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文件编号
AOEMS001
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标题：环境手册
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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10目
明确环境理体系素相互作确保环境理工作贯彻落实
20适范围
适青柳制造厂范围环境理策划实施运行检查纠正评审等
30参文件
GBT 240011996 —— ISO14001：1996
40环境理体系求
41总求
公司确保ISO14001求建立保持环境理体系
42环境方针
a 外公布公司环境方针解释含义
b 环境污染控制
c
43策划
431环境素
4311制定程序确定公司活动产品服务中公司够控制希施加影响环境素中判定环境具重影响具重影响环境素
4312建立环境目标时应识出重环境素加考虑
4313着公司活动产品服务断变化确定环境素更新根环境污染影响程度加控制
4314相关文件：
环境素识评价控制程序
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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432法律求
4321制定程序确定公司活动产品服务中环境素关法律应遵守求建立获取法律求渠道
4322相关文件：
法律求控制程序
433目标指标
4331公司建立保持形成文件环境目标指标
4332建立环境目标指标时部门应考虑法律求身重环境素选技术方案财务运行营求相关方（供应商顾客国家政府员工等）观点
4333环境目标指标应符合环境方针体现污染预防持续改善承诺
4334相关文件：
环境目标指标控制程序
434环境理方案
4341实现目标指标针目标指标制定相应环境理方案环境理方案应包括：
a 规定实现目标指标公司部门层次职责明确指标求
b 规定实现目标指标行动计划方法时间
4342果目标指标涉新开发修改活动产品服务关方案进行修订确保环境理该项目相适应
4343相关文件：
环境理方案控制程序
44实施运行
441组织结构职责
4411明确规定公司级员职责权限形成文件予传达
4412总理确保环境理体系实施控制提供必资源中包括力资源专项技技术（审核员培训环境监测培训等）财力资源
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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第4页 10页
4413理者代表
a 确保ISO14001标准规定建立实施保持环境理体系
b 确保公司环境理体系规定时间频率进行评审调整安排第三方评审
c 高理者汇报环境理体系运行情况供评审环境理体系改进提供
4414参文件：
AOQMS001 质量手册
职责权限程序
442培训意识力
4421制定程序确定培训需求确保工作环境产生重影响员进行相应培训关职层次员意识：
a 符合环境方针程序符合环境理体系重性
b 工作活动中实际潜重环境影响工作改进带环境效益
c 执行环境方针程序实现环境理体系求包括应急准备响应方面作职责
d 偏离规定运行程序潜果
4422事产生重环境影响工作员应具备适教育培训工作验胜担负工作
4423参文件：
培训控制程序
443信息交流
4431制定程序关公司环境素环境理体系信息交流确保信息时准确处理
4432规定公司层部门间部信息交流程序
4433规定外部相关方联络接收文件形成答复程序
4434涉重环境素外部联络处理决定予记录
4435参文件
外部沟通程序
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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第5页 10页
444环境理体系文件
4441公司书面形式建立环境理体系文件分三等级：
级文件环境理体系手册阐述理体系核心素相互作
二级文件环境理体系程序文件详细说明开展类环境理活动方法
三级文件具体作业指导文件：作业指导书等
4442建立符合ISO14001求环境理体系文件予效执行持续改进
445文件控制
4451制定程序控制ISO14001求环境理体系文件保持建立修改类文件程序职责确保：
a 文件便查找
b 通审定期文件进行评审必时予修订修订文件授权员确认适宜性
c 环境理体系效运行具关键作岗位关文件现行版
d 迅速失效文件发放场撤回采取措施防止误
e 法律保留信息需保留失效文件予标识
4452文件必须字迹清楚注明日期（包括修改日期）标识明确妥善保规定期限予留存
4453参文件：
文件控制程序
446运行控制
4461根公司环境方针目标指标确定标识重环境素关运行活动
4462针活动（包括维护工作）制定计划确保程序规定条件运行
4463建立程序符合：
a 缺乏程序指导导致偏离环境方针目标指标运行建立保持套文件支持程序
b 程序中运行标准予规定
c 公司产品服务中标识重环境素建立保持套理程序关程序求通报供方承包方
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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第6页 10页
4464 参文件
化学物品理程序
资源源控制程序
消防安全控制程序
废物处理程序
相关方环境影响控制程序
447应急准备响应
4471制定程序确定潜事紧急情况事紧急情况发生处理方法预防减少伴环境影响
4472必时特事紧急情况发生应急准备响应程序予评审修订
4473行时定期试验述程序关员进行紧急事响应训练确保员意识力
4474评审试验采取纠正预防措施程序更改予记录
4475参文件：
紧急应变处理程序
45 检查纠正措施
4511制定程序具重影运行活动关键特性进行例行监测测量中包括环境表现关运行控制公司环境目标指标符合情况信息进行记录
4512监测设备进行校准妥善维护规定保存校准维护记录
4513监测结果通审定期评价公司关法律法规遵循情况
4514参文件
环境监测测量控制程序
452符合纠正预防措施
4521制定程序规定关职责权限符合环境方针目标指标体系求情况进行处理调查采取措施减少产生影响纠正预防措施予完成
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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第7页 10页
4522旨消已存潜符合原纠正预防措施应该问题严重性伴环境影响相适应
4523纠正预防措施引起程序文件更改公司遵实施予记录
4524参文件：
纠正预防措施控制程序
453记录
4531制定程序标识保存处置关环境理记录记录包括培训记录审核评审结果
4532环境记录应字迹清楚标识明确具备相关活动产品服务追溯性保存理应便查阅避免损坏变质遗失
4533保存环境记录规定保存期限证明符合ISO14001标准求
4534参文件：
质量记录控制程序
454环境理体系审核
4541制定程序指导定期开展环境理体系审核程序容应包括审核范围频次方法审核员力实施审核报告结果职责求
4542审核目：
判断环境理体系环境理工作否符合计划安排ISO14001标准求安排标准求否正确实施保持结果否适合达目标
4543审核方案（包括时间表）制定立足涉活动重性前审核结果
4544参文件
部审核程序
46理评审
461总理三月召开次理评审会议环境理体系进行评审确保体系持续适宜性充分性效性
462评审工作形成文件审核程应确保收集必信息供理者进行评审工作
评审容：审结果目标指标符合性面变化条件信息现环境理体系适性相关方新关注等
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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第8页 10页
463理评审根环境理体系审核结果断变化客观环境持续改进承诺指出方针目标环境理体系素加修正需
464理评审会议记录理者代表整理保
465参文件
理评审程序
50附录
附录A ISO14001环境理体系文件设置
附录B 环境理体系组织图
附录A
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ISO14001环境理体系文件化程序
ISO素
级文件
二级文件
文件名称
40环境理体系
DEM001
环境理手册
42环境方针
43策划
431环境素
AOQP028
环境素识评价控制程序
432法律求
AOQP029
法律求控制程序
433目标指标
AOQP030
环境目标指标控制程序
434环境理方案
AOQP031
环境理方案控制程序
44实施运行
441组织结构职责
AOQP004
职责权限
442培训意识力
AOQP007
培训控制程序
443信息沟通
AOQP005
外部沟通控制程序
444环境理体系文件
445文件控制
AOQP001
文件控制程序
446运行控制
AOPD018
化学物品理程序
AOQP032
资源源控制程序
AOQP033
消防安全控制程序
AOQP034
废物处理程序
AOQP035
相关方环境影响控制程序
447应急准备反应
AOQP036
紧急应变处理程序
45检查纠正措施
451监测测量
AOQP037
环境监测测量程序
452符合纠正预防措施
AOQP025
合格品控制程序
453记录
AOQP002
质量记录控制程序
454环境理体系审核
AOQP021
部审核控制程序
46理评审
AOQP006
理评审控制程序
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电器课
组织结构图
（PUR）
事 务
玩具课
采购部
玩 具
电 器
制造技术
电器课
工具理
（PD）
生产部
COB
玩具课
事 务
SMT
动插入课
玩具
PC
电器
事务
理者代表
董事会
总理
品部
报关
总务
报价
生部
MC
电器
（PMC）
玩具外注
仓库
玩具
电器
工艺
电气
治具
生技部
（PE）
文件翻译
结构
CDC
IQC
OQC
玩具检查
电器检查
IQC
OQC
ISO
（QC）
品质保证
PQC
理部
（GA）
力资源
财务
附录B
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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10目
明确环境理体系素相互作确保环境理工作贯彻落实
20适范围
适青柳制造厂范围环境理策划实施运行检查纠正评审等
30参文件
GBT 240011996 —— ISO14001：1996
40环境理体系求
41总求
公司确保ISO14001求建立保持环境理体系
42环境方针
a 外公布公司环境方针解释含义
b 环境污染控制
c
43策划
431环境素
4311制定程序确定公司活动产品服务中公司够控制希施加影响环境素中判定环境具重影响具重影响环境素
4312建立环境目标时应识出重环境素加考虑
4313着公司活动产品服务断变化确定环境素更新根环境污染影响程度加控制
4314相关文件：
环境素识评价控制程序
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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第3页 10页
432法律求
4321制定程序确定公司活动产品服务中环境素关法律应遵守求建立获取法律求渠道
4322相关文件：
法律求控制程序
433目标指标
4331公司建立保持形成文件环境目标指标
4332建立环境目标指标时部门应考虑法律求身重环境素选技术方案财务运行营求相关方（供应商顾客国家政府员工等）观点
4333环境目标指标应符合环境方针体现污染预防持续改善承诺
4334相关文件：
环境目标指标控制程序
434环境理方案
4341实现目标指标针目标指标制定相应环境理方案环境理方案应包括：
a 规定实现目标指标公司部门层次职责明确指标求
b 规定实现目标指标行动计划方法时间
4342果目标指标涉新开发修改活动产品服务关方案进行修订确保环境理该项目相适应
4343相关文件：
环境理方案控制程序
44实施运行
441组织结构职责
4411明确规定公司级员职责权限形成文件予传达
4412总理确保环境理体系实施控制提供必资源中包括力资源专项技技术（审核员培训环境监测培训等）财力资源
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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4413理者代表
a 确保ISO14001标准规定建立实施保持环境理体系
b 确保公司环境理体系规定时间频率进行评审调整安排第三方评审
c 高理者汇报环境理体系运行情况供评审环境理体系改进提供
4414参文件：
AOQMS001 质量手册
职责权限程序
442培训意识力
4421制定程序确定培训需求确保工作环境产生重影响员进行相应培训关职层次员意识：
a 符合环境方针程序符合环境理体系重性
b 工作活动中实际潜重环境影响工作改进带环境效益
c 执行环境方针程序实现环境理体系求包括应急准备响应方面作职责
d 偏离规定运行程序潜果
4422事产生重环境影响工作员应具备适教育培训工作验胜担负工作
4423参文件：
培训控制程序
443信息交流
4431制定程序关公司环境素环境理体系信息交流确保信息时准确处理
4432规定公司层部门间部信息交流程序
4433规定外部相关方联络接收文件形成答复程序
4434涉重环境素外部联络处理决定予记录
4435参文件
外部沟通程序
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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444环境理体系文件
4441公司书面形式建立环境理体系文件分三等级：
级文件环境理体系手册阐述理体系核心素相互作
二级文件环境理体系程序文件详细说明开展类环境理活动方法
三级文件具体作业指导文件：作业指导书等
4442建立符合ISO14001求环境理体系文件予效执行持续改进
445文件控制
4451制定程序控制ISO14001求环境理体系文件保持建立修改类文件程序职责确保：
a 文件便查找
b 通审定期文件进行评审必时予修订修订文件授权员确认适宜性
c 环境理体系效运行具关键作岗位关文件现行版
d 迅速失效文件发放场撤回采取措施防止误
e 法律保留信息需保留失效文件予标识
4452文件必须字迹清楚注明日期（包括修改日期）标识明确妥善保规定期限予留存
4453参文件：
文件控制程序
446运行控制
4461根公司环境方针目标指标确定标识重环境素关运行活动
4462针活动（包括维护工作）制定计划确保程序规定条件运行
4463建立程序符合：
a 缺乏程序指导导致偏离环境方针目标指标运行建立保持套文件支持程序
b 程序中运行标准予规定
c 公司产品服务中标识重环境素建立保持套理程序关程序求通报供方承包方
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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4464 参文件
化学物品理程序
资源源控制程序
消防安全控制程序
废物处理程序
相关方环境影响控制程序
447应急准备响应
4471制定程序确定潜事紧急情况事紧急情况发生处理方法预防减少伴环境影响
4472必时特事紧急情况发生应急准备响应程序予评审修订
4473行时定期试验述程序关员进行紧急事响应训练确保员意识力
4474评审试验采取纠正预防措施程序更改予记录
4475参文件：
紧急应变处理程序
45 检查纠正措施
4511制定程序具重影运行活动关键特性进行例行监测测量中包括环境表现关运行控制公司环境目标指标符合情况信息进行记录
4512监测设备进行校准妥善维护规定保存校准维护记录
4513监测结果通审定期评价公司关法律法规遵循情况
4514参文件
环境监测测量控制程序
452符合纠正预防措施
4521制定程序规定关职责权限符合环境方针目标指标体系求情况进行处理调查采取措施减少产生影响纠正预防措施予完成
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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4522旨消已存潜符合原纠正预防措施应该问题严重性伴环境影响相适应
4523纠正预防措施引起程序文件更改公司遵实施予记录
4524参文件：
纠正预防措施控制程序
453记录
4531制定程序标识保存处置关环境理记录记录包括培训记录审核评审结果
4532环境记录应字迹清楚标识明确具备相关活动产品服务追溯性保存理应便查阅避免损坏变质遗失
4533保存环境记录规定保存期限证明符合ISO14001标准求
4534参文件：
质量记录控制程序
454环境理体系审核
4541制定程序指导定期开展环境理体系审核程序容应包括审核范围频次方法审核员力实施审核报告结果职责求
4542审核目：
判断环境理体系环境理工作否符合计划安排ISO14001标准求安排标准求否正确实施保持结果否适合达目标
4543审核方案（包括时间表）制定立足涉活动重性前审核结果
4544参文件
部审核程序
46理评审
461总理三月召开次理评审会议环境理体系进行评审确保体系持续适宜性充分性效性
462评审工作形成文件审核程应确保收集必信息供理者进行评审工作
评审容：审结果目标指标符合性面变化条件信息现环境理体系适性相关方新关注等
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文件编号
AOEMS001
标题：环境手册
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463理评审根环境理体系审核结果断变化客观环境持续改进承诺指出方针目标环境理体系素加修正需
464理评审会议记录理者代表整理保
465参文件
理评审程序
50附录
附录A ISO14001环境理体系文件设置
附录B 环境理体系组织图
附录A
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ISO14001环境理体系文件化程序
ISO素
级文件
二级文件
文件名称
40环境理体系
DEM001
环境理手册
42环境方针
43策划
431环境素
AOQP028
环境素识评价控制程序
432法律求
AOQP029
法律求控制程序
433目标指标
AOQP030
环境目标指标控制程序
434环境理方案
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环境理方案控制程序
44实施运行
441组织结构职责
AOQP004
职责权限
442培训意识力
AOQP007
培训控制程序
443信息沟通
AOQP005
外部沟通控制程序
444环境理体系文件
445文件控制
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文件控制程序
446运行控制
AOPD018
化学物品理程序
AOQP032
资源源控制程序
AOQP033
消防安全控制程序
AOQP034
废物处理程序
AOQP035
相关方环境影响控制程序
447应急准备反应
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紧急应变处理程序
45检查纠正措施
451监测测量
AOQP037
环境监测测量程序
452符合纠正预防措施
AOQP025
合格品控制程序
453记录
AOQP002
质量记录控制程序
454环境理体系审核
AOQP021
部审核控制程序
46理评审
AOQP006
理评审控制程序
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电器课
组织结构图
（PUR）
事 务
玩具课
采购部
玩 具
电 器
制造技术
电器课
工具理
（PD）
生产部
COB
玩具课
事 务
SMT
动插入课
玩具
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电器
事务
理者代表
董事会
总理
品部
报关
总务
报价
生部
MC
电器
（PMC）
玩具外注
仓库
玩具
电器
工艺
电气
治具
生技部
（PE）
文件翻译
结构
CDC
IQC
OQC
玩具检查
电器检查
IQC
OQC
ISO
（QC）
品质保证
PQC
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