**项目监督检查情况报告
4月21日4月27日纪检财务审计部门组成检查组**项目规范实施情况进行检查检查重点关注：工程开工手续员位工程款支付材料验收工程进度参方廉政执行等情况提高检查效率三部门检查容进行明确分工纪检部门负责工程开工手续参方廉政执行情况财务部门负责工程款支付情况审计部门负责员位材料验收工程进度情况先检查结果报告：
工程开工手续
1标段办理情况
**建工集团限公司项目理夏秀兵没场前期影响工程项目施工许证办理4月旬已办理完成项目施工许证手续目前施工许证尚未项目理夏秀兵没场
2二标段办理情况
**建工集团第五建筑工程限公司项目理马燕庆没正常场（单位员称生病）导致工程项目施工许证网办理受阻正常申报4月20日前项目理马燕庆**进行脸识录入办理完成公司进**备案现需办理进**备案完善申报施工许证手续五节办理
二员位情况
**项目理施工员施工单位理员项目组成员监理员组成具体情况：
（）施工单位员位情况
1标段员位情况
根施工单位出具命书**建工集团限公司委派标段理员9：项目理1（夏秀兵）执行理1（梦韩君）技术负责1（梅晓峰）施工员2（陈兵詹兴鹏）质量员
2（尚陈吴永生）安全员2（佘森林张洪石）监理单位项目理技术负责安全员3进行考勤解员未施工现场
项目理2月15日3月31日考勤记录4月1日起项目理考勤记录表签名韩孟军合中约定项目理夏秀兵符现场应项目理签字确认材料部分执行理韩孟军夏秀兵名义签字部分项目理栏签字空缺
2二标段员位情况
根施工单位出具命书**建工集团第五建筑工程限责公司委派二标段理员16：项目理1（马燕庆）技术负责1（黄宗权）施工员3（ 温恒锋张延虎韦天祥）质检员3（毛炳冯赞彭幸茹）安全员3（佘富力范丽陈俊）材料员1（白洁俊）计划员1（ 潘金兰）造价员1（梁宁）资料员1（陈蓉）测量员1（ 丁志彪）监理单位项目理技术负责安全员3进行考勤解员未施工现场
项目理考勤签名周佃丰合中约定项目理马燕庆符技术负责考勤2月15日3月19日签名刘毅3月20日4月27日签名李建伟施工单位出具命书中命技术负责黄宗权符安全员考勤2月15日3月26日签名谭树林3月27日4月27日签名黄洲施工单位出具命书中命安全员佘富力范丽陈俊符
现场应项目理签字确认材料周佃丰马燕庆名义签字施工单位提供命书中根存周佃丰
建议：1项目组应催促项目理快岗降低工程质量风险法律风险
2监理单位应严格施工单位员进行考勤命书中员应考勤
3项目组命书中命员符情况应找出更换原检查更换员否符合相关资质求
（二）监理单位员位情况
监理单位项目总监杨承林二月15日项目开工月底场4天三月场9天四月场9天参加周列会项目验收符合合约定求
项目监理董家稳月场23天二月场20天三月场29天四月场8天（家中事请假17天休假5天公司委派1陈传斌场换场25天）
项目监理胡先满孔庆泉月四月场时间符合合约定项目监理李明珠月场28天二月更换石程方场15天三月场12天更换夏磊场15天四月夏磊场25天
监理5月场时间符合合约定求
（三）项目组员位情况
项目组成员10组成截止审计日均已位采纸质考情记录档案理员进行考勤查阅考勤记录未发现异常情况
三工程款支付情况
截止审计日**项目支付款项287581万元中支付工程设计费图纸审查费勘探费安全评价费环评费等综合费合计31272万元支付标段工程预付款154509万元支付二标段工程预付款1009万元工程预付款均支付公账户中公司账户支付款项款均符合合公司制度规定
标段账户计外支付款项6笔金额154065万元账户中剩余444万元二标段账户计外支付款项8笔金额100886万元账户中剩余014万元两标段支付款项项目材料费综合技术服务费农民工工资保证金安全防护文明施工措施等费公账户支付款项存问题：
1施工单位材料供应商约定预付款例较高钢材混凝土预付款例60供货方收取预付款开具供货发票证实支付钢筋混凝土供应商款项购买该材料
2施工单位付款时提供发票全两标段支付**县劳动监察队农民工工资保证金收款证明中均未列示收款金额支付**县建筑活动综合技术服务中心安全防护文明施工措施费该单位制收非行政事业性收费票标段支付两项费均15451万元二标段支付两项费均5046万元
**五建2016年3月14日采购零星材料101万元提供供货清单发票
3二标段**五建支付**市中天桩股份限公司270万元取桩销售发票2张金额156万元桩运输费发票12张合计11399万元中：运费增值税专发票2张承运单位**市伟达货运限公司金额2123万元普通增值税票10张发票开具容运输费承运单位**县光明运输限公司金额9276万元运费金额明显合理
问题检查组提出建议：
1请项目组施工单位商谈降低施工单位采购材料预付款例分批开具采购发票
2审核关环节严格资金支付关手续全合理款项暂缓支付直手续完整合理
四材料验收
截止检查日施工现场材料桩混凝土钢筋三种具体情况：
（）桩材料
桩材料进场桩验收标准材料员通知质检员监理单位员参桩外观进行验收监理员施工单位质检员工程材料报审表签字确认桩附厂家出厂合格证明委托第三方检验合格证明标段桩供货单位**市中天桩股份限公司二标段桩首批供货单位中桩业**恒远桩限公司 2016年1月1620日施工程中出现桩损坏质量稳定现象3月25日该批材料进行清退出场届时已该桩51根改**市中天桩股份限公司生产桩
（二）混凝土
混凝土进场项目理技术负责专业监理工程师总监理工程师混凝土产品合格证明供应商委托**省建筑工程质量监督检测站出具混凝土配合验证试验报告水泥检测报告（水泥品牌**海螺）砂检验报告石子检验报告粉煤灰检验报告混凝土外加剂检验报告进行验证混凝土浇筑报审表签字确认时标号留制试块3组28天送**县建筑材料实验室进行检验两标段混凝土供货单位均**富成混凝土限公司水泥品牌**海螺合推荐3种水泥品牌
（二）钢筋
钢筋进场材料员通知质检员监理材料外观径检查材料进场台账签字确认钢筋附厂家吊牌产品质量证明书种规格抽样送**县建筑材料试验室进行检测标段**钢铁股份限公司生产钢筋二标段前期钢筋安徽长江钢铁股份限公司采购该公司马钢集团股份限公司属控股单位监理员认符合招标文件规定生产厂家求
前期进货数量34198吨已加工6773吨业发现品牌荣恒招标文件推荐马钢品牌求全部做退场处理咨询项目部员该批钢筋未投入更换**钢铁股份限公司生产钢筋
送检**钢铁股份限公司生产钢筋**县建筑材料试验室出具合格检测报告提供钢筋证明材料符合招标文件规定钢筋品牌
材料验收方面检查组提出2条建议：
1建议项目组参**项目材料验收便时发现施工单位提供材料合约定差异
2监理单位材料验收程中严关确定事项时通知业便时处理避免影响工期
五工程进展情况
**项目两标段均2016年2月15日开工施工单位合求制定施工进度计划表工程形象进度施工进度计划表较发现计划表中层次结构水电预埋工程完工时间2016年4月24日天施工现场正施工层模板结构达层次结构水电预埋工程完工少需延迟20天施工单位未施工进度计划进行调整通两标段施工进度计划发现标段2#仓库二标段3#仓库标段4#仓库二标段1#仓库分部分项工程划分分部分项工程完工日期等细节出辙施工中达成致必须两施工单位员保障材料设备供施工现场组织必须致符合实际施工情况
建议：实际情况工程施工进度计划实施动态理合理安排施工计划确保工程质量施工安全条件加快施工进度
六参方廉政执行等情况
12016年1月20日施工方**建工集团限公司华环公司签订工程施工合时签订工程建设项目廉政协议相关理员做出明确求
22016年1月19日**建工集团第五建筑工程限公司华环公司签订工程施工合时签订工程建设项目廉政协议相关理员做出明确求
32016年1月29日公司项目办成员10签订廉洁律承诺书
42016年4月22日标段施工单位技术员2二标段施工单位技术员2监理单位1分华环公司签订廉洁律承诺书
5步通2标段施工方项目理技术负责谈话监理单位项目负责谈话公司项目办成员谈话检查廉政协议方面具体执行情况
检查组成员
*** *** *** *** ***
2016年5月3日
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4月21日4月27日纪检财务审计部门组成检查组**项目规范实施情况进行检查检查重点关注：工程开工手续员位工程款支付材料验收工程进度参方廉政执行等情况提高检查效率三部门检查容进行明确分工纪检部门负责工程开工手续参方廉政执行情况财务部门负责工程款支付情况审计部门负责员位材料验收工程进度情况先检查结果报告：
工程开工手续
1标段办理情况
**建工集团限公司项目理夏秀兵没场前期影响工程项目施工许证办理4月旬已办理完成项目施工许证手续目前施工许证尚未项目理夏秀兵没场
2二标段办理情况
**建工集团第五建筑工程限公司项目理马燕庆没正常场（单位员称生病）导致工程项目施工许证网办理受阻正常申报4月20日前项目理马燕庆**进行脸识录入办理完成公司进**备案现需办理进**备案完善申报施工许证手续五节办理
二员位情况
**项目理施工员施工单位理员项目组成员监理员组成具体情况：
（）施工单位员位情况
1标段员位情况
根施工单位出具命书**建工集团限公司委派标段理员9：项目理1（夏秀兵）执行理1（梦韩君）技术负责1（梅晓峰）施工员2（陈兵詹兴鹏）质量员
2（尚陈吴永生）安全员2（佘森林张洪石）监理单位项目理技术负责安全员3进行考勤解员未施工现场
项目理2月15日3月31日考勤记录4月1日起项目理考勤记录表签名韩孟军合中约定项目理夏秀兵符现场应项目理签字确认材料部分执行理韩孟军夏秀兵名义签字部分项目理栏签字空缺
2二标段员位情况
根施工单位出具命书**建工集团第五建筑工程限责公司委派二标段理员16：项目理1（马燕庆）技术负责1（黄宗权）施工员3（ 温恒锋张延虎韦天祥）质检员3（毛炳冯赞彭幸茹）安全员3（佘富力范丽陈俊）材料员1（白洁俊）计划员1（ 潘金兰）造价员1（梁宁）资料员1（陈蓉）测量员1（ 丁志彪）监理单位项目理技术负责安全员3进行考勤解员未施工现场
项目理考勤签名周佃丰合中约定项目理马燕庆符技术负责考勤2月15日3月19日签名刘毅3月20日4月27日签名李建伟施工单位出具命书中命技术负责黄宗权符安全员考勤2月15日3月26日签名谭树林3月27日4月27日签名黄洲施工单位出具命书中命安全员佘富力范丽陈俊符
现场应项目理签字确认材料周佃丰马燕庆名义签字施工单位提供命书中根存周佃丰
建议：1项目组应催促项目理快岗降低工程质量风险法律风险
2监理单位应严格施工单位员进行考勤命书中员应考勤
3项目组命书中命员符情况应找出更换原检查更换员否符合相关资质求
（二）监理单位员位情况
监理单位项目总监杨承林二月15日项目开工月底场4天三月场9天四月场9天参加周列会项目验收符合合约定求
项目监理董家稳月场23天二月场20天三月场29天四月场8天（家中事请假17天休假5天公司委派1陈传斌场换场25天）
项目监理胡先满孔庆泉月四月场时间符合合约定项目监理李明珠月场28天二月更换石程方场15天三月场12天更换夏磊场15天四月夏磊场25天
监理5月场时间符合合约定求
（三）项目组员位情况
项目组成员10组成截止审计日均已位采纸质考情记录档案理员进行考勤查阅考勤记录未发现异常情况
三工程款支付情况
截止审计日**项目支付款项287581万元中支付工程设计费图纸审查费勘探费安全评价费环评费等综合费合计31272万元支付标段工程预付款154509万元支付二标段工程预付款1009万元工程预付款均支付公账户中公司账户支付款项款均符合合公司制度规定
标段账户计外支付款项6笔金额154065万元账户中剩余444万元二标段账户计外支付款项8笔金额100886万元账户中剩余014万元两标段支付款项项目材料费综合技术服务费农民工工资保证金安全防护文明施工措施等费公账户支付款项存问题：
1施工单位材料供应商约定预付款例较高钢材混凝土预付款例60供货方收取预付款开具供货发票证实支付钢筋混凝土供应商款项购买该材料
2施工单位付款时提供发票全两标段支付**县劳动监察队农民工工资保证金收款证明中均未列示收款金额支付**县建筑活动综合技术服务中心安全防护文明施工措施费该单位制收非行政事业性收费票标段支付两项费均15451万元二标段支付两项费均5046万元
**五建2016年3月14日采购零星材料101万元提供供货清单发票
3二标段**五建支付**市中天桩股份限公司270万元取桩销售发票2张金额156万元桩运输费发票12张合计11399万元中：运费增值税专发票2张承运单位**市伟达货运限公司金额2123万元普通增值税票10张发票开具容运输费承运单位**县光明运输限公司金额9276万元运费金额明显合理
问题检查组提出建议：
1请项目组施工单位商谈降低施工单位采购材料预付款例分批开具采购发票
2审核关环节严格资金支付关手续全合理款项暂缓支付直手续完整合理
四材料验收
截止检查日施工现场材料桩混凝土钢筋三种具体情况：
（）桩材料
桩材料进场桩验收标准材料员通知质检员监理单位员参桩外观进行验收监理员施工单位质检员工程材料报审表签字确认桩附厂家出厂合格证明委托第三方检验合格证明标段桩供货单位**市中天桩股份限公司二标段桩首批供货单位中桩业**恒远桩限公司 2016年1月1620日施工程中出现桩损坏质量稳定现象3月25日该批材料进行清退出场届时已该桩51根改**市中天桩股份限公司生产桩
（二）混凝土
混凝土进场项目理技术负责专业监理工程师总监理工程师混凝土产品合格证明供应商委托**省建筑工程质量监督检测站出具混凝土配合验证试验报告水泥检测报告（水泥品牌**海螺）砂检验报告石子检验报告粉煤灰检验报告混凝土外加剂检验报告进行验证混凝土浇筑报审表签字确认时标号留制试块3组28天送**县建筑材料实验室进行检验两标段混凝土供货单位均**富成混凝土限公司水泥品牌**海螺合推荐3种水泥品牌
（二）钢筋
钢筋进场材料员通知质检员监理材料外观径检查材料进场台账签字确认钢筋附厂家吊牌产品质量证明书种规格抽样送**县建筑材料试验室进行检测标段**钢铁股份限公司生产钢筋二标段前期钢筋安徽长江钢铁股份限公司采购该公司马钢集团股份限公司属控股单位监理员认符合招标文件规定生产厂家求
前期进货数量34198吨已加工6773吨业发现品牌荣恒招标文件推荐马钢品牌求全部做退场处理咨询项目部员该批钢筋未投入更换**钢铁股份限公司生产钢筋
送检**钢铁股份限公司生产钢筋**县建筑材料试验室出具合格检测报告提供钢筋证明材料符合招标文件规定钢筋品牌
材料验收方面检查组提出2条建议：
1建议项目组参**项目材料验收便时发现施工单位提供材料合约定差异
2监理单位材料验收程中严关确定事项时通知业便时处理避免影响工期
五工程进展情况
**项目两标段均2016年2月15日开工施工单位合求制定施工进度计划表工程形象进度施工进度计划表较发现计划表中层次结构水电预埋工程完工时间2016年4月24日天施工现场正施工层模板结构达层次结构水电预埋工程完工少需延迟20天施工单位未施工进度计划进行调整通两标段施工进度计划发现标段2#仓库二标段3#仓库标段4#仓库二标段1#仓库分部分项工程划分分部分项工程完工日期等细节出辙施工中达成致必须两施工单位员保障材料设备供施工现场组织必须致符合实际施工情况
建议：实际情况工程施工进度计划实施动态理合理安排施工计划确保工程质量施工安全条件加快施工进度
六参方廉政执行等情况
12016年1月20日施工方**建工集团限公司华环公司签订工程施工合时签订工程建设项目廉政协议相关理员做出明确求
22016年1月19日**建工集团第五建筑工程限公司华环公司签订工程施工合时签订工程建设项目廉政协议相关理员做出明确求
32016年1月29日公司项目办成员10签订廉洁律承诺书
42016年4月22日标段施工单位技术员2二标段施工单位技术员2监理单位1分华环公司签订廉洁律承诺书
5步通2标段施工方项目理技术负责谈话监理单位项目负责谈话公司项目办成员谈话检查廉政协议方面具体执行情况
检查组成员
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2016年5月3日
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