网点应组织关采取相应措施程恢复受控状态做记录
4310生产服务运作实施监视测量配置适监视测量设备执行监视测量设备控制程序程中认真做检（检查程产品）互检（检查程产品）专检（专职检查员）工作首检求
程必须检验合格方批量生产产品放行应执行程产品监视测量程序关规定
出厂产品严格履行出厂前安装（装配）检验执行产品出厂检验规程进行记录
44标识追溯性控制
441质检工标识进行效性监控理产品出现重质量问题时分厂厂网点质检部门组织进行追溯
442相关部门负责属区域产品标识负责标识
维护
443产品标识追溯性
a)标识会引起混淆时应产品（含原材料半成品）进行标识防止错发混料
b)追溯性求场合（设计含A级质量特性出现质量问题顾客较影响产品）应产品进行唯性标识操作员应工件刻永久性标记质检员作记录达追溯性生产者原材料源成品发售点该类产品技术部门编制追溯产品目录
c)合法律法规公司身需（顾客质量问题引起投诉风险等）追溯性求时公司产品追溯路径：
采购产品原标识
入库单
领料单
器材卡片
d)产品标识采采购产品身标识原标识清标识仓库保员挂器材卡片收料单成品合格证图样等
444产品状态标识
a)检验状态合格定废品填写相应检验记录作检验状态标识工件△○ ×标识（Ⅹ废品△合格○定）
生产现场标牌作区域标识检产品放检区进行标识
b)紧急（例外）放行标识：生产急需检验产品应检验记录注明紧急放行字样产品存放处标牌标识
c)步接收工件标识√检查工检验记录注明步接收字样
d)未加工产品放加工区域标牌标识
e)首检合格产品工件S标识
45顾客财产控制
451顾客财产包括：
a)顾客提供构成产品部件组件生产检测设备工具
b)顾客提供修理维护升级产品
c)顾客直接提供包装材料
d)服务作业代贮存料加工涉材料
e)代表顾客提供服务代顾客托运
f)顾客信息包括：规范图样关顾客信息
452顾客财产验证
a)分厂厂网点质检部门应程产品监视测量控制程序求进行验证出具相应检验报告
b)进货贮存搬运期间发生丢失损坏发现适应等现象应填写顾客财产问题反馈表连检验报告销售公司时反馈顾客协商处理保存记录
453验证合格顾客财产入库贮存时应放置专门指定区域材料卡片器材卡片注明顾客提供产品
454顾客财产贮存维护应根产品特点顾客求进行控制定期检查产品状况防止贮存维护造成变质损坏丢失
455顾客财产应顾客指定途未顾客意擅挪作处理
456顾客知识产权控制
顾客知识产权专利技术产品规范设计图样理
商业机密等信息应进行保密控制顾客提供关产品技术文件等
应技术资料理办法进行控制
46产品防护
461产品接收部加工放行交付直预期目
阶段应防止产品变质损坏错
462应针顾客求产品符合性提供防护应包括标
识（包括运输标记）搬运包装（包括装箱）贮存保护（包括隔离）等
463产品搬运控制
产品现场负责根产品特点配置适宜搬运工具规定合理搬运方法执行公司产品搬运理规定工位器具理规定
464包装控制
执行公司产品包装理规定出厂产品应附软件理规定等
465贮存控制
执行公司仓库理规定
466交付控制
a)销售公司运输质量进行记录（顾客行提货外）踪监督确保运输中产品质量
b)合求时公司产品保护延续交付目
47产品交付活动执行公司售服务理规定
5相关文件
51监视测量设备控制程序
52文件控制程序
53设施工作环境控制程序
54程产品监视测量程序
55工艺纪律理规定
56合格品控制程序
57技术资料理办法
58工位器具理规定
59工艺装备理办法
510产品搬运理规定
511产品包装理规定
512出厂产品应附软件理规定
513仓库理规定
514售服务理规定
515追溯产品目录
516设计开发控制程序
517产品实现策划程序
518顾客关程控制程序
6质量记录
61月生产计划
62进货（含外协）验证记录
63首检记录
64半成品检验记录
65成品检验记录
66器材卡片
67材料卡片
68顾客财产问题反馈表
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1目
生产服务提供程关环节素进行效控制确保生产服务提供程规定方法受控状态进行
2范围
程序规定生产服务提供控制容方法
程序适产品形成生产服务提供程控制确认标识追溯性顾客财产产品防护等环节进行效控制
3职责
31生产部负责公司生产计划编制调度协调生产服务程控制
32分厂厂网点分范围负责指挥调度生产服务程实现产品符合性需工作环境进行控制负责产品防护工具理设备理维护保养工作分厂生产计划编制负责工艺装备工位器具理
33分厂厂网点技术部门负责提供生产需产品图样作业指导类文件等产品特性信息负责工艺装备工位器具设计
34质量部负责监视测量设备理分厂厂网点质检部门负责产品验证标识追溯性控制
34销售公司负责产品交付工作负责顾客财产控制理产品交付服务
35采购中心负责设备工具物料监视测量设备购置
4程序
41生产服务提供程策划
411分厂厂网点设计开发输出文件产品实现程策划输出顾客求评审输出（生产计划）等信息实施生产服务提供应确保生产服务提供控制受控条件进行
412受控条件应包括：
a)生产服务提供部门员应产品特性信息通产品
规范图样等获信息中包含产品正常关重特性安全求时生产服务提供中应特性予关注控制
b)必时应获生产服务提供程中作业指导文件文件指产品程实现规范服务提供规范质量控制规范编制规等
c)应适设备实现程策划中应考虑保证提供程中间隔期间应计划维护设备保持规定运行力
d)应获合适监视测量设备便运作程中够断监视测量产品特性程特性变化进通调整修正等措施特性控制规定范围
e)特应关重产品特性形成程实施监视测量活动包括特性测量监视作业员作业程工作环境监视测量等方面某特殊生产服务提供程应采程监视测量手段保证输出满足求
f)应策划实施产品放行交付交付活动未检验验收满足求产品放行交付顾客提交产品时应规定交付方式确定交货期应根产品特点策划实施适交付活动活动包括交付服务需配件供应培训专门修理等
42生产服务提供程确认
421生产工艺流程图：根产品结构情况分厂厂网点技术
部门编制产品生产工艺流程图注明特殊程
422特殊程4221特殊程包括：
a)生产服务输出续监视测量加验证问题产品服务交付显现程
b)产品质量需进行破坏性试验采复杂昂贵方法测量进行间接监控程
4222特殊程分厂厂网点技术部门制定文件确定特殊程确认包括电焊热处理程铸造等程应进行确认证实程力适时确认安排应包括：
a)程鉴定：证实程方法否符合求效实施
b)设备设施力（包括精确度安全性性等求）进行认维护保养制定严格求执行设施工作环境控制程序关规定相关生产员进行岗位培训考核持证岗
c)确定佳工艺参数编制作业指导文件审批实施保证产品质量机械式停车设备受力结构件作业指导文件必须明确探伤求
d)程生产监控应进行记录
e)程确认生产条件发生变化时（材料设施员变化等）应述程进行确认确保影响程力变化时作出反应根需相应生产程作业指导文件进行更改执行文件控制程序关规定
43生产服务提供程实施
431生产部根获生产信息考虑库存情况结合分厂生产力
月底编制月生产计划批准发相关单位作采购技术工艺装备生产等
432分厂月生产计划生产调度会安排组织生产持领料单领取需物料月30日前规划考核部计划完成情况汇总反馈关部门作制定月计划考核等
433分厂负责指导程操作员严格作业指导书等文件
求进行作业分厂关员检查员时生产程中执行工艺纪律情况进行监督定期检查执行工艺纪律理规定违犯工艺纪律行时予纠正
434产品加工程中相关员均作业指导文件求程产品监视测量控制程序关规定进行检查检验中发现合格品合格控制程序执行
435分厂负责严格设施工作环境控制程序中工作环境求组织操作员进行生产保证工作环境满足产品符合性求时抓定置理工作
436生产程中作业类文件必须保持产品程样效版变更技术资料理办法文件控制程序关规定文件进行更改发布实施
437生产中加工设备设施工作环境控制程序工艺装备理办法等规定执行
438程操作员认真填写类记录
439发现程未处受控状态时立停止生产分厂厂网点应组织关采取相应措施程恢复受控状态做记录
4310生产服务运作实施监视测量配置适监视测量设备执行监视测量设备控制程序程中认真做检（检查程产品）互检（检查程产品）专检（专职检查员）工作首检求
程必须检验合格方批量生产产品放行应执行程产品监视测量程序关规定
出厂产品严格履行出厂前安装（装配）检验执行产品出厂检验规程进行记录
44标识追溯性控制
441质检工标识进行效性监控理产品出现重质量问题时分厂厂网点质检部门组织进行追溯
442相关部门负责属区域产品标识负责标识
维护
443产品标识追溯性
a)标识会引起混淆时应产品（含原材料半成品）进行标识防止错发混料
b)追溯性求场合（设计含A级质量特性出现质量问题顾客较影响产品）应产品进行唯性标识操作员应工件刻永久性标记质检员作记录达追溯性生产者原材料源成品发售点该类产品技术部门编制追溯产品目录
c)合法律法规公司身需（顾客质量问题引起投诉风险等）追溯性求时公司产品追溯路径：
采购产品原标识
入库单
领料单
器材卡片
d)产品标识采采购产品身标识原标识清标识仓库保员挂器材卡片收料单成品合格证图样等
444产品状态标识
a)检验状态合格定废品填写相应检验记录作检验状态标识工件△○ ×标识（Ⅹ废品△合格○定）
生产现场标牌作区域标识检产品放检区进行标识
b)紧急（例外）放行标识：生产急需检验产品应检验记录注明紧急放行字样产品存放处标牌标识
c)步接收工件标识√检查工检验记录注明步接收字样
d)未加工产品放加工区域标牌标识
e)首检合格产品工件S标识
45顾客财产控制
451顾客财产包括：
a)顾客提供构成产品部件组件生产检测设备工具
b)顾客提供修理维护升级产品
c)顾客直接提供包装材料
d)服务作业代贮存料加工涉材料
e)代表顾客提供服务代顾客托运
f)顾客信息包括：规范图样关顾客信息
452顾客财产验证
a)分厂厂网点质检部门应程产品监视测量控制程序求进行验证出具相应检验报告
b)进货贮存搬运期间发生丢失损坏发现适应等现象应填写顾客财产问题反馈表连检验报告销售公司时反馈顾客协商处理保存记录
453验证合格顾客财产入库贮存时应放置专门指定区域材料卡片器材卡片注明顾客提供产品
454顾客财产贮存维护应根产品特点顾客求进行控制定期检查产品状况防止贮存维护造成变质损坏丢失
455顾客财产应顾客指定途未顾客意擅挪作处理
456顾客知识产权控制
顾客知识产权专利技术产品规范设计图样理
商业机密等信息应进行保密控制顾客提供关产品技术文件等
应技术资料理办法进行控制
46产品防护
461产品接收部加工放行交付直预期目
阶段应防止产品变质损坏错
462应针顾客求产品符合性提供防护应包括标
识（包括运输标记）搬运包装（包括装箱）贮存保护（包括隔离）等
463产品搬运控制
产品现场负责根产品特点配置适宜搬运工具规定合理搬运方法执行公司产品搬运理规定工位器具理规定
464包装控制
执行公司产品包装理规定出厂产品应附软件理规定等
465贮存控制
执行公司仓库理规定
466交付控制
a)销售公司运输质量进行记录（顾客行提货外）踪监督确保运输中产品质量
b)合求时公司产品保护延续交付目
47产品交付活动执行公司售服务理规定
5相关文件
51监视测量设备控制程序
52文件控制程序
53设施工作环境控制程序
54程产品监视测量程序
55工艺纪律理规定
56合格品控制程序
57技术资料理办法
58工位器具理规定
59工艺装备理办法
510产品搬运理规定
511产品包装理规定
512出厂产品应附软件理规定
513仓库理规定
514售服务理规定
515追溯产品目录
516设计开发控制程序
517产品实现策划程序
518顾客关程控制程序
6质量记录
61月生产计划
62进货（含外协）验证记录
63首检记录
64半成品检验记录
65成品检验记录
66器材卡片
67材料卡片
68顾客财产问题反馈表
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