预算启动会议
1 范围
预算启动会议系指部门事先部门年度工作进行充分预测基础公司召开公司董事长董事会董事总理副总理部门理级参加会议
2 控制目标
21 部门事先充分准备基础参加会议
22 确保根部门初步预测衡公司战略目标确定预算年度总体营目标值分解落实相关部门
3 控制点
31 协调营目标值部门理提交预测报告进行部门预测目标值较分析档入力资源部员工考核档案纳入干部年终考核
32 董事长总理签发预算会议纪部门年度营目标值
4 特定政策
41 9月10日前部门理提交初步预测报告9月中旬第周末召开预算会议
42 公司董事长董事会董事总理副总理部门理级参加年度预算会议会议期间参加者需请假副总理部门理须总理董事长批准总理执行董事须董事长批准
43 财务行政副总预算启动会议开始时汇报年度财务状况预算执行情况
44 会议必须确定公司年度营目标目标中需包括部门费制定调整幅度
5 预算启动会议流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
董办秘书办公室秘书
8月中旬董办秘书通知办公室秘书确认预算专题会议召开时间
2
办公室秘书
9月1日办公室秘书通知部门理员准备预算专题会议资料确定召开日期分发会议召开需资料清单
3
部门理
9月10日部门理根年度战略规划结合市场预测历年销售情况销售力研发力生产仓储力力资源资金状况等情况提交初步预测报告预测部门未年度收入费财务部汇总部门初步预测财务副总准备未年度预算表格18月预算执行情况分析四季度预算调整申请
4
办公室
秘书收集部门提交初步预测报告（包括财务部汇总初步预测）财务副总递交预算表格18月预算执行情况分析四季度预算调整申请作预算会议初步审议容纳入会议资料外战略行动计划纳入会议资料
5
办公室
办公室做会议准备安排会议议程预定开会场
51
财务行政副总
财务行政副总准备未年度预算表格18月预算执行情况分析四季度预算调整申请交办公室纳入会议资料
6
办公室
拟定会议通知复印述会议资料装订会议通知资料会议前1日分发会议参加员
步骤
涉部门
步骤说明
7
董事长董事会董事总理副总部门理级
9月中旬第周末召开预算会议确定公司年度营目标值
71
董事长
阐述董事会战略目标求
72
部门理
阐述市场营销生产研发销售服务采购物流事培训投资行政等预测报告预测
73
总理
相关副总部门理结合目标成协调公司资源确定公司年度营目标值分解部门营目标值
74
财务行政副总
预算表格填制进行说明
75
财务部理
财务部理协调营目标值部门理提交预测报告进行分析差异合理性评估预测准确度填写部门预测目标值较分析交办公室
8
办公室董事长总理
次日办公室整理会议纪董事长总理签发预算会议纪部门年度营目标值
9
办公室力资源部
办公室会议纪年度营目标值交参加预算会议员部门预算预测目标值较分析交力资源部
10
董办秘书部门理
董秘部门理签收会议纪年度营目标值
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1 范围
预算启动会议系指部门事先部门年度工作进行充分预测基础公司召开公司董事长董事会董事总理副总理部门理级参加会议
2 控制目标
21 部门事先充分准备基础参加会议
22 确保根部门初步预测衡公司战略目标确定预算年度总体营目标值分解落实相关部门
3 控制点
31 协调营目标值部门理提交预测报告进行部门预测目标值较分析档入力资源部员工考核档案纳入干部年终考核
32 董事长总理签发预算会议纪部门年度营目标值
4 特定政策
41 9月10日前部门理提交初步预测报告9月中旬第周末召开预算会议
42 公司董事长董事会董事总理副总理部门理级参加年度预算会议会议期间参加者需请假副总理部门理须总理董事长批准总理执行董事须董事长批准
43 财务行政副总预算启动会议开始时汇报年度财务状况预算执行情况
44 会议必须确定公司年度营目标目标中需包括部门费制定调整幅度
5 预算启动会议流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
董办秘书办公室秘书
8月中旬董办秘书通知办公室秘书确认预算专题会议召开时间
2
办公室秘书
9月1日办公室秘书通知部门理员准备预算专题会议资料确定召开日期分发会议召开需资料清单
3
部门理
9月10日部门理根年度战略规划结合市场预测历年销售情况销售力研发力生产仓储力力资源资金状况等情况提交初步预测报告预测部门未年度收入费财务部汇总部门初步预测财务副总准备未年度预算表格18月预算执行情况分析四季度预算调整申请
4
办公室
秘书收集部门提交初步预测报告（包括财务部汇总初步预测）财务副总递交预算表格18月预算执行情况分析四季度预算调整申请作预算会议初步审议容纳入会议资料外战略行动计划纳入会议资料
5
办公室
办公室做会议准备安排会议议程预定开会场
51
财务行政副总
财务行政副总准备未年度预算表格18月预算执行情况分析四季度预算调整申请交办公室纳入会议资料
6
办公室
拟定会议通知复印述会议资料装订会议通知资料会议前1日分发会议参加员
步骤
涉部门
步骤说明
7
董事长董事会董事总理副总部门理级
9月中旬第周末召开预算会议确定公司年度营目标值
71
董事长
阐述董事会战略目标求
72
部门理
阐述市场营销生产研发销售服务采购物流事培训投资行政等预测报告预测
73
总理
相关副总部门理结合目标成协调公司资源确定公司年度营目标值分解部门营目标值
74
财务行政副总
预算表格填制进行说明
75
财务部理
财务部理协调营目标值部门理提交预测报告进行分析差异合理性评估预测准确度填写部门预测目标值较分析交办公室
8
办公室董事长总理
次日办公室整理会议纪董事长总理签发预算会议纪部门年度营目标值
9
办公室力资源部
办公室会议纪年度营目标值交参加预算会议员部门预算预测目标值较分析交力资源部
10
董办秘书部门理
董秘部门理签收会议纪年度营目标值
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