月度采购计划增补
1 范围
适公司部门根时营需月采购计划进行增补编制审核达
2 控制目标
21 保证生产类突发需求快满足维护生产稳定
22 降低月度采购计划增补意性提高采购工作效率
3 控制点
31 需求部门理审批增补需求计划副总审批非生产类物资增补需求计划
32 采购部理副总审批增补采购计划
33 财务部理财务副总审批增补采购计划
34 计划员月底统计增补计划数分析原纳入部门考核
4 特定政策
41 月计划增补物资应生产营活动重影响必须紧急定购物资
42 增补计划必须附详细说明力资源部根增补计划原说明参考采购部计划员意见判断月度计划增补否预见需求报部门考核
5 月采购计划增补流程流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
相关部门申请员
非生产类采购计划增补需求部门相关员根需编制增补需求计划申请表
步骤
涉部门
步骤说明
11
相关部门理
相关部门理根实际需审批部门增补需求计划申请表意结束流程
12
相关部门申请员
部门理审批意计划外采购申请表申请员部门理指导准备必说明支持文件
13
副总
副总根实际需审批部门理审批意增补需求计划申请表必说明支持文件意结束流程
14
相关部门申请员
相关部门申请员副总审批意增补需求计划申请表必说明支持文件提交计划调度室
2
储运部仓库保员
仓库保员发现库存低安全库存预警线编制安全库存预警单递交计划调度室／设备源部采购部
21
计划调度室／设备源部计划员
计划调度室／设备源部计划员接安全库存预警单判断月需求计划否已执行完毕
211
采购部采购员
采购部采购员根安全库存预警单分析原时处理
22
计划调度室／设备源部计划员
计划调度室／设备源部计划员根时订单预期设备损坏生产部门时需求月需求计划已执行完毕接预警单交情况补报增补需求计划申请表
23
计划调度室／设备源部理
计划调度室／设备源部理审批增补需求计划申请表意签署意见增补需求计划申请表递送采购部门否退回计划编报员重新编制转辉步骤23
步骤
涉部门
步骤说明
3
采购部计划员
采购部计划员接计划调度室／设备源部报送增补需求计划申请表计划调度室递送非生产类采购增补计划工作日编制月度增补采购计划
4
采购部理
采购部理05工作日审批月度增补采购计划意转回计划员重新填写意判断否5万元生产类应急计划报副总审批
41
副总
副总05工作日审批采购部理审批意非生产类5万元生产类月度增补采购计划意返回部门修正
42
相关部门
相关部门领导组织部门员修改副总意返回度增补采购计划
5
采购部计划员
采购部计划员采购部理副总审批意月度增补采购计划报财务部
6
财务部理
财务部理根资金状况针月度增补采购计划签署部门意见05工作日5万元生产类增补计划直接反馈采购部门
7
财务副总
非生产类采购金额超5万元生产类增补计划财务副总05工作日审批财务部理签署意见月度增补采购计划 意返回部门修正
71
采购部计划员
采购部计划员修正财务副总意月度增补采购计划
8
财务部相关员
财务副总意月度增补采购计划反馈采购部门采购部门处价格素抄送需求部门
步骤
涉部门
步骤说明
9
采购部计划员员
计划员月底统计增补计划数分析原纳入部门考核
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1 范围
适公司部门根时营需月采购计划进行增补编制审核达
2 控制目标
21 保证生产类突发需求快满足维护生产稳定
22 降低月度采购计划增补意性提高采购工作效率
3 控制点
31 需求部门理审批增补需求计划副总审批非生产类物资增补需求计划
32 采购部理副总审批增补采购计划
33 财务部理财务副总审批增补采购计划
34 计划员月底统计增补计划数分析原纳入部门考核
4 特定政策
41 月计划增补物资应生产营活动重影响必须紧急定购物资
42 增补计划必须附详细说明力资源部根增补计划原说明参考采购部计划员意见判断月度计划增补否预见需求报部门考核
5 月采购计划增补流程流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
相关部门申请员
非生产类采购计划增补需求部门相关员根需编制增补需求计划申请表
步骤
涉部门
步骤说明
11
相关部门理
相关部门理根实际需审批部门增补需求计划申请表意结束流程
12
相关部门申请员
部门理审批意计划外采购申请表申请员部门理指导准备必说明支持文件
13
副总
副总根实际需审批部门理审批意增补需求计划申请表必说明支持文件意结束流程
14
相关部门申请员
相关部门申请员副总审批意增补需求计划申请表必说明支持文件提交计划调度室
2
储运部仓库保员
仓库保员发现库存低安全库存预警线编制安全库存预警单递交计划调度室／设备源部采购部
21
计划调度室／设备源部计划员
计划调度室／设备源部计划员接安全库存预警单判断月需求计划否已执行完毕
211
采购部采购员
采购部采购员根安全库存预警单分析原时处理
22
计划调度室／设备源部计划员
计划调度室／设备源部计划员根时订单预期设备损坏生产部门时需求月需求计划已执行完毕接预警单交情况补报增补需求计划申请表
23
计划调度室／设备源部理
计划调度室／设备源部理审批增补需求计划申请表意签署意见增补需求计划申请表递送采购部门否退回计划编报员重新编制转辉步骤23
步骤
涉部门
步骤说明
3
采购部计划员
采购部计划员接计划调度室／设备源部报送增补需求计划申请表计划调度室递送非生产类采购增补计划工作日编制月度增补采购计划
4
采购部理
采购部理05工作日审批月度增补采购计划意转回计划员重新填写意判断否5万元生产类应急计划报副总审批
41
副总
副总05工作日审批采购部理审批意非生产类5万元生产类月度增补采购计划意返回部门修正
42
相关部门
相关部门领导组织部门员修改副总意返回度增补采购计划
5
采购部计划员
采购部计划员采购部理副总审批意月度增补采购计划报财务部
6
财务部理
财务部理根资金状况针月度增补采购计划签署部门意见05工作日5万元生产类增补计划直接反馈采购部门
7
财务副总
非生产类采购金额超5万元生产类增补计划财务副总05工作日审批财务部理签署意见月度增补采购计划 意返回部门修正
71
采购部计划员
采购部计划员修正财务副总意月度增补采购计划
8
财务部相关员
财务副总意月度增补采购计划反馈采购部门采购部门处价格素抄送需求部门
步骤
涉部门
步骤说明
9
采购部计划员员
计划员月底统计增补计划数分析原纳入部门考核
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