月度采购计划制定
1 范围
适全公司原材料仪器仪表固定资产设备备品备件种生产非生产性低值易耗品等物料（包含办公品采购）月度采购计划编制审核达
2 控制目标
21 保证采购预算采购计划指导作确保预算外采购计划适审批效降低必采购成
22 确保采购计划数量时间时满足生产营需求
23 确保价格信息保密性
3 控制点
31 需求计划报部门参考采购提前期编制滚动需求计划
32 超预算采购计划需副总审核
33 超预算采购计划必须财务副总审批通
34 计划员采购计划处价格价格信息递送需求部门储运部门
4 特定政策
41 采购部时公司相关需求报部门确认采购提前期享采购提前期信息部门报需求计划时必须考虑采购提前期问题滚动报双方已确认采购提前期物资求提前供货物资需求需说明原计划员该种情况进行纪录统计提供力资源部作考核
42 月计划中应急金额物资进行总金额控制（参见年度采购计划制定流程）
43 计划员编制月计划时采购需安排员配合工作保证采购计划详细准确
44 月计划物资应月采购计划员编制月计划时前计划未执行物资需重新编入月计划
5 月采购计划流程流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
采购部理
采购部理参生产计划制定滚动流程形成物料需求计划
2
采购部计划员
采购部计划员月1日根需求部门递交年采购计划调整申请月材料／备件固定资产需求计划储运部门递交收发存报表生产营会确定物料需求计划年采购计划结合月底库存量安全库存量采购提前期编制月采购计划
3
采购部计划员
计划员根历史交易价格供应商信息库月采购计划填制价格信息预计货日提交正式月采购计划
4
采购部理
月2日午采购部理审批计划员报月采购预算计划意见步骤2返回计划员重新编制意签署肯定意见计划总金额预算直接递送财务部否报副总审批
41
副总
计划总金额超预算副总月2日午根实际情况裁审批月采购计划意递送财务部生产物流副总裁组织部门协调重新调整编制
411
副总
计划总金额超出预算时副总裁意月采购计划组织部门协调 重新调整编制月采购计划
步骤
涉部门
步骤说明
5
财务部理
月3日财务部理根年度预算判断审批意月采购计划否预算预算签署意见递回采购部执行步骤6否报财务副总审批
51
财务副总
财务副总根资金状况实际需求审核超预算计划意转回采购部执行步骤6否副总组织需求部门协调 重新调整编制月采购计划
6
采购部计划员
月5日计划员收财务部理财务副总审批达月采购计划处价格素分解发采购员需求部门储运部门进口物资采购计划月3日前报神马实业采购部
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适全公司原材料仪器仪表固定资产设备备品备件种生产非生产性低值易耗品等物料（包含办公品采购）月度采购计划编制审核达
2 控制目标
21 保证采购预算采购计划指导作确保预算外采购计划适审批效降低必采购成
22 确保采购计划数量时间时满足生产营需求
23 确保价格信息保密性
3 控制点
31 需求计划报部门参考采购提前期编制滚动需求计划
32 超预算采购计划需副总审核
33 超预算采购计划必须财务副总审批通
34 计划员采购计划处价格价格信息递送需求部门储运部门
4 特定政策
41 采购部时公司相关需求报部门确认采购提前期享采购提前期信息部门报需求计划时必须考虑采购提前期问题滚动报双方已确认采购提前期物资求提前供货物资需求需说明原计划员该种情况进行纪录统计提供力资源部作考核
42 月计划中应急金额物资进行总金额控制（参见年度采购计划制定流程）
43 计划员编制月计划时采购需安排员配合工作保证采购计划详细准确
44 月计划物资应月采购计划员编制月计划时前计划未执行物资需重新编入月计划
5 月采购计划流程流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
采购部理
采购部理参生产计划制定滚动流程形成物料需求计划
2
采购部计划员
采购部计划员月1日根需求部门递交年采购计划调整申请月材料／备件固定资产需求计划储运部门递交收发存报表生产营会确定物料需求计划年采购计划结合月底库存量安全库存量采购提前期编制月采购计划
3
采购部计划员
计划员根历史交易价格供应商信息库月采购计划填制价格信息预计货日提交正式月采购计划
4
采购部理
月2日午采购部理审批计划员报月采购预算计划意见步骤2返回计划员重新编制意签署肯定意见计划总金额预算直接递送财务部否报副总审批
41
副总
计划总金额超预算副总月2日午根实际情况裁审批月采购计划意递送财务部生产物流副总裁组织部门协调重新调整编制
411
副总
计划总金额超出预算时副总裁意月采购计划组织部门协调 重新调整编制月采购计划
步骤
涉部门
步骤说明
5
财务部理
月3日财务部理根年度预算判断审批意月采购计划否预算预算签署意见递回采购部执行步骤6否报财务副总审批
51
财务副总
财务副总根资金状况实际需求审核超预算计划意转回采购部执行步骤6否副总组织需求部门协调 重新调整编制月采购计划
6
采购部计划员
月5日计划员收财务部理财务副总审批达月采购计划处价格素分解发采购员需求部门储运部门进口物资采购计划月3日前报神马实业采购部
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