全力提升质量效益 全面实现降控费
加快建设世界水销售企业努力奋斗
2014年工作会议报告
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2014年1月25日
位代表：
次会议务：十八届三中全会**公司工作会议精神指针全面总结2013年工作深入分析面形势认真部署2014年工作团结全体员工解放思想开拓创新脚踏实真抓实干全力提销量全力增效益**公司率先建设世界水销售企业努力工作
面会作报告报告题目全力提升质量效益全面实现降控费加快建设世界水销售企业努力奋斗请审议
攻坚克难较完成2013年目标务
2013年面困难挑战年**公司正确领导紧紧围绕项目标突出质量效益强化科学营销推进精细理严守
三条红线安全环保受控项工作取较业绩特全国精细化会议前夕克服种困难完成造8座样板站1座标准现代化油库艰巨务受考验接受检阅**公司争光添彩
——全年销售成品油4689万吨增长71完成销售计划8683市场份额53零售量3871万吨完成零售计划8932纯枪量3869万吨零售重达8255
——实现销售收入367亿元**公司核算方式改变年利润指标负数（实现利润12亿元）吨油利润259元降低262元吨油营销成508元
——实现非油收入4796万元降低421万元实现非油利润421万元增长162万元
——新开发加油站5座新增投运加油站3座
——安全环保稳定始终处受控状态实现零伤亡零污染工作目标
年做五方面工作：
（）营业务发展基础进步夯实
2013年克服济增速放缓市场需求降手强势竞争煤炭幅减产外运急剧降等困难实现销售增长71良势头成全区数家增长单位
1 效益优先积极效组织资源资源运作直炼资源全年组织资源122万吨基保障市场销售二月份利呼炼出厂0#柴油利时机抢先投放纯增销量1万吨资源组织紧盯市场变化科学调整调度方案低库存运作降低跌价风险19次申请供应价格政策促销油品3万吨
2 措举力促零售量增效分解达全年销售指标首次片区直销务纳入年终考核范畴开展干四季度全力提双效劳动竞赛纯枪量增长25万吨北京金银岛咨询公司合作日关注中石化**山东等价格资源动态5次报请级42座加油站开展点点竞争特昭君站日销量3吨提10吨出台客户理实施细竞聘方案等文件推动客户理队伍建设全年新开发户22户新增销量31万吨成功开发年需求量2万吨客户
3 灵活促销IC卡销售成效显著进步加IC卡发售力度通开展97#汽油双倍积分持卡消费优惠15交通银行红星期五
加油优惠5等促销活动全年发卡165万张增加422万张增幅3449累计充值1912亿元沉淀资金51亿元卡销达53
（二）生命工程库站形象进步提升
2013年呼市区网络投资竞争尤激烈克服投资环境差协调难度建设项目工期紧质量高等种困难懈努力圆满完成项工作务
1 统思想全力攻坚分公司十二五两年发展规划目标研究投资策略探索开发模式全力推进网建速度质量全年组织召开投委会8次评审项目17通17完成改造项目11建项目2网络开发站点优化工作步入良性循环轨道
2 重点造普遍提高全年新开发加油加气站2座中加油站1座LNG站1座台站等8座加油站进行功升级改造全部安装二次油气回收系统光明路西口加油加气站已成全区第座建集加油加气非油洗车发卡储值五位体功油气站日均销售天然气达3500方已成分公司效益增长点
3 加强理规范建设通梳理业务流程理清工作界面口理业务单元进行整合优化完善促进
专业更加融合规范高效统采购统标准现场组装实施模块化建设
（三）严守三条红线体系建设促进质安全
年始终安全环保质量计量工作放突出位置抓保持零事良势头
——安全环保方面严格执行反违章禁令HSE理九项原开展四季度HSE审开发程序143评审发布程序66审核发现问题196项整改125项**公司公司进行三次审核审核发现问题 51项整改46项板块审核次审核发现问题 7 项整改7项整改率100参加市政府安全心中演讲赛开展非治违知识竞赛营造浓厚安全文化氛围
——质量理方面紧紧围绕储运销三重环节实行质量动态理315消费者权益保护日质量月期间开展油品质量宣传工作全年接受集团公司油品抽检6批次**工商局抽检47批次**公司抽检21批次分公司检870批次全部化验合格计量理方面送检校准计量器具402件检定加油枪1330条计量器具效期全部规定时间全部实施电子铅封理液位仪动接收发放铅封116万堵塞理漏洞
（四）加油站理薪酬工信息化风险防控等综合理水进步提升
年围绕加油站精细化理做文章突出效率效益品牌总求全流程诊断双低站治理站长负责制抓手实现综合理效率效益双提升
1 加油站理方面开展台四站公安厅站学活动认真落实八提量八常态化理目标明确站策线策片策提量措施全面贯彻四文件精神弹性排班实现高峰机专引导通目标化理三核定错峰加油造纯汽油站助半助站推广场划线等工作效提高劳动效率站级BW系统考核成绩2388分升现2455分
2 精细化理会议成果方面5月2224日**公司成功召开全国第四届精细化理现场会利迎检契机全面推广消高峰场划线切割台阶四取消两缩短瘦身提前等措施 6月8月先两次二片**片区召开分公司精细化理现场会家亲身体验精细化理带成果
3 双低站治理方面公司双低站55座已占运营总数51
站策制订治理双提方案目前55座双低站完成纯枪销售813万吨增加8279吨增幅11费降低12中32座双低站销量增加18万吨增幅4710座加油站单站日销量提高1吨3座亏损站扭亏盈1座加油站均销量突破500吨8座加油站销量突破3000吨脱掉双低站帽子
4 非油业务发展方面34座加油站便利店实行店承包承包收入227万元利润2619万元4座加油站开展咔咔汽车业务实现换油换胎四轮定位动衡贴膜美容等汽车综合服务4座加油站开设快餐业务15座加油站设置助服务区5座加油站进出口设置LED型显示屏30座站现场设置广告灯箱全年完成非油销售收入4796万元实现利润421万元增加162万元
5 财务理方面建立符合实际预算理体系推行定额理层层签订资金发票安全承诺书签订率达100严格控制费支出部接切简四项费减少62万元严格执行预算控制目标月进度考核通报实现理性费较年度预算降低10目标刷卡结算业务占总收入3851转账结算占总收入132减少现金结算降低资金理风险
6
薪酬工理方面努力构建勤绩效利奖分配机制第四片区率先启面部识考勤机制定薪酬分配实施细考勤绩效考评细加工效挂钩力度特落实线倾斜分配导效调动线员工积极性开展八拜油库力资源优化成品油客服中心综合服务中心调度指挥片区工作员四星级三星级加油站理等竞聘工作进步提升工作效率工作质量
7 信息化工作方面通提高系统运维质量搭建统集成台确保系统安全稳运行属加油站统配置120台商务台式电脑速度更快效率更高文件办理基实现纸化办公通ERP零系统关键户岗位测时写实完成应员岗位确认工作提升系统操作水理力
8 法律风险防控方面严格规范合理强化纠纷案件处理法律风险防控体系逐步完善加强重点领域风险防控完善风险理防范措施推进控风险理体系建设
（五）加强改进建思想政治工作政治保障坚强力
1 深入开展群众路线教育实践活动严格民务实清廉总求紧紧抓住反四风服务群众重点严格执行中央八项规定集团公司**公司关转变工作作风求
制订转变工作作风实施细召开专题民生活会开展批评批评成效显著开展机关基层双分考评活动拉机关基层距离规范职务消费开展公务车辆专项整治超标车辆全部封停
2 学宣贯十八届三中全会精神457名员订阅章十八届三中全会解析单行推动三中全会精神进机关进库站进班组分公司获2013年度消费者信诚信单位百姓口碑四钻金奖单位等荣誉称号
3 加强领导班子建设全面落实风廉政建设责制逐级签订风廉政建设责书廉洁律承诺书认真落实三重制度调整领导班子分工坚持集体决策进步提升廉洁业科学决策水开展纪念建92周年课学史参观河西公司活动增强队伍凝聚力战斗力
4 保持稳定方面务求实效重点突出解决问题通抓源头预防抓苗头排查抓矛盾化解实现治区两会全国精细化会议十八届三中全会 期间维稳目标治区呼市两级维稳办集团公司**公司
认评
代表领导班子全体员工致崇高敬意通关心理解支持工作员工家属表示诚挚感谢
二认清形势正视制约企业发展矛盾问题
外部环境国济已进入新发展阶段济发展长期基面没变济稳中回升基础尚稳固深层次矛盾结构性问题突出国石油石化市场变化明显成品油市场需求增速放缓竞争更激烈
方济市政府造中国新源建设四千亿元级工业集中区四100方公里功区目标没改变预计2014年区生产总值增长10规模工业增加值增长18固定资产投资增长15财政收入增长12外全市机动车保量已突破70万辆关述持续发展提供良条件
企业部呼炼500万吨产扩建投产效缓解前呼市周边资源足矛盾三横两营销体系建立三位体控模式构建极增强营销体制机制活力效促进理工作科学化流程化信息化
利条件时更正视制约瓶颈：
瓶颈：方面加油站资产结构合理双低站占超5050线员工分布双低站均劳效低工成高已成制约发展蚕食企业效益拖住公司发展腿问题加租赁站占接50租金持续涨期退租续租压力增等已成成增加刚性素三50年必须面破解难题
方面城市规划等历史原加油站布局合理全资站数量少着城市改造步伐加快部分全资站处位置已占优势甚变成双低站尤呼市周边交通干道变化直接影响销量效益准兴重载高速已通车运煤**道呼准线加荣乌高速呼（市）——（）高速通车呼准线托县林清水河相部分加油站柴油销售受巨击说批站变成站甚变成双低站影响难预测需面化解否生存空间效益空间变少
瓶颈二：呼市公司已60年历史七正处级单位陆续整合员摊子仅工成占分公司费总额60成全区均劳效低单位换句话讲目前50高效站创造效益养活2000团队包括300名离退休员福利部分册岗员工资奖金福利呼市公司全年工成
已突破14亿元包袱越越重明显感力心
瓶颈三：理者理意识素质水员工队伍整体素质变化市场发展形势相适应动工作积极工作氛围十分浓厚存等思想服务意识强服务质量高存夜间想加油愿加油加油导致顾客投诉然存少数理者存老思想等等单站创效吨油创效均创效低加维稳工作面新问题新矛盾等必须保持高度清醒头脑满怀信心迎接挑战心德合力攻坚克难
三开拓进取努力完成2014年业绩目标
2014年工作思路：持续提升效益效率线提销增效降费目标推进营销业务体制机制改革坚守质量计量安全三条红线全面深化三基精细化理工作加强队伍建设持续提升公司盈利水核心竞争力
目标：
——销售总量必保47万吨力争50万吨
——纯枪量必保398万吨力争428万吨
——市场份额必保55
——零售重达85
——实现非油销售收入5700万元非油业务利润475万元
——努力实现七零安全零事环境零污染质量零缺陷计量零投诉稳定零访廉政零事件媒体零炒作
实现述目标重点做六项工作：
（）全力抓科学营销精细化理市场销售业务战场研究市场销售企业基功必修课
做市场调研客户开发工作快制订准兴重载高速荣乌高速通车市场客户资源销售系列方案适时调整营销策略提高市场应变力营销水建立客户服务体系出台相应理办法机制做开发户稳固户进步完善客户服务体系通95504客服中心微信台手机客户端等资源传统营销网络营销机结合推进客户服务样化时积极动协调呼炼关系限度增加适销路油品进货工作限度满足加油站销售
二做三横两体系建设建设三横两营销组织架构总体求加快推进客户中心三级理零售直销两条专业线营销组织体系建设进步明晰层级职责权限通深化三横两体系建设重点突出销售指标考核评价年营销计划进步加月考核月兑现工资奖金力度
全面调动全员营销积极性动性创造性
三运灵活营销策略量优化资源衔接运输库存摆布保证时期区域销售力发挥客户分级理忠诚户资源保障供应油库付油台开设专通道减少户等时间型机构户价格方面予倾斜提供免费配送服务做现户流失新增油放开展劳动竞赛时时踪督导工作措施落实情况劳动竞赛开展情况确保激励落实站
四注重发卡质量提高卡营销水创新宣传形式加宣传力度增加办卡充值网点延长营业时间推广助充值服务终端提升储值消费额努力提高卡销发卡质量银行电信保险等企业合作建立渠道客户享互惠赢联合营销模式力争全年发卡9万张
五做薪酬分配劳动竞赛继续执行**公司四文件发挥奖金激励作事营销加统筹考虑销售量销售结构劳动强度市场等素制定符合实际分配机制加油站名员工薪酬奖励心知肚明挂枪记账月底算账建立全员绩效考核制度实现薪酬业绩相致考核奖励机制促进责权利绩酬统做重业绩讲回报重激励硬约束
六全力推进非油业务量增效油非互动油非卡服气联动指导思想建立油非卡体化营销机制加系统外企业合作力度逐步形成针节假日重活动特殊时期变价前等常态化油非卡服营销套餐提高整体创效力序淘汰关停低效效发展店坚持效原拓展汽服快餐等附加服务项目全力开发旗县站便利店潜力助迎检示范站验造旗县示范站推动非油业务水
（二）全面做安全环保维稳精细化理
完善规章制度狠抓执行落实制定岗双责理办法严格界定明确层级岗位安全职责真正形成政领导核心层次清晰分级负责覆盖全员齐抓安全生产责体系修订完善质量理手册程序文件开展质量体系审推动体系实际工作紧密融合抓规范抓具体抓行抓细节全面提高员工观念行企业规章制度致性
二推进安全文化建设强化员工HSE意识安全生产岗双责求完善级岗位工作职责HSE职责逐级落实安全环保责扎实做HSE教育培训日常化规范化注重实效性增强操作性营造事事重安全氛围牢固树立HSE理履职意识落实评先评优安全票否决制营运行始终处安全受控状态
三隐患治理重点抓质安全方面进步强化全员安全环保意识
解决行安全问题实现安全操作规范操作杜绝违章操作惯性违章行方面进步加设备设施改造升级隐患治理重点安全环保工作解决物稳定状态持续追求设施设备完率隐患整改率两100进步严格作业许推行审批持证岗坚决杜绝批准现场作业许票证代批代签等行全面推行两书表强化风险防范措施现场确认加监力度确保作业安全强化九问题排查整改情况踪验证严厉追究类问题屡查屡犯责努力实现安全环保事永恒追求企业质安全
四积极推进质量理体系效运行修订完善质量手册程序文件提升文件适性指导性严格执行油品质量理办法杜绝合格油品入库入站特执行油品验收三三制加强化验员培训提高业务技努力建设支操作技娴熟理硬队伍
五持续做安全稳定工作维稳办进步建立健全排查机制准确握群体利益诉求做接访解释协调处理工作坚决遏制群体性访进京访事件发生创新工作方法促进事解决实现息诉罢访
（三）全力抓生命工程精细化理
十二五两年投资相较紧突出发展重点现网络重查缺补漏优化完善新建网络重抢占关键位置逐步连线成片企业长远发展基础
完善网络规划托现网络积极探索系统外加气企业合作模式加快改造批LCNG加气站实现油气合力营销创造新效益增长点力争年新建加油站3座整体改扩建加油站2座扩建CNG油气混合站2座LNG站2座投运5座目标
二做项目理加区位优势发展潜力加油站整体改扩建达标改造力度持续深化方政府部门沟通协调加快证办理速度推动项目早日投运积极探索加电业务开展模式抓新源电气站建设抢占市场空白点
三抓工程建设突出抓加油站包装改造非油便利店标准化建设洗车等重点项目确保工程质量合格率100抓续建项目建设理缩短工期降低费抓新站投运推动零售量
（四）全力做加油站零售创效精细化理
市区位置发展纯汽油站二环推行汽油枪机提高加油效率增销汽油尤高标号汽油作零售工作重点力争实现汽油零售239万吨目标继续开展车辆分区划线工作削高峰优化排班工作提高现场工作效率均劳效三星级加油站全面开展全流程诊断优化实现枪量枪位机匹配达服务效率化实现增量创效聚精会神
台第四公安厅等迎检加油站作标准站典型开展标准站复制推广重点造普遍提高指导思想旗县造12座标准示范站辐射带动站实现纯枪销售幅提升实现效益化
（五）全力做综合理精细化理
预算理方面进步强化紧日子日子穷日子思想树立全方位全程全素全员化费预算理理念年未事先审批费律予报销加强租赁理结合双低站治理符合条件租赁站实行延租全面清理符合条件租赁站实现降低租赁费目标强化审批理招费办公费电话费差旅费维修费等控费实行分类测算量化控制定额理年项费级公司达基础压缩5
二推进三位体控模式方面根级工作安排年全面推开专业线三位体控模式建设工作部科室零售片区全力做系统切换数采集理评价登录办理等工作实现动考核分
三治理双低站方面针双低租赁站实施效益分析决定否退租续租事宜进步深化站目标责制探索外委托理等营模式优化员降低工成
整合站房资源减少供暖面积封停余油枪节约检定费实现低效站变高效站目标
四深入推进加油站理负责制方面继续深入贯彻中国石油首届加油站理会精神2013年试点运行推广基础重新修改方案科学合理制定考核指标工会组体民理监督前提赋予加油站理站考核权二次分配权选权等五项权力明确落实站理五项责强化锻炼提升五种力理部门片区积极提供类资源保障定期开展踪研讨加油站进行指导激发调动加油站理员工积极性效提升纯枪销量幅降低服务投诉持续提升加油站精细化理水实现分公司提升效率提高效益创造品牌
五损耗理方面进步完善计量理制度做油品计量交接健全损耗理奖惩办法提高液位仪系统计量数准确性杜绝误差提高计量效率做月进行次库存商品盘点做账账相符账实相符
六提高均劳效方面认真落实三控规范结合造市公司升级版进步精干科室设置精简层充实基层减员增效逐步实现机构扁化理高效化严格执行**公司四项工制度继续清理册岗员工严肃劳动纪律严格考勤理严明岗位职责逐步形成勤绩效利运行机制
继续坚持推行间歇式营业适度核减工数量条件允许情况试行加油站合理减少理员努力提高劳动效率
七加强信息理方面继续实行月通报制度造成系统障影响系统运行利系统漏洞实施违规违法行责严肃处理系统运维方面实行系统运行障处理登记制度常出障找出原出策断提升信息化理水
八控理方面全面抓资金安全库存理物资采购工程建设合理三重等重点领域重控制环节控体系运行监督降低营风险加强制度建设完善法律风险防控指引严格合审查提高合审查质量功夫
九员工培训方面完善加油站理培养选拔机制深化加油站理竞聘岗制优秀员工提供发展机会充分发挥培训中心阵作制定教案体系充实培训题库改进培训方式注重培训质量实行培训合格参训者付相关费培训理办法断提升员工队伍整体素质
（六）十八届三中全会精神指导继续深入开展群众路线教育实践活动切实加强建思想政治工作企业发展提供坚强保障
深入学贯彻十八届三中全会精神全面深化群众路线教育实践活动时进步调整完善发展定位发展方式发展速度规模提升质量效益机统力推动理体制运行机制改革创新深入推进精细化理加快推进干部员工队伍建设推动企业持续健康快速发展
机关进步加改革力度全面贯彻造市公司升级版精神力气改进工作作风提高工作效率热忱服务基层开短会发短文讲短话更精力时间心思放抓重点抓落实提效益坚持线工作法三转求全心全意服务基层基层办实事解难题做事
持续推进五型班组建设进步提高基层建设水深化祖国奋进企业发展题实践活动持续开展青年文明号青年岗位手等活动努力营造岗位建功立业成良氛围
位代表**公司正确领导咬定提销增效降费发展目标千方百计市场保卫战确保2014年稳发展做出懈努力**公司率先建设世界水销售企业努力奋斗
值新春佳节际代表领导班子全体干部员工离退休老志员工家属拜早年
祝身体健康工作利阖家欢乐万事意
谢谢家
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加快建设世界水销售企业努力奋斗
2014年工作会议报告
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2014年1月25日
位代表：
次会议务：十八届三中全会**公司工作会议精神指针全面总结2013年工作深入分析面形势认真部署2014年工作团结全体员工解放思想开拓创新脚踏实真抓实干全力提销量全力增效益**公司率先建设世界水销售企业努力工作
面会作报告报告题目全力提升质量效益全面实现降控费加快建设世界水销售企业努力奋斗请审议
攻坚克难较完成2013年目标务
2013年面困难挑战年**公司正确领导紧紧围绕项目标突出质量效益强化科学营销推进精细理严守
三条红线安全环保受控项工作取较业绩特全国精细化会议前夕克服种困难完成造8座样板站1座标准现代化油库艰巨务受考验接受检阅**公司争光添彩
——全年销售成品油4689万吨增长71完成销售计划8683市场份额53零售量3871万吨完成零售计划8932纯枪量3869万吨零售重达8255
——实现销售收入367亿元**公司核算方式改变年利润指标负数（实现利润12亿元）吨油利润259元降低262元吨油营销成508元
——实现非油收入4796万元降低421万元实现非油利润421万元增长162万元
——新开发加油站5座新增投运加油站3座
——安全环保稳定始终处受控状态实现零伤亡零污染工作目标
年做五方面工作：
（）营业务发展基础进步夯实
2013年克服济增速放缓市场需求降手强势竞争煤炭幅减产外运急剧降等困难实现销售增长71良势头成全区数家增长单位
1 效益优先积极效组织资源资源运作直炼资源全年组织资源122万吨基保障市场销售二月份利呼炼出厂0#柴油利时机抢先投放纯增销量1万吨资源组织紧盯市场变化科学调整调度方案低库存运作降低跌价风险19次申请供应价格政策促销油品3万吨
2 措举力促零售量增效分解达全年销售指标首次片区直销务纳入年终考核范畴开展干四季度全力提双效劳动竞赛纯枪量增长25万吨北京金银岛咨询公司合作日关注中石化**山东等价格资源动态5次报请级42座加油站开展点点竞争特昭君站日销量3吨提10吨出台客户理实施细竞聘方案等文件推动客户理队伍建设全年新开发户22户新增销量31万吨成功开发年需求量2万吨客户
3 灵活促销IC卡销售成效显著进步加IC卡发售力度通开展97#汽油双倍积分持卡消费优惠15交通银行红星期五
加油优惠5等促销活动全年发卡165万张增加422万张增幅3449累计充值1912亿元沉淀资金51亿元卡销达53
（二）生命工程库站形象进步提升
2013年呼市区网络投资竞争尤激烈克服投资环境差协调难度建设项目工期紧质量高等种困难懈努力圆满完成项工作务
1 统思想全力攻坚分公司十二五两年发展规划目标研究投资策略探索开发模式全力推进网建速度质量全年组织召开投委会8次评审项目17通17完成改造项目11建项目2网络开发站点优化工作步入良性循环轨道
2 重点造普遍提高全年新开发加油加气站2座中加油站1座LNG站1座台站等8座加油站进行功升级改造全部安装二次油气回收系统光明路西口加油加气站已成全区第座建集加油加气非油洗车发卡储值五位体功油气站日均销售天然气达3500方已成分公司效益增长点
3 加强理规范建设通梳理业务流程理清工作界面口理业务单元进行整合优化完善促进
专业更加融合规范高效统采购统标准现场组装实施模块化建设
（三）严守三条红线体系建设促进质安全
年始终安全环保质量计量工作放突出位置抓保持零事良势头
——安全环保方面严格执行反违章禁令HSE理九项原开展四季度HSE审开发程序143评审发布程序66审核发现问题196项整改125项**公司公司进行三次审核审核发现问题 51项整改46项板块审核次审核发现问题 7 项整改7项整改率100参加市政府安全心中演讲赛开展非治违知识竞赛营造浓厚安全文化氛围
——质量理方面紧紧围绕储运销三重环节实行质量动态理315消费者权益保护日质量月期间开展油品质量宣传工作全年接受集团公司油品抽检6批次**工商局抽检47批次**公司抽检21批次分公司检870批次全部化验合格计量理方面送检校准计量器具402件检定加油枪1330条计量器具效期全部规定时间全部实施电子铅封理液位仪动接收发放铅封116万堵塞理漏洞
（四）加油站理薪酬工信息化风险防控等综合理水进步提升
年围绕加油站精细化理做文章突出效率效益品牌总求全流程诊断双低站治理站长负责制抓手实现综合理效率效益双提升
1 加油站理方面开展台四站公安厅站学活动认真落实八提量八常态化理目标明确站策线策片策提量措施全面贯彻四文件精神弹性排班实现高峰机专引导通目标化理三核定错峰加油造纯汽油站助半助站推广场划线等工作效提高劳动效率站级BW系统考核成绩2388分升现2455分
2 精细化理会议成果方面5月2224日**公司成功召开全国第四届精细化理现场会利迎检契机全面推广消高峰场划线切割台阶四取消两缩短瘦身提前等措施 6月8月先两次二片**片区召开分公司精细化理现场会家亲身体验精细化理带成果
3 双低站治理方面公司双低站55座已占运营总数51
站策制订治理双提方案目前55座双低站完成纯枪销售813万吨增加8279吨增幅11费降低12中32座双低站销量增加18万吨增幅4710座加油站单站日销量提高1吨3座亏损站扭亏盈1座加油站均销量突破500吨8座加油站销量突破3000吨脱掉双低站帽子
4 非油业务发展方面34座加油站便利店实行店承包承包收入227万元利润2619万元4座加油站开展咔咔汽车业务实现换油换胎四轮定位动衡贴膜美容等汽车综合服务4座加油站开设快餐业务15座加油站设置助服务区5座加油站进出口设置LED型显示屏30座站现场设置广告灯箱全年完成非油销售收入4796万元实现利润421万元增加162万元
5 财务理方面建立符合实际预算理体系推行定额理层层签订资金发票安全承诺书签订率达100严格控制费支出部接切简四项费减少62万元严格执行预算控制目标月进度考核通报实现理性费较年度预算降低10目标刷卡结算业务占总收入3851转账结算占总收入132减少现金结算降低资金理风险
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薪酬工理方面努力构建勤绩效利奖分配机制第四片区率先启面部识考勤机制定薪酬分配实施细考勤绩效考评细加工效挂钩力度特落实线倾斜分配导效调动线员工积极性开展八拜油库力资源优化成品油客服中心综合服务中心调度指挥片区工作员四星级三星级加油站理等竞聘工作进步提升工作效率工作质量
7 信息化工作方面通提高系统运维质量搭建统集成台确保系统安全稳运行属加油站统配置120台商务台式电脑速度更快效率更高文件办理基实现纸化办公通ERP零系统关键户岗位测时写实完成应员岗位确认工作提升系统操作水理力
8 法律风险防控方面严格规范合理强化纠纷案件处理法律风险防控体系逐步完善加强重点领域风险防控完善风险理防范措施推进控风险理体系建设
（五）加强改进建思想政治工作政治保障坚强力
1 深入开展群众路线教育实践活动严格民务实清廉总求紧紧抓住反四风服务群众重点严格执行中央八项规定集团公司**公司关转变工作作风求
制订转变工作作风实施细召开专题民生活会开展批评批评成效显著开展机关基层双分考评活动拉机关基层距离规范职务消费开展公务车辆专项整治超标车辆全部封停
2 学宣贯十八届三中全会精神457名员订阅章十八届三中全会解析单行推动三中全会精神进机关进库站进班组分公司获2013年度消费者信诚信单位百姓口碑四钻金奖单位等荣誉称号
3 加强领导班子建设全面落实风廉政建设责制逐级签订风廉政建设责书廉洁律承诺书认真落实三重制度调整领导班子分工坚持集体决策进步提升廉洁业科学决策水开展纪念建92周年课学史参观河西公司活动增强队伍凝聚力战斗力
4 保持稳定方面务求实效重点突出解决问题通抓源头预防抓苗头排查抓矛盾化解实现治区两会全国精细化会议十八届三中全会 期间维稳目标治区呼市两级维稳办集团公司**公司
认评
代表领导班子全体员工致崇高敬意通关心理解支持工作员工家属表示诚挚感谢
二认清形势正视制约企业发展矛盾问题
外部环境国济已进入新发展阶段济发展长期基面没变济稳中回升基础尚稳固深层次矛盾结构性问题突出国石油石化市场变化明显成品油市场需求增速放缓竞争更激烈
方济市政府造中国新源建设四千亿元级工业集中区四100方公里功区目标没改变预计2014年区生产总值增长10规模工业增加值增长18固定资产投资增长15财政收入增长12外全市机动车保量已突破70万辆关述持续发展提供良条件
企业部呼炼500万吨产扩建投产效缓解前呼市周边资源足矛盾三横两营销体系建立三位体控模式构建极增强营销体制机制活力效促进理工作科学化流程化信息化
利条件时更正视制约瓶颈：
瓶颈：方面加油站资产结构合理双低站占超5050线员工分布双低站均劳效低工成高已成制约发展蚕食企业效益拖住公司发展腿问题加租赁站占接50租金持续涨期退租续租压力增等已成成增加刚性素三50年必须面破解难题
方面城市规划等历史原加油站布局合理全资站数量少着城市改造步伐加快部分全资站处位置已占优势甚变成双低站尤呼市周边交通干道变化直接影响销量效益准兴重载高速已通车运煤**道呼准线加荣乌高速呼（市）——（）高速通车呼准线托县林清水河相部分加油站柴油销售受巨击说批站变成站甚变成双低站影响难预测需面化解否生存空间效益空间变少
瓶颈二：呼市公司已60年历史七正处级单位陆续整合员摊子仅工成占分公司费总额60成全区均劳效低单位换句话讲目前50高效站创造效益养活2000团队包括300名离退休员福利部分册岗员工资奖金福利呼市公司全年工成
已突破14亿元包袱越越重明显感力心
瓶颈三：理者理意识素质水员工队伍整体素质变化市场发展形势相适应动工作积极工作氛围十分浓厚存等思想服务意识强服务质量高存夜间想加油愿加油加油导致顾客投诉然存少数理者存老思想等等单站创效吨油创效均创效低加维稳工作面新问题新矛盾等必须保持高度清醒头脑满怀信心迎接挑战心德合力攻坚克难
三开拓进取努力完成2014年业绩目标
2014年工作思路：持续提升效益效率线提销增效降费目标推进营销业务体制机制改革坚守质量计量安全三条红线全面深化三基精细化理工作加强队伍建设持续提升公司盈利水核心竞争力
目标：
——销售总量必保47万吨力争50万吨
——纯枪量必保398万吨力争428万吨
——市场份额必保55
——零售重达85
——实现非油销售收入5700万元非油业务利润475万元
——努力实现七零安全零事环境零污染质量零缺陷计量零投诉稳定零访廉政零事件媒体零炒作
实现述目标重点做六项工作：
（）全力抓科学营销精细化理市场销售业务战场研究市场销售企业基功必修课
做市场调研客户开发工作快制订准兴重载高速荣乌高速通车市场客户资源销售系列方案适时调整营销策略提高市场应变力营销水建立客户服务体系出台相应理办法机制做开发户稳固户进步完善客户服务体系通95504客服中心微信台手机客户端等资源传统营销网络营销机结合推进客户服务样化时积极动协调呼炼关系限度增加适销路油品进货工作限度满足加油站销售
二做三横两体系建设建设三横两营销组织架构总体求加快推进客户中心三级理零售直销两条专业线营销组织体系建设进步明晰层级职责权限通深化三横两体系建设重点突出销售指标考核评价年营销计划进步加月考核月兑现工资奖金力度
全面调动全员营销积极性动性创造性
三运灵活营销策略量优化资源衔接运输库存摆布保证时期区域销售力发挥客户分级理忠诚户资源保障供应油库付油台开设专通道减少户等时间型机构户价格方面予倾斜提供免费配送服务做现户流失新增油放开展劳动竞赛时时踪督导工作措施落实情况劳动竞赛开展情况确保激励落实站
四注重发卡质量提高卡营销水创新宣传形式加宣传力度增加办卡充值网点延长营业时间推广助充值服务终端提升储值消费额努力提高卡销发卡质量银行电信保险等企业合作建立渠道客户享互惠赢联合营销模式力争全年发卡9万张
五做薪酬分配劳动竞赛继续执行**公司四文件发挥奖金激励作事营销加统筹考虑销售量销售结构劳动强度市场等素制定符合实际分配机制加油站名员工薪酬奖励心知肚明挂枪记账月底算账建立全员绩效考核制度实现薪酬业绩相致考核奖励机制促进责权利绩酬统做重业绩讲回报重激励硬约束
六全力推进非油业务量增效油非互动油非卡服气联动指导思想建立油非卡体化营销机制加系统外企业合作力度逐步形成针节假日重活动特殊时期变价前等常态化油非卡服营销套餐提高整体创效力序淘汰关停低效效发展店坚持效原拓展汽服快餐等附加服务项目全力开发旗县站便利店潜力助迎检示范站验造旗县示范站推动非油业务水
（二）全面做安全环保维稳精细化理
完善规章制度狠抓执行落实制定岗双责理办法严格界定明确层级岗位安全职责真正形成政领导核心层次清晰分级负责覆盖全员齐抓安全生产责体系修订完善质量理手册程序文件开展质量体系审推动体系实际工作紧密融合抓规范抓具体抓行抓细节全面提高员工观念行企业规章制度致性
二推进安全文化建设强化员工HSE意识安全生产岗双责求完善级岗位工作职责HSE职责逐级落实安全环保责扎实做HSE教育培训日常化规范化注重实效性增强操作性营造事事重安全氛围牢固树立HSE理履职意识落实评先评优安全票否决制营运行始终处安全受控状态
三隐患治理重点抓质安全方面进步强化全员安全环保意识
解决行安全问题实现安全操作规范操作杜绝违章操作惯性违章行方面进步加设备设施改造升级隐患治理重点安全环保工作解决物稳定状态持续追求设施设备完率隐患整改率两100进步严格作业许推行审批持证岗坚决杜绝批准现场作业许票证代批代签等行全面推行两书表强化风险防范措施现场确认加监力度确保作业安全强化九问题排查整改情况踪验证严厉追究类问题屡查屡犯责努力实现安全环保事永恒追求企业质安全
四积极推进质量理体系效运行修订完善质量手册程序文件提升文件适性指导性严格执行油品质量理办法杜绝合格油品入库入站特执行油品验收三三制加强化验员培训提高业务技努力建设支操作技娴熟理硬队伍
五持续做安全稳定工作维稳办进步建立健全排查机制准确握群体利益诉求做接访解释协调处理工作坚决遏制群体性访进京访事件发生创新工作方法促进事解决实现息诉罢访
（三）全力抓生命工程精细化理
十二五两年投资相较紧突出发展重点现网络重查缺补漏优化完善新建网络重抢占关键位置逐步连线成片企业长远发展基础
完善网络规划托现网络积极探索系统外加气企业合作模式加快改造批LCNG加气站实现油气合力营销创造新效益增长点力争年新建加油站3座整体改扩建加油站2座扩建CNG油气混合站2座LNG站2座投运5座目标
二做项目理加区位优势发展潜力加油站整体改扩建达标改造力度持续深化方政府部门沟通协调加快证办理速度推动项目早日投运积极探索加电业务开展模式抓新源电气站建设抢占市场空白点
三抓工程建设突出抓加油站包装改造非油便利店标准化建设洗车等重点项目确保工程质量合格率100抓续建项目建设理缩短工期降低费抓新站投运推动零售量
（四）全力做加油站零售创效精细化理
市区位置发展纯汽油站二环推行汽油枪机提高加油效率增销汽油尤高标号汽油作零售工作重点力争实现汽油零售239万吨目标继续开展车辆分区划线工作削高峰优化排班工作提高现场工作效率均劳效三星级加油站全面开展全流程诊断优化实现枪量枪位机匹配达服务效率化实现增量创效聚精会神
台第四公安厅等迎检加油站作标准站典型开展标准站复制推广重点造普遍提高指导思想旗县造12座标准示范站辐射带动站实现纯枪销售幅提升实现效益化
（五）全力做综合理精细化理
预算理方面进步强化紧日子日子穷日子思想树立全方位全程全素全员化费预算理理念年未事先审批费律予报销加强租赁理结合双低站治理符合条件租赁站实行延租全面清理符合条件租赁站实现降低租赁费目标强化审批理招费办公费电话费差旅费维修费等控费实行分类测算量化控制定额理年项费级公司达基础压缩5
二推进三位体控模式方面根级工作安排年全面推开专业线三位体控模式建设工作部科室零售片区全力做系统切换数采集理评价登录办理等工作实现动考核分
三治理双低站方面针双低租赁站实施效益分析决定否退租续租事宜进步深化站目标责制探索外委托理等营模式优化员降低工成
整合站房资源减少供暖面积封停余油枪节约检定费实现低效站变高效站目标
四深入推进加油站理负责制方面继续深入贯彻中国石油首届加油站理会精神2013年试点运行推广基础重新修改方案科学合理制定考核指标工会组体民理监督前提赋予加油站理站考核权二次分配权选权等五项权力明确落实站理五项责强化锻炼提升五种力理部门片区积极提供类资源保障定期开展踪研讨加油站进行指导激发调动加油站理员工积极性效提升纯枪销量幅降低服务投诉持续提升加油站精细化理水实现分公司提升效率提高效益创造品牌
五损耗理方面进步完善计量理制度做油品计量交接健全损耗理奖惩办法提高液位仪系统计量数准确性杜绝误差提高计量效率做月进行次库存商品盘点做账账相符账实相符
六提高均劳效方面认真落实三控规范结合造市公司升级版进步精干科室设置精简层充实基层减员增效逐步实现机构扁化理高效化严格执行**公司四项工制度继续清理册岗员工严肃劳动纪律严格考勤理严明岗位职责逐步形成勤绩效利运行机制
继续坚持推行间歇式营业适度核减工数量条件允许情况试行加油站合理减少理员努力提高劳动效率
七加强信息理方面继续实行月通报制度造成系统障影响系统运行利系统漏洞实施违规违法行责严肃处理系统运维方面实行系统运行障处理登记制度常出障找出原出策断提升信息化理水
八控理方面全面抓资金安全库存理物资采购工程建设合理三重等重点领域重控制环节控体系运行监督降低营风险加强制度建设完善法律风险防控指引严格合审查提高合审查质量功夫
九员工培训方面完善加油站理培养选拔机制深化加油站理竞聘岗制优秀员工提供发展机会充分发挥培训中心阵作制定教案体系充实培训题库改进培训方式注重培训质量实行培训合格参训者付相关费培训理办法断提升员工队伍整体素质
（六）十八届三中全会精神指导继续深入开展群众路线教育实践活动切实加强建思想政治工作企业发展提供坚强保障
深入学贯彻十八届三中全会精神全面深化群众路线教育实践活动时进步调整完善发展定位发展方式发展速度规模提升质量效益机统力推动理体制运行机制改革创新深入推进精细化理加快推进干部员工队伍建设推动企业持续健康快速发展
机关进步加改革力度全面贯彻造市公司升级版精神力气改进工作作风提高工作效率热忱服务基层开短会发短文讲短话更精力时间心思放抓重点抓落实提效益坚持线工作法三转求全心全意服务基层基层办实事解难题做事
持续推进五型班组建设进步提高基层建设水深化祖国奋进企业发展题实践活动持续开展青年文明号青年岗位手等活动努力营造岗位建功立业成良氛围
位代表**公司正确领导咬定提销增效降费发展目标千方百计市场保卫战确保2014年稳发展做出懈努力**公司率先建设世界水销售企业努力奋斗
值新春佳节际代表领导班子全体干部员工离退休老志员工家属拜早年
祝身体健康工作利阖家欢乐万事意
谢谢家
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