培训申请表
编号： BM441 序号：
申请部门
申请
申请日期
培训方式
期 限
培训象
申请原：
培训容：
申请部门负责意见：
签名： 日期：
理者代表意见：
签名： 日期：
培训申请表
编号： BM441 序号：
申请部门
申请
申请日期
培训方式
期 限
培训象
申请原：
培训容：
申请部门负责意见：
签名： 日期：
理者代表意见：
签名： 日期：
工程技术员职资格表
编号：BM443 第 页 页
序号
姓名
专业
担职务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
工程技术员职资格表
编号：BM443 第 页 页
序号
姓名
专业
担职务
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
辅助员职资格表
编号：BM444 第 页 页
序号
姓名
担 职 务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
辅助员职资格表
编号：BM444 第 页 页
序号
姓名
担 职 务
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
生产设施配置申请单
编号：BM445 第 页 页
设备名称
购置数量
型号规格
单价预算
部门
购进日期
技术参数：
途说明：
预定供方质量控制力评价（必时附证明材料）：
申请：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
生产设施台帐
编号：BM446 第 页 页
序号
设施名称
规格型号
数量
部门
设备现状
校验周期
购置启时间
备注
填表： 日期：
]
部门年度工作质量目标展开考核表
编号：BM447 序号：
部门
理体系文件审批发放表
编号：BM481 第 页 页
序号
文件名称
文件编号
发放部门
份数
日期
办： 年 月 日
批准： 年 月 日
质量理体系文件更改记录
编号：BM482 序号
文件名称
编号
版
提出部门
更改位置原：
更改容：
受影响引起更改文件名称：
申请： 日期：
审批部门意见：
签名： 日期：
会议纪
编号：BM483 第 页 页
会议名称
点
时间
年 月 日
持
记录
会议容结：
注：表会议组织部门保存记录填写增加附页
标准（规范）发放记录
编号：BM484 第 页 页
发放部门：
序号
标准名称
标准号
代号
份数
签字
日期
备注
填表：
计算机软件登记清单
编号：BM485 第 页 页
序号
软件名称
软件编号
保
备注
效版目录
编号：BM486 第 页 页
序号
文件名称
文件编号
保
备注
填表：
外受控文件清单
编号：BM487 第 页 页
序号
文 件 名 称
文件编号
受控
状态
文件源
文件阅复制记录
编号：BM491 第 页 页
时间
文件名称
编号
版
受控
状态
阅复制份数
签名
时间
填表： 批准：
文件（记录）销毁申请表
编号：BM492 序号：
文件（记录）名称
编号
版
份数
销毁原：
申请： 日期：
部门意见：
签名： 日期：
文件保部门意见：
签名： 日期：
理者代表意见：
签名： 日期：
合 登 记 表
编号：BM493
日期
项目编号
项目名称
建筑面积（㎡）
估算总投资（万元）
设计费率（）
估算设计费（万元）
合份数
办
互提资料表
编号：GC511
设计阶段： 初设 方案 施工图
提出专业：
提出专业负责： 提出专业审核：
提出日期： 年 月 日
二提出容求：
附页： 张附图 张
三接受专业负责（签表）：
注：附页附图页需专业负责签字
质量计划评审表
编号：GC512
项目名称
项目编号
设计总负责
项目负责
评审日期
年 月 日
参加评审员
评审意见：
批准
日期
填表
日期
质量计划修改表
编号：GC513
项目名称
设计总负责
项目负责
项目编号
修改容：
批准
日期
填表
日期
户规定求口头记录表
编号：GC521
业单位
业负责
项目名称
记 录
求：
业签字： 年 月 日
项目求评审表（1）
编号：GC522
评审： □务书 □业单位口头记录
业单位
合号
项目名称
项目编号
项目级
□ 国保级 □省保级
□ 市县级 □
评审方式
□ 会议
□ 传阅
工程概况务范围：
填写： 日期：
顾客产品明确合理求（技术求质量求进度求支持服务价格等）：
填写： 日期：
处理结果：
填写： 日期：
潜求：
填写： 日期：
项目途法规求：
填写： 日期：
项目求评审表（2）
编号：GC522
评审： □务书 □业单位口头记录
部附加求：
填写： 日期：
产品完成引发措施：
填写： 日期：
技术评审（力资源物力资源）：
填写： 日期：
进度评审：
填写： 日期：
价格条款评审：
填写： 日期：
评审结：
长： 日期：
副长： 日期：
室： 日期：
参加会议评审会签：
日期：
项目求洽谈记录表
编号：GC523
项目名称：
业单位：
洽谈记录：
负责签字： 户签字：
年 月 日 年 月 日
顾客财产清单验证确认记录表
编号：GC531
业单位
项目名称
财产提供日期
项目编号
财产清单
验证结果
序号
财产名称
数量
完整性
正确性
适应性
合法性
1
2
3
4
5
6
7
需顾客更改补充求：
保存交付情况
验证
日期
项目负
责
日期
长
日期
初设（ ）方案（ ）产品发放登记表
编号：GC551 序号：
序号
项 目 名 称
文（套）
图纸（套）
业签名
日期
精
简
精
简
施工图设计产品发放登记表
编号：GC552
序号
项 目 名 称
文（套）
图纸（套）
户签字
日期
精装
简装
精装
简装
工程设计施工图底图档登记
编号：GC553
架号
档号
项目编号
项目名称
首次档底图（张）
修改补充底图（张）
档日期
交图
接收
工程设计项目蓝图（白图）台帐
编号：GC554
编号
项目编号
项 目 名 称
资料容
提交者
签名
接收者
签名
日期
备注
图纸
文
片
户接收图纸回执（存根）
编号：GC555
业单位
项目名称
类
程
文
图 纸
初设
方案
施工图
修改
加晒
发放日期
收件签字
（盖章）
户接收图纸回执
编号：GC555
业单位
项目名称
类
程
文
图 纸
初设
方案
施工图
修改
加晒
发放日期
收件签字
（盖章）
勘察项目务书
编号：GC561
业单位
项目名称
项目编号
项目点
联 系
联系电话
室
保护单位名称：
保护级
批 次
序号
建筑名称
建筑年代
建 筑 形 制
建 筑 规 模
项目进度求
计划开始日期
计划完成日期
项目务达
长签署
室签署
勘察项目计划表
编号：GC562
业单位
联系方式
项目名称
项目编号
现命 志 工程勘察项目负责负责工程质量进度等关事宜
领导： 日期：
员
分工
建筑名称
勾图
测量
记数
拍
残破记录
资料收集
进度
二级校审
校
审核
审批
室
日期
填表
表加附页
勘察报告校审记录
编号：GC563
业单位
项目编号
项目名称
项目负责
报告编写
审查日期
报告章节图名图号
存问题建议修改容
修改记录
确认签署
审核
审定
勘察项目机具配备表
编号：GC564
业单位
项目名称
联系电话
项目编号
设备名称
设备型号
配置数量
设备现状
备注
负责
测量仪器
相器材
配置日期： 收回日期： 收：
表项目负责组织填写项目档
项目编号 200 K 号
勘察项目执行表
（GC565）
项目名称
项目负责
年 月 日
河北省古建筑研究制
业单位
合编号
项目名称
项目级
项目负责
协作员
项目组成员
项
目
概
况
点
总体
布局
项
目工
作范
围
容
基
求
期限
业务
求
进
度
记
录
校
审核
审定
成
果
清
单
成
果
考
核
情
况
考核项目
高分
考核分
备注
资
料
质
量
测稿
35
文献
8
片
7
报告
25
资料
5
工
作
安全
15
理
5
合 计
100
考核组成员：
日期：200 年 月 日
配套
勘察
资料
收集
情况
水文
质
勘测单位
遥感
航测
勘测单位
勘测单位
资
料
档
资料签收： 日期：200 年 月 日
包
干
费
勘察费基数
难度系数
包干系数
考核系数
包干费
财务审核
签名：
日期：200 年 月 日
领导审核
签名：
日期：200 年 月 日
备注
注：1表够时附页
2员均签名
设计计划表
编号：GC571
序号
项目名称
1
项目组成员
项目负责
校正
设计
审核
设 总
审定
2
设计阶段
勘察□ 初设□ 方案□ 施工图□
3
资源特殊求：
4
设计评审
时间
员
5
设计验证
校正
审核
审定
员
日 期
6
项目进度
勘察阶段
初设阶段
方案设计阶段
施工图阶段
成果档
初设
方案
施工图
成果交付
初设
方案
施工图
7
设计确认
初设
方案
施工图交底
8
工服务
短期现场服务□ 长驻现场服务□ □
服务实施
职责
备注
容
勘察计划见GC562勘察计划表
输入文件表
编号：GC572
1已设计：
2阶段设计求规定做法
编制
项目负责
批准：（审定）
年 月 日
设计评审表
编号：GC573
评审：
二评审中发现问题解决办法：
三述问题改正验证：
二中问题分列图纸中改正：
四验证签字：
评审持：
年 月 日
附：设计评审会议发言记录签表
设计评审记录表
编号：GC574
发言：（发言容设计中存问题解决办法）
会议持： 记录：
年 月 日
注：持项目负责专业负责承担
会议签表
编号：GC575 年 月 日
序号
姓 名
部 门
职 称
项目中职务
图纸校正记录表
编号：GC576
项目名称： 设计阶段：
序号
图号
发现问题
问题性质
改正标识
设计：
项目负责： 校正：
问题性质分：严重原般三种
改正标识：已改正（√）尚未改正（○）
图纸审核记录表
编号：GC577
项目名称： 设计阶段：
序号
图号
发现问题
问题性质
改正标识
设计：
项目负责： 审核：
问题性质分：严重原般三种
改正标识：已改正（√）尚未改正（○）
图纸审定记录表
编号：GC578
项目名称： 设计阶段：
序号
图号
发现问题
问题性质
改正标识
设计：
项目负责： 审定：
问题性质分：严重原般三种
改正标识：已改正（√）尚未改正（○）
设计确认记录表
编号：GC579 阶段：
业 设计确认意见：
签字：
日期：
二确认意见落实情况：
设计： 审核：
日期：
注：表没级批示时
设计变更通知单
编号：GC5710
项目名称
项目编号
业单位
日 期
变更原行性分析：
审核签字：
二 变更容：
设 计
校
专业负责
项目负责
审 核
审 定
施工图会审纪审批表
编号：GC581
项目名称
会议发现改正问题办法（评定会审纪）：
审核批准：
签字： 年 月 日
施工现场服务记录单
编号：GC582 序号：
项目名称：
服务日期： 年 月 日
二服务容问题采取处理措施：
现场服务：
三户意见：（问题否解决满意程度）
业签表：
四服务程中问题措施否评审意见
项目审定：
施工现场服务记录单
编号：GC582 序号：
项目名称：
服务日期： 年 月 日
二服务容问题采取处理措施：
现场服务：
三户意见：（问题否解决满意程度）
业签表：
四服务程中问题措施否评审意见
项目审定：
合格供方名录
编号：GC592
序号
供方名称
供应产品名称
首次列入
日 期
评价表序号
备注
编制： 审核： 批准：
时采购申请单
编号：GC593
申请
日期
序号
时采购原：
物品名称
型号规格
价格
数量
计划购买时间
备注
申请部门意见：
部门负责：
年 月 日
采购部门意见：
部门负责：
年 月 日
长意见：
签 字：
年 月 日
填表：
采购文件协议表
编号：GC594
项目名称
设计项目技术求：
设计员资格求：
设计程中验证容：
批准： 年 月 日
勘察测量装置台帐
编号：GC5101 第 页 页
序号
设备名称
规格型号
数量
功
设备现状
校验周期
购置启时间
备注
填表： 审核： 日期：
勘察测量装置检定校准计划
编号：GC5102 第 页 页
序号
装置名称
规格型号
数量
功
装置现状
校准周期
校准方式
末次校准日期
计划校准日期
申请
批准
备注
编制： 批准： 年 月 日
勘察测量装置检定记录表
编号：GC5103
编号
名称
型号
精度
定期校准
磨损修正
事校准
老化降级
实际精度
申请
日期
检定
校准
容
先检定方法：
校准： 年 月 日
检定
校准
评语
校准精度性修正值结：
验收： 年 月 日
批准
批准意见：
批准： 年 月 日
顾客满意度调查表
编号：TX621
业单位
项目名称
联系电话
项目编号
满意度测量： （□√）
a合履约情况 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
b设计合理性 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
c设计济性 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
d设计适性 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
e设计水 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
f设计图面质量 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
g设计文件交付时间 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
h服务态度 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
l现场服务否时 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
建议求（附页）：
请贵单位填表时送（传）回表复印
传真：0311—7772098
收日期： 收：
会议签表
编号：TX631
会议名称
时 间
点
序号
姓名
部门
职务
（职称）
备注
审计划表
编号：TX632
1 审核目：
2 审核：GBT9001—2000idtISO90012000
质量手册第版质量理体系文件
3审核范围： 质量理体系覆盖全部程部门活动
4审核时间： 年 月 日 年 月 日
5审核组成员：
组长： 组员：
6 审核日程安排：
日期时间
受审部门
审核条款
员编号
日期时间
受审部门
审核条款
员编号
编制： 审核： 批准： 日期：
审检查表
编号：TX633 审核员： 页 第 页
受审部门
时间
年 月 日 时— 时
标准条款
审核容方法
审 核 记 录
审合格报告
编号：TX634 序号：
受审核部门
部门负责
审 核 员
日 期
合格事实陈述：
符合标准条款
合格性质
般 □ 严重 □
审核组长： 审核员： 部门负责：
日期： 日期： 日期：
原分析纠正措施：
制定： 实施： 日期：
纠正措施验证：
审核员： 日期：
审 报 告
编号：TX635 序号：
审核时间
编制
日期
审核组成员
组长： 组员：
审核结：
审核： 批准：
理评审计划
编号：TX641 序号：
评审目：
评审参加部门员：
评审容：
部门评审准备工作求：
评审时间：
编制： 审核： 审定： 日期：
理评审通知单
编号：TX642 序号：
评审会议时间：
评审会议点：
参加员：
评审容点：
编制： 审核： 批准： 日期：
理评审改进措施记录
编号：TX643 序号：
改进措施分类
□纠正措施 □预防措施
责 部 门
部门责
改进措施标题
改进措施容摘：
预期完成时间： 部门负责： 日期：
改进措施验证情况：
理者代表： 日期：
理评审报告（附页）
编号：TX644 序号：
评审会议时间
点
评审目：
参加评审员：
评审容摘：
评审结：
改进纠正预防措施摘责部门：
编制： 审核： 批准： 日期：
体系运行抽查达标（合格）项分布表
编号：TX651 第1页
条款号
部门
条款名称
总工办
综合办
设计
室
设计
二室
设计
三室
计
备 注
41
总求
42
文件求
51
理承诺
52
顾客关注焦点
53
质量方针
54
策划
55
职责权限沟通
56
理评审
61
资源提供
62
力资源
63
基础设施
71
产品实现策划
体系运行抽查达标（合格）项分布表
编号：TX651 第2页
条款号
部门
条款名称
总工办
综合办
设计
室
设计
二室
设计
三室
计
备 注
72
顾客关程
73
设计开发
74
采购
75
生产服务提供
76
监视测量装置控制
81
总
82
监视测量
83
合格品控制
84
数分析
85
改进
达标√基达标√合格○
质量理体系运行抽查记录
编号：TX651 页 第 页
部门
负责
项目
抽查
时间
抽查容：41□ 421□ 423□ 424□ 541□ 551□ 553□ 61□ 622□ 63□ 71□ 721□ 722□ 723□ 731□ 732□ 733□ 734□ 735□ 736□ 737□ 741□ 742□ 743□ 751□ 753□ 754□ 755□ 821□ 822□ 824□ 83□ 84□ 851□ 852□ 853□
条款
抽查容方法
记 录
项目编号200 S 号
设计项目执行表
(TX652)
项目名称：
项目负责
200 年 月 日
河北省古建筑研究制
项目名称
项目类型
委托单位
项目级
项目负责
协作员
项目组成员
项
目
概
况
点
总体
布局
项
目工
作范
围
容
基
求
期限
阶段深度
业务
求
进
度
记
录
校
审核
审定
成
果
清
单
文件目录：
考核项目
高分
考核分
备注
成
果
考
核
情
况
方
案
设
计
图纸
45
文
原
20
说明
20
概算
5
附件
5
理
5
合计
100
施
工
图
设
计
图纸
80
说明书
20
合计
100
初
步
设
计
设计
30
总体构思
50
表达
20
合计
100
考核组成员：
日期：200 年 月 日
相关
设计
文件
情况
消防
安防
避雷
设计单位
防洪
水电
设计单位
设计单位
资
料
档
资料签收： 日期：200 年 月 日
包
干
费
设计费基数
难度系数
包干
系数
考核
系数
包干费
阶段
二阶段
方案
X70％
施工图
X30％
合计
三阶段
初设
X15％
方案
X60％
施工图
X25％
合计
财务审核
签名：
日期：200 年 月 日
领导审核
签名：
日期：200 年 月 日
备注
注：1表够时附页
2员栏均应签名
3阶段设计时考核系数方案设计考核系数计算
质量理体系运行状况报告
编号：TX653
报告部门
部门负责
报告日期
次审核结果：
顾客反馈：
产品质量情况：
纠正预防措施实施结果验证：
变更说明：
改进建议：
填表说明：
1次审核结果栏：应说明次审外审发现合格项数量容
2顾客反馈栏：应提供顾客设计结果满意程序服务容质量时性效性等具体评价意见包括顾客提出改进建议等容
3产品质量情况栏：填写设计结果质量情况总工办审核设计方案图纸时发现问题类数量审图机构审核发现问题少交付顾客发现设计缺陷情况等次衡量设计质量坏（非生产部门删减条）
4栏说明针审外审理评审时考核监察发现合格项工作失误缺陷等制定纠正预防措施容实施结果验证结果等评价纠正预防措施实施效性
5栏说明影响体系运行终产品质量变更情况包括方面变更：
1） 组织机构重调整
2） 产品特性变化产品实现程变化
3） 市场重变化
4） 行业法律法规变化
预防措施记录
编号：TX71
潜问题
室
设计□ 勘察□ □
讨纠正
措施员
（签署）
合格原分析：
纠正措施：
纠正措施负责： 年 月 日
纠正措施实施情况验证：
总工办： 年 月 日
纠正措施记录
编号：TX72 序号：
项目名称
□室
合格名称
设计□ 勘察□ □
讨纠正
措施员
（签署）
合格原分析：
纠正措施：
纠正措施负责： 年 月 日
纠正措施实施情况验证：
总工办： 年 月 日
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编号： BM441 序号：
申请部门
申请
申请日期
培训方式
期 限
培训象
申请原：
培训容：
申请部门负责意见：
签名： 日期：
理者代表意见：
签名： 日期：
培训申请表
编号： BM441 序号：
申请部门
申请
申请日期
培训方式
期 限
培训象
申请原：
培训容：
申请部门负责意见：
签名： 日期：
理者代表意见：
签名： 日期：
工程技术员职资格表
编号：BM443 第 页 页
序号
姓名
专业
担职务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
工程技术员职资格表
编号：BM443 第 页 页
序号
姓名
专业
担职务
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
辅助员职资格表
编号：BM444 第 页 页
序号
姓名
担 职 务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
辅助员职资格表
编号：BM444 第 页 页
序号
姓名
担 职 务
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
生产设施配置申请单
编号：BM445 第 页 页
设备名称
购置数量
型号规格
单价预算
部门
购进日期
技术参数：
途说明：
预定供方质量控制力评价（必时附证明材料）：
申请：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
生产设施台帐
编号：BM446 第 页 页
序号
设施名称
规格型号
数量
部门
设备现状
校验周期
购置启时间
备注
填表： 日期：
]
部门年度工作质量目标展开考核表
编号：BM447 序号：
部门
理体系文件审批发放表
编号：BM481 第 页 页
序号
文件名称
文件编号
发放部门
份数
日期
办： 年 月 日
批准： 年 月 日
质量理体系文件更改记录
编号：BM482 序号
文件名称
编号
版
提出部门
更改位置原：
更改容：
受影响引起更改文件名称：
申请： 日期：
审批部门意见：
签名： 日期：
会议纪
编号：BM483 第 页 页
会议名称
点
时间
年 月 日
持
记录
会议容结：
注：表会议组织部门保存记录填写增加附页
标准（规范）发放记录
编号：BM484 第 页 页
发放部门：
序号
标准名称
标准号
代号
份数
签字
日期
备注
填表：
计算机软件登记清单
编号：BM485 第 页 页
序号
软件名称
软件编号
保
备注
效版目录
编号：BM486 第 页 页
序号
文件名称
文件编号
保
备注
填表：
外受控文件清单
编号：BM487 第 页 页
序号
文 件 名 称
文件编号
受控
状态
文件源
文件阅复制记录
编号：BM491 第 页 页
时间
文件名称
编号
版
受控
状态
阅复制份数
签名
时间
填表： 批准：
文件（记录）销毁申请表
编号：BM492 序号：
文件（记录）名称
编号
版
份数
销毁原：
申请： 日期：
部门意见：
签名： 日期：
文件保部门意见：
签名： 日期：
理者代表意见：
签名： 日期：
合 登 记 表
编号：BM493
日期
项目编号
项目名称
建筑面积（㎡）
估算总投资（万元）
设计费率（）
估算设计费（万元）
合份数
办
互提资料表
编号：GC511
设计阶段： 初设 方案 施工图
提出专业：
提出专业负责： 提出专业审核：
提出日期： 年 月 日
二提出容求：
附页： 张附图 张
三接受专业负责（签表）：
注：附页附图页需专业负责签字
质量计划评审表
编号：GC512
项目名称
项目编号
设计总负责
项目负责
评审日期
年 月 日
参加评审员
评审意见：
批准
日期
填表
日期
质量计划修改表
编号：GC513
项目名称
设计总负责
项目负责
项目编号
修改容：
批准
日期
填表
日期
户规定求口头记录表
编号：GC521
业单位
业负责
项目名称
记 录
求：
业签字： 年 月 日
项目求评审表（1）
编号：GC522
评审： □务书 □业单位口头记录
业单位
合号
项目名称
项目编号
项目级
□ 国保级 □省保级
□ 市县级 □
评审方式
□ 会议
□ 传阅
工程概况务范围：
填写： 日期：
顾客产品明确合理求（技术求质量求进度求支持服务价格等）：
填写： 日期：
处理结果：
填写： 日期：
潜求：
填写： 日期：
项目途法规求：
填写： 日期：
项目求评审表（2）
编号：GC522
评审： □务书 □业单位口头记录
部附加求：
填写： 日期：
产品完成引发措施：
填写： 日期：
技术评审（力资源物力资源）：
填写： 日期：
进度评审：
填写： 日期：
价格条款评审：
填写： 日期：
评审结：
长： 日期：
副长： 日期：
室： 日期：
参加会议评审会签：
日期：
项目求洽谈记录表
编号：GC523
项目名称：
业单位：
洽谈记录：
负责签字： 户签字：
年 月 日 年 月 日
顾客财产清单验证确认记录表
编号：GC531
业单位
项目名称
财产提供日期
项目编号
财产清单
验证结果
序号
财产名称
数量
完整性
正确性
适应性
合法性
1
2
3
4
5
6
7
需顾客更改补充求：
保存交付情况
验证
日期
项目负
责
日期
长
日期
初设（ ）方案（ ）产品发放登记表
编号：GC551 序号：
序号
项 目 名 称
文（套）
图纸（套）
业签名
日期
精
简
精
简
施工图设计产品发放登记表
编号：GC552
序号
项 目 名 称
文（套）
图纸（套）
户签字
日期
精装
简装
精装
简装
工程设计施工图底图档登记
编号：GC553
架号
档号
项目编号
项目名称
首次档底图（张）
修改补充底图（张）
档日期
交图
接收
工程设计项目蓝图（白图）台帐
编号：GC554
编号
项目编号
项 目 名 称
资料容
提交者
签名
接收者
签名
日期
备注
图纸
文
片
户接收图纸回执（存根）
编号：GC555
业单位
项目名称
类
程
文
图 纸
初设
方案
施工图
修改
加晒
发放日期
收件签字
（盖章）
户接收图纸回执
编号：GC555
业单位
项目名称
类
程
文
图 纸
初设
方案
施工图
修改
加晒
发放日期
收件签字
（盖章）
勘察项目务书
编号：GC561
业单位
项目名称
项目编号
项目点
联 系
联系电话
室
保护单位名称：
保护级
批 次
序号
建筑名称
建筑年代
建 筑 形 制
建 筑 规 模
项目进度求
计划开始日期
计划完成日期
项目务达
长签署
室签署
勘察项目计划表
编号：GC562
业单位
联系方式
项目名称
项目编号
现命 志 工程勘察项目负责负责工程质量进度等关事宜
领导： 日期：
员
分工
建筑名称
勾图
测量
记数
拍
残破记录
资料收集
进度
二级校审
校
审核
审批
室
日期
填表
表加附页
勘察报告校审记录
编号：GC563
业单位
项目编号
项目名称
项目负责
报告编写
审查日期
报告章节图名图号
存问题建议修改容
修改记录
确认签署
审核
审定
勘察项目机具配备表
编号：GC564
业单位
项目名称
联系电话
项目编号
设备名称
设备型号
配置数量
设备现状
备注
负责
测量仪器
相器材
配置日期： 收回日期： 收：
表项目负责组织填写项目档
项目编号 200 K 号
勘察项目执行表
（GC565）
项目名称
项目负责
年 月 日
河北省古建筑研究制
业单位
合编号
项目名称
项目级
项目负责
协作员
项目组成员
项
目
概
况
点
总体
布局
项
目工
作范
围
容
基
求
期限
业务
求
进
度
记
录
校
审核
审定
成
果
清
单
成
果
考
核
情
况
考核项目
高分
考核分
备注
资
料
质
量
测稿
35
文献
8
片
7
报告
25
资料
5
工
作
安全
15
理
5
合 计
100
考核组成员：
日期：200 年 月 日
配套
勘察
资料
收集
情况
水文
质
勘测单位
遥感
航测
勘测单位
勘测单位
资
料
档
资料签收： 日期：200 年 月 日
包
干
费
勘察费基数
难度系数
包干系数
考核系数
包干费
财务审核
签名：
日期：200 年 月 日
领导审核
签名：
日期：200 年 月 日
备注
注：1表够时附页
2员均签名
设计计划表
编号：GC571
序号
项目名称
1
项目组成员
项目负责
校正
设计
审核
设 总
审定
2
设计阶段
勘察□ 初设□ 方案□ 施工图□
3
资源特殊求：
4
设计评审
时间
员
5
设计验证
校正
审核
审定
员
日 期
6
项目进度
勘察阶段
初设阶段
方案设计阶段
施工图阶段
成果档
初设
方案
施工图
成果交付
初设
方案
施工图
7
设计确认
初设
方案
施工图交底
8
工服务
短期现场服务□ 长驻现场服务□ □
服务实施
职责
备注
容
勘察计划见GC562勘察计划表
输入文件表
编号：GC572
1已设计：
2阶段设计求规定做法
编制
项目负责
批准：（审定）
年 月 日
设计评审表
编号：GC573
评审：
二评审中发现问题解决办法：
三述问题改正验证：
二中问题分列图纸中改正：
四验证签字：
评审持：
年 月 日
附：设计评审会议发言记录签表
设计评审记录表
编号：GC574
发言：（发言容设计中存问题解决办法）
会议持： 记录：
年 月 日
注：持项目负责专业负责承担
会议签表
编号：GC575 年 月 日
序号
姓 名
部 门
职 称
项目中职务
图纸校正记录表
编号：GC576
项目名称： 设计阶段：
序号
图号
发现问题
问题性质
改正标识
设计：
项目负责： 校正：
问题性质分：严重原般三种
改正标识：已改正（√）尚未改正（○）
图纸审核记录表
编号：GC577
项目名称： 设计阶段：
序号
图号
发现问题
问题性质
改正标识
设计：
项目负责： 审核：
问题性质分：严重原般三种
改正标识：已改正（√）尚未改正（○）
图纸审定记录表
编号：GC578
项目名称： 设计阶段：
序号
图号
发现问题
问题性质
改正标识
设计：
项目负责： 审定：
问题性质分：严重原般三种
改正标识：已改正（√）尚未改正（○）
设计确认记录表
编号：GC579 阶段：
业 设计确认意见：
签字：
日期：
二确认意见落实情况：
设计： 审核：
日期：
注：表没级批示时
设计变更通知单
编号：GC5710
项目名称
项目编号
业单位
日 期
变更原行性分析：
审核签字：
二 变更容：
设 计
校
专业负责
项目负责
审 核
审 定
施工图会审纪审批表
编号：GC581
项目名称
会议发现改正问题办法（评定会审纪）：
审核批准：
签字： 年 月 日
施工现场服务记录单
编号：GC582 序号：
项目名称：
服务日期： 年 月 日
二服务容问题采取处理措施：
现场服务：
三户意见：（问题否解决满意程度）
业签表：
四服务程中问题措施否评审意见
项目审定：
施工现场服务记录单
编号：GC582 序号：
项目名称：
服务日期： 年 月 日
二服务容问题采取处理措施：
现场服务：
三户意见：（问题否解决满意程度）
业签表：
四服务程中问题措施否评审意见
项目审定：
合格供方名录
编号：GC592
序号
供方名称
供应产品名称
首次列入
日 期
评价表序号
备注
编制： 审核： 批准：
时采购申请单
编号：GC593
申请
日期
序号
时采购原：
物品名称
型号规格
价格
数量
计划购买时间
备注
申请部门意见：
部门负责：
年 月 日
采购部门意见：
部门负责：
年 月 日
长意见：
签 字：
年 月 日
填表：
采购文件协议表
编号：GC594
项目名称
设计项目技术求：
设计员资格求：
设计程中验证容：
批准： 年 月 日
勘察测量装置台帐
编号：GC5101 第 页 页
序号
设备名称
规格型号
数量
功
设备现状
校验周期
购置启时间
备注
填表： 审核： 日期：
勘察测量装置检定校准计划
编号：GC5102 第 页 页
序号
装置名称
规格型号
数量
功
装置现状
校准周期
校准方式
末次校准日期
计划校准日期
申请
批准
备注
编制： 批准： 年 月 日
勘察测量装置检定记录表
编号：GC5103
编号
名称
型号
精度
定期校准
磨损修正
事校准
老化降级
实际精度
申请
日期
检定
校准
容
先检定方法：
校准： 年 月 日
检定
校准
评语
校准精度性修正值结：
验收： 年 月 日
批准
批准意见：
批准： 年 月 日
顾客满意度调查表
编号：TX621
业单位
项目名称
联系电话
项目编号
满意度测量： （□√）
a合履约情况 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
b设计合理性 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
c设计济性 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
d设计适性 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
e设计水 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
f设计图面质量 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
g设计文件交付时间 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
h服务态度 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
l现场服务否时 □满意 □较满意 □较满意 □满意 □满意
建议求（附页）：
请贵单位填表时送（传）回表复印
传真：0311—7772098
收日期： 收：
会议签表
编号：TX631
会议名称
时 间
点
序号
姓名
部门
职务
（职称）
备注
审计划表
编号：TX632
1 审核目：
2 审核：GBT9001—2000idtISO90012000
质量手册第版质量理体系文件
3审核范围： 质量理体系覆盖全部程部门活动
4审核时间： 年 月 日 年 月 日
5审核组成员：
组长： 组员：
6 审核日程安排：
日期时间
受审部门
审核条款
员编号
日期时间
受审部门
审核条款
员编号
编制： 审核： 批准： 日期：
审检查表
编号：TX633 审核员： 页 第 页
受审部门
时间
年 月 日 时— 时
标准条款
审核容方法
审 核 记 录
审合格报告
编号：TX634 序号：
受审核部门
部门负责
审 核 员
日 期
合格事实陈述：
符合标准条款
合格性质
般 □ 严重 □
审核组长： 审核员： 部门负责：
日期： 日期： 日期：
原分析纠正措施：
制定： 实施： 日期：
纠正措施验证：
审核员： 日期：
审 报 告
编号：TX635 序号：
审核时间
编制
日期
审核组成员
组长： 组员：
审核结：
审核： 批准：
理评审计划
编号：TX641 序号：
评审目：
评审参加部门员：
评审容：
部门评审准备工作求：
评审时间：
编制： 审核： 审定： 日期：
理评审通知单
编号：TX642 序号：
评审会议时间：
评审会议点：
参加员：
评审容点：
编制： 审核： 批准： 日期：
理评审改进措施记录
编号：TX643 序号：
改进措施分类
□纠正措施 □预防措施
责 部 门
部门责
改进措施标题
改进措施容摘：
预期完成时间： 部门负责： 日期：
改进措施验证情况：
理者代表： 日期：
理评审报告（附页）
编号：TX644 序号：
评审会议时间
点
评审目：
参加评审员：
评审容摘：
评审结：
改进纠正预防措施摘责部门：
编制： 审核： 批准： 日期：
体系运行抽查达标（合格）项分布表
编号：TX651 第1页
条款号
部门
条款名称
总工办
综合办
设计
室
设计
二室
设计
三室
计
备 注
41
总求
42
文件求
51
理承诺
52
顾客关注焦点
53
质量方针
54
策划
55
职责权限沟通
56
理评审
61
资源提供
62
力资源
63
基础设施
71
产品实现策划
体系运行抽查达标（合格）项分布表
编号：TX651 第2页
条款号
部门
条款名称
总工办
综合办
设计
室
设计
二室
设计
三室
计
备 注
72
顾客关程
73
设计开发
74
采购
75
生产服务提供
76
监视测量装置控制
81
总
82
监视测量
83
合格品控制
84
数分析
85
改进
达标√基达标√合格○
质量理体系运行抽查记录
编号：TX651 页 第 页
部门
负责
项目
抽查
时间
抽查容：41□ 421□ 423□ 424□ 541□ 551□ 553□ 61□ 622□ 63□ 71□ 721□ 722□ 723□ 731□ 732□ 733□ 734□ 735□ 736□ 737□ 741□ 742□ 743□ 751□ 753□ 754□ 755□ 821□ 822□ 824□ 83□ 84□ 851□ 852□ 853□
条款
抽查容方法
记 录
项目编号200 S 号
设计项目执行表
(TX652)
项目名称：
项目负责
200 年 月 日
河北省古建筑研究制
项目名称
项目类型
委托单位
项目级
项目负责
协作员
项目组成员
项
目
概
况
点
总体
布局
项
目工
作范
围
容
基
求
期限
阶段深度
业务
求
进
度
记
录
校
审核
审定
成
果
清
单
文件目录：
考核项目
高分
考核分
备注
成
果
考
核
情
况
方
案
设
计
图纸
45
文
原
20
说明
20
概算
5
附件
5
理
5
合计
100
施
工
图
设
计
图纸
80
说明书
20
合计
100
初
步
设
计
设计
30
总体构思
50
表达
20
合计
100
考核组成员：
日期：200 年 月 日
相关
设计
文件
情况
消防
安防
避雷
设计单位
防洪
水电
设计单位
设计单位
资
料
档
资料签收： 日期：200 年 月 日
包
干
费
设计费基数
难度系数
包干
系数
考核
系数
包干费
阶段
二阶段
方案
X70％
施工图
X30％
合计
三阶段
初设
X15％
方案
X60％
施工图
X25％
合计
财务审核
签名：
日期：200 年 月 日
领导审核
签名：
日期：200 年 月 日
备注
注：1表够时附页
2员栏均应签名
3阶段设计时考核系数方案设计考核系数计算
质量理体系运行状况报告
编号：TX653
报告部门
部门负责
报告日期
次审核结果：
顾客反馈：
产品质量情况：
纠正预防措施实施结果验证：
变更说明：
改进建议：
填表说明：
1次审核结果栏：应说明次审外审发现合格项数量容
2顾客反馈栏：应提供顾客设计结果满意程序服务容质量时性效性等具体评价意见包括顾客提出改进建议等容
3产品质量情况栏：填写设计结果质量情况总工办审核设计方案图纸时发现问题类数量审图机构审核发现问题少交付顾客发现设计缺陷情况等次衡量设计质量坏（非生产部门删减条）
4栏说明针审外审理评审时考核监察发现合格项工作失误缺陷等制定纠正预防措施容实施结果验证结果等评价纠正预防措施实施效性
5栏说明影响体系运行终产品质量变更情况包括方面变更：
1） 组织机构重调整
2） 产品特性变化产品实现程变化
3） 市场重变化
4） 行业法律法规变化
预防措施记录
编号：TX71
潜问题
室
设计□ 勘察□ □
讨纠正
措施员
（签署）
合格原分析：
纠正措施：
纠正措施负责： 年 月 日
纠正措施实施情况验证：
总工办： 年 月 日
纠正措施记录
编号：TX72 序号：
项目名称
□室
合格名称
设计□ 勘察□ □
讨纠正
措施员
（签署）
合格原分析：
纠正措施：
纠正措施负责： 年 月 日
纠正措施实施情况验证：
总工办： 年 月 日
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