文 件 名
环境理体系策划设计
电子文件编码
HJJL003
页 码
61
策划活动应ISO14001标准求17素全部明确化具体化文件 化初次建立体系组织步骤进行：制定环境方 针环境理体系文件框架设计组织环境理体系结构职责确定环境目标指标方 案制定程序文件清单确定全部文件编制投入运行
●制定环境方针
（1）应收集信息资源：
①初始环境评审结果
②组织营战略战略计划组织长远战略中环境条款源资源条款等
③现关环境问题承诺声明
④现方针职业健康安全质量等方针
⑤相关方员工执法机构居民顾客投资者等观点求
⑥相关适法律法规
⑦成文环境标准包括ISO14000系列标准
⑧组织相关组织环境总体原声明政府社团产业协会环境声 明国际商会（ICC）持续发展宪章里约热卢环境发展宣言等
⑨组织认法规求
⑩类似组织环境方针范例
明确限定方针适理组织界限方针适国家区 现场部门活动
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特定区区域性环境规划条件
组织属更组织环境方针
（2）起草环境方针
符合ISO14001标准求环境方针应包括基承诺：承诺遵守环境法律 法规求承诺持续改进承诺污染预防环境方针中应指明实现述承诺基途 径全体员工传达文s件化环境方针付诸实施方针公众获取接受监督
（3）环境方针公布实施评审
①方针公布应部优先外部组织部全体员工应熟悉理解环境方针理 者应错全体员工关环境问题话机会
②授予足够权限环境理者代表理者应负责安排员环境方 针环境初始评审结果起草制定详细目标指标环境理方案进入体系建立 实施实际性阶段环境方针实施前组织初始环境评审阶段环境素评价结 果进行重新审定环境方针中关求重环境素中体现
③确保方针持续适效性体系建立阶段果出现情况应 方针进行重新评审修订：
a市场形势发生变化
b法律法规关标准更新增加
c生产程产品发生变化
d组织合兼组织
e公众相关方提出新求
f满足第二方审核第三方审核等
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●环境理体系文件框架设计
现ISO14000系统标准中未规定ISO14001环境理体系文件框架环境理体系文 件般分解成四层次：
(1)环境理手册
(2)环境理程序文件
(3)作业指导书
(4)记录报告类文件
●环境理体系组织体系结构职责划分
组织应层次理者员工明确承担环境责义务应员工知道：履 行环境职责遵守环境方针执行环境理规定工作部分成功履行环境职责 应成考核员工重指标
（1）环境理体系组织结构理体系样应包括四素
①组织结构图
②工作职责范围描述
③明确汇报途径步骤
④行规范务指标
组织结构直接功应全体员工明确谁应做什？实施控制？ 谁请示汇报指示谁做什检查做样？
（2）环境理体系职责划分应进行必协商终高理者确定
（3）层次角色具职责
（4）体系中素功整体发挥作首先抓沟通确定组织结构 信息传递控制机制（途径方）时应予充分考虑
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（5）职责划分时应充分考虑初始环境评审确定环境问题部门避免责 重复出现空白
（6）高理者应组织环境行体系运作承担终责日常建立 维护体系工作委代表执行
（7）职责名义分部门部门理重部门理应理解部门 切工作责终应承担
（8）层次员务指派责分摊
（9）组织层次角色应承担相应职责
（10）划分职责应授予相应权限提供相应资源保障够 承担责发挥作
●制定环境目标指标环境理方案
（1）般求——制定目标指标准
组织制定环境目标指示时应考虑法律求重环境素选技术方案财务 运行营求相关方观点环境方针特污染预防承诺
（2）制定环境目标指标理方案程
①分析环境素识评价结果确定优先项表描述优先项判断原方 法组织身环境状况进行改进取舍
优先项判定
紧急优先
高度优先
中度优先
低度优先
类环境威胁严重
环境污染性极
方针严重符合
方针轻微符合
组织生存发展威胁
法律法规标准符合
具商业机会
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②制定目标指标
组织制定目标指标时应充分考虑设定原优先性分析结遵循求：
a目标指标应明确参值
b目标指标应明确分解关层次部门
c已分解部门层次目标指标应进步分解出时间段指示值
d果行应量化设定科学测量参数
e设定具体时间限制
f避免空洞含糊清
j避免保守甚现水
h避免目标高失行性
i避免避重轻违背方针承诺
j必时评审修订
③环境理方案制定
a提出数份备选方案
b备选方案筛选排序
c方案行性分析包括技术成效益环境行改进行性市场机会等分析 评价
d确定批准终方案计划文件化正式方案应包括：
——方案应环境目标指标
——部门员职责务分工
——方法措施技术手段
——实施程序时间进度计划
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——资源配置(投资预算等)
——培训需求运行控制文件监督进测量评估分析验收方式等控制机制
●运行控制应急准备程序清单确定
ISO14001标准全部17素中11标准素明确求建立保持程序 素组织行决定否需编制程序目标指标制定程序理评审程序等
●体系运行保持
见章第四文件HJJL004文
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策划活动应ISO14001标准求17素全部明确化具体化文件 化初次建立体系组织步骤进行：制定环境方 针环境理体系文件框架设计组织环境理体系结构职责确定环境目标指标方 案制定程序文件清单确定全部文件编制投入运行
●制定环境方针
（1）应收集信息资源：
①初始环境评审结果
②组织营战略战略计划组织长远战略中环境条款源资源条款等
③现关环境问题承诺声明
④现方针职业健康安全质量等方针
⑤相关方员工执法机构居民顾客投资者等观点求
⑥相关适法律法规
⑦成文环境标准包括ISO14000系列标准
⑧组织相关组织环境总体原声明政府社团产业协会环境声 明国际商会（ICC）持续发展宪章里约热卢环境发展宣言等
⑨组织认法规求
⑩类似组织环境方针范例
明确限定方针适理组织界限方针适国家区 现场部门活动
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特定区区域性环境规划条件
组织属更组织环境方针
（2）起草环境方针
符合ISO14001标准求环境方针应包括基承诺：承诺遵守环境法律 法规求承诺持续改进承诺污染预防环境方针中应指明实现述承诺基途 径全体员工传达文s件化环境方针付诸实施方针公众获取接受监督
（3）环境方针公布实施评审
①方针公布应部优先外部组织部全体员工应熟悉理解环境方针理 者应错全体员工关环境问题话机会
②授予足够权限环境理者代表理者应负责安排员环境方 针环境初始评审结果起草制定详细目标指标环境理方案进入体系建立 实施实际性阶段环境方针实施前组织初始环境评审阶段环境素评价结 果进行重新审定环境方针中关求重环境素中体现
③确保方针持续适效性体系建立阶段果出现情况应 方针进行重新评审修订：
a市场形势发生变化
b法律法规关标准更新增加
c生产程产品发生变化
d组织合兼组织
e公众相关方提出新求
f满足第二方审核第三方审核等
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●环境理体系文件框架设计
现ISO14000系统标准中未规定ISO14001环境理体系文件框架环境理体系文 件般分解成四层次：
(1)环境理手册
(2)环境理程序文件
(3)作业指导书
(4)记录报告类文件
●环境理体系组织体系结构职责划分
组织应层次理者员工明确承担环境责义务应员工知道：履 行环境职责遵守环境方针执行环境理规定工作部分成功履行环境职责 应成考核员工重指标
（1）环境理体系组织结构理体系样应包括四素
①组织结构图
②工作职责范围描述
③明确汇报途径步骤
④行规范务指标
组织结构直接功应全体员工明确谁应做什？实施控制？ 谁请示汇报指示谁做什检查做样？
（2）环境理体系职责划分应进行必协商终高理者确定
（3）层次角色具职责
（4）体系中素功整体发挥作首先抓沟通确定组织结构 信息传递控制机制（途径方）时应予充分考虑
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（5）职责划分时应充分考虑初始环境评审确定环境问题部门避免责 重复出现空白
（6）高理者应组织环境行体系运作承担终责日常建立 维护体系工作委代表执行
（7）职责名义分部门部门理重部门理应理解部门 切工作责终应承担
（8）层次员务指派责分摊
（9）组织层次角色应承担相应职责
（10）划分职责应授予相应权限提供相应资源保障够 承担责发挥作
●制定环境目标指标环境理方案
（1）般求——制定目标指标准
组织制定环境目标指示时应考虑法律求重环境素选技术方案财务 运行营求相关方观点环境方针特污染预防承诺
（2）制定环境目标指标理方案程
①分析环境素识评价结果确定优先项表描述优先项判断原方 法组织身环境状况进行改进取舍
优先项判定
紧急优先
高度优先
中度优先
低度优先
类环境威胁严重
环境污染性极
方针严重符合
方针轻微符合
组织生存发展威胁
法律法规标准符合
具商业机会
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②制定目标指标
组织制定目标指标时应充分考虑设定原优先性分析结遵循求：
a目标指标应明确参值
b目标指标应明确分解关层次部门
c已分解部门层次目标指标应进步分解出时间段指示值
d果行应量化设定科学测量参数
e设定具体时间限制
f避免空洞含糊清
j避免保守甚现水
h避免目标高失行性
i避免避重轻违背方针承诺
j必时评审修订
③环境理方案制定
a提出数份备选方案
b备选方案筛选排序
c方案行性分析包括技术成效益环境行改进行性市场机会等分析 评价
d确定批准终方案计划文件化正式方案应包括：
——方案应环境目标指标
——部门员职责务分工
——方法措施技术手段
——实施程序时间进度计划
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——资源配置(投资预算等)
——培训需求运行控制文件监督进测量评估分析验收方式等控制机制
●运行控制应急准备程序清单确定
ISO14001标准全部17素中11标准素明确求建立保持程序 素组织行决定否需编制程序目标指标制定程序理评审程序等
●体系运行保持
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