达审计通知
审计组长拟订审计方案
部门理确定具体审计项目审计象实施时间指定员组成审计组
审计工作计划
审计组部门理复核
工作底稿
审计组测试编制工作底稿
集团董事长时指令
部门理批准
审计组长拟订审计报告
审计组审前调查
审计报告
审计组长拟订审计决定
征求审计单位意见
部门理审核
否般审计决定
部门理批准
审计组长拟订审计建议
部门理批准
集团董事长批准
部门理批准
审计建议
审计单位执行审计决定采纳审计建议
审计单位发送审计报告审计建议审计决定
审计项目结束
审计决定
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