总：
1 制定目：
11 类物料供应达适时适适量产品制造畅进行断料量滞积虚占仓储空间等情形
12 仓作业规范化制度化
2 适范围
21 适玩具仓库开发工程科布料仓库生产原辅料零配件（含包装物）零星物料半成品成品仓作业包括仓库规划收料作业储存领（发）料作业退料呆滞废料处理盘点等作业
3 理单位：
31 仓部门负责规定制订修改废止起草工作
32 总理负责规定制订修改废止核准工作
二容：
4 仓库理职责：
41 仓部门负责：原料辅料零星物料成品外发半成品仓储理
42 工厂科（车间）采购品PMC等部门负责仓部门进行配合作业时执行办法相关规定
43 科（车间）负责已领物料储存保区域规范PMC部门负责审核稽核
5 仓原
51 物料产品均需品判定合格（特采外）方入库状态标识卡需附显著位置
52 做仓储区储位规划物料产品露天存放直接置放（特殊包装者外）均应库区储位配置存放种类批量应集中放置原物料叠放时轻重高度般高25M
53 物料先进先出理原先入库者优先发放保质期限制物料应采取进库日期效终止日期登录理严格求先进先出
54 物料进出律单作业物料异动发生登录物料卡手工帐异动计算机帐务确保料卡帐致
6 仓储安全理
61仓库应温度湿度等方面满足存放物料特性需求配备防火（爆）防盗防潮防腐（蛀）等安全设施保证物料品质危险品应予隔离储放
62仓库严禁烟火带入火种（火柴火机等）
63仓库物料应叠放整齐保证通道畅通仓库理员班时应巡视仓库关闭门窗电源发现安全设施损坏时立报告记录检查表采取紧急措施
64 违反述规定者未造成损失时记处分造成损失时予开处分追索赔偿移交司法机关处理
7 员制
71仓库重严禁闲杂员进入确公需进入仓库应遵仓库理员指挥仓库理员应予监督求
72 仓库理员应明确理区域擅离职守
73仓库理员应建立代理制度适进行轮调熟悉类物料储位
74仓库理员异动时应仓库监督物料进行全面盘点交接误方正式异动
75违反述规定者未造成损失时记处分造成损失时予开处分追索赔偿追交司法机关处理
8 物料制
81 严格仓储部制保证料卡帐致PMC等部门提供正确库存信息
82 常物料必须PMC导仓采购生产等单位协商拟定低高存量安全存量标准呈请公司高核准实施保证安全库存量续应半年重新核定次酌情调整
83 ABC分类理
831 ABC库存分类法ABC库存分类法物料单价物料获难易程度生产需求性否紧迫数量划分精力公司产生影响少数种类物料具体分类﹕
A类﹕标准单价×年度需求量排序累计金额70％前面物料
B类﹕AC外均B类物料
C类﹕标准单价×年度需求量排列90％面物料
832 ABC分类PMC导开发工程科资材等部门确定般情况年底结合年度预算资料次设定PMC单位通计算机系统逐维护
833 仓单位应定期ABC类物料进行盘点时通计算机系统维护
834 ABC盘点容差值﹕A类﹕01％﹔B类﹕04％﹔C类﹕1 ％容差值指允许误差量实际库量百分值
84 时效制呆滞废料处理
841 保质期求进库物料必需张贴时效制色标色标分类﹕红色效期6月绿色效期12月白色效期24月色标注明进库时间示区分列明细制
842 特定注明物料外般物料成品均12月效期限
843 仓员期物料(成品)投入(出货)前应联系品员进行重新检验作出处理
8431检验合格重新投入物料次库存期超三月否呆滞料处理
8432 检验合格者呆滞料处理PMC单位安排生产部门进行重检
844 三月没批量出库异动者(指计划领料作业盘点异动样板领等外)超12月机器设备工装夹具视呆滞料仓单位应月反馈呆滞料信息积极追踪处理
845 废料指制造加工程中遗留坏残物废料律单位开立报废单相关部门判定交负责部门审核方报废
846呆滞料废料须隔离存放呆滞料废料处理：
呆滞废料类
负责部门
(提出处理方案审核报废单)
审核
批准
处理方法
原辅料
PMC
财务部门
行政科
●退供货商(折)
●保售予者
●售予中间商
设备
开发工程科
财务部门
总理
●保售予者
●售予中间商
工装夹具
开发工程科
财务部门
行政科
●售予中间商
计量器具
品科
财务部门
行政科
●售予中间商
半成品
成品
业务部
财务部门
总理
●售予中间商
●公司
●处理方法
办公品
总务科
财务部门
行政科
●售予中间商
●公司
●处理方法
a 公司
定期呆废料清单部门传阅决定否公司部
b 退供货商
呆滞料新品废品方式退供货商利价格供货商协商
c 保方式售予者
废品卖公司现状况加利种方法较高价格
d 售予中间商
中间商指事呆废料收集分类加工专业性中间商物料废品数量太少足直接售予者中间商利作处理废品途径
847 价格协议
8471 浮动价格协议：呆废品价格呆废品处理时市场行情定销售条款涵盖期限月年等
8472 固定价格协议：买卖双方谈妥确定价格中间商定期提货
8473 时议价等
848 程序
8481 正常情况单位月定期填报呆废料处理清单相应负责部门申报物料清楚分类标示
8482 负责部门填写呆废料处理申请单申报处理确定终处理意见指定负责检查
9 仓储规划物料卡理
91 仓应规划悬挂储位标示图类警示牌严禁烟火等
92 仓员应根材料特性体积数量时间包装方式搬运工具路线等规划适储存空间储位
93 物料储存位料卡原储位足时述项合存放储位：
a 存取频率低者
b 数量极少者
c 容易分辩者
成品仓储客户原（客户成品存放相区域）
94 项物料需确实存放规定储位储位足存放时仓员应规划暂时存放区储位充足时时整理指定储位
95 物料卡设置
951 种物料必须设置相应物料卡物料卡详细说明物料料号品名规格型号客户储位
952 物料卡表头(含料号品名规格) 数
96 物料卡摆放
961 序﹕物料卡料号序排列
962 ﹕仓库区根物料存放位置物料卡摆放离物料处
963 异动：日异动物料卡单独放置物料卡架利日核异动状况
97 物料卡记帐存盘
971 物料进出库区动作发生必须10分钟登记物料卡日班前相关单录入计算机帐
972 登记物料卡时需注明进出库动作日期进库出库数量时结出余数注明原始证号码发现料卡差异时应查明符原提出处理策获核准方班
973登记物料卡时越行填写字迹需清楚端正涂改红笔填写意外填错涂改须权责签章核准
974 物料卡完必须库区年份流水号序进行存盘物料卡存盘年限年期物料卡财务部门作废销毁
10 循环盘点
101 物料理员日必须发料异动余数作计算机帐实物帐（物料卡）手工帐盘点核确保异动时入帐料帐准确盘点误时物料卡方置放回原位
102 财务部门月组织全公司仓单位进行次循环盘点（抽盘）仓单位必须全力配合时盘点差异部分找出原进行盘盈盘亏处理
103 盘盈盘亏处理
1031盘盈盘亏数额仓库理员必须填报原层呈送（副）总理核准 单异动物料卡计算机帐目
1032盘点结果查核﹕盘点表录入须天送财务部门盘亏额容差范围外金额数量绝值较仓单位须附原说明呈报公司高予追究责
11 定期盘点
111 公司财务作业需年度年中(6月30日)年末(12月31日)应进行全公司范围财产盘点
112 定期盘点财务部门组织分初盘复盘抽盘三阶段中初盘复盘物料(含现场物料制品成品)理部门部进行抽盘行政科财务部门等抽盘员进行(时配合外部会计师验盘)
113 定期盘点具体方案财务部门盘点实施前二周做出达信息部门提供计算机协助
12 接收发放退料作业（进出库制）
121 原辅料零配件（包括委外加工件）零星物料接收作业
1211 接供货商料仓员物料需求表订购单外发加工合交货单（供货商送货单）实物核误清点数量交货单（供货商送货单）签字确认作暂收物料置放检区填写检查通知单通知检验员做进料接收检验
1212 进料接收检验进料检验程序进行（详见附件）
1213 料检验完成
1) 检验员检验结果填写物料检查报告式四份品部门存底份余三份（分仓联采购联PMC联）送仓办理入库实收作业
2) 仓允收物料选特采物料办理入库
a实际入库物料型号规格数量等填具实际入库数量仓员进货单(式四份)签章确认份仓存根余三份送采购审核采购留底份余分发份供货商作接收份送财务部门作付款审核仓员接收物料物料类放置指定位置
b 进货单 填具物料卡登帐
c 储存期限求物料物料卡标识留意存放日期
d 供货商进料日期物料予进料批号编号物料卡标识作追溯线索
e 选特采物料应予标识物料卡登录备注
3）仓检验判定合格物料拒收物料配合进料检验员予标识隔离反馈采购部门时处理
122原辅料零配件（包括委外加工件）零星物料发放作业
1221仓员生发放领料单外发物料明细表备料备料时复查物料否齐备异常时立PMC反馈领部门计划生产量领料单外发物料明细表发放物料发填写实发数量签章零星物料领单位权限核准领料单申请领料
1222仓总理签章核准超耗申请单 超耗领料通知单请补码量发放申补物料
1223仓原辅料零配件发放先进先出原执行
1224仓外发加工合外发物料明细表发放委外加工品领料者点数验收发放者领料者签章确认
1225仓发放作业时：
A．外发物料明细表超耗申请单填具物料卡登帐
B．进料批号制令单号选特采物料必时应 外发物料明细表标示加备注
1226 余物料中发现良物料车间签章确认良退料应品部门确认退料单办理退料（式三联联存根二联仓库三联PMC）
A．良物料予标识隔离时处理
B．非良物料放置指定位置填具物料卡退料单登帐
123 物料成品接收作业
1231 仓成品检验员签章确认合格物料成品半成品入库单办理入库（式三联联存根二联仓库三联PMC）
A．核型号数量等误填写实际入库数仓员物料成品半成品入库单签章确认
B．成品放置指定位置堆放整齐
C．物料成品半成品入库单登帐
1232 仓必需退库成品总理核准签单章确认退料单办理退库
A．先予标识隔离通知成品检验员检验确认品质状态体现退料单
B．合格成品核型号数量填写实际退库数退料单签章确认成品放置指定位置堆放整齐
C．退料单登帐
D．合格品核型号数量填写实际退货数退料单签章确认配合成品检验员予标识隔离时处置
124 物料成品出库作业
1241仓生开具总理授权核准签章确认出货通知单办理出库
A．业务部开具销售出库单 （送货单）核型号数量等误出货者仓员销售出库单 （送货单）签章确认
B．销售出库单 （送货单）登帐
1242仓必须隔日PMC采购财务呈报库存情况库存表体现
三附件
31 进料检验程序
32 成品检验流程
四表单
41 物料卡
42 退料单
43 进货单
44 领料单
45 物料成品半成品入库单
46 （销售）出库单
47 送货单
48 盘点表
49 标识卡
410报废单
411 采购订单（合）
412 订购单
413外发加工合
414检查通知单
415物料检查报告
416外发物料明细表
417超耗申请单
418超耗领料通知单
419出货通知单
420呆废料处理清单
421呆废料处理申请单
进 料 检 验 程 序
进 料 检 验 流 程 图
QA试验室
检 验
准备样办资料
报验IQC
货 仓
供应商货
判断结果
QC审核
滥性测试
1． 外观
2． 功
3． 耐性
收 货
接受
合格
接受
进 料 检 验 流 程 说 明
1． 货仓收料时根订货单送货单核料编号名称数量确认误堆放货仓验区（注意产品物料隔离）然连检验通知单起交QC部通知IQC检验
2． QC收送货单准备该款工程资料客户资料样办然根料数量（IQC点数量）确定抽查数参AQL MTLSTD105E单次抽样标准（正常水）II级进行抽查检验
3． IQCQA根工程资料客户资料样办料规定检查外观功寿命滥性测试然根检验测试结果判断料否合格合格时IQC须签章收货合格时须坏办报告提交QC审核物料生产签署决定处理料必须检验合格方入仓发工场车间
4． 料确认合格时参合格品控制程序处理贴标签注明状态：拣加工需书面通知供应商
1） 退回供应商：生产急次品通加工修复
2） 拣：次品例超标准生产急需果退货影响生产进度时考虑选
3） 加工：生产急需次品通加工修复果退货影响生产进度时考虑加工
成 品 检 验 程 序
成品检验流程说明
1． 生产部生产出产品客户求包装堆放指定验区域注意次品良品隔离标示
2． 生产通知QAQA根需验产品准备关资料签办核批量箱号确定抽样数量（参AQL MILSTD105E单次抽样水II级）
3． 根客户求相关检验标准进行逐检验包括检验外观功监性测试等等
4． 检验完毕搜集缺陷坏办知会生产部负责进行认真核确定缺陷严惩程度收退货然填写QA终成品检验报告包括产品编号名称合号箱号数量AQL值检查容缺陷描述收退货等报告成品检验QA签名生产负责签名确认交QC部理审核派发相关部门原稿QA存档
5． 检验成品果合格贴合格标签核准该批成品入货仓客验货果合格时根合格控制程序处理返工翻箱偏差接受（AOD）报废等
1） 翻箱返工：生产部根成品检验报告单记录缺陷进行相应处理改善反工完成需通知QCQA重验直合格方入仓
2） AOD走货：生产部根产品缺陷程度作明确风险评估时积极客户进行沟通争取客户偏差接受
3） 报废：合格成品QC重新检验品质部理裁示报废产品防护控制程序办理报废手续废品报废
成 品 检 验 流 程 图
合格
合格
合格
合格
合格
申诉
合格
申诉
生产部
走货
客QC验货
入成品货仓
车间返工
生 产 部
QC签核
填 写 报 告
成 品
抽样
（根AQLII级
核批量箱号
QC准备样板资料
验货
（外观功滥测试）
厂长总理签核
贴实物板
物 料 卡
供应商名称：
储位编号： 建卡日期： 物料编号：
日期
领料部门
物料名称
产品名称
入库数量
出库数量
结存
摘备注
退 料 单
NO：
退料部门： 日期：
序号
品名
规格型号
领料日期
领量
退料数
退料原
备注
1
2
3
4
5
6
7
仓： 品： ： 退料：
第联存根第二联仓库第三联PMC科
进货单
单编号： 日期：
进货类型： 仓库： 手：
供货商： 供货单编号： 备注：
产品编号
品名规格
单位
数量
单价
金额
条形码
合计
金额合计（写）：
制表： 收货： 发货： ：
东莞市佳诚童品限公司
领料单
址：广东省东莞市高步镇冼沙第二工业区 邮编：523285 电话：07698737789
单编号： 日期：
发货： 部门：
发货： 领料手： 金额合计：
备注：
产品编号
品名规格
单位
数量
单价
金额
合计
制表：
物料成品半成品入库单
NO：
入库部门： 入库日期：
序号
品名
规格型号
单位
入库数量
实际入库数
制程单号
备注
1
2
3
4
5
6
7
仓： 品： ： 入库者：
第联存根第二联仓库第三联PMC
东莞市佳诚童品限公司
销售出库单
NO：
公司址：广东省东莞市高步镇冼沙理区第二工业区 电话：8737789 传真：8730317
客户
出库日期
属部门
仓库
仓员
属公司
项次
料件编号
料件名称
规格
单位
出库量
单价
金额
源
摘
备注：
客户签收： 批准： 审核： 仓库： 送货： 制表：
仓库（白联）财务（黄联）收货单位（红联）
东莞市佳诚童品限公司
址：广东省东莞市高步镇冼沙理区第二工业区
电话：07698737789 传真：07698730317
NO：
送货单
客户： 年 月 日
货号
ORDER NO
品名规格
DESCRIPTION
单位数量
QUANTITYUNIT
单价
UNIT PRICE
金额
AMOUNT
备注
REMARKS
合计 民币
万 千 百 拾 元 角 分
写
TOTAL港币
列货品贵客认签收异议公司收款备正式收
手： 收货签名盖章：
PER BY RECEIPT BY
第联存根第二联客户第三联财务
东莞市佳诚童品限公司
盘点表
盘点卡号
料件编号
名称
规格
单位
账载成
账载量
盘点量
稽盘量
库位
备注
印日期： 制表：
佳诚童品限公司
Bestsign Childrens Commodilties LTD
标 识 卡
SUPPLIER
供 应 商：
PURCHASE ORDER
采 购 单 号：
RART CODE NO
物 料 编 号：
DESCRIPTION
产 品 名 称：
PART NANE
物 料 名 称：
QUANTITY
数 量：
INHOUSE DATE
入 仓 日 期：
报废单
NO：
致
抄 送
日 期
生产单号
客 名
生产货号
产品编号
报废类
□物料 □成品 □：
报废货品名称
数量
报废原：（详情见QC部门报告_________________________）
备注：
通知填写： 批核：
东莞市佳诚童品限公司
采购订单（合）
址：广东省东莞市高步镇冼沙第二工业区 邮编：523285 电话：8737789
单编号： 日期： 交货期： 手：
供货商： 备注：
产品编号
品名规格
单位
订货数量
单价
金额
已货数
条形码
销售价
合计
制表：
东莞市佳诚童品限公司
Dongguan Bestsign Childrens Commodities LTD
Xiansha Second Industry ZoneGaobu Town
Dongguan City Guangdong ProvinceChina
TEL（86）7698737789 FAX（86）7698730317
PURCHASE ORDER
（订购单）
供 应 商
PO No
收 件
单文员
电 话
日 期
传 真
送货方式
交易方式
交货点
物料编号
物料名称规格
单位
数量
单价
金额
交货日期
总金额
币：
品质求
(1)符合EN71ASTM等安全标准
(2)外观质量符合样板求
备注 1送货单需注明司订购单编号物料编号等资料
2供应商单方面毁约身问题误落交期供应商应缴交日3‰
滞纳金承担司造成济损失
3货物质量出现问题司拒收货物费供货商行承担
4交货
天付款
5供应商送货时必须开具
增值税票
6送货时请携带司提供物料确认书验收
7供应商必须确认签名签署日期回传寄回
东莞市佳诚童品限公司
供应商签名盖章
东莞市佳诚童品限公司
外发加工合
OPNO：
公司址：广东省东莞市高步镇冼沙第二工业区 电话：076987353178730801 传真：8730317
加工厂商
加工日期
电 话
单员
付款方式
加工制程
交易方式
立账方式
厂商址
产品名称
规格
单位
加工数量
币
单价
金额
交货日期
项次
加工料
名称
规格
单位
数量
币
单价
摘
备注：
1． 事项：东莞市佳诚童品限公司简称甲方________________简称乙方
2． 乙方需甲方求进行生产乙方品质问题造成货期延迟导致索赔乙方全权承担抗力素造成货期法期完成需提前甲方反映便甲方时客户沟通
3． 乙方送货单需注明司外发加工合单号货物编号等资料
4． 未事宜双方商议决定
5． 异议敬请签回
东莞市佳诚童品限公司 乙方
签名（盖章）： 签名（盖章）：
佳诚童品限公司
检查通知单
样时间
供应商
客户订单编号
订购单号
产品名称
物料名称规格
数量
仓库手
抽查数量
抽查项目
结果
检验员
备注
资材科负责： 品质科负责： 制表：
物料检查报告
NO：
生产单号
生产货名
客户
物料名称规格
供应商
料数量
抽样数量
料日期
检验日期
测试项目
测试情形描述
结果
常规检验问题描述
AQL（Normal）II
0
极严重
严重
轻微
合计：
接受数量：
备注：
料样板：□提供 □提供
验货结果：□合格 □合格
处理方法：□入仓 □退货 □选 □特批复：
资材： IQC： 品科长： 批核：
日期： 日期： 日 期： 日期：
东莞市佳诚童品限公司
外发物料明细表
加工厂商： 制令单号： 产品编号：
订单编号： 产品名称： 数 量：
序号
物料编号
物料名称规格
途
单位
单量
需求量
损耗
核准
需求量
备注
审核： 制表：
日期： 日期：
超耗申请单
订单编号： 产品名称：
产品编号： 日 期：
项次
料件编号
料件名称规格
需求数量
补料原
责分配
备注
批准： 审核： 制表：
补料
东莞市佳诚童品限公司
超耗领料通知单
补料单号
补料日期
补料部门
制令单号
申 请
仓 库
项次
料件编号
名称
规格
单位
申补量
实补量
派工单号
派工项次
摘
总理： 批准： 审核： 申请： 制表：
出货通知单
TO：
订单编号： 客户货号：
产品名称： 订单数量：
容
纸箱尺寸：
净重：
CBM：
毛重：
出货总箱数：
装箱明细：
出货目：
包装明细：
备注：
箱唛
正唛：
侧唛：
出货时间：
送货点：
发单时间：
制表：
总理： 业务理：
呆滞废料处理清单
部门： 日期：
物料名称
分类
规格型号
单位
数量
呆废原
存放
点
帐面价值
单价
总价
： 申报：
呆滞废料处理申请单
分类：
物 料 名 称
规 格 型 号
单位
数 量
拟 处 理 方 法
拟标售底价
备 注
移转
废弃变卖
标售
单价
总价
说明：分类设备原辅料工装夹具计量器具半成品成品办公品
批准： 审核： 申请：
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1 制定目：
11 类物料供应达适时适适量产品制造畅进行断料量滞积虚占仓储空间等情形
12 仓作业规范化制度化
2 适范围
21 适玩具仓库开发工程科布料仓库生产原辅料零配件（含包装物）零星物料半成品成品仓作业包括仓库规划收料作业储存领（发）料作业退料呆滞废料处理盘点等作业
3 理单位：
31 仓部门负责规定制订修改废止起草工作
32 总理负责规定制订修改废止核准工作
二容：
4 仓库理职责：
41 仓部门负责：原料辅料零星物料成品外发半成品仓储理
42 工厂科（车间）采购品PMC等部门负责仓部门进行配合作业时执行办法相关规定
43 科（车间）负责已领物料储存保区域规范PMC部门负责审核稽核
5 仓原
51 物料产品均需品判定合格（特采外）方入库状态标识卡需附显著位置
52 做仓储区储位规划物料产品露天存放直接置放（特殊包装者外）均应库区储位配置存放种类批量应集中放置原物料叠放时轻重高度般高25M
53 物料先进先出理原先入库者优先发放保质期限制物料应采取进库日期效终止日期登录理严格求先进先出
54 物料进出律单作业物料异动发生登录物料卡手工帐异动计算机帐务确保料卡帐致
6 仓储安全理
61仓库应温度湿度等方面满足存放物料特性需求配备防火（爆）防盗防潮防腐（蛀）等安全设施保证物料品质危险品应予隔离储放
62仓库严禁烟火带入火种（火柴火机等）
63仓库物料应叠放整齐保证通道畅通仓库理员班时应巡视仓库关闭门窗电源发现安全设施损坏时立报告记录检查表采取紧急措施
64 违反述规定者未造成损失时记处分造成损失时予开处分追索赔偿移交司法机关处理
7 员制
71仓库重严禁闲杂员进入确公需进入仓库应遵仓库理员指挥仓库理员应予监督求
72 仓库理员应明确理区域擅离职守
73仓库理员应建立代理制度适进行轮调熟悉类物料储位
74仓库理员异动时应仓库监督物料进行全面盘点交接误方正式异动
75违反述规定者未造成损失时记处分造成损失时予开处分追索赔偿追交司法机关处理
8 物料制
81 严格仓储部制保证料卡帐致PMC等部门提供正确库存信息
82 常物料必须PMC导仓采购生产等单位协商拟定低高存量安全存量标准呈请公司高核准实施保证安全库存量续应半年重新核定次酌情调整
83 ABC分类理
831 ABC库存分类法ABC库存分类法物料单价物料获难易程度生产需求性否紧迫数量划分精力公司产生影响少数种类物料具体分类﹕
A类﹕标准单价×年度需求量排序累计金额70％前面物料
B类﹕AC外均B类物料
C类﹕标准单价×年度需求量排列90％面物料
832 ABC分类PMC导开发工程科资材等部门确定般情况年底结合年度预算资料次设定PMC单位通计算机系统逐维护
833 仓单位应定期ABC类物料进行盘点时通计算机系统维护
834 ABC盘点容差值﹕A类﹕01％﹔B类﹕04％﹔C类﹕1 ％容差值指允许误差量实际库量百分值
84 时效制呆滞废料处理
841 保质期求进库物料必需张贴时效制色标色标分类﹕红色效期6月绿色效期12月白色效期24月色标注明进库时间示区分列明细制
842 特定注明物料外般物料成品均12月效期限
843 仓员期物料(成品)投入(出货)前应联系品员进行重新检验作出处理
8431检验合格重新投入物料次库存期超三月否呆滞料处理
8432 检验合格者呆滞料处理PMC单位安排生产部门进行重检
844 三月没批量出库异动者(指计划领料作业盘点异动样板领等外)超12月机器设备工装夹具视呆滞料仓单位应月反馈呆滞料信息积极追踪处理
845 废料指制造加工程中遗留坏残物废料律单位开立报废单相关部门判定交负责部门审核方报废
846呆滞料废料须隔离存放呆滞料废料处理：
呆滞废料类
负责部门
(提出处理方案审核报废单)
审核
批准
处理方法
原辅料
PMC
财务部门
行政科
●退供货商(折)
●保售予者
●售予中间商
设备
开发工程科
财务部门
总理
●保售予者
●售予中间商
工装夹具
开发工程科
财务部门
行政科
●售予中间商
计量器具
品科
财务部门
行政科
●售予中间商
半成品
成品
业务部
财务部门
总理
●售予中间商
●公司
●处理方法
办公品
总务科
财务部门
行政科
●售予中间商
●公司
●处理方法
a 公司
定期呆废料清单部门传阅决定否公司部
b 退供货商
呆滞料新品废品方式退供货商利价格供货商协商
c 保方式售予者
废品卖公司现状况加利种方法较高价格
d 售予中间商
中间商指事呆废料收集分类加工专业性中间商物料废品数量太少足直接售予者中间商利作处理废品途径
847 价格协议
8471 浮动价格协议：呆废品价格呆废品处理时市场行情定销售条款涵盖期限月年等
8472 固定价格协议：买卖双方谈妥确定价格中间商定期提货
8473 时议价等
848 程序
8481 正常情况单位月定期填报呆废料处理清单相应负责部门申报物料清楚分类标示
8482 负责部门填写呆废料处理申请单申报处理确定终处理意见指定负责检查
9 仓储规划物料卡理
91 仓应规划悬挂储位标示图类警示牌严禁烟火等
92 仓员应根材料特性体积数量时间包装方式搬运工具路线等规划适储存空间储位
93 物料储存位料卡原储位足时述项合存放储位：
a 存取频率低者
b 数量极少者
c 容易分辩者
成品仓储客户原（客户成品存放相区域）
94 项物料需确实存放规定储位储位足存放时仓员应规划暂时存放区储位充足时时整理指定储位
95 物料卡设置
951 种物料必须设置相应物料卡物料卡详细说明物料料号品名规格型号客户储位
952 物料卡表头(含料号品名规格) 数
96 物料卡摆放
961 序﹕物料卡料号序排列
962 ﹕仓库区根物料存放位置物料卡摆放离物料处
963 异动：日异动物料卡单独放置物料卡架利日核异动状况
97 物料卡记帐存盘
971 物料进出库区动作发生必须10分钟登记物料卡日班前相关单录入计算机帐
972 登记物料卡时需注明进出库动作日期进库出库数量时结出余数注明原始证号码发现料卡差异时应查明符原提出处理策获核准方班
973登记物料卡时越行填写字迹需清楚端正涂改红笔填写意外填错涂改须权责签章核准
974 物料卡完必须库区年份流水号序进行存盘物料卡存盘年限年期物料卡财务部门作废销毁
10 循环盘点
101 物料理员日必须发料异动余数作计算机帐实物帐（物料卡）手工帐盘点核确保异动时入帐料帐准确盘点误时物料卡方置放回原位
102 财务部门月组织全公司仓单位进行次循环盘点（抽盘）仓单位必须全力配合时盘点差异部分找出原进行盘盈盘亏处理
103 盘盈盘亏处理
1031盘盈盘亏数额仓库理员必须填报原层呈送（副）总理核准 单异动物料卡计算机帐目
1032盘点结果查核﹕盘点表录入须天送财务部门盘亏额容差范围外金额数量绝值较仓单位须附原说明呈报公司高予追究责
11 定期盘点
111 公司财务作业需年度年中(6月30日)年末(12月31日)应进行全公司范围财产盘点
112 定期盘点财务部门组织分初盘复盘抽盘三阶段中初盘复盘物料(含现场物料制品成品)理部门部进行抽盘行政科财务部门等抽盘员进行(时配合外部会计师验盘)
113 定期盘点具体方案财务部门盘点实施前二周做出达信息部门提供计算机协助
12 接收发放退料作业（进出库制）
121 原辅料零配件（包括委外加工件）零星物料接收作业
1211 接供货商料仓员物料需求表订购单外发加工合交货单（供货商送货单）实物核误清点数量交货单（供货商送货单）签字确认作暂收物料置放检区填写检查通知单通知检验员做进料接收检验
1212 进料接收检验进料检验程序进行（详见附件）
1213 料检验完成
1) 检验员检验结果填写物料检查报告式四份品部门存底份余三份（分仓联采购联PMC联）送仓办理入库实收作业
2) 仓允收物料选特采物料办理入库
a实际入库物料型号规格数量等填具实际入库数量仓员进货单(式四份)签章确认份仓存根余三份送采购审核采购留底份余分发份供货商作接收份送财务部门作付款审核仓员接收物料物料类放置指定位置
b 进货单 填具物料卡登帐
c 储存期限求物料物料卡标识留意存放日期
d 供货商进料日期物料予进料批号编号物料卡标识作追溯线索
e 选特采物料应予标识物料卡登录备注
3）仓检验判定合格物料拒收物料配合进料检验员予标识隔离反馈采购部门时处理
122原辅料零配件（包括委外加工件）零星物料发放作业
1221仓员生发放领料单外发物料明细表备料备料时复查物料否齐备异常时立PMC反馈领部门计划生产量领料单外发物料明细表发放物料发填写实发数量签章零星物料领单位权限核准领料单申请领料
1222仓总理签章核准超耗申请单 超耗领料通知单请补码量发放申补物料
1223仓原辅料零配件发放先进先出原执行
1224仓外发加工合外发物料明细表发放委外加工品领料者点数验收发放者领料者签章确认
1225仓发放作业时：
A．外发物料明细表超耗申请单填具物料卡登帐
B．进料批号制令单号选特采物料必时应 外发物料明细表标示加备注
1226 余物料中发现良物料车间签章确认良退料应品部门确认退料单办理退料（式三联联存根二联仓库三联PMC）
A．良物料予标识隔离时处理
B．非良物料放置指定位置填具物料卡退料单登帐
123 物料成品接收作业
1231 仓成品检验员签章确认合格物料成品半成品入库单办理入库（式三联联存根二联仓库三联PMC）
A．核型号数量等误填写实际入库数仓员物料成品半成品入库单签章确认
B．成品放置指定位置堆放整齐
C．物料成品半成品入库单登帐
1232 仓必需退库成品总理核准签单章确认退料单办理退库
A．先予标识隔离通知成品检验员检验确认品质状态体现退料单
B．合格成品核型号数量填写实际退库数退料单签章确认成品放置指定位置堆放整齐
C．退料单登帐
D．合格品核型号数量填写实际退货数退料单签章确认配合成品检验员予标识隔离时处置
124 物料成品出库作业
1241仓生开具总理授权核准签章确认出货通知单办理出库
A．业务部开具销售出库单 （送货单）核型号数量等误出货者仓员销售出库单 （送货单）签章确认
B．销售出库单 （送货单）登帐
1242仓必须隔日PMC采购财务呈报库存情况库存表体现
三附件
31 进料检验程序
32 成品检验流程
四表单
41 物料卡
42 退料单
43 进货单
44 领料单
45 物料成品半成品入库单
46 （销售）出库单
47 送货单
48 盘点表
49 标识卡
410报废单
411 采购订单（合）
412 订购单
413外发加工合
414检查通知单
415物料检查报告
416外发物料明细表
417超耗申请单
418超耗领料通知单
419出货通知单
420呆废料处理清单
421呆废料处理申请单
进 料 检 验 程 序
进 料 检 验 流 程 图
QA试验室
检 验
准备样办资料
报验IQC
货 仓
供应商货
判断结果
QC审核
滥性测试
1． 外观
2． 功
3． 耐性
收 货
接受
合格
接受
进 料 检 验 流 程 说 明
1． 货仓收料时根订货单送货单核料编号名称数量确认误堆放货仓验区（注意产品物料隔离）然连检验通知单起交QC部通知IQC检验
2． QC收送货单准备该款工程资料客户资料样办然根料数量（IQC点数量）确定抽查数参AQL MTLSTD105E单次抽样标准（正常水）II级进行抽查检验
3． IQCQA根工程资料客户资料样办料规定检查外观功寿命滥性测试然根检验测试结果判断料否合格合格时IQC须签章收货合格时须坏办报告提交QC审核物料生产签署决定处理料必须检验合格方入仓发工场车间
4． 料确认合格时参合格品控制程序处理贴标签注明状态：拣加工需书面通知供应商
1） 退回供应商：生产急次品通加工修复
2） 拣：次品例超标准生产急需果退货影响生产进度时考虑选
3） 加工：生产急需次品通加工修复果退货影响生产进度时考虑加工
成 品 检 验 程 序
成品检验流程说明
1． 生产部生产出产品客户求包装堆放指定验区域注意次品良品隔离标示
2． 生产通知QAQA根需验产品准备关资料签办核批量箱号确定抽样数量（参AQL MILSTD105E单次抽样水II级）
3． 根客户求相关检验标准进行逐检验包括检验外观功监性测试等等
4． 检验完毕搜集缺陷坏办知会生产部负责进行认真核确定缺陷严惩程度收退货然填写QA终成品检验报告包括产品编号名称合号箱号数量AQL值检查容缺陷描述收退货等报告成品检验QA签名生产负责签名确认交QC部理审核派发相关部门原稿QA存档
5． 检验成品果合格贴合格标签核准该批成品入货仓客验货果合格时根合格控制程序处理返工翻箱偏差接受（AOD）报废等
1） 翻箱返工：生产部根成品检验报告单记录缺陷进行相应处理改善反工完成需通知QCQA重验直合格方入仓
2） AOD走货：生产部根产品缺陷程度作明确风险评估时积极客户进行沟通争取客户偏差接受
3） 报废：合格成品QC重新检验品质部理裁示报废产品防护控制程序办理报废手续废品报废
成 品 检 验 流 程 图
合格
合格
合格
合格
合格
申诉
合格
申诉
生产部
走货
客QC验货
入成品货仓
车间返工
生 产 部
QC签核
填 写 报 告
成 品
抽样
（根AQLII级
核批量箱号
QC准备样板资料
验货
（外观功滥测试）
厂长总理签核
贴实物板
物 料 卡
供应商名称：
储位编号： 建卡日期： 物料编号：
日期
领料部门
物料名称
产品名称
入库数量
出库数量
结存
摘备注
退 料 单
NO：
退料部门： 日期：
序号
品名
规格型号
领料日期
领量
退料数
退料原
备注
1
2
3
4
5
6
7
仓： 品： ： 退料：
第联存根第二联仓库第三联PMC科
进货单
单编号： 日期：
进货类型： 仓库： 手：
供货商： 供货单编号： 备注：
产品编号
品名规格
单位
数量
单价
金额
条形码
合计
金额合计（写）：
制表： 收货： 发货： ：
东莞市佳诚童品限公司
领料单
址：广东省东莞市高步镇冼沙第二工业区 邮编：523285 电话：07698737789
单编号： 日期：
发货： 部门：
发货： 领料手： 金额合计：
备注：
产品编号
品名规格
单位
数量
单价
金额
合计
制表：
物料成品半成品入库单
NO：
入库部门： 入库日期：
序号
品名
规格型号
单位
入库数量
实际入库数
制程单号
备注
1
2
3
4
5
6
7
仓： 品： ： 入库者：
第联存根第二联仓库第三联PMC
东莞市佳诚童品限公司
销售出库单
NO：
公司址：广东省东莞市高步镇冼沙理区第二工业区 电话：8737789 传真：8730317
客户
出库日期
属部门
仓库
仓员
属公司
项次
料件编号
料件名称
规格
单位
出库量
单价
金额
源
摘
备注：
客户签收： 批准： 审核： 仓库： 送货： 制表：
仓库（白联）财务（黄联）收货单位（红联）
东莞市佳诚童品限公司
址：广东省东莞市高步镇冼沙理区第二工业区
电话：07698737789 传真：07698730317
NO：
送货单
客户： 年 月 日
货号
ORDER NO
品名规格
DESCRIPTION
单位数量
QUANTITYUNIT
单价
UNIT PRICE
金额
AMOUNT
备注
REMARKS
合计 民币
万 千 百 拾 元 角 分
写
TOTAL港币
列货品贵客认签收异议公司收款备正式收
手： 收货签名盖章：
PER BY RECEIPT BY
第联存根第二联客户第三联财务
东莞市佳诚童品限公司
盘点表
盘点卡号
料件编号
名称
规格
单位
账载成
账载量
盘点量
稽盘量
库位
备注
印日期： 制表：
佳诚童品限公司
Bestsign Childrens Commodilties LTD
标 识 卡
SUPPLIER
供 应 商：
PURCHASE ORDER
采 购 单 号：
RART CODE NO
物 料 编 号：
DESCRIPTION
产 品 名 称：
PART NANE
物 料 名 称：
QUANTITY
数 量：
INHOUSE DATE
入 仓 日 期：
报废单
NO：
致
抄 送
日 期
生产单号
客 名
生产货号
产品编号
报废类
□物料 □成品 □：
报废货品名称
数量
报废原：（详情见QC部门报告_________________________）
备注：
通知填写： 批核：
东莞市佳诚童品限公司
采购订单（合）
址：广东省东莞市高步镇冼沙第二工业区 邮编：523285 电话：8737789
单编号： 日期： 交货期： 手：
供货商： 备注：
产品编号
品名规格
单位
订货数量
单价
金额
已货数
条形码
销售价
合计
制表：
东莞市佳诚童品限公司
Dongguan Bestsign Childrens Commodities LTD
Xiansha Second Industry ZoneGaobu Town
Dongguan City Guangdong ProvinceChina
TEL（86）7698737789 FAX（86）7698730317
PURCHASE ORDER
（订购单）
供 应 商
PO No
收 件
单文员
电 话
日 期
传 真
送货方式
交易方式
交货点
物料编号
物料名称规格
单位
数量
单价
金额
交货日期
总金额
币：
品质求
(1)符合EN71ASTM等安全标准
(2)外观质量符合样板求
备注 1送货单需注明司订购单编号物料编号等资料
2供应商单方面毁约身问题误落交期供应商应缴交日3‰
滞纳金承担司造成济损失
3货物质量出现问题司拒收货物费供货商行承担
4交货
天付款
5供应商送货时必须开具
增值税票
6送货时请携带司提供物料确认书验收
7供应商必须确认签名签署日期回传寄回
东莞市佳诚童品限公司
供应商签名盖章
东莞市佳诚童品限公司
外发加工合
OPNO：
公司址：广东省东莞市高步镇冼沙第二工业区 电话：076987353178730801 传真：8730317
加工厂商
加工日期
电 话
单员
付款方式
加工制程
交易方式
立账方式
厂商址
产品名称
规格
单位
加工数量
币
单价
金额
交货日期
项次
加工料
名称
规格
单位
数量
币
单价
摘
备注：
1． 事项：东莞市佳诚童品限公司简称甲方________________简称乙方
2． 乙方需甲方求进行生产乙方品质问题造成货期延迟导致索赔乙方全权承担抗力素造成货期法期完成需提前甲方反映便甲方时客户沟通
3． 乙方送货单需注明司外发加工合单号货物编号等资料
4． 未事宜双方商议决定
5． 异议敬请签回
东莞市佳诚童品限公司 乙方
签名（盖章）： 签名（盖章）：
佳诚童品限公司
检查通知单
样时间
供应商
客户订单编号
订购单号
产品名称
物料名称规格
数量
仓库手
抽查数量
抽查项目
结果
检验员
备注
资材科负责： 品质科负责： 制表：
物料检查报告
NO：
生产单号
生产货名
客户
物料名称规格
供应商
料数量
抽样数量
料日期
检验日期
测试项目
测试情形描述
结果
常规检验问题描述
AQL（Normal）II
0
极严重
严重
轻微
合计：
接受数量：
备注：
料样板：□提供 □提供
验货结果：□合格 □合格
处理方法：□入仓 □退货 □选 □特批复：
资材： IQC： 品科长： 批核：
日期： 日期： 日 期： 日期：
东莞市佳诚童品限公司
外发物料明细表
加工厂商： 制令单号： 产品编号：
订单编号： 产品名称： 数 量：
序号
物料编号
物料名称规格
途
单位
单量
需求量
损耗
核准
需求量
备注
审核： 制表：
日期： 日期：
超耗申请单
订单编号： 产品名称：
产品编号： 日 期：
项次
料件编号
料件名称规格
需求数量
补料原
责分配
备注
批准： 审核： 制表：
补料
东莞市佳诚童品限公司
超耗领料通知单
补料单号
补料日期
补料部门
制令单号
申 请
仓 库
项次
料件编号
名称
规格
单位
申补量
实补量
派工单号
派工项次
摘
总理： 批准： 审核： 申请： 制表：
出货通知单
TO：
订单编号： 客户货号：
产品名称： 订单数量：
容
纸箱尺寸：
净重：
CBM：
毛重：
出货总箱数：
装箱明细：
出货目：
包装明细：
备注：
箱唛
正唛：
侧唛：
出货时间：
送货点：
发单时间：
制表：
总理： 业务理：
呆滞废料处理清单
部门： 日期：
物料名称
分类
规格型号
单位
数量
呆废原
存放
点
帐面价值
单价
总价
： 申报：
呆滞废料处理申请单
分类：
物 料 名 称
规 格 型 号
单位
数 量
拟 处 理 方 法
拟标售底价
备 注
移转
废弃变卖
标售
单价
总价
说明：分类设备原辅料工装夹具计量器具半成品成品办公品
批准： 审核： 申请：
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