蒙华铁路成理策划
建立责成理体系
（）项目部：
集团公司工程项目责成理办法求成立项目责成理机构
职责：建立项目成理体系制定成理办法措施负责项目理部级理费控制负责参建公司投资分劈季度召开责成分析会议掌握项目营状况存问题开展工区成武活动监督指导协调项目工区做成理工作月工区成理情况进行检查参建工程公司集团公司反馈做统：
1负责统成核算流程核算台帐
2统时工程规划标准
3统劳务分包指导价统设备租赁指导价统材料采购指导价统材料部结算价
4统劳务分包模式统工序分包容工程量计量规
5 统材料集中采购材集中供应
6 统钢拱架集中加工配送
7统型周转材料设备配置计划
8统办理保险统税务筹划
（二）项目工区：
集团公司工程项目责成理办法求成立责成理机构项目工区项目成理负体责
计划部员配置求：
三工区分七公司四公司六公司组织成立合投资分53亿元119亿元82亿元投资额均超5亿元均应设成副理计划部员少3工区计划负责局铁路项目部计划部副部长（工区计划部部长全程担路外项目计划部长）历具备统领项目工区成核算工作力够熟悉铁路项目二次营业务
四工区（二公司）合投资足1亿元二公司1标相连项目理入二公司1标项目部四工区计划员配置单独求
职责：建立工区责成理体系制定责成理实施细组织配合三项招标工作配合级公司项目评估责成预算编制工作划分责中心分解责成预算月开展责成理程控核算月召开责成分析会时项目部公司报成报表成分析资料组织开展考核兑现等
（三）责中心
集团公司工程项目责成理办法求成立工区责中心工区责中心责成理基单元工区责中心划分：
收入中心：工程技术责中心计划责中心财务责中心
费中心：工程技术责中心物资设备责中心计划责中心财务责中心安质责中心征拆责中心现场组责中心（责预算现场组理费）
成中心：部作业工班：砼搅拌站隧道综合工班等
职责：理层面收入中心费中心时全面履行成控制责书中约定职责确保目标实现作业层面成中心时全面履行部承包合中约定义务确保合履行
（四）建立健全成理规章制度
项目理部应制定责成理办法责成核算分析办法时工程理办法方案预控办法工程数量理办法工期理办法济合理办法物资理办法设备理办法劳务分包理办法验工计价理办法安全生产费理办法间接费理办法等责成相关理办法
项目工区应建立责成实施细责成核算分析办法
时工程理制度方案优化制度工程数量控制制度安全生产费理制度工期理制度物资理办法设备理办法拌合站理办法建型工班核算办法验工计价理办法间接费理办法济合理办法等责成相关理制度办法
二责预算编制二次分解
1责预算编制
（1）项目理部：牵头清单工程数量清理负责工程务清单投资划分组织编制实施性施工组织设计制定时工程实施标准审核时工程实施方案组织编制劳务分包指导价材料采购指导价设备租赁指导价完成渡期配合申请理配合报批
（2）项目工区：负责清理责预算工程数量单位工程划分责预算编制项目工区实施性施工组织设计编制重点工程施工方案编制生产资源配置调配计划编制时工程实施方案报审批编制项目工区间接费预算编制项目工区安全生产费预算做材料采购设备租赁市场调查形成项目工区材料采购调查报告设备租赁调查报告根策划编制项目工区时电力线路预算编制设备台帐编制设备调遣费预算负责部工班承包单价分析
2责预算优化
项目评估工程公司审批工区公司达收入预算基础计量支付规进步分析图纸工程量进步核实清单暂定工程数量进步确认细化形成项目收入预算优化收入预算总额原工程公司项目达收入预算总额
工区公司达责成预算基础施工组织方案资源配置计划供应方式等进步优化实测工程数量进步核实三项招标结果进步明确细化形成项目责成预算优化项目责成预算总额原超工程公司项目达责成预算总额
3责预算分解
集团公司达责责预算项目理部集团公司编制项目级理费分解业务部门项目责预算优化完成项目工区优化项目责预算分解收入中心费中心成中心形成责中心预算
（1）明确收入中心费中心成中心理职责
（2）工程数量材料数量机械台班数量等分解数量成素理责分解责中心
（3）现场理费安全生产费等分解预算金额成费理责分解成费中心
（4）现场组责中心理费实施责成预算总额包干程进度核算责预算应时动态调整原突破总预算
（5）部工班组成成中心必须实施单价承包明确责预算单价数量总额实施岗位工资
三合签订
1集团公司项目部签订项目理目标责合
2项目部工程公司签订工程施工合
3工程公司项目工区签订项目理目标责合
4责成理办法项目工区根分解预算责中心签订成理目标责书作责成核算分析考核
四项目责成核算分析
（）项目部责成核算分析
项目理部季度进行责成核算核算容：项目级理费节超情况汇总掌握项目工区季度年度开累收益情况计算项目综合收益
项目部月组织工区召开次成分析会会议时间月10日前
（二）项目工区责成核算分析
项目工区责成核算分析月重点季全面年综合求月开展成核算分析活动季度分析盈亏状况时查找成偏差原制定改进责成理工作项措施
1月重点
（1）核算容：月期工程数量工区收入劳务成材料消耗节超机械设备成单机油料节超安全质量成等进行核算
（2）分析容：工程数量节超分析材料消耗节超分析单机油料节超分析部工班盈亏分析分析安全质量成影响月度完成计划情况工期影响等制定纠偏改进措施
（3）核算分析流程详见附件1
2季全面
（1）核算容：季度期工区收入成费进行核算重点工程数量方案优化劳务成材料成机械设备成时工程成理费（包括现场组理费）工期安全质量成等根工区实际成责预算核算责预算节超根工区收入成费核算综合效益
（2）分析容：工程数量节超分析材料消耗节超分析单机油料节超分析理费节超分析部工班盈亏分析资金支付情况分析分析方案优化安全质量工期等成影响制定纠偏改进措施
（3）核算分析详见附件1
3年综合
季度全面分析基础进行年度综合分析重点方案预控效果评估成理综合情况资金财务状况二次营效果实现收益交款差异性期成分析改进措施落实等
4项目工区责成核算分析容包括：
（1）工程数量核算分析
工程数量核算分析工程技术部牵头进行期开累已完工程数量复核施工图数量实测工程数量验工工程量核算实际发生工程数量责预算工程数量差进行原分析
（2）收入核算分析
收入核算分析计划成部牵头工区收入项目部已批复计价应计未计超前计价理赔财务提供营业外收入组成
工区收入项目部已批复计价+应计未计（合应计未计已批复变更应计未计收入未批复价格调整未批复变更预计收入）超前计价+理赔+营业外收入
（3）劳务成核算分析
劳务成已计价已完工未计价两部分组成计划成部工程部提供已完工程数量验工计价计算已完工未计价劳务成单位工程重点分析已完工程实际发生劳务费责预算二次分解劳务费节超情况产生原
（4）材料成核算分析
材料成核算分析保障部牵头根收支存台帐计算单位工程实际消耗材料费计算实际消耗材料材料价差（核算标准价实际采购价）根工程技术部提供期开累工程应耗材料数量进行材料节超计算根劳务分包合约定超耗材料进行扣款根周转材料台帐计算周转材料租赁摊销费时单位工程重点分析已完工程实际发生材料费责预算二次分解材料费节超情况分析原
（5）机械设备成核算分析
机械设备成核算分析保障部牵头外租设备期开累结算金额计算成设备计提折旧费计算成设备日常修理施工电实际发生费计算成重点分析已完工程消耗机械设备费责预算二次分解机械设备费节超情况分析原
注意：应重点机械手加强核算施工队项目设备分包单价中已包含费根分包合约定单价时扣回减成
（6）时工程成核算分析
时工程成核算计划成部牵头工程技术部负责提供已完工程数量计划成部计算劳务成保障部提供时工程材料实际消耗设备费成
重点分析时工程实际成责预算二次分解时工程费节超情况分析原
（7）直接费核算分析
直接费核算财务部牵头部门根财务部拟定直接费清单属直接费应直接费集重点分析直接费实际成责预算二次分解直接费节超情况分析原
（8）安全生产费核算分析
安全生产费核算分析安质部牵头安质部时集部门安全生产费清单够纳入安全生产费范围成重点分析根工程进度安全生产费否责预算确定收入足额计回安全生产费实际成责预算二次分解安全生产费节超情况分析原
（9）现场理费核算分析
现场理费核算分析财务部牵头财务部拟定现场理费清单集成分析现场理费实际成责预算二次分解现场理费节超情况分析原
注意：现场组理费应进度独立进行核算
（10）部工班成核算分析
部工班成核算分析财务部牵头计划成部部工班验工计价作收入财务部集部工班应承担费成分析部工班盈亏情况深入分析否部工班员配置合理料理善设备利率高等原造成节超
（11）成核算
成职责分工相应部门牵头确保成费足额时计入成根成核算结果开展分析工作
（12）责预算节超核算分析
责中心根已完工程进度责预算分解确定预算标准计算已完工程责预算控制目标责中心成费核算确定成进行计算责中心已完工程责预算节超情况计划成部门汇总责中心预算控制目标成费计算项目总责预算节超情况根责中心节超分析情况编制项目总责预算节超分析重点核算流程节点执行情况成核算重点节超情况责预算节超关键点进行分析
（13）综合效益核算分析
工区综合效益核算计划成部牵头根收入核算确定收入部门成费核算确定成计算工区综合效益工区济运行情况进行分析重点评估指标完成情况责预算收益情况二次营创效情况等进行分析
（14）分析报告
责中心根责中心成核算分析情况编制责中心分析报告报计划成部进行汇总计划成部编制工区总成分析报告分析报告容见附件2
（15）成分析会议
次月5日前工区组织召开成分析会责中心中心成核算节超分析整改措施情况进行汇报成副理项目综合效益情况责预算总节超情况责中心核算情况成控制重点核算情况责预算重节超情况进行通报分析责中心整改措施行性进行讨期存问题整改落实情况进行总结形成相关会议纪
工区应期责成核算分析情况报项目部
（三）责中心责预算动态调整
出现列情况引起责中心责预算发生变化时项目责成理办公室（计划成部）应时组织项目责成理领导组成员会议研究工区理审批调整期责成分析会做说明做工程项目责成核算分析责中心考核兑现
1非项目理原造成责中心收入成发生变化
2理原造成责中心收入成发生变化项目部工区相关办法责成理目标责书相关规定等相关责进行考核兑现奖罚考核结果进行调整
3部作业层成中心责预算调整办法应执行项目部责中心签订部承包合
（四）月月盘点济分析
项目部应根阶段成控制重点适时工区开展成武活动
1季度应数
（1）完成综合收益率指标工区项目部整体完成指标进行时工区项目开工完成综合收益指标情况进行汇总分析
（2）现场理费节超项目部工区现场组理费节超理费占进行分析
（3）材采购单价碎石中粗砂采购单价进行分析
（4）工区时台班零星工天合外工程占完成投资例
2月应数
（1）隧道砼节超工区隧道砼超耗率隧道砼超耗率进行分析
（2）控制性工程完成进度控制性隧道工程完成进度计划进度进行分析
（3）均完成投资工区现场组均完成投资额进行分析
3半年
（1）隧道劳务分包单价隧道开挖单价喷射砼单价进行分析
（2）设备租赁单价隧道机械手挖掘机装载机砼罐车租赁单价进行分析
4分析图表形式进行分析具体模板见附件3
五考核奖罚
1项目部项目部业务部门考核兑现考核级理费节超外应结合业务部门责成理日常工作开展情况工区口业务部门业务监情况综合考虑
2项目部工区考核项目部组织开展劳动竞赛容包括工期质量安全成效益等考核结果抄送工程公司
3工区费中心成考核考核责成日常工作外应根工区责中心签订目标理责合规定进行考核考核结果兑现根实际情况分季度例实施工序分部分项工程完工实施
4工区部作业层成中心成考核工区责中心签订部承包合进行专项考核重点突出责预算总额节超考核兑现
结果应时兑现
六项目成控制重点控制措施
序号
成控制容
控制措施
控制
阶段
控制重点
1
时工程
1 时工程实行统规划统标准统设计先方案施工计量满足求讲排场浪费原规范理
2施工前项目理部制订时工程实施标准项目工区实勘察编制时工程实施方案时工程设计图纸工程预算
3 时工程施工程中做合理布局讲究实效严格控制质量杜绝返工减少期维护费
开工前
砼拌合站钢拱架集中加工场便道时电力线路时驻数量建设标准
2
方案预控
1 方案优化遵循原切实行充分证济选中选优确保安全环保质量工期降低成提高操作性
开工前
济选
二建立台帐
三保存原始资料
2 着利现场施工加快施工进度增加收益原做设计方案优化工作
改移动模架简支梁优化隧道基处理形式缩短隧道弃碴场位置隧道洞口位置优化
3 着节约成原做施工方案优化工作
优化基坑开挖支护方案充分利道路电力线路优化砼配合隧道弃碴利
4 着防止材料超耗原抓施工方案预控工作
隧道开挖控制喷射砼回弹量控制钻孔桩桩头扩孔系数控制
5 理方案优化：统规划统调配资源享减少重复投入
施工程中
拌合站砼供应钢拱架集中加工配送合理调配衬砌台车机械手
3
工程数量
1 项目理部建立清单数量施工图数量计价数量三级台帐
开工前
路基挡墙工程数量桥梁基础施工辅助措施数量钻孔桩成孔数量隧道开挖数量隧道喷射砼初期支护二衬砼
2 项目工区建立分劈工程量施工图数量实测数量计价数量三级台帐满足工程数量核算限额发料需
开工前
4
材料费
1充分调查材料源分部直接生产厂家签订采购合利返程车运输方式达控制价格目
开工前
碎石中粗砂生石灰片石
2 定期做市场调查分析材料价格走通方案选资金充裕情况低价期储备部分材料降低采购成
施工程中
碎石中粗砂型材
3根单位工程数量台帐编制材料计划做材料限额发料月做材料节超核算
开工前
施工程中
钢筋型钢锚杆水泥碎石中粗砂类砼加工厂半成品收发料控制
4砼拌合站钢筋加工厂实行两级核算做半成品节超核算原材料节超核算
施工程中
5
机械费
1项目部保障部做设备租赁市场调查时发设备租赁信息指导价
开工前
机械手砼罐车挖掘机转载机砼输送泵
2 编制设备配置方案设备实施动态理项目部通协调调配施工中提高设备利率
施工程中
机械手砼罐车挖掘机转载机配置数量
3做设备运转记录签认设备台班（工班项目部设备）
洞挖掘机装载机机械手
3 项目工区做单机单车核算
做砼罐车机械手拌合站装载机油耗维修保养费核算
6
劳务费
1优先选部工班外部工班集团公司工程公司文件求招标形式选择信誉较劳务队伍
开工前
监控隧道队伍履约力盈亏状况控制计价数量分包单价（隧道开挖喷射砼单价）
2严善隧道队伍防止清退队伍造成损失
施工程中
2 项目劳务指导价严控劳务队伍分包价格 月部工班进行盈亏分析严防部工班潜亏月外部工班材料消耗情况进行分析超耗材料时扣回
3严格执行集团公司验工计价结算流程
7
安全费
1安质部应着安全合理节约原编制安全生产费支出预算安全生产费应遵循先申报实施列销（计价）原
开工前
严控隧道安全事确保安全成受控身意外伤害保险降低安全事成
2制订切实济行安全防护方案
施工程中
3时收集相关安全生产费支出确保安全生产费足额计回
8
间接费
总额控制包干期考核节超奖惩原控制
施工程中
理员数量工资标准
9
工期
成
1月达施工计划资源配置计划确保资源位加强现场施工组织理
2适时开展劳动竞赛充分调动作业员施工积极性
施工程中
重点监控麻科义隧道郑庄隧道姚店隧道青花砭2#隧道节点工期
10
质量成
确保工程质量杜绝工程返工严控质量成
施工程中
重点关注隧道良质段施工确保工程质量
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建立责成理体系
（）项目部：
集团公司工程项目责成理办法求成立项目责成理机构
职责：建立项目成理体系制定成理办法措施负责项目理部级理费控制负责参建公司投资分劈季度召开责成分析会议掌握项目营状况存问题开展工区成武活动监督指导协调项目工区做成理工作月工区成理情况进行检查参建工程公司集团公司反馈做统：
1负责统成核算流程核算台帐
2统时工程规划标准
3统劳务分包指导价统设备租赁指导价统材料采购指导价统材料部结算价
4统劳务分包模式统工序分包容工程量计量规
5 统材料集中采购材集中供应
6 统钢拱架集中加工配送
7统型周转材料设备配置计划
8统办理保险统税务筹划
（二）项目工区：
集团公司工程项目责成理办法求成立责成理机构项目工区项目成理负体责
计划部员配置求：
三工区分七公司四公司六公司组织成立合投资分53亿元119亿元82亿元投资额均超5亿元均应设成副理计划部员少3工区计划负责局铁路项目部计划部副部长（工区计划部部长全程担路外项目计划部长）历具备统领项目工区成核算工作力够熟悉铁路项目二次营业务
四工区（二公司）合投资足1亿元二公司1标相连项目理入二公司1标项目部四工区计划员配置单独求
职责：建立工区责成理体系制定责成理实施细组织配合三项招标工作配合级公司项目评估责成预算编制工作划分责中心分解责成预算月开展责成理程控核算月召开责成分析会时项目部公司报成报表成分析资料组织开展考核兑现等
（三）责中心
集团公司工程项目责成理办法求成立工区责中心工区责中心责成理基单元工区责中心划分：
收入中心：工程技术责中心计划责中心财务责中心
费中心：工程技术责中心物资设备责中心计划责中心财务责中心安质责中心征拆责中心现场组责中心（责预算现场组理费）
成中心：部作业工班：砼搅拌站隧道综合工班等
职责：理层面收入中心费中心时全面履行成控制责书中约定职责确保目标实现作业层面成中心时全面履行部承包合中约定义务确保合履行
（四）建立健全成理规章制度
项目理部应制定责成理办法责成核算分析办法时工程理办法方案预控办法工程数量理办法工期理办法济合理办法物资理办法设备理办法劳务分包理办法验工计价理办法安全生产费理办法间接费理办法等责成相关理办法
项目工区应建立责成实施细责成核算分析办法
时工程理制度方案优化制度工程数量控制制度安全生产费理制度工期理制度物资理办法设备理办法拌合站理办法建型工班核算办法验工计价理办法间接费理办法济合理办法等责成相关理制度办法
二责预算编制二次分解
1责预算编制
（1）项目理部：牵头清单工程数量清理负责工程务清单投资划分组织编制实施性施工组织设计制定时工程实施标准审核时工程实施方案组织编制劳务分包指导价材料采购指导价设备租赁指导价完成渡期配合申请理配合报批
（2）项目工区：负责清理责预算工程数量单位工程划分责预算编制项目工区实施性施工组织设计编制重点工程施工方案编制生产资源配置调配计划编制时工程实施方案报审批编制项目工区间接费预算编制项目工区安全生产费预算做材料采购设备租赁市场调查形成项目工区材料采购调查报告设备租赁调查报告根策划编制项目工区时电力线路预算编制设备台帐编制设备调遣费预算负责部工班承包单价分析
2责预算优化
项目评估工程公司审批工区公司达收入预算基础计量支付规进步分析图纸工程量进步核实清单暂定工程数量进步确认细化形成项目收入预算优化收入预算总额原工程公司项目达收入预算总额
工区公司达责成预算基础施工组织方案资源配置计划供应方式等进步优化实测工程数量进步核实三项招标结果进步明确细化形成项目责成预算优化项目责成预算总额原超工程公司项目达责成预算总额
3责预算分解
集团公司达责责预算项目理部集团公司编制项目级理费分解业务部门项目责预算优化完成项目工区优化项目责预算分解收入中心费中心成中心形成责中心预算
（1）明确收入中心费中心成中心理职责
（2）工程数量材料数量机械台班数量等分解数量成素理责分解责中心
（3）现场理费安全生产费等分解预算金额成费理责分解成费中心
（4）现场组责中心理费实施责成预算总额包干程进度核算责预算应时动态调整原突破总预算
（5）部工班组成成中心必须实施单价承包明确责预算单价数量总额实施岗位工资
三合签订
1集团公司项目部签订项目理目标责合
2项目部工程公司签订工程施工合
3工程公司项目工区签订项目理目标责合
4责成理办法项目工区根分解预算责中心签订成理目标责书作责成核算分析考核
四项目责成核算分析
（）项目部责成核算分析
项目理部季度进行责成核算核算容：项目级理费节超情况汇总掌握项目工区季度年度开累收益情况计算项目综合收益
项目部月组织工区召开次成分析会会议时间月10日前
（二）项目工区责成核算分析
项目工区责成核算分析月重点季全面年综合求月开展成核算分析活动季度分析盈亏状况时查找成偏差原制定改进责成理工作项措施
1月重点
（1）核算容：月期工程数量工区收入劳务成材料消耗节超机械设备成单机油料节超安全质量成等进行核算
（2）分析容：工程数量节超分析材料消耗节超分析单机油料节超分析部工班盈亏分析分析安全质量成影响月度完成计划情况工期影响等制定纠偏改进措施
（3）核算分析流程详见附件1
2季全面
（1）核算容：季度期工区收入成费进行核算重点工程数量方案优化劳务成材料成机械设备成时工程成理费（包括现场组理费）工期安全质量成等根工区实际成责预算核算责预算节超根工区收入成费核算综合效益
（2）分析容：工程数量节超分析材料消耗节超分析单机油料节超分析理费节超分析部工班盈亏分析资金支付情况分析分析方案优化安全质量工期等成影响制定纠偏改进措施
（3）核算分析详见附件1
3年综合
季度全面分析基础进行年度综合分析重点方案预控效果评估成理综合情况资金财务状况二次营效果实现收益交款差异性期成分析改进措施落实等
4项目工区责成核算分析容包括：
（1）工程数量核算分析
工程数量核算分析工程技术部牵头进行期开累已完工程数量复核施工图数量实测工程数量验工工程量核算实际发生工程数量责预算工程数量差进行原分析
（2）收入核算分析
收入核算分析计划成部牵头工区收入项目部已批复计价应计未计超前计价理赔财务提供营业外收入组成
工区收入项目部已批复计价+应计未计（合应计未计已批复变更应计未计收入未批复价格调整未批复变更预计收入）超前计价+理赔+营业外收入
（3）劳务成核算分析
劳务成已计价已完工未计价两部分组成计划成部工程部提供已完工程数量验工计价计算已完工未计价劳务成单位工程重点分析已完工程实际发生劳务费责预算二次分解劳务费节超情况产生原
（4）材料成核算分析
材料成核算分析保障部牵头根收支存台帐计算单位工程实际消耗材料费计算实际消耗材料材料价差（核算标准价实际采购价）根工程技术部提供期开累工程应耗材料数量进行材料节超计算根劳务分包合约定超耗材料进行扣款根周转材料台帐计算周转材料租赁摊销费时单位工程重点分析已完工程实际发生材料费责预算二次分解材料费节超情况分析原
（5）机械设备成核算分析
机械设备成核算分析保障部牵头外租设备期开累结算金额计算成设备计提折旧费计算成设备日常修理施工电实际发生费计算成重点分析已完工程消耗机械设备费责预算二次分解机械设备费节超情况分析原
注意：应重点机械手加强核算施工队项目设备分包单价中已包含费根分包合约定单价时扣回减成
（6）时工程成核算分析
时工程成核算计划成部牵头工程技术部负责提供已完工程数量计划成部计算劳务成保障部提供时工程材料实际消耗设备费成
重点分析时工程实际成责预算二次分解时工程费节超情况分析原
（7）直接费核算分析
直接费核算财务部牵头部门根财务部拟定直接费清单属直接费应直接费集重点分析直接费实际成责预算二次分解直接费节超情况分析原
（8）安全生产费核算分析
安全生产费核算分析安质部牵头安质部时集部门安全生产费清单够纳入安全生产费范围成重点分析根工程进度安全生产费否责预算确定收入足额计回安全生产费实际成责预算二次分解安全生产费节超情况分析原
（9）现场理费核算分析
现场理费核算分析财务部牵头财务部拟定现场理费清单集成分析现场理费实际成责预算二次分解现场理费节超情况分析原
注意：现场组理费应进度独立进行核算
（10）部工班成核算分析
部工班成核算分析财务部牵头计划成部部工班验工计价作收入财务部集部工班应承担费成分析部工班盈亏情况深入分析否部工班员配置合理料理善设备利率高等原造成节超
（11）成核算
成职责分工相应部门牵头确保成费足额时计入成根成核算结果开展分析工作
（12）责预算节超核算分析
责中心根已完工程进度责预算分解确定预算标准计算已完工程责预算控制目标责中心成费核算确定成进行计算责中心已完工程责预算节超情况计划成部门汇总责中心预算控制目标成费计算项目总责预算节超情况根责中心节超分析情况编制项目总责预算节超分析重点核算流程节点执行情况成核算重点节超情况责预算节超关键点进行分析
（13）综合效益核算分析
工区综合效益核算计划成部牵头根收入核算确定收入部门成费核算确定成计算工区综合效益工区济运行情况进行分析重点评估指标完成情况责预算收益情况二次营创效情况等进行分析
（14）分析报告
责中心根责中心成核算分析情况编制责中心分析报告报计划成部进行汇总计划成部编制工区总成分析报告分析报告容见附件2
（15）成分析会议
次月5日前工区组织召开成分析会责中心中心成核算节超分析整改措施情况进行汇报成副理项目综合效益情况责预算总节超情况责中心核算情况成控制重点核算情况责预算重节超情况进行通报分析责中心整改措施行性进行讨期存问题整改落实情况进行总结形成相关会议纪
工区应期责成核算分析情况报项目部
（三）责中心责预算动态调整
出现列情况引起责中心责预算发生变化时项目责成理办公室（计划成部）应时组织项目责成理领导组成员会议研究工区理审批调整期责成分析会做说明做工程项目责成核算分析责中心考核兑现
1非项目理原造成责中心收入成发生变化
2理原造成责中心收入成发生变化项目部工区相关办法责成理目标责书相关规定等相关责进行考核兑现奖罚考核结果进行调整
3部作业层成中心责预算调整办法应执行项目部责中心签订部承包合
（四）月月盘点济分析
项目部应根阶段成控制重点适时工区开展成武活动
1季度应数
（1）完成综合收益率指标工区项目部整体完成指标进行时工区项目开工完成综合收益指标情况进行汇总分析
（2）现场理费节超项目部工区现场组理费节超理费占进行分析
（3）材采购单价碎石中粗砂采购单价进行分析
（4）工区时台班零星工天合外工程占完成投资例
2月应数
（1）隧道砼节超工区隧道砼超耗率隧道砼超耗率进行分析
（2）控制性工程完成进度控制性隧道工程完成进度计划进度进行分析
（3）均完成投资工区现场组均完成投资额进行分析
3半年
（1）隧道劳务分包单价隧道开挖单价喷射砼单价进行分析
（2）设备租赁单价隧道机械手挖掘机装载机砼罐车租赁单价进行分析
4分析图表形式进行分析具体模板见附件3
五考核奖罚
1项目部项目部业务部门考核兑现考核级理费节超外应结合业务部门责成理日常工作开展情况工区口业务部门业务监情况综合考虑
2项目部工区考核项目部组织开展劳动竞赛容包括工期质量安全成效益等考核结果抄送工程公司
3工区费中心成考核考核责成日常工作外应根工区责中心签订目标理责合规定进行考核考核结果兑现根实际情况分季度例实施工序分部分项工程完工实施
4工区部作业层成中心成考核工区责中心签订部承包合进行专项考核重点突出责预算总额节超考核兑现
结果应时兑现
六项目成控制重点控制措施
序号
成控制容
控制措施
控制
阶段
控制重点
1
时工程
1 时工程实行统规划统标准统设计先方案施工计量满足求讲排场浪费原规范理
2施工前项目理部制订时工程实施标准项目工区实勘察编制时工程实施方案时工程设计图纸工程预算
3 时工程施工程中做合理布局讲究实效严格控制质量杜绝返工减少期维护费
开工前
砼拌合站钢拱架集中加工场便道时电力线路时驻数量建设标准
2
方案预控
1 方案优化遵循原切实行充分证济选中选优确保安全环保质量工期降低成提高操作性
开工前
济选
二建立台帐
三保存原始资料
2 着利现场施工加快施工进度增加收益原做设计方案优化工作
改移动模架简支梁优化隧道基处理形式缩短隧道弃碴场位置隧道洞口位置优化
3 着节约成原做施工方案优化工作
优化基坑开挖支护方案充分利道路电力线路优化砼配合隧道弃碴利
4 着防止材料超耗原抓施工方案预控工作
隧道开挖控制喷射砼回弹量控制钻孔桩桩头扩孔系数控制
5 理方案优化：统规划统调配资源享减少重复投入
施工程中
拌合站砼供应钢拱架集中加工配送合理调配衬砌台车机械手
3
工程数量
1 项目理部建立清单数量施工图数量计价数量三级台帐
开工前
路基挡墙工程数量桥梁基础施工辅助措施数量钻孔桩成孔数量隧道开挖数量隧道喷射砼初期支护二衬砼
2 项目工区建立分劈工程量施工图数量实测数量计价数量三级台帐满足工程数量核算限额发料需
开工前
4
材料费
1充分调查材料源分部直接生产厂家签订采购合利返程车运输方式达控制价格目
开工前
碎石中粗砂生石灰片石
2 定期做市场调查分析材料价格走通方案选资金充裕情况低价期储备部分材料降低采购成
施工程中
碎石中粗砂型材
3根单位工程数量台帐编制材料计划做材料限额发料月做材料节超核算
开工前
施工程中
钢筋型钢锚杆水泥碎石中粗砂类砼加工厂半成品收发料控制
4砼拌合站钢筋加工厂实行两级核算做半成品节超核算原材料节超核算
施工程中
5
机械费
1项目部保障部做设备租赁市场调查时发设备租赁信息指导价
开工前
机械手砼罐车挖掘机转载机砼输送泵
2 编制设备配置方案设备实施动态理项目部通协调调配施工中提高设备利率
施工程中
机械手砼罐车挖掘机转载机配置数量
3做设备运转记录签认设备台班（工班项目部设备）
洞挖掘机装载机机械手
3 项目工区做单机单车核算
做砼罐车机械手拌合站装载机油耗维修保养费核算
6
劳务费
1优先选部工班外部工班集团公司工程公司文件求招标形式选择信誉较劳务队伍
开工前
监控隧道队伍履约力盈亏状况控制计价数量分包单价（隧道开挖喷射砼单价）
2严善隧道队伍防止清退队伍造成损失
施工程中
2 项目劳务指导价严控劳务队伍分包价格 月部工班进行盈亏分析严防部工班潜亏月外部工班材料消耗情况进行分析超耗材料时扣回
3严格执行集团公司验工计价结算流程
7
安全费
1安质部应着安全合理节约原编制安全生产费支出预算安全生产费应遵循先申报实施列销（计价）原
开工前
严控隧道安全事确保安全成受控身意外伤害保险降低安全事成
2制订切实济行安全防护方案
施工程中
3时收集相关安全生产费支出确保安全生产费足额计回
8
间接费
总额控制包干期考核节超奖惩原控制
施工程中
理员数量工资标准
9
工期
成
1月达施工计划资源配置计划确保资源位加强现场施工组织理
2适时开展劳动竞赛充分调动作业员施工积极性
施工程中
重点监控麻科义隧道郑庄隧道姚店隧道青花砭2#隧道节点工期
10
质量成
确保工程质量杜绝工程返工严控质量成
施工程中
重点关注隧道良质段施工确保工程质量
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