财务管理廉政风险点实施办法

宝积山煤矿资产财务部廉政风险点防范措施
 
廉政风险点
1物品采购公务接车辆油办公费项开支
2资产处置
3财务报销
4资金理
二涉单位员
财务理员班子成员负责相关业务员
三领导组防范措施
领导组：
组长：陈 勇
成员：王国儒   刘宗萍  徐玉芳  赵玉凤   刘兴旺  赵  亮冉树智徐维东
防范措施：
1坚持额济事项矿班子集体研究决定方案
2严格审批制度坚持资金支付财务做计划矿长审核批准
3规范资产处置需处置财产矿长办公会研究决定集团公司规定履行报批等手续需履行报批手续采取价方式处置
4严格资金理资金理相关规定履行收支两条线期足额缴种收费坐支挪监督相关收部门收费缴纳情况杜绝金库存
5完善公务接审批制度公务接落实接标准履行招费开支审批手续
四防范责监督
1分级理分级负责原建立风险防范责制级廉政风险点领导直接理基础领导负责二级廉政风险点部室负责直接理基础领导负责三级廉政风险点部室负责直接理负责
2采取种形式开展监督检查确保廉政风险点防范理工作落实处
3财务岗位员岗前必须职业道德操守培训学考查合格方担财务岗位
4建立健全效财务控制度结合公司实际建立责权分明衡制约规章健全运作序财务控制度岗位职责进行科学严密划分制定明确工作职责业务范围权限责形成财务岗位职责分明环环相扣控理运行模式
5开展常性日常检查坚持懈控制度执行情况开展常性日常检查时间定期检查定期抽查容全面检查重点检查范围针财务员针某财务员
6充分发挥单位审计监察部门监督作审计监察部门进行监督较针性够时检查纠正日常核算中规范事项时发现财务员规范行
7职工群众进行社会监督职工群众够时早发现问题充分发挥社会监督着重作

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