年度采购计划制定
1 范围
适全公司原材料仪器仪表固定资产设备备品备件种生产非生产性低值易耗品等物料（包含办公品采购）年度采购计划编制审核达
2 控制目标
21 保证采购计划够满足需求计划量避免生产中供货足产生损失
22 保证库存量济合理性
23 保证年度计划营目标致
3 控制点
31 采购部计划员结合年末预计库存表安全库存制度编制年采购计划草案
32 副总结合年营目标值审批采购部理审批通年采购计划
4 特定政策
41 年度采购计划类物资采购数量必须分解指标月
42 非生产低值易耗物资采购参固定资产采购流程
43 办公品采购需求部门根公司营目标编制部门年预算财务部审核确定月调整办公品需求预算报财务部审核采购部确定合格供应商处购买行财务部报销报销时必须详细填写项目数量单价
44 劳保品采购需求部门根公司劳动保护理求直接报年度预算财务部财务部结合相关规定汇总审批发采购部采购部根安技环保部提供标准进行采购执行时财务部审批劳保品采购变更计划采购部根年度预算月定购通知需求部门领取
45 年预算中生产维修金额物资准备月采购备资金（原1千元月）具体金额采购部财务部相关部门讨制定需求分解指标需求报部门该笔资金月未月计划中确定应急金额生产关物资滚动执行需求报部门理控制该笔资金发票财务部报销
46 1集团公司采购部根需实业公司购买进口原材料备品配件设备实业公司采购部根集团订单负责进口义务集团采购部事先提供采购物资价格综合费2采购计划部审批制定集团公司采购部该笔物资预算库存负责进口计划作需求计划递送实业采购部实业采购部考虑库存考虑采购提前期实际价格编制采购计划审批执行3该操作存集团实业审批价格差异造成预算资金匹配风险双方需事先约定物资价格转移办法实际结算时根协议确定部交易价格制定计划时双方计划员时沟通享物资价格4进口物资采购计划集团财务审批集团采购部需月3日12点前报实业采购部实业采购部次日12点前报财务部确保实业采购计划时编制审批5运输实业公司储运部负责物资入库时该种物资直接入集团仓库集团质量理部检验入库单检验单须时报送集团实业财务部采购部实业采购员集团入库单报实业财务付款集团财务入库单事先制定价格协议定期实业财务付款实业财务开具增值税发票
5 年度采购计划制定审核达流程流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
采购部计划员
采购部计划员10月26日根计划调度室递送年物料需求计划设备源部递送年固定资产添置计划年备品配件材料需求计划信息技术部递送年信息设备需求计划储运部门递送年铁路维修备件
步骤
涉部门
步骤说明
材料需求计划年末预计材料／备件库存报表储备定额计划汇总编制年采购计划
2
采购部计划员
计划员根历史交易价格预期价格变动趋势供应商信息库填制价格信息年采购计划编制年采购预算送采购部理审批
3
采购部理
10月30日采购部理根年采购预算年营目标值审批年采购预算意签署意见否退回计划员重新编制
4
副总
10月31日副总结合年营目标值审批采购部理审批年采购预算意签署意见
41
副总
副总结合年营目标值审批采购部理审批年采购预算意相关部门协调重新调整采购物资种类数量编制年采购预算
5
采购部计划员
副总审批意采购部计划员进口物资采购计划计划11月1日前报神马实业采购部
6
预算相关会议
预算相关会议审核副总审批年采购预算年采购预算预算审批达流程形成审批年采购预算
7
采购部计划员
计划员收审批达年采购预算留存年采购计划月采购计划提供
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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适全公司原材料仪器仪表固定资产设备备品备件种生产非生产性低值易耗品等物料（包含办公品采购）年度采购计划编制审核达
2 控制目标
21 保证采购计划够满足需求计划量避免生产中供货足产生损失
22 保证库存量济合理性
23 保证年度计划营目标致
3 控制点
31 采购部计划员结合年末预计库存表安全库存制度编制年采购计划草案
32 副总结合年营目标值审批采购部理审批通年采购计划
4 特定政策
41 年度采购计划类物资采购数量必须分解指标月
42 非生产低值易耗物资采购参固定资产采购流程
43 办公品采购需求部门根公司营目标编制部门年预算财务部审核确定月调整办公品需求预算报财务部审核采购部确定合格供应商处购买行财务部报销报销时必须详细填写项目数量单价
44 劳保品采购需求部门根公司劳动保护理求直接报年度预算财务部财务部结合相关规定汇总审批发采购部采购部根安技环保部提供标准进行采购执行时财务部审批劳保品采购变更计划采购部根年度预算月定购通知需求部门领取
45 年预算中生产维修金额物资准备月采购备资金（原1千元月）具体金额采购部财务部相关部门讨制定需求分解指标需求报部门该笔资金月未月计划中确定应急金额生产关物资滚动执行需求报部门理控制该笔资金发票财务部报销
46 1集团公司采购部根需实业公司购买进口原材料备品配件设备实业公司采购部根集团订单负责进口义务集团采购部事先提供采购物资价格综合费2采购计划部审批制定集团公司采购部该笔物资预算库存负责进口计划作需求计划递送实业采购部实业采购部考虑库存考虑采购提前期实际价格编制采购计划审批执行3该操作存集团实业审批价格差异造成预算资金匹配风险双方需事先约定物资价格转移办法实际结算时根协议确定部交易价格制定计划时双方计划员时沟通享物资价格4进口物资采购计划集团财务审批集团采购部需月3日12点前报实业采购部实业采购部次日12点前报财务部确保实业采购计划时编制审批5运输实业公司储运部负责物资入库时该种物资直接入集团仓库集团质量理部检验入库单检验单须时报送集团实业财务部采购部实业采购员集团入库单报实业财务付款集团财务入库单事先制定价格协议定期实业财务付款实业财务开具增值税发票
5 年度采购计划制定审核达流程流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
采购部计划员
采购部计划员10月26日根计划调度室递送年物料需求计划设备源部递送年固定资产添置计划年备品配件材料需求计划信息技术部递送年信息设备需求计划储运部门递送年铁路维修备件
步骤
涉部门
步骤说明
材料需求计划年末预计材料／备件库存报表储备定额计划汇总编制年采购计划
2
采购部计划员
计划员根历史交易价格预期价格变动趋势供应商信息库填制价格信息年采购计划编制年采购预算送采购部理审批
3
采购部理
10月30日采购部理根年采购预算年营目标值审批年采购预算意签署意见否退回计划员重新编制
4
副总
10月31日副总结合年营目标值审批采购部理审批年采购预算意签署意见
41
副总
副总结合年营目标值审批采购部理审批年采购预算意相关部门协调重新调整采购物资种类数量编制年采购预算
5
采购部计划员
副总审批意采购部计划员进口物资采购计划计划11月1日前报神马实业采购部
6
预算相关会议
预算相关会议审核副总审批年采购预算年采购预算预算审批达流程形成审批年采购预算
7
采购部计划员
计划员收审批达年采购预算留存年采购计划月采购计划提供
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