升 榮 電 子（東 莞） 限 公 司
文 件 編 號
TGM2002
頁 次
18
版 次
10
生 效 日： 文件理單位發行章日期
分 發 編 號
『 理審查實施辦法』
總經理室 制
核 准
審 查
制 訂
發 行 章
中
文
全
名
簽
名
(
月 西
日 元
)
年
制 訂 者
理 單 位
單 位
資 料 中 心
版次修
改綱
升 榮 電 子 (東 莞) 限 公 司
文件編號
TGM2002
頁 次
28
文件名稱理審查實施辦法
版 次
10
1 目﹕
文規定高理層對公司環境理體系進行評審辦法﹐從確保公司環境方針﹐目標指標順利實現﹐保証公司建立環境理體系持續適應性充分性效性﹐持續改進提出方
2 適應范圍﹕
辦法適公司環境理體系環境績效評審
3 職責﹕
31環境理者代表負責制定環境理評審計划表（附件）﹐評審編寫環境理評審報告(附件二)組織相關責部門制定糾正預防措施計划﹐蹤實施情況
32環境高負責持理評審批准環境理評審計划表環境理評審報告
33理部相關責部門﹐負責理評審需相關資料准備
34部門經理﹐含理員參與理評審會議
4定義﹕無
5工作程序﹕
51理評審計划制定
511理評審會議形式進行
512理評審頻次﹕年進行次﹐未評審周期發生重環境事﹐相關環境法律法規發生重變化﹐重工藝變更等情況﹐高環境負責隨時組織對環境理體系進行評審
513環境理者代表應制定環境理評審計划表﹐計划內容包括﹕評審日期評審點參加員評審內容參加評審部門應准備與評審相關資料清單
514計划制定應報環境高負責批准﹐理部理評審召開前周發放相關部門
52理評審內容
521公司建立ISO14001環境理體系適性充分性效性
522環境組織機構﹐員配套責分工否合適﹐資源否足夠
523環境方針﹐目標環境理體系素基述情況修正狀況﹕
版次修
改綱
升 榮 電 子 (東 莞) 限 公 司
文件編號
TGM2002
頁 次
38
文件名稱理審查實施辦法
版 次
10
5231環境理體系審核結果
5232斷變化客觀環境﹕包括法律法規求變化﹐生產活動變化﹐重環境素變化
5233持續改進承諾
524已取環境績效
53理評審實施
531高環境負責持理評審會議﹐參加員計划相關求做情況信息報告﹐理評審內容求﹐逐項討論評審﹐必時現場進行﹐環境理部作環境理評審會議記錄表（附件三）
532環境理者代表匯總評審情況﹐作出評審結論
533理評審需據文件相關部門提供﹐包括﹕
5331內部環境審核執行情況報告﹔
5332目標指標達成情況記錄﹔
5333監測結果﹔
5334事投訴罰款事項﹔
5335生產活動變化情況﹔
5336法律法規求變化情況﹔
5337客觀環境變化對應環境方針修改EMS結構﹔
5338新重環境素﹔
5339年度環境目標指標持續改進
54環境理評審報告制定
541理評審結束﹐環境理者代表根據評審情況部門報告﹐編寫環境理評
版次修
改綱
升 榮 電 子 (東 莞) 限 公 司
文件編號
TGM2002
頁 次
48
文件名稱理審查實施辦法
版 次
10
審報告
542理部將環境理評審報告分發環境理體系相關部門﹐環境理評審報告環境理評審會議記錄表原件資料中心保存
55預防糾正措施提出實施
551對理評審中發現問題﹐為防止潛問題發生糾正現存問題﹐環境理者代表填寫矯正與預防措施聯絡單﹐矯正預防措施控制辦法提交關責部門實施
552關責部門報告規定期限內實施預防措施糾正措施﹐完成責部門經理填寫矯正與預防措施聯絡單交環境理者代表規定時間內組織進行驗証﹐直效為止
6流程圖﹕
流程 內容 責單位 表單
制定理評審計划
理者代表
擬定理評審內容
理者代表
理評審實施
高環境負責
A
版次修
改綱
升 榮 電 子 (東 莞) 限 公 司
文件編號
TGM2002
頁 次
58
文件名稱理審查實施辦法
版 次
10
A
擬定評審報告
環境理者代表
環境理評審報告
提出預防糾正措施
環境理者代表
矯正與預防措施聯絡單
7參考文件﹕
矯正預防措施控制辦法 TQA2004
預防糾正措施實施
相關責單位
版次修
改綱
升 榮 電 子 (東 莞) 限 公 司
文件編號
TGM2002
頁 次
68
文件名稱理審查實施辦法
版 次
10
附件 TGM010
升榮電子（東莞）限公司
評審日期
評審點
參加員
評審內容
資料清單
環境理評審計划表
高負責﹕ 理者代表﹕
版次修
改綱
升 榮 電 子 (東 莞) 限 公 司
文件編號
TGM2002
頁 次
78
文件名稱理審查實施辦法
版 次
10
附件二 TGM016
升榮電子（東莞）限公司
環境理評審報告
日期 持
參加審查員
序號
評審項目
評審結果
矯正預防措施
高負責﹕ 理者代表﹕
版次修
改綱
升 榮 電 子 (東 莞) 限 公 司
文件編號
TGM2002
頁 次
88
文件名稱理審查實施辦法
版 次
10
附件三 TGM009
升榮電子（東莞）限公司
環境理評審會議記錄表
時間﹕
年 月 日 時 分 時 分
點﹕
持﹕
記錄
內容﹕
參加員簽名﹕
高負責﹕ 理者代表﹕
版次修
改綱
TGM010
升榮電子（東莞）限公司
評審日期
評審點
參加員
評審內容
資料清單
環境理評審計划表
高負責﹕ 理者代表﹕ T
GM009
升榮電子（東莞）限公司
環境理評審會議記錄表
時間﹕
年 月 日 時 分 時 分
點﹕
持﹕
記錄
內容﹕
參加員簽名﹕
高負責﹕ 理者代表﹕
TGM016
升榮電子（東莞）限公司
環境理評審報告
日期 持
參加審查員
序號
評審項目
評審結果
矯正預防措施
高負責﹕ 理者代表﹕
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文 件 編 號
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18
版 次
10
生 效 日： 文件理單位發行章日期
分 發 編 號
『 理審查實施辦法』
總經理室 制
核 准
審 查
制 訂
發 行 章
中
文
全
名
簽
名
(
月 西
日 元
)
年
制 訂 者
理 單 位
單 位
資 料 中 心
版次修
改綱
升 榮 電 子 (東 莞) 限 公 司
文件編號
TGM2002
頁 次
28
文件名稱理審查實施辦法
版 次
10
1 目﹕
文規定高理層對公司環境理體系進行評審辦法﹐從確保公司環境方針﹐目標指標順利實現﹐保証公司建立環境理體系持續適應性充分性效性﹐持續改進提出方
2 適應范圍﹕
辦法適公司環境理體系環境績效評審
3 職責﹕
31環境理者代表負責制定環境理評審計划表（附件）﹐評審編寫環境理評審報告(附件二)組織相關責部門制定糾正預防措施計划﹐蹤實施情況
32環境高負責持理評審批准環境理評審計划表環境理評審報告
33理部相關責部門﹐負責理評審需相關資料准備
34部門經理﹐含理員參與理評審會議
4定義﹕無
5工作程序﹕
51理評審計划制定
511理評審會議形式進行
512理評審頻次﹕年進行次﹐未評審周期發生重環境事﹐相關環境法律法規發生重變化﹐重工藝變更等情況﹐高環境負責隨時組織對環境理體系進行評審
513環境理者代表應制定環境理評審計划表﹐計划內容包括﹕評審日期評審點參加員評審內容參加評審部門應准備與評審相關資料清單
514計划制定應報環境高負責批准﹐理部理評審召開前周發放相關部門
52理評審內容
521公司建立ISO14001環境理體系適性充分性效性
522環境組織機構﹐員配套責分工否合適﹐資源否足夠
523環境方針﹐目標環境理體系素基述情況修正狀況﹕
版次修
改綱
升 榮 電 子 (東 莞) 限 公 司
文件編號
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頁 次
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版 次
10
5231環境理體系審核結果
5232斷變化客觀環境﹕包括法律法規求變化﹐生產活動變化﹐重環境素變化
5233持續改進承諾
524已取環境績效
53理評審實施
531高環境負責持理評審會議﹐參加員計划相關求做情況信息報告﹐理評審內容求﹐逐項討論評審﹐必時現場進行﹐環境理部作環境理評審會議記錄表（附件三）
532環境理者代表匯總評審情況﹐作出評審結論
533理評審需據文件相關部門提供﹐包括﹕
5331內部環境審核執行情況報告﹔
5332目標指標達成情況記錄﹔
5333監測結果﹔
5334事投訴罰款事項﹔
5335生產活動變化情況﹔
5336法律法規求變化情況﹔
5337客觀環境變化對應環境方針修改EMS結構﹔
5338新重環境素﹔
5339年度環境目標指標持續改進
54環境理評審報告制定
541理評審結束﹐環境理者代表根據評審情況部門報告﹐編寫環境理評
版次修
改綱
升 榮 電 子 (東 莞) 限 公 司
文件編號
TGM2002
頁 次
48
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版 次
10
審報告
542理部將環境理評審報告分發環境理體系相關部門﹐環境理評審報告環境理評審會議記錄表原件資料中心保存
55預防糾正措施提出實施
551對理評審中發現問題﹐為防止潛問題發生糾正現存問題﹐環境理者代表填寫矯正與預防措施聯絡單﹐矯正預防措施控制辦法提交關責部門實施
552關責部門報告規定期限內實施預防措施糾正措施﹐完成責部門經理填寫矯正與預防措施聯絡單交環境理者代表規定時間內組織進行驗証﹐直效為止
6流程圖﹕
流程 內容 責單位 表單
制定理評審計划
理者代表
擬定理評審內容
理者代表
理評審實施
高環境負責
A
版次修
改綱
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文件編號
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58
文件名稱理審查實施辦法
版 次
10
A
擬定評審報告
環境理者代表
環境理評審報告
提出預防糾正措施
環境理者代表
矯正與預防措施聯絡單
7參考文件﹕
矯正預防措施控制辦法 TQA2004
預防糾正措施實施
相關責單位
版次修
改綱
升 榮 電 子 (東 莞) 限 公 司
文件編號
TGM2002
頁 次
68
文件名稱理審查實施辦法
版 次
10
附件 TGM010
升榮電子（東莞）限公司
評審日期
評審點
參加員
評審內容
資料清單
環境理評審計划表
高負責﹕ 理者代表﹕
版次修
改綱
升 榮 電 子 (東 莞) 限 公 司
文件編號
TGM2002
頁 次
78
文件名稱理審查實施辦法
版 次
10
附件二 TGM016
升榮電子（東莞）限公司
環境理評審報告
日期 持
參加審查員
序號
評審項目
評審結果
矯正預防措施
高負責﹕ 理者代表﹕
版次修
改綱
升 榮 電 子 (東 莞) 限 公 司
文件編號
TGM2002
頁 次
88
文件名稱理審查實施辦法
版 次
10
附件三 TGM009
升榮電子（東莞）限公司
環境理評審會議記錄表
時間﹕
年 月 日 時 分 時 分
點﹕
持﹕
記錄
內容﹕
參加員簽名﹕
高負責﹕ 理者代表﹕
版次修
改綱
TGM010
升榮電子（東莞）限公司
評審日期
評審點
參加員
評審內容
資料清單
環境理評審計划表
高負責﹕ 理者代表﹕ T
GM009
升榮電子（東莞）限公司
環境理評審會議記錄表
時間﹕
年 月 日 時 分 時 分
點﹕
持﹕
記錄
內容﹕
參加員簽名﹕
高負責﹕ 理者代表﹕
TGM016
升榮電子（東莞）限公司
環境理評審報告
日期 持
參加審查員
序號
評審項目
評審結果
矯正預防措施
高負責﹕ 理者代表﹕
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