仓储理制度
仓位规划理办法
□ 仓位规划分析
物出门证工作流程图
办
仓运单位（携出者）
门房
权责
办
增核单位
制单
核准
携出
检查
签章
存查
□ 仓储规划实务说明
面积配置
1． 仓储总面积
2． 公设施规划
3． 效面积计算
材料基准存量容量需仓位供料象卸储便捷性投配适储存面积
仓储结构支柱楼梯走道办公场等
仓库总面积扣公设施估面积仓容
科位设定
1． 基准存量
2． 收发频率
3． 料位设定编号
存量高者双通路配置存量低零星材料储柜仓储宜重量轻者架高储存
收发频繁材料应考虑进出仓装卸便捷素
仓库代号统A·B·C…………序设定料位编订料位编号原：
堆叠方式
1． 包装类
2． 材料特性
3． 供料方式
4． 栈储工具
53加仑铁桶装5加仑铁桶装纸桶装纸盒装支装分设堆叠栈底数栈高层次
耐压性差材料宜设定层况承受重量
供料工具堆高机油压拖机车手拉车设定堆叠方式
包装类材料特性供料方式选定木栈板铁架储柜等
料品标示
1． 材料编号
2． 单位堆叠量
3． 储存说明
请购单填证材料编号品名规格数量入厂日期月份颜色加区分标示
标示位置容量
合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）
□ 机械工业股份限公司材料编号办法
（） 目：
公司原料物料性质类予编号利料帐登载材料电脑处理作业
（二） 范围：材料编号容包括原料物料二种包括：
1． 计入资产需逐年摊提项目
2． 作费科目处理项目办公品清洁工具等
（三） 分类方法：途材质混合分类法分14类
第类 钢料类
第二类 铁料类
第三类 铝料类
第四类 金属材料类
第五类 五金材料类
第六类 机器配件类
第七类 建材类
第八类 电器材料类
第九类 塑胶材料类
第十类 门窗配件类
第十类 工具类
第十二类 化工材料类
第十三类 焊料类
第十四类 杂项材料类
（四） 编号方法：
1． 公司材料编号采数字法项材料4段9位数字代表
第段 ～二位数表示物料类（分类）
第二段 三～四位数表示物料名称（中分类）
第三段 五～八位数表示物料规格（分类）
第四段 位数表示电脑检查号码
2． 检查号码：
系固定公式计算出数值供查验该项材料编号否书写错误公式（2．5mm厚3′×6′长宽铁板例）：
（1） 八位数字12121212次序
（2） 积算位数相加
（3） 积算十位数加入位数
（4） 求位数10减数检查号码
（1） 020125361212121211040222032
（2） 积算位数相加0+4+0+2+2+0+3+213
（3） 积算十位数加入位数13+1+115
（4） 位数10减1055
（五） 单位：公司材料外订购单位记录律采标准：
1． 计数：支张条罐律定EA复数单位双套付组等律定ST
2． 计量：长度M（公尺）FT（英尺）Y（码）计算
重量KG（公斤）计算
容量LKL计算
（材料项目单位均订公司材料编号簿意）
六材料编号薄格式：
七办法理级会议修正通呈总理批准实施
编号
材料编号
中文名称
英文名称
规格
单位
备注
中文
英文
□ 机械工业股份限公司原物料成品固定资产请购收发调控外表格规定
便会计记帐实施电脑作业公司关原物料成品固定资产请购收发调发外表格格式容方法流程均规定实施
二兹种表格方法流程分说明次页：
三规定理级会议修正通呈总理核准实施修改时
请风单
A 单说明
1． 单系办理物料物品请购时
2． 单式四联请购单位制表
第联：请购单位制表
第二联：送会计部门（月清耗物品联代料通知单）
第三联：仓储部门
第四联：采购部门
3． 规格必须详细填明写明编号
4． 途应填种产品属修理料应填明修理实注明件换新
B 单流程
1． 第联：请购单位制单存查
2． 第二联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查
3． 第三联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收存查
4． 第四联：请购单位制单→采购部门询价采购存查
请购单工作流程图
请购单位
会计
仓储部门
采购部门
制单
采购询价
检验
点收
存查
外购单
A 单说明
1． 单系申请国外采购物料物品时
2． 单式分白黄蓝三联请购单位制单
（1） 第联：核准退回请购单位
（2） 第二联：核准送物料单位（仓库）存查
（3） 第三联：外购单位购料确定仓库验收记卡转会计单位
（4） 第四联：外购单位存
3． 单请购名称规格数量单位途均需填写清楚
4． 单—料—单
B 单流程
1． 第联：请购单位制单→权责核准→请购单位存查
2． 第二联：请购单位制单→权责核准→物料（仓库）单位存查
3． 第三联：请购单位制单→权责核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核计存查
4． 第四联：请购单位制单→权责核准→外购单位存
外购单工作流程图
请购单位
权责审查
外购单位
仓库
会计
制表
核准
购料
验收记卡
核计
存查
发（领）料单
A 单说明
1． 单系发（领）物料部调拨时（项领料单订货单号开张全数领完）
2． 单式四联领料单位填写
（1） 第联：记材料帐
（2） 第二联：电脑卡
（3） 第三联：成计算
（4） 第四联：物单位存查
3． 单—料—单
4． 办理领料前应先送计料部门签认方准予发料
5． 额外领料请备注栏说明原
B 单流程
1． 第联：领料单位制单→物料单位发料→领料单位存查
2． 第二联：领料单位制单→物料单位发料→送电脑卡存查
3． 第三联：领料单位制单→物料单位发料→送成计算存查
4． 第四联：领料单位制单→物料单位发料存查
发（领）料单工作流程图
请购单位
权责审查
外购单位
仓库
会计
制表
核准
购料
验收记卡
核计
存查
收料单
A单说明
1． 单物料收取证
2． 单式三联收料单位制表
（1） 第联：记材料帐
（2） 第二联：送电脑卡
（3） 第三联：会计
3． 单份填写材料五项需原材料编号序填写
4． 单类号栏请参原收料单左方类号栏部分代号填写
B单流程
1． 第联：收料单位制单→品单位检验→收料单位点收存查
2． 第联：收料单位制单→品单位制单→收料单位点收→送资料中心
3． 第三联：收料单位制单→品单位检验→收料单位点收→送会计组核计
收料单工作流程图
收料单位
品单位
资料中心
会计单位
制单
检验
点收
电脑处理
存查
退料单
A 单说明
1． 单余料废料时退料单位填写
2． 单式四联
（1） 第联：退料单位存查
（2） 第二联：送电脑卡
（3） 第三联：成计算记材料帐
（4） 第四联：收料单位存查
3． 单六料单需材料编号序填写
4． 单退料数量实线二格系数位置请注意填写
B 单流程
1． 第联：退料单位制单→接收单位点收→退料单位存查
2． 第二联：退料单位制单→接收单位点收→送资料中心
3． 第三联：退料单位制单→接收单位点收→会计单位
4． 第四联：退料单位制单→接收单位点收存查
退料单工程流图
退料单位
接收单位
资料中心
会计单位
制单
点收
电脑处理
核计
存查
成品入库单
A 单说明
1． 单系生产单位成品办理入库时
2． 单式四联生产单位制单
（1） 第联：记成品帐
（2） 第二联：电脑卡
（3） 第三联：成课
（4） 第四联：生单位存查
3． 成品办理入库先应需办理检验合格手续
4． 单时填写六种产品品名订货单号成品编号件数重量务须填写清楚
B 单流程
1． 第联：生产单位制单→品检验→生点收→会计单位记成品帐
2． 第二联：生产单位制单→品检验→生点收→资料中心
3． 第三联：生产单位制单→品检验→生点收→成计算存查
4． 第四联：生产单位制单→品检验→生点收→生存
成品入库单工作流程图
生产单单位
品部门
资料中心
成课
生单位
会计单位
制单
检验
点收
电脑处理
核记成品计帐
存查
发货单
A 单说明
1． 单系发货单位发货时
2． 单式六联生单位制单
（1） 第联：记成品帐
（2） 第二联：电脑卡
（3） 第三联：记应收帐款
（4） 第四联：门房→生→营业→财务
（5） 第五联：货回单收帐款
（6） 第六联：收货存查
3． 单五式填产品八种单项容务须详实填写
4． 单属哲发货免填统发票号码应备注客户合约号码
B 单流程
1． 第联：发货单位制单存查→送会计记成品帐（拷贝份发货单位存查）
2． 第二联：发货单位制单→送资料中心
3． 第三联：发货单位制单→送会计记应收帐款帐
4． 第四联：发货单位制单→门房→生→营业→财务存查
5． 第五联：发货单位制单→产品送交单收款（拷贝份请运费单）
6． 第六联：发货单位制单→制货存查
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仓位规划理办法
□ 仓位规划分析
物出门证工作流程图
办
仓运单位（携出者）
门房
权责
办
增核单位
制单
核准
携出
检查
签章
存查
□ 仓储规划实务说明
面积配置
1． 仓储总面积
2． 公设施规划
3． 效面积计算
材料基准存量容量需仓位供料象卸储便捷性投配适储存面积
仓储结构支柱楼梯走道办公场等
仓库总面积扣公设施估面积仓容
科位设定
1． 基准存量
2． 收发频率
3． 料位设定编号
存量高者双通路配置存量低零星材料储柜仓储宜重量轻者架高储存
收发频繁材料应考虑进出仓装卸便捷素
仓库代号统A·B·C…………序设定料位编订料位编号原：
堆叠方式
1． 包装类
2． 材料特性
3． 供料方式
4． 栈储工具
53加仑铁桶装5加仑铁桶装纸桶装纸盒装支装分设堆叠栈底数栈高层次
耐压性差材料宜设定层况承受重量
供料工具堆高机油压拖机车手拉车设定堆叠方式
包装类材料特性供料方式选定木栈板铁架储柜等
料品标示
1． 材料编号
2． 单位堆叠量
3． 储存说明
请购单填证材料编号品名规格数量入厂日期月份颜色加区分标示
标示位置容量
合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）
□ 机械工业股份限公司材料编号办法
（） 目：
公司原料物料性质类予编号利料帐登载材料电脑处理作业
（二） 范围：材料编号容包括原料物料二种包括：
1． 计入资产需逐年摊提项目
2． 作费科目处理项目办公品清洁工具等
（三） 分类方法：途材质混合分类法分14类
第类 钢料类
第二类 铁料类
第三类 铝料类
第四类 金属材料类
第五类 五金材料类
第六类 机器配件类
第七类 建材类
第八类 电器材料类
第九类 塑胶材料类
第十类 门窗配件类
第十类 工具类
第十二类 化工材料类
第十三类 焊料类
第十四类 杂项材料类
（四） 编号方法：
1． 公司材料编号采数字法项材料4段9位数字代表
第段 ～二位数表示物料类（分类）
第二段 三～四位数表示物料名称（中分类）
第三段 五～八位数表示物料规格（分类）
第四段 位数表示电脑检查号码
2． 检查号码：
系固定公式计算出数值供查验该项材料编号否书写错误公式（2．5mm厚3′×6′长宽铁板例）：
（1） 八位数字12121212次序
（2） 积算位数相加
（3） 积算十位数加入位数
（4） 求位数10减数检查号码
（1） 020125361212121211040222032
（2） 积算位数相加0+4+0+2+2+0+3+213
（3） 积算十位数加入位数13+1+115
（4） 位数10减1055
（五） 单位：公司材料外订购单位记录律采标准：
1． 计数：支张条罐律定EA复数单位双套付组等律定ST
2． 计量：长度M（公尺）FT（英尺）Y（码）计算
重量KG（公斤）计算
容量LKL计算
（材料项目单位均订公司材料编号簿意）
六材料编号薄格式：
七办法理级会议修正通呈总理批准实施
编号
材料编号
中文名称
英文名称
规格
单位
备注
中文
英文
□ 机械工业股份限公司原物料成品固定资产请购收发调控外表格规定
便会计记帐实施电脑作业公司关原物料成品固定资产请购收发调发外表格格式容方法流程均规定实施
二兹种表格方法流程分说明次页：
三规定理级会议修正通呈总理核准实施修改时
请风单
A 单说明
1． 单系办理物料物品请购时
2． 单式四联请购单位制表
第联：请购单位制表
第二联：送会计部门（月清耗物品联代料通知单）
第三联：仓储部门
第四联：采购部门
3． 规格必须详细填明写明编号
4． 途应填种产品属修理料应填明修理实注明件换新
B 单流程
1． 第联：请购单位制单存查
2． 第二联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查
3． 第三联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收存查
4． 第四联：请购单位制单→采购部门询价采购存查
请购单工作流程图
请购单位
会计
仓储部门
采购部门
制单
采购询价
检验
点收
存查
外购单
A 单说明
1． 单系申请国外采购物料物品时
2． 单式分白黄蓝三联请购单位制单
（1） 第联：核准退回请购单位
（2） 第二联：核准送物料单位（仓库）存查
（3） 第三联：外购单位购料确定仓库验收记卡转会计单位
（4） 第四联：外购单位存
3． 单请购名称规格数量单位途均需填写清楚
4． 单—料—单
B 单流程
1． 第联：请购单位制单→权责核准→请购单位存查
2． 第二联：请购单位制单→权责核准→物料（仓库）单位存查
3． 第三联：请购单位制单→权责核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核计存查
4． 第四联：请购单位制单→权责核准→外购单位存
外购单工作流程图
请购单位
权责审查
外购单位
仓库
会计
制表
核准
购料
验收记卡
核计
存查
发（领）料单
A 单说明
1． 单系发（领）物料部调拨时（项领料单订货单号开张全数领完）
2． 单式四联领料单位填写
（1） 第联：记材料帐
（2） 第二联：电脑卡
（3） 第三联：成计算
（4） 第四联：物单位存查
3． 单—料—单
4． 办理领料前应先送计料部门签认方准予发料
5． 额外领料请备注栏说明原
B 单流程
1． 第联：领料单位制单→物料单位发料→领料单位存查
2． 第二联：领料单位制单→物料单位发料→送电脑卡存查
3． 第三联：领料单位制单→物料单位发料→送成计算存查
4． 第四联：领料单位制单→物料单位发料存查
发（领）料单工作流程图
请购单位
权责审查
外购单位
仓库
会计
制表
核准
购料
验收记卡
核计
存查
收料单
A单说明
1． 单物料收取证
2． 单式三联收料单位制表
（1） 第联：记材料帐
（2） 第二联：送电脑卡
（3） 第三联：会计
3． 单份填写材料五项需原材料编号序填写
4． 单类号栏请参原收料单左方类号栏部分代号填写
B单流程
1． 第联：收料单位制单→品单位检验→收料单位点收存查
2． 第联：收料单位制单→品单位制单→收料单位点收→送资料中心
3． 第三联：收料单位制单→品单位检验→收料单位点收→送会计组核计
收料单工作流程图
收料单位
品单位
资料中心
会计单位
制单
检验
点收
电脑处理
存查
退料单
A 单说明
1． 单余料废料时退料单位填写
2． 单式四联
（1） 第联：退料单位存查
（2） 第二联：送电脑卡
（3） 第三联：成计算记材料帐
（4） 第四联：收料单位存查
3． 单六料单需材料编号序填写
4． 单退料数量实线二格系数位置请注意填写
B 单流程
1． 第联：退料单位制单→接收单位点收→退料单位存查
2． 第二联：退料单位制单→接收单位点收→送资料中心
3． 第三联：退料单位制单→接收单位点收→会计单位
4． 第四联：退料单位制单→接收单位点收存查
退料单工程流图
退料单位
接收单位
资料中心
会计单位
制单
点收
电脑处理
核计
存查
成品入库单
A 单说明
1． 单系生产单位成品办理入库时
2． 单式四联生产单位制单
（1） 第联：记成品帐
（2） 第二联：电脑卡
（3） 第三联：成课
（4） 第四联：生单位存查
3． 成品办理入库先应需办理检验合格手续
4． 单时填写六种产品品名订货单号成品编号件数重量务须填写清楚
B 单流程
1． 第联：生产单位制单→品检验→生点收→会计单位记成品帐
2． 第二联：生产单位制单→品检验→生点收→资料中心
3． 第三联：生产单位制单→品检验→生点收→成计算存查
4． 第四联：生产单位制单→品检验→生点收→生存
成品入库单工作流程图
生产单单位
品部门
资料中心
成课
生单位
会计单位
制单
检验
点收
电脑处理
核记成品计帐
存查
发货单
A 单说明
1． 单系发货单位发货时
2． 单式六联生单位制单
（1） 第联：记成品帐
（2） 第二联：电脑卡
（3） 第三联：记应收帐款
（4） 第四联：门房→生→营业→财务
（5） 第五联：货回单收帐款
（6） 第六联：收货存查
3． 单五式填产品八种单项容务须详实填写
4． 单属哲发货免填统发票号码应备注客户合约号码
B 单流程
1． 第联：发货单位制单存查→送会计记成品帐（拷贝份发货单位存查）
2． 第二联：发货单位制单→送资料中心
3． 第三联：发货单位制单→送会计记应收帐款帐
4． 第四联：发货单位制单→门房→生→营业→财务存查
5． 第五联：发货单位制单→产品送交单收款（拷贝份请运费单）
6． 第六联：发货单位制单→制货存查
7． 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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