公司关于巡查问题整改情况的报告

 
关巡查问题整改情况报告
根济责审计工作布置巡查督导检查发现问题整改通知公司高度重视采取力措施举反三查漏补缺认认真真逐项落实逐条进行整改现部分整改情况汇报：
业务招费超预算报销景区门票现象
（）业务招费超预算追加预算
查询20132014年招费预算情况原财务月末统计数年末未时预算超支情况进行调整导致部分指标超预算整改目前已20132014年业务招费超预算部分公司预算理办法完善预算调整审批程序年调增项指标公司全年招费指标控制年度预算范围
（二）报销景区门票现象
园区门票支出公司奖励优秀员工公司群工作部组织安排次集体活动工会费中列支
二财务制度执行严
（）额餐费支出明细
 
查询该问题理部定点餐厅结算餐费时段时间费统开票形成整改已理部根记录额餐费发票附件中提供餐明细
（二）业务招费申请审批程序
原公司成立初期项理制度断完善中前未发布业务招费理办法规定整改公司已业务招费理办法（试行）中接餐事先审批予明确规定严格制度执行
（三）跨年报销招费情况说明
原部分员工年末出差事务繁忙未时年报销续工作中改进杜绝类行
（四）存报销票旅行社开具代开会议费团费
公司承办会议时工作员减少工作量部分预定酒店租车费包交旅游公司代办统开具会议费发票整改已理部根会议记录代开会议票补充费明细
2014年5月旅行社开具团费事公司五四青年节组织开展单身未婚青年爱**横琴活动计64参加活动群工作部承办严格履行报批程序
 
2014年7月团费支出召开TP1150首飞会议含团费等发票金额2810元目前办已交回该款项见2015年5月10004号会计证
（五）存会议日期符会计核算科目准确现象
原承办会议部门会议完成未时结算会议支出造成发票时间会议时间差距现象公司5月末前印发会议费理补充规定明确会议费结算报销时间
 
 
 
 
2015年5月15日
 
 
 


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