BUSINESS PLAN
商业计划书
XX科技股份限公司
保密须知
商业计划书属商业机密权属XX科技股份限公司
涉容限已签署投资意投资者收计划书收件应刻确认遵守规定：
1） 收件希涉足计划书述项目请述址快计划书完整退回
2） 没取XX科技股份限公司书面意前收件计划全部部分予复制泄漏散布
3） 应该贵公司机密文件样态度计划书提供机密资料
计划书作销售报价作购买时报价
Confidential requirement
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目 录
1公司基情况 5
11XX科技股份限公司简介 5
12 公司理念 6
13 治理结构 6
14 文化建设 6
2公司理层 7
21公司组织结构 7
22理营 7
221员编制 8
3产品服务 10
31核心产品 10
311服务范围 10
312合作伙伴 11
313 德安永汇团队资质 13
314部分客户清单 13
315未业务展 14
316 德安永汇团队价值 15
32核心产品二 系统集成网络安全集成 16
321成德安服务范围 16
33核心产品三 教育产业网络服务台 18
331发展目标发展空间 18
332教育产业网络化发展现状 19
333赢利模式 19
334营竞争优势 20
335未发展战略 21
4研究开发 22
41 成立IT研发中心 22
42 教育产业网络服务台 22
5行业市场情况 23
51 ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务 23
511业务展 23
512行业展 23
513行业竞争 23
514产品优势 23
515德安永汇团队市场机遇 24
52系统集成网络安全集成 25
522业务展 25
523行业展机遇 25
525产品优势 25
53教育产业网络服务台 25
531行业展市场机遇 25
532行业竞争 26
533产品优势 26
6营销策略 28
61 ERP咨询实施（BI）实施开发服务营销策略 28
62系统集成网络安全集成营销策略 28
63教育产业网络服务台营销策略 28
7项目融资说明 29
71市进程 29
711企业重组 29
712市进程 29
72 项目投资规模 29
73 项目融资规模 29
8财务计划 31
●盈利预测编制基础 31
●盈利预测基假设 31
●预测编制说明 32
9风险控制 33
91营风险 33
92技术风险 33
93市场风险 33
94财务风险策 33
10投资退出 34
101公司市 34
102转售购 34
103回购 34
11结 35
1公司基情况
11XX科技股份限公司简介
公司名称：XX科技股份限公司（XXScience and Technology Co Ltd）
营范围：建筑智系统集成通信工程动化控制系统设计施工电子产品计算机软硬件研制销售通讯器材销售安装调试维修服务实业投资ERP软件实施推广电子设备销售租赁等IT高科技领域
成立日期：XX
注册址：XX
企业类型：股份限公司
法定代表：XX
营业执注册号： XX
联系电话（证券部）：XX
公司网址：XX
XX科技股份限公司汇聚批高素质高水德兼备研究开发生产理市场营销企业理专业目前公司拥类员工300名中博士学历51名硕士学历92名公司高员均科学历普通员工均专学历公司电子科技学西南交通学四川学核工业西南物理研究院等中院校科研机构着密切合作关系
公司始终坚持根品牌优势技术优势销售优势服务优势基础更加科学决策更加活跃机制更超前意识凝聚更加杰出助国外资市场力量参国际化市场竞争企业创造更社会价值巨济效益
公司核心产品：
1 ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务
2 系统集成网络安全集成
3 教育产业网络服务台
12 公司理念
核心理念：科技实现价值价值体现公司
企业精神：谐智慧实干诚信
企业文化：客户立足长远进步
理哲学：重法治：章程制度理实行法理
重理治：理合理性基础强调行理性化逻辑化
重仁治：仁爱心公司成员侧重培育启发关怀理解
重目：健全机制提高效率增强素质理目标健立健全激励机制约束机制关键提高企业行政业务工作效率坐标增强公司成员德智体美综合素质造企业社会需栋梁根目
13 治理结构
公司部控制制度分法治理制度基理制度部门工作职责岗位工作职责三层次层次分制定相关制度
法治理制度包括公司章程股东会议事规董事会议事规监事会议事规董事会决策权限独立董事工作制度总理工作细
基理制度包括公司会计制度财务理制度部控制制度部审计制度合理制度事理制度等
部门工作职责岗位工作职责包括部门职重工作岗位职责
公司部控制制度仅包括股东会董事会监事会议事规董事会决策权限等保证公司决策合法效重制度规包括质量理制度部审计制度行政理制度等方面活动规章
14 文化建设
XX科技股份限公司发展快速稳定良团队精神企业文化建设着必然联系公司仅时工作中加强员工理引导培养常组织员工参加种类文娱活动体育锻炼公司定期举行文体活动参加篮球乒乓球等体育锻炼通团队活动激活员工工作激情增强公司团队协作精神真正体现公司价值
2公司理层
股 东 会
21公司组织结构
监 事 会
董 事 会
总 理
副总理
行政事部
财 务 部
投资证券部
营销中心
喷码设备部
工程技术部
网络集成部
研究开发中心
海投资理部
软件开发分公司
重庆分公司
北京分公司
成德安科技发展限公司
北京德安永汇科技限公司
22理营
公司股份制改革非常注重企业规范化理严格股份制国际企业理求运行规范化运作现已建立套规范严谨适合市场济求规范化理体系
公司建立规范现代企业法治理结构包括股东会董事会监事会理四层面
公司实行董事会领导总理负责制理层董事会根专业理验职业素质精心挑选组成利润化风险控制首考核目标理层薪酬公司业绩紧密结合董事会年年初总理提交年营计划完成报告理层进行奖励处罚激发营积极性创新力股东权益化成营者行目标
公司监事会数组成股东会选举产生注册会计师律师高工担公司监事会根公司章程行职权监事会行职权时聘请律师事务会计事务等专业机构协助
明确规范公司资产者 ( 股东 ) 支配者 ( 董事 ) 营者 ( 理 ) 者 ( 雇员 ) 相互权力利益责健全决策执行监督体系保证决策程序规范化营责法律化杜绝部控制现象求运作成低效益化保证诸方面利益均衡实现效率公谐统
221员编制
公司计员工312中专业技术员253专学历301中博士51名硕士92名公司高员均科学历
公司始终坚持思想具体体现点：员工源职位等相企业负责需设职设岗岗位求（职务说明书准）员进出升降通职务调换晋升降职工作丰富化等途径做企业建设成学型组织通种形式培训断开发员工断员工提供富挑战性工作创新机会充分挖掘员工潜企业员工提供具竞争力薪金福利遇公司求员工忠诚敬业勤奋耐劳恪职守时提供充分发挥机会表现舞台承认需重视价值营造畅欲言充分沟通序宽松环境
职业发展规划
员工职业目标兴趣爱公司需战略发展方相融合公司力资源部专门进行员工职业发展规划设计
职业发展包括员工职业计划组织职业理
员工需制定职业发展规划根兴趣爱专业特长明确职业目标确信寻找工作竞争优势合理效付出努力发展做准备
公司开展职业理明确企业未需样样时找出效路径公司培养适合适时机适岗位发挥做正确事终达企业员工双赢目标
公司理者
黄先国先生学学历现公司董事长总理职四川工商银行美国通电气（GE）公司
公司理技术员采取激励机制
公司凝聚支中高级专业组成样化生产营理团队 90员工具专学历公司产品开发理规范化市场开拓做量坚实细致创造性工作公司真正财富时公司批具真实学努力进取仁创造充分发挥身潜工作环境机会提供富竞争力薪酬完善福利保障
薪酬等级工资项目奖励效益奖励核心公司工资制度公司营理念理模式国家关劳动事理政策制定提倡位谋政利获荣劳分配原坚持工资增长幅度超公司劳动生产率增长幅度公司工资分配六层面层面中划分三档十级根工作情况实际业绩实行逐级晋升制季度末公司公司员工进行综合考评
薪酬体系建设中项目奖励针研发员效益奖励针市场销售员意识提高员工工资公司业绩部门业绩挂钩重旨促进员工奉献精神集体责感目标理导绩效评估通员工成绩工作力工作积极性进行正确评价积极利调动晋升调配特殊报酬教育培训等事理手段提高员工素质力工作热情促进公司发展
着公司发展壮迫切需量理技术市场员员招聘培养成力资源理部门重务通招聘培训部晋升等方式预见性招聘培养进行战略性储备形成良产出机制时导入竞争机制推进部交流强化力资源开发优化结构完善激励机制公司长远发展创造利资源储备
3产品服务
公司创立10年已广泛涉足建筑智系统集成通信工程动化控制系统设计施工电子产品计算机软硬件研制销售通讯器材销售安装调试维修服务实业投资ERP软件实施推广电子设备销售租赁等IT高科技领域
公司核心产品：
1 ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务
2 系统集成网络安全集成
3 中国教育产业网络服务台
31核心产品
ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务
该业务XX科技股份限公司核心业务初期运作开发已成熟2004年8月发起设立子公司北京德安永汇科技限公司专门事该项业务开发运
德安永汇公司团队中国企业现代化理需求方面深刻理解丰富实施验专业行业知识合作伙伴密切合作客户提供包括企业高端战略理咨询业务流程优化ERP咨询实施商务智决策支持理系统（BI）实施开发服务
目前公司拥批验高素质理技术拥年国外ERP项目实施验中国ERP业界资深顾问德安永汇团队成员国外知名企业国外专业理咨询公司拥扎实专业知识量企业业务理实践验丰富企业理咨询开发项目实施验掌握专业知识项目实施验范围含概：消费品行业烟草行业零售行业电子产品制造业高科技行业钢铁行业汽车制造业机械制造业八行业领域拥令客户信服实力高度职业精神职业道德
311服务范围
德安永汇团队业务范围：基SAP公司产品咨询服务
基SAP台开发服务
基WebFOCUS软件咨询服务
德安永汇团队服务范围：企业理咨询
企业理应系统实施咨询
技术开发
1企业理咨询
致力企业提供企业信息化建设总体规划理改进建议业务流程优化具体容包括：IT总体规划企业业务流程重组（BPR）企业全面计划预算体系建立企业成分析体系建立企业理数规范化体系建立
2企业理应系统实施咨询
帮助企业选择实施企业资源计划（ERP）系统客户关系理（CRM）系统供应链理（SCM）系统时作全球理软件供应商SAP（中国）公司实施咨询合作伙伴公司客户提供专业化SAP系统实施咨询服务开发服务
3技术开发
条码集成立体仓库集成控制系统集成POS机集成企业应系统集成时作全球处领先位商务智决策支持理（BI）系统厂商IBI中国战略合作伙伴公司客户提供专业化WebFOCUSiWay系统实施咨询服务开发服务
312合作伙伴
德安永汇团队着行业领域深刻理解拥令客户信服实力高度职业精神职业道德赢众伙伴客户尊重支持公司成立两年时间国外著名企业集团达成重战略合作伙伴关系
l Accenture（埃森哲理咨询限公司）
埃森哲全球领先理咨询技术服务外包机构埃森哲全球48国家设分公司员工逾123000名2005年8月31日结束财政年度净收入1555亿美元
2004年公司埃森哲公司结成重战略合作伙伴
l Capgemini（凯捷理咨询限公司）
Capgemini 全球咨询信息技术外包企业专门帮助企业实施断发展战略充分利先进技术公司全球拥员工530002005年全球营业收入120亿欧元
2004年公司凯捷公司结成重战略合作伙伴
l SAP（中国）限公司
SAP公司全球企业理协化商务解决方案供应商全球第三独立软件供应商目前全球120国家超 32000家户正运行着100600套SAP软件财富500强80企业正SAP 理方案中获益SAP全球50国家拥分支机构家证券交易市包括法兰克福纽约证交
2004年公司SAP（中国）限公司结成重战略合作伙伴
l 东软软件股份限公司
东软软件股份限公司国第家国市软件公司社会企业信息化提供全面解决方案核心业务集基础软件技术研究产品开发软件风险企业投资顾问咨询服务体高科技企业集团目前中国解决方案领域优秀软件企业软件行业应结合软件数字化产品结合软件培养咨询服务方面形成东软独特营模式
2004年公司东软集团结成重战略合作伙伴公司基SAP软件开发台唯战略合作伙伴
l 弗（InfoBuildInc）信息科技（海）限公司
弗（InfoBuildInc）全球前50软件供应商成立已27年历程全球60分支机构1800名员工WebFOCUS引领企业集团商业智BI (Business Intelligence)标准目前业界中性（Usable）散播性（Deployable）延展性（Scalable）佳实时信息传递解决方案成功客户案例高达11000例年收入超3亿美元
2005年初公司弗（InfoBuildInc）结成重战略合作伙伴
l IDS Scheer（中国）限公司
IDS Scheer国际知名业务流程理企业信息建设解决方案提供商世界50余国家通分支机构合作伙伴开展着业务IDS Scheer德国法兰克福股票交易市年业绩表现出色直名列德国科技蓝筹股 DAX 110 指数中 根 2004 年Gartner Group调研报告IDS Scheer 流程理领域市场占率产品功方面排名第
2005年初公司IDS Scheer结成重战略合作伙伴
313 德安永汇团队资质
● SAP中国正式咨询服务合作伙伴
● SAP中国正式培训合作伙伴
● Neusoft ERP战略合作伙伴
● Unihub SAP 供应商
● IDS sheer SAP 供应商
● Capgemini SAP供应商
● Accenture SAP供应商
● Information Builders Inc 高级合作伙伴
● 北京市高新技术企业
314部分客户清单
● 中国电信 ●首钢铁集团 ●中国石化
● 红塔集团 ●联想集团 ●四川长虹集团
● 青岛海尔集团 ●顶新国际集团 ●海电力设备
● 广州烟草 ●深圳太太药业 ●广东健力宝
● 烟台通 ●正集团 ●石家庄钢铁集团
● 昆明钢铁集团 ●广东长青集团 ●青岛海信集团
● 青岛颐中集团 ●涟源钢铁集团 ●宁波波导
● 广州珠江化工 ●李宁体育品 ●广东乐百氏集团
● 青岛昌隆文具 ●青岛狮王日化工 ●安琪酵母
● 高德集团 ●郑州宇通客车 ●科龙电器
● 东莞固邦电器 ●安徽星马汽车 ●鸿通电子
核心团队全程参实施项目清单
l 中国电信 ●首钢铁集团公司
l 青岛海尔集团 ●玉溪红塔（烟草）限责公司
l 广州烟草 ●中国石油化工集团股份限公司
l 科龙电器股份限公司 ●颐中集团青岛卷烟厂
l 安琪酵母股份限公司 ●青岛海信集团股份限公司
l 东莞固邦限公司 ●安徽星马汽车限公司
l 宁波波导股份限公司 ●鸿通电子限公司
l 湖南涟源钢铁集团公司 ●青岛昌隆文具限公司
l 广东长青集团长青燃气具限公司 ●北京李宁体育品限公司
l 青岛狮王日化工限公司 ●顶新国际集团
德安永汇核心团队分项目中担项目总监项目理首席顾问高级顾问职位
315未业务展
XX科技股份限公司正积极策划实施德安永汇注资计划2007年初东软集团SAP（中国）限公司联合成立成开发研究中心进行基SAP理软件台知识产权轨道交通解决方案
国未5年20余城市力发展城市轨道交通关轨道交通成型解决方案尚未形成德安永汇团队通IT方案解决商东软集团全球企业理软件公司(SAP）合作开发基SAP台轨道交通解决方案未5年形成约50亿规模市场需求助合作伙伴强覆盖约50市场需求公司形成单项指标低2亿年均营业收入净利润预期6000万元
着国家铁路改革深入形成更轨道交通市场等开发面1000亿轨道交通市场德安永汇未
德安永汇财务指标预测
316 德安永汇团队价值
1形资产
具备良资质：SAP正式咨询合作伙伴SAP正式培训合作伙伴东软ERP战略合作伙伴家国际公司长期供应商
公司已具备SAP咨询服务开发培训维护业务模式客户规模发展坚实基础
然公司成立时间长SAP圈已具定知名度影响力逐渐形成品牌效应
2良顾问团队
顾问团队稳定合理梯次建设效知识传递通道核心技术力量培养实施验断总结积累项目售前成功实施良售服务坚实基础
公司半数顾问参知名企业ERP项目实施具企业ERP项目实施验涉行业包括：烟草钢铁汽车高科技石油化工快速食品饮品体育品家电传统制造业等
核心团队具七年SAP项目实施验烟草钢铁等行业具丰富验
顾问团队中部分员公司理层员事年项目中亲培养出业务骨干部分配合默契稳定性相较高
顾问团队层次搭配合理新技术学力部培训力强顾问成长速度快
3优质稳定客户资源
红塔集团作优质稳定客户资源着断购扩规模新需求断涌现潜项目丰富时系统维护工作量稳定
联想集团量系统优化新需求基础出现收购 IBM PC业务变化系统重新规划适应国际化求蓝图正制定中非常机会
4德安永汇团队发展潜力
德安永汇团队目前规模国家事软件外包公司热衷购象提出购公司文思创新（获联想DMC红杉资总计4000万美元风投）海辉国际软件集团（获集富等5家风险投资公司5000万美元投资）东软集团（SAP公司亚太区第家目前唯家战略股东形式进行投资公司）股权价格问题没形成交易程中德安永汇团队已认识身价值发展方
32核心产品二 系统集成网络安全集成
XX科技股份限公司2002年起组织成立子公司成德安科技发展限公司专业事系统集成网络安全集成企业行政单位提供网络安全领域方案设计工程实施维护
321成德安服务范围
1 生物识安防监控系统解决方案
2 防病毒解决方案
3 防火墙解决方案
4 广域网安全解决方案
5 网络入侵检测安全解决方案
成功案例
l 西安信息港
l 中国网通集团重庆分公司
l 贵州国安厅
l 四川省统计局
l 四川省教育厅
l 四川省新华书店
l 重庆中集物流
l 綦江县公安局
3211生物识安防监控系统解决方案
该产品采生物识掌形仪身研发网络监控系统相结合企业提供种全新安全济生物识网络智监控解决方案广泛应银行楼宇动化机场监狱等
根IBG（国际生物集团）统计目前生物识系统2005年国市场需求约24亿预计2008年形成约100亿市场需求规模德安公司开发拥知识产权生物识安防监控系统解决方案达35市场占率2008年预计该产品公司带约1亿营业收入利润约2000万
3212广域网安全解决方案
采VPN（Virtual Private Network）解决方案
VPN公网络尤Internet基础通道综合运隧道封装认证加密访问控制等种网络安全技术实现企业总部分支机构合作伙伴远程移动办公员间互连互通资源享方法
VPN目标建立种灵活低成扩展网络互连手段代传统长途（租）专线连接远程拨号连接时VPN需道公网络必须解决带网络安全问题VPN技术概括说：实现低成安全互连
许中型企业全国建分支机构者办事处着企业信息化程度断提高般企业总部会部署OA系统ERP系统等应软件企业分布分支机构办事处企业总部互联达安全享数软件资源目VPN网络典型应
VPN市场需求
目前德安公司西南片区市场占率约80根国家密码理局关县乡商密码开展信息化密码保障工作意见通知未年VPN市场需求成跨越式增长德安公司VPN解决方案占更市场份额
成德安财务预测
33核心产品三 教育产业网络服务台
教育产业网络服务台XX科技股份限公司2005年开始立项实施运作核心产品
产品定位国教育产业推动国教育事业发展前提建立中国教育产业网络服务台中包括：教育发展网络服务台教育勤网络服务台教育支援网络服务台
331发展目标发展空间
高等教育例国高等教育年连续扩招校学生已1998年340万增长2005年2300万
统计数反映出国高等教育发展历程趋势
图表 1 高校学生入学率
年份
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
2005
入学率
34
35
39
50
60
72
83
91
98
105
115
210
见样发展规模疑企业介入教育服务行业提供广阔发展空间
教育产业网络服务台牢牢抓住学生教育行业巨终端消费市场找准切入点坚持赢利硬道理原创新营短时间完成前期业务积累实现海外市
332教育产业网络化发展现状
教育直国家重点发展项目目前市场许做远程教育教育咨询门户网站包括学教育信息网络阵没形成真正教育产业网络服务公台
教育勤服务针体学校言校园市场校园市场特殊性校园勤服务市场空间具校园区域相封闭性目前校园身发展教育勤网络服务台建设空白
教育支援网络中国空白市场没专师生提供项服务支援网络台
333赢利模式
公司专注发展壮教育产业网络服务台市场机制通增值服务实现公司赢利发展
3331教育发展网络服务台等网络教育培训基公司带较高收益
a) 类教育教学相关信息咨询等提供网络服务台
b) 校学生未校类士提供类长期短期培训具技长崇尚实实惠原增强类受培训士项力
c) 接受项培训士寻求适合工作职位类企业提供受专业培训适合企业工作求员工
3332教育勤网络服务台
a) 勤服务投入产出增值生产性活动程公司创造收益
b) 教育勤网络服务台勤服务区域规模化通网络化理形成区域规模企业勤服务原材料采购中获优势降低成实现公司赢利化
c) 勤网络服务台建立助提升公司实力优化公司资源配置展开高利润项目运营
3333教育支援网络服务台：
a） 专注开发学校师生关项服务
b） 专门服务师生员工服务台包括日品文具书籍等支援台中实现公司赢利发展
c） 2005年统计数显示单目前中学生约15亿样市场空间必定公司带商机赢利
334营竞争优势
1） 定位唯性
现国市场XX科技唯家真正定位建立教育网络服务台公司市场尚存类公司公司外行业参者营服务系统公司企业没成熟行业解决方案
XX科技作定位专业教育网络服务台公司受传统包袱产品技术限制充分发挥教育网络服务台优势特点创造价值
2） 资深行业背景
XX科技理团队教育服务产业深刻理解目前教育产业发展瓶颈充分认识充分理解实现教育服务发展需
3）良运营渠道模式
建立教育产业网络服务台优化资源配置突破目前教育产业发展瓶颈
4)信赖合作伙伴
建立教育产业服务网络体离开学校通相关中学校高等院校合作完成台建设发展工作某层次学校合作值信赖
5)领先理理念制度
公司理坏决定公司走远决定公司持续发展力XX科技理团队确立完全正规理模式理念时注重业务层面适应市场求建立相关政府行业协会渠道
335未发展战略
目前教育产业网络服务市场正处群龙首佳时机没家公司真正意义形成垄断位XX科技公司独具慧眼空白市场通建立教育产业网络服务台进行资源整合迅速构建起足够进入壁垒确保公司飞跃发展
XX科技未业务模式建立中国教育网络服务台中包括：
1)建立教育发展网络服务台形成网络教育培训基教育信息咨询中心公司投资者实现收益化
2)建立教育勤网络服务台专注学校勤服务学校勤服务社会化市场化公司投资者实现收益化
3)建立教育支援网络服务台专注师生提供项服务台优势实现校师生利益化公司投资者带业绩增长收益化
合作高校部分名单
l 电子科技学 ●西南交通学
l 四川学 ●四川师范学
l 成学 ●四川商务职业学院
l 核工业西南物理研究院
教育产业网络服务台财务预测
4研究开发
41 成立IT研发中心
XX科技股份限公司正积极策划实施基ERP咨询服务德安永汇团队东软集团SAP（中国）限公司联合成立成开发研究中心进行基SAP理软件台知识产权轨道交通解决方案
公司计划组建120开发队伍2007年完成组建70开发队伍
未5年国20余城市力发展城市轨道交通关轨道交通成型解决方案尚未形成公司通IT方案解决商东软集团全球企业理软件公司(SAP）合作开发基SAP台轨道交通解决方案未5年形成约50亿规模市场需求助合作伙伴强覆盖约50市场需求着国家铁路改革深入形成更轨道交通市场等开发面1000亿轨道交通市场
42 教育产业网络服务台
定位国教育产业推动教育事业发展前提建立中国教育产业网络服务台市场机制通增值服务实现公司盈利发展
5行业市场情况
51 ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务
511业务展
德安永汇团队专业事ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务现业务源SAP（ERP）（CRM）系统咨询实施服务开发工作商务智决策支持理系统（BI）应解决方案通咨询实施开发技术支持等企业提供全方位服务现营业收入1300万元中例：咨询实施占70软件开发15服务8培训7利润总额350万（税前）
512行业展
目前基ERPCRMBI咨询实施开发中国市场约50亿民币（发达国家市场均超100亿欧元）年约30速度递增目前国排名前均国外公司：IBMHP埃森哲凯捷等国外知名IT咨询公司国企业排名第柯莱特公司（年6月获花旗银行3000万美金风险投资）德安永汇团队国年类公司中发展较良利保障基础实现营业收入1亿元左右利润2700万规模会位列类业务中国公司中第二位
513行业竞争
德安永汇团队事行业国2003年蓬勃发展原完全国外公司导着行业发展国公司壮已取行业客户认：公司涉足烟草行业钢铁行业着柯莱特公司家独局面形成利资金优势行业薪资水涨造成公司运营危机员流失德安永汇团队身技术优势未柯莱特公司业务进行竞争运营成迫提高然竞争较激烈市场广阔发展前景良
514产品优势
德安永汇团队具备良资质
SAP正式咨询合作伙伴SAP正式培训合作伙伴东软ERP战略合作伙伴家国际公司长期供应商德安永汇已具备SAP咨询服务开发培训维护业务模式客户规模发展坚实基础
然公司成立时间长SAP圈已具定知名度影响力逐渐形成品牌效应
德安永汇拥良顾问团队
顾问团队稳定合理梯次建设效知识传递通道核心技术力量培养实施验断总结积累项目售前成功实施良售服务坚实基础
公司半数顾问参知名企业ERP项目实施具企业ERP项目实施验涉行业包括：烟草钢铁汽车高科技石油化工快速食品饮品体育品家电传统制造业等
核心团队具七年SAP项目实施验烟草钢铁等行业具丰富验
顾问团队中部分员公司理层员事年项目中亲培养出业务骨干部分配合默契稳定性相较高
顾问团队层次搭配合理新技术学力部培训力强顾问成长速度快
德安永汇团队拥优质稳定客户资源
红塔集团作优质稳定客户资源着断购扩规模新需求断涌现潜项目丰富时系统维护工作量稳定
联想集团量系统优化新需求基础出现收购 IBM PC业务变化系统重新规划适应国际化求蓝图正制定中非常机会
515德安永汇团队市场机遇
目前德安永汇团队正积极策划实施基SAP理软件台知识产权轨道交通解决方案开发服务未5年国20余城市力发展城市轨道交通目前关轨道交通成型解决方案尚未形成德安永汇团队通IT方案解决商东软集团全球企业理软件公司(SAP）合作开发基SAP台轨道交通解决方案未5年形成约50亿规模市场需求助合作伙伴强覆盖约50市场需求公司形成单项指标低2亿年均营业收入净利润预期6000万元着国家铁路改革深入形成更轨道交通市场等开发面1000亿轨道交通市场德安永汇未
52系统集成网络安全集成
522业务展
系统集成网络安全集成成德安团队营业务企业机构提供系统解决方案包括生物识安防监控系统解决方案防病毒解决方案防火墙解决方案广域网安全解决方案网络入侵检测安全解决方案中生物识安防监控系统解决方案广域网安全解决方案公司核心业务
523行业展机遇
目前基系统集成网络安全集成市场前景非常光明特广域网安全解决方案采VPN（Virtual Private Network）解决方案实现低成安全互联众企业机构追捧根国家密码理局关县乡商密码开展信息化密码保障工作意见通知精神未年VPN市场需求呈跨越式增长生物识安防监控系统解决方案广泛银行楼宇动化机场监狱等根IBG（国际生物集团）统计目前生物识系统2005年国市场需求约24亿预计2008年形成约100亿市场需求规模524行业竞争
系统集成网络安全集成市场竞争异常激烈竞争形势势必导致企业单笔项目利润萎缩成德安团队样面诸行挑战寻求竞争优势单产品专项作业VPN解决方案成成德安团队制胜核心
525产品优势
目前成德安团队VPN解决方案西南片区市场占率约80良团队精神老客户群体必成公司制胜重素生物识安放监控系统解决方案目前市场中没形成竞争局面
53教育产业网络服务台
531行业展市场机遇
教育产业网络服务台牢牢抓住学生教育行业巨终端消费市场找准切入点坚持赢利硬道理原创新营短时间完成前期业务积累实现海外市
教育直国家重点发展项目高等教育例国高等教育年连续扩招校学生已1998年340万增长2005年2300万样发展规模疑企业介入教育服务行业提供广阔发展空间
目前教育产业网络服务市场正处群龙首佳时机没家公司真正意义形成垄断位XX科技公司独具慧眼空白市场通建立教育产业网络服务台进行资源整合迅速构建起足够进入壁垒确保公司飞跃发展
XX科技未业务模式建立中国教育网络服务台中包括：
1)建立教育发展网络服务台形成网络教育培训基教育信息咨询中心公司投资者实现收益化
2)建立教育勤网络服务台专注学校勤服务学校勤服务社会化市场化公司投资者实现收益化
3)建立教育支援网络服务台专注师生提供项服务台优势实现校师生利益化公司投资者带业绩增长收益化
532行业竞争
目前市场许做远程教育教育咨询门户网站包括学教育信息网络阵没形成真正教育产业网络服务公台
教育勤服务针体学校言校园市场校园市场特殊性校园勤服务市场空间具校园区域相封闭性目前校园身发展教育勤网络服务台建设空白
教育支援网络中国空白市场没专师生提供项服务支援网络台
533产品优势
定位唯性
现国市场XX科技唯家真正定位建立教育网络服务台公司市场尚存类公司公司外行业参者营服务系统公司
企业没成熟行业解决方案
XX科技作定位专业教育网络服务台公司受传统包袱产品技术限制充分发挥教育网络服务台优势特点创造价值
资深行业背景
XX科技理团队教育服务产业深刻理解目前教育产业发展瓶颈充分认识充分理解实现教育服务发展需
良运营渠道模式
建立教育产业网络服务台优化资源配置突破目前教育产业发展瓶颈
领先理理念制度
公司理坏决定公司走远决定公司持续发展力XX科技理团队确立完全正规理模式理念时注重业务层面适应市场求建立相关政府行业协会渠道
6营销策略
61 ERP咨询实施（BI）实施开发服务营销策略
●合作伙伴品牌通路资源发挥身技术行业验方面优势
●项目实施周期较长单子重点攻克象
●利顾问分包降低公司成压力
●寻找老客户资源
62系统集成网络安全集成营销策略
●专注VPN解决方案生物识安防监控系统解决方案出支柱品牌
●利片区优势寻找新客户
●寻找老客户资源
63教育产业网络服务台营销策略
建立中国教育网络服务台中包括：
●建立教育发展网络服务台形成网络教育培训基教育信息咨询中心公司投资者实现收益化
●建立教育勤网络服务台专注学校勤服务学校勤服务社会化市场化公司投资者实现收益化
●建立教育支援网络服务台专注师生提供项服务台优势实现校师生利益化公司投资者带业绩增长收益化
7项目融资说明
公司成立伊始董事会实现企业市作公司重战略目标仅运作规范XX科技理团队确立完全正规理模式理念时注重业务层面适应市场求建立相关政府行业协会渠道
公司着两条腿走路原时考虑国境外寻求市根资市场情况选择佳时机方式实现市
71市进程
711企业重组
适应资市场运作需XX科技股份限公司已完成身企业重组仅企业营业务更加突出公司组织机构业务架构资结构等方面更具备进入资市场条件
712市进程
加快公司发展XX科技股份限公司决定美国纳斯达克资市场市目前公司已成功引进具雄厚实力战略合作伙伴战略投资市资金已全部落实已美国资深金融机构美国绿树金融国际限公司（Greentree Financial GroupInc）签署市辅导协议签定赴美国纳斯达克资市场市正式文件开始相关法律法规开展工作力争2007年季度市成功
72 项目投资规模
项目总投资预算金额5000万元民币公司短期完成80左右实施队伍组建70软件开发队伍组建需资金1000万购23家规模相业定竞争力公司约需资金2000万公司完成规模战略布局需2000万流动资金
73 项目融资规模
加快公司发展战略步伐项目需募集资金5000万元民币拟通外融资公司寻求认公司投资理念发展前景资进入公司实现公司战略计划提供力支持投资者投资例享受权益承担风险
8财务计划
XX科技股份限公司财务（合）预测
●盈利预测编制基础
盈利预测系根公司2005年度会计期间实际营业绩基础充分考虑2007年2008年2009年国外类行业发展目标市场发展趋势预期市场容量列项基假设前提着谨慎原编制
●盈利预测基假设
盈利预测期
1公司遵循国现行法律法规政策重改变
2公司营社会济环境重改变
3公司目前遵循税收制度关税收优惠政策重改变
4公司计划营项目重营销合利执行
5项营费生产成增长率年10筹资金2008年全部位
6力抗拒预见素造成重利影响
●预测编制说明
根公司2004年2006年（半年）营状况结合行业实际情况市场容量公司市场份额着谨慎原支出视实际支出方法2007年2008年2009年做出盈利预测2007年2009年盈利预测中假设单位成没变理费作估计预期实际利润预测高出少两百分
9风险控制
91营风险
企业部理风险防范重环节
董事会监事会两会联署办公高风险控制机构着重控制营理风险设置AB角项目审查防范营风险董事会科学专家理体制控制公司重风险决策监事会控制稽核部企业营风险控制脱勾企业营利益关稽核部作企业健康运转风险防范督察机构
92技术风险
技术风险德安永汇团队基SAP台研发中心公司联合东软集团SAP公司开发东软集团国第家国市软件集团企业科研实力雄厚SAP公司全球企业理协化商务解决方案供应商全球第三独立软件供应商基SAP台事轨道交通解决方案研发技术保证公司身技术力量众专家顾问努力足项目技术风险降低
93市场风险
市场预测市场需求实际实验效果等进行综合分析项目风险较企业发展规模总投资（包括流动资金）5000万元民币通部财务收益计算国家高新技术产业项目税收减免政策规定投入年收回部份投资该项目风险较该项目持续发展广阔市场前景国家重点支持IT行业高科技项目具较强抗风险力国家产业政策政府部门推广应予定扶持该项目风险应该零
94财务风险策
构筑拓宽畅通融资渠道公司发展断输入资金时完善公司身造血机制加强资金运行情况监控限度提高资金效率实施财务预决算制度
10投资退出
项目投资推出方式市转售购回购等
101公司市
公司市方式两种：直接二板市场市壳市利国外二板市场直接市实现投资退出
102转售购
转售通常项目投资者手中股份卖外投资者尤卖扩张期投资公司
购指行业相关行业产业集团收购兼项目公司成产业集团公司部分
103回购
回购股份通常签订投资协议时设定投资者变现投资保守方法投资期满投资项目法市法转售公司情况项目投资者权确定价格支付方式求该项目发起企业回购投资者拥股份该项目发起企业权投资者里获回购股份公司投资者双方相关法律通股权回购利润分红股票市股权转等方式完成回购
11结
总XX科技股份限公司基（1）ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务（2）系统集成网络安全集成（3）教育产业网络服务台等核心产品高科技基础具国际先进水服务产品产品实施开发仅具显著济效益更重着巨社会效益符合国科技求发展政策时服务产品项目国尚属首创新兴细分行业具极广阔发展前景
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BUSINESS PLAN
商业计划书
XX科技股份限公司
保密须知
商业计划书属商业机密权属XX科技股份限公司
涉容限已签署投资意投资者收计划书收件应刻确认遵守规定：
1） 收件希涉足计划书述项目请述址快计划书完整退回
2） 没取XX科技股份限公司书面意前收件计划全部部分予复制泄漏散布
3） 应该贵公司机密文件样态度计划书提供机密资料
计划书作销售报价作购买时报价
Confidential requirement
This business plan is confidential Its proprietary belongs toXX Science and Technology Co Ltd (hereafter refer to SCGG)
The contents involved can be only used by the investor who have signed invest proposal with SCGG) The recipient must acknowledge on receiving this plan and obey the regulation as following
1) If the recipient has no intention to join the project covered in this business plan be sure return the business plan to the address mentioned above as soon as possible
2) Any form of copy leaking out and distribution of this business plan is prohibited unless get permission in written from SCGG
3) The recipient should treated this business plan as one’s own confidential document
Neither can this business plan be used by sale n or purchase quotation
目 录
1公司基情况 5
11XX科技股份限公司简介 5
12 公司理念 6
13 治理结构 6
14 文化建设 6
2公司理层 7
21公司组织结构 7
22理营 7
221员编制 8
3产品服务 10
31核心产品 10
311服务范围 10
312合作伙伴 11
313 德安永汇团队资质 13
314部分客户清单 13
315未业务展 14
316 德安永汇团队价值 15
32核心产品二 系统集成网络安全集成 16
321成德安服务范围 16
33核心产品三 教育产业网络服务台 18
331发展目标发展空间 18
332教育产业网络化发展现状 19
333赢利模式 19
334营竞争优势 20
335未发展战略 21
4研究开发 22
41 成立IT研发中心 22
42 教育产业网络服务台 22
5行业市场情况 23
51 ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务 23
511业务展 23
512行业展 23
513行业竞争 23
514产品优势 23
515德安永汇团队市场机遇 24
52系统集成网络安全集成 25
522业务展 25
523行业展机遇 25
525产品优势 25
53教育产业网络服务台 25
531行业展市场机遇 25
532行业竞争 26
533产品优势 26
6营销策略 28
61 ERP咨询实施（BI）实施开发服务营销策略 28
62系统集成网络安全集成营销策略 28
63教育产业网络服务台营销策略 28
7项目融资说明 29
71市进程 29
711企业重组 29
712市进程 29
72 项目投资规模 29
73 项目融资规模 29
8财务计划 31
●盈利预测编制基础 31
●盈利预测基假设 31
●预测编制说明 32
9风险控制 33
91营风险 33
92技术风险 33
93市场风险 33
94财务风险策 33
10投资退出 34
101公司市 34
102转售购 34
103回购 34
11结 35
1公司基情况
11XX科技股份限公司简介
公司名称：XX科技股份限公司（XXScience and Technology Co Ltd）
营范围：建筑智系统集成通信工程动化控制系统设计施工电子产品计算机软硬件研制销售通讯器材销售安装调试维修服务实业投资ERP软件实施推广电子设备销售租赁等IT高科技领域
成立日期：XX
注册址：XX
企业类型：股份限公司
法定代表：XX
营业执注册号： XX
联系电话（证券部）：XX
公司网址：XX
XX科技股份限公司汇聚批高素质高水德兼备研究开发生产理市场营销企业理专业目前公司拥类员工300名中博士学历51名硕士学历92名公司高员均科学历普通员工均专学历公司电子科技学西南交通学四川学核工业西南物理研究院等中院校科研机构着密切合作关系
公司始终坚持根品牌优势技术优势销售优势服务优势基础更加科学决策更加活跃机制更超前意识凝聚更加杰出助国外资市场力量参国际化市场竞争企业创造更社会价值巨济效益
公司核心产品：
1 ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务
2 系统集成网络安全集成
3 教育产业网络服务台
12 公司理念
核心理念：科技实现价值价值体现公司
企业精神：谐智慧实干诚信
企业文化：客户立足长远进步
理哲学：重法治：章程制度理实行法理
重理治：理合理性基础强调行理性化逻辑化
重仁治：仁爱心公司成员侧重培育启发关怀理解
重目：健全机制提高效率增强素质理目标健立健全激励机制约束机制关键提高企业行政业务工作效率坐标增强公司成员德智体美综合素质造企业社会需栋梁根目
13 治理结构
公司部控制制度分法治理制度基理制度部门工作职责岗位工作职责三层次层次分制定相关制度
法治理制度包括公司章程股东会议事规董事会议事规监事会议事规董事会决策权限独立董事工作制度总理工作细
基理制度包括公司会计制度财务理制度部控制制度部审计制度合理制度事理制度等
部门工作职责岗位工作职责包括部门职重工作岗位职责
公司部控制制度仅包括股东会董事会监事会议事规董事会决策权限等保证公司决策合法效重制度规包括质量理制度部审计制度行政理制度等方面活动规章
14 文化建设
XX科技股份限公司发展快速稳定良团队精神企业文化建设着必然联系公司仅时工作中加强员工理引导培养常组织员工参加种类文娱活动体育锻炼公司定期举行文体活动参加篮球乒乓球等体育锻炼通团队活动激活员工工作激情增强公司团队协作精神真正体现公司价值
2公司理层
股 东 会
21公司组织结构
监 事 会
董 事 会
总 理
副总理
行政事部
财 务 部
投资证券部
营销中心
喷码设备部
工程技术部
网络集成部
研究开发中心
海投资理部
软件开发分公司
重庆分公司
北京分公司
成德安科技发展限公司
北京德安永汇科技限公司
22理营
公司股份制改革非常注重企业规范化理严格股份制国际企业理求运行规范化运作现已建立套规范严谨适合市场济求规范化理体系
公司建立规范现代企业法治理结构包括股东会董事会监事会理四层面
公司实行董事会领导总理负责制理层董事会根专业理验职业素质精心挑选组成利润化风险控制首考核目标理层薪酬公司业绩紧密结合董事会年年初总理提交年营计划完成报告理层进行奖励处罚激发营积极性创新力股东权益化成营者行目标
公司监事会数组成股东会选举产生注册会计师律师高工担公司监事会根公司章程行职权监事会行职权时聘请律师事务会计事务等专业机构协助
明确规范公司资产者 ( 股东 ) 支配者 ( 董事 ) 营者 ( 理 ) 者 ( 雇员 ) 相互权力利益责健全决策执行监督体系保证决策程序规范化营责法律化杜绝部控制现象求运作成低效益化保证诸方面利益均衡实现效率公谐统
221员编制
公司计员工312中专业技术员253专学历301中博士51名硕士92名公司高员均科学历
公司始终坚持思想具体体现点：员工源职位等相企业负责需设职设岗岗位求（职务说明书准）员进出升降通职务调换晋升降职工作丰富化等途径做企业建设成学型组织通种形式培训断开发员工断员工提供富挑战性工作创新机会充分挖掘员工潜企业员工提供具竞争力薪金福利遇公司求员工忠诚敬业勤奋耐劳恪职守时提供充分发挥机会表现舞台承认需重视价值营造畅欲言充分沟通序宽松环境
职业发展规划
员工职业目标兴趣爱公司需战略发展方相融合公司力资源部专门进行员工职业发展规划设计
职业发展包括员工职业计划组织职业理
员工需制定职业发展规划根兴趣爱专业特长明确职业目标确信寻找工作竞争优势合理效付出努力发展做准备
公司开展职业理明确企业未需样样时找出效路径公司培养适合适时机适岗位发挥做正确事终达企业员工双赢目标
公司理者
黄先国先生学学历现公司董事长总理职四川工商银行美国通电气（GE）公司
公司理技术员采取激励机制
公司凝聚支中高级专业组成样化生产营理团队 90员工具专学历公司产品开发理规范化市场开拓做量坚实细致创造性工作公司真正财富时公司批具真实学努力进取仁创造充分发挥身潜工作环境机会提供富竞争力薪酬完善福利保障
薪酬等级工资项目奖励效益奖励核心公司工资制度公司营理念理模式国家关劳动事理政策制定提倡位谋政利获荣劳分配原坚持工资增长幅度超公司劳动生产率增长幅度公司工资分配六层面层面中划分三档十级根工作情况实际业绩实行逐级晋升制季度末公司公司员工进行综合考评
薪酬体系建设中项目奖励针研发员效益奖励针市场销售员意识提高员工工资公司业绩部门业绩挂钩重旨促进员工奉献精神集体责感目标理导绩效评估通员工成绩工作力工作积极性进行正确评价积极利调动晋升调配特殊报酬教育培训等事理手段提高员工素质力工作热情促进公司发展
着公司发展壮迫切需量理技术市场员员招聘培养成力资源理部门重务通招聘培训部晋升等方式预见性招聘培养进行战略性储备形成良产出机制时导入竞争机制推进部交流强化力资源开发优化结构完善激励机制公司长远发展创造利资源储备
3产品服务
公司创立10年已广泛涉足建筑智系统集成通信工程动化控制系统设计施工电子产品计算机软硬件研制销售通讯器材销售安装调试维修服务实业投资ERP软件实施推广电子设备销售租赁等IT高科技领域
公司核心产品：
1 ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务
2 系统集成网络安全集成
3 中国教育产业网络服务台
31核心产品
ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务
该业务XX科技股份限公司核心业务初期运作开发已成熟2004年8月发起设立子公司北京德安永汇科技限公司专门事该项业务开发运
德安永汇公司团队中国企业现代化理需求方面深刻理解丰富实施验专业行业知识合作伙伴密切合作客户提供包括企业高端战略理咨询业务流程优化ERP咨询实施商务智决策支持理系统（BI）实施开发服务
目前公司拥批验高素质理技术拥年国外ERP项目实施验中国ERP业界资深顾问德安永汇团队成员国外知名企业国外专业理咨询公司拥扎实专业知识量企业业务理实践验丰富企业理咨询开发项目实施验掌握专业知识项目实施验范围含概：消费品行业烟草行业零售行业电子产品制造业高科技行业钢铁行业汽车制造业机械制造业八行业领域拥令客户信服实力高度职业精神职业道德
311服务范围
德安永汇团队业务范围：基SAP公司产品咨询服务
基SAP台开发服务
基WebFOCUS软件咨询服务
德安永汇团队服务范围：企业理咨询
企业理应系统实施咨询
技术开发
1企业理咨询
致力企业提供企业信息化建设总体规划理改进建议业务流程优化具体容包括：IT总体规划企业业务流程重组（BPR）企业全面计划预算体系建立企业成分析体系建立企业理数规范化体系建立
2企业理应系统实施咨询
帮助企业选择实施企业资源计划（ERP）系统客户关系理（CRM）系统供应链理（SCM）系统时作全球理软件供应商SAP（中国）公司实施咨询合作伙伴公司客户提供专业化SAP系统实施咨询服务开发服务
3技术开发
条码集成立体仓库集成控制系统集成POS机集成企业应系统集成时作全球处领先位商务智决策支持理（BI）系统厂商IBI中国战略合作伙伴公司客户提供专业化WebFOCUSiWay系统实施咨询服务开发服务
312合作伙伴
德安永汇团队着行业领域深刻理解拥令客户信服实力高度职业精神职业道德赢众伙伴客户尊重支持公司成立两年时间国外著名企业集团达成重战略合作伙伴关系
l Accenture（埃森哲理咨询限公司）
埃森哲全球领先理咨询技术服务外包机构埃森哲全球48国家设分公司员工逾123000名2005年8月31日结束财政年度净收入1555亿美元
2004年公司埃森哲公司结成重战略合作伙伴
l Capgemini（凯捷理咨询限公司）
Capgemini 全球咨询信息技术外包企业专门帮助企业实施断发展战略充分利先进技术公司全球拥员工530002005年全球营业收入120亿欧元
2004年公司凯捷公司结成重战略合作伙伴
l SAP（中国）限公司
SAP公司全球企业理协化商务解决方案供应商全球第三独立软件供应商目前全球120国家超 32000家户正运行着100600套SAP软件财富500强80企业正SAP 理方案中获益SAP全球50国家拥分支机构家证券交易市包括法兰克福纽约证交
2004年公司SAP（中国）限公司结成重战略合作伙伴
l 东软软件股份限公司
东软软件股份限公司国第家国市软件公司社会企业信息化提供全面解决方案核心业务集基础软件技术研究产品开发软件风险企业投资顾问咨询服务体高科技企业集团目前中国解决方案领域优秀软件企业软件行业应结合软件数字化产品结合软件培养咨询服务方面形成东软独特营模式
2004年公司东软集团结成重战略合作伙伴公司基SAP软件开发台唯战略合作伙伴
l 弗（InfoBuildInc）信息科技（海）限公司
弗（InfoBuildInc）全球前50软件供应商成立已27年历程全球60分支机构1800名员工WebFOCUS引领企业集团商业智BI (Business Intelligence)标准目前业界中性（Usable）散播性（Deployable）延展性（Scalable）佳实时信息传递解决方案成功客户案例高达11000例年收入超3亿美元
2005年初公司弗（InfoBuildInc）结成重战略合作伙伴
l IDS Scheer（中国）限公司
IDS Scheer国际知名业务流程理企业信息建设解决方案提供商世界50余国家通分支机构合作伙伴开展着业务IDS Scheer德国法兰克福股票交易市年业绩表现出色直名列德国科技蓝筹股 DAX 110 指数中 根 2004 年Gartner Group调研报告IDS Scheer 流程理领域市场占率产品功方面排名第
2005年初公司IDS Scheer结成重战略合作伙伴
313 德安永汇团队资质
● SAP中国正式咨询服务合作伙伴
● SAP中国正式培训合作伙伴
● Neusoft ERP战略合作伙伴
● Unihub SAP 供应商
● IDS sheer SAP 供应商
● Capgemini SAP供应商
● Accenture SAP供应商
● Information Builders Inc 高级合作伙伴
● 北京市高新技术企业
314部分客户清单
● 中国电信 ●首钢铁集团 ●中国石化
● 红塔集团 ●联想集团 ●四川长虹集团
● 青岛海尔集团 ●顶新国际集团 ●海电力设备
● 广州烟草 ●深圳太太药业 ●广东健力宝
● 烟台通 ●正集团 ●石家庄钢铁集团
● 昆明钢铁集团 ●广东长青集团 ●青岛海信集团
● 青岛颐中集团 ●涟源钢铁集团 ●宁波波导
● 广州珠江化工 ●李宁体育品 ●广东乐百氏集团
● 青岛昌隆文具 ●青岛狮王日化工 ●安琪酵母
● 高德集团 ●郑州宇通客车 ●科龙电器
● 东莞固邦电器 ●安徽星马汽车 ●鸿通电子
核心团队全程参实施项目清单
l 中国电信 ●首钢铁集团公司
l 青岛海尔集团 ●玉溪红塔（烟草）限责公司
l 广州烟草 ●中国石油化工集团股份限公司
l 科龙电器股份限公司 ●颐中集团青岛卷烟厂
l 安琪酵母股份限公司 ●青岛海信集团股份限公司
l 东莞固邦限公司 ●安徽星马汽车限公司
l 宁波波导股份限公司 ●鸿通电子限公司
l 湖南涟源钢铁集团公司 ●青岛昌隆文具限公司
l 广东长青集团长青燃气具限公司 ●北京李宁体育品限公司
l 青岛狮王日化工限公司 ●顶新国际集团
德安永汇核心团队分项目中担项目总监项目理首席顾问高级顾问职位
315未业务展
XX科技股份限公司正积极策划实施德安永汇注资计划2007年初东软集团SAP（中国）限公司联合成立成开发研究中心进行基SAP理软件台知识产权轨道交通解决方案
国未5年20余城市力发展城市轨道交通关轨道交通成型解决方案尚未形成德安永汇团队通IT方案解决商东软集团全球企业理软件公司(SAP）合作开发基SAP台轨道交通解决方案未5年形成约50亿规模市场需求助合作伙伴强覆盖约50市场需求公司形成单项指标低2亿年均营业收入净利润预期6000万元
着国家铁路改革深入形成更轨道交通市场等开发面1000亿轨道交通市场德安永汇未
德安永汇财务指标预测
316 德安永汇团队价值
1形资产
具备良资质：SAP正式咨询合作伙伴SAP正式培训合作伙伴东软ERP战略合作伙伴家国际公司长期供应商
公司已具备SAP咨询服务开发培训维护业务模式客户规模发展坚实基础
然公司成立时间长SAP圈已具定知名度影响力逐渐形成品牌效应
2良顾问团队
顾问团队稳定合理梯次建设效知识传递通道核心技术力量培养实施验断总结积累项目售前成功实施良售服务坚实基础
公司半数顾问参知名企业ERP项目实施具企业ERP项目实施验涉行业包括：烟草钢铁汽车高科技石油化工快速食品饮品体育品家电传统制造业等
核心团队具七年SAP项目实施验烟草钢铁等行业具丰富验
顾问团队中部分员公司理层员事年项目中亲培养出业务骨干部分配合默契稳定性相较高
顾问团队层次搭配合理新技术学力部培训力强顾问成长速度快
3优质稳定客户资源
红塔集团作优质稳定客户资源着断购扩规模新需求断涌现潜项目丰富时系统维护工作量稳定
联想集团量系统优化新需求基础出现收购 IBM PC业务变化系统重新规划适应国际化求蓝图正制定中非常机会
4德安永汇团队发展潜力
德安永汇团队目前规模国家事软件外包公司热衷购象提出购公司文思创新（获联想DMC红杉资总计4000万美元风投）海辉国际软件集团（获集富等5家风险投资公司5000万美元投资）东软集团（SAP公司亚太区第家目前唯家战略股东形式进行投资公司）股权价格问题没形成交易程中德安永汇团队已认识身价值发展方
32核心产品二 系统集成网络安全集成
XX科技股份限公司2002年起组织成立子公司成德安科技发展限公司专业事系统集成网络安全集成企业行政单位提供网络安全领域方案设计工程实施维护
321成德安服务范围
1 生物识安防监控系统解决方案
2 防病毒解决方案
3 防火墙解决方案
4 广域网安全解决方案
5 网络入侵检测安全解决方案
成功案例
l 西安信息港
l 中国网通集团重庆分公司
l 贵州国安厅
l 四川省统计局
l 四川省教育厅
l 四川省新华书店
l 重庆中集物流
l 綦江县公安局
3211生物识安防监控系统解决方案
该产品采生物识掌形仪身研发网络监控系统相结合企业提供种全新安全济生物识网络智监控解决方案广泛应银行楼宇动化机场监狱等
根IBG（国际生物集团）统计目前生物识系统2005年国市场需求约24亿预计2008年形成约100亿市场需求规模德安公司开发拥知识产权生物识安防监控系统解决方案达35市场占率2008年预计该产品公司带约1亿营业收入利润约2000万
3212广域网安全解决方案
采VPN（Virtual Private Network）解决方案
VPN公网络尤Internet基础通道综合运隧道封装认证加密访问控制等种网络安全技术实现企业总部分支机构合作伙伴远程移动办公员间互连互通资源享方法
VPN目标建立种灵活低成扩展网络互连手段代传统长途（租）专线连接远程拨号连接时VPN需道公网络必须解决带网络安全问题VPN技术概括说：实现低成安全互连
许中型企业全国建分支机构者办事处着企业信息化程度断提高般企业总部会部署OA系统ERP系统等应软件企业分布分支机构办事处企业总部互联达安全享数软件资源目VPN网络典型应
VPN市场需求
目前德安公司西南片区市场占率约80根国家密码理局关县乡商密码开展信息化密码保障工作意见通知未年VPN市场需求成跨越式增长德安公司VPN解决方案占更市场份额
成德安财务预测
33核心产品三 教育产业网络服务台
教育产业网络服务台XX科技股份限公司2005年开始立项实施运作核心产品
产品定位国教育产业推动国教育事业发展前提建立中国教育产业网络服务台中包括：教育发展网络服务台教育勤网络服务台教育支援网络服务台
331发展目标发展空间
高等教育例国高等教育年连续扩招校学生已1998年340万增长2005年2300万
统计数反映出国高等教育发展历程趋势
图表 1 高校学生入学率
年份
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
2005
入学率
34
35
39
50
60
72
83
91
98
105
115
210
见样发展规模疑企业介入教育服务行业提供广阔发展空间
教育产业网络服务台牢牢抓住学生教育行业巨终端消费市场找准切入点坚持赢利硬道理原创新营短时间完成前期业务积累实现海外市
332教育产业网络化发展现状
教育直国家重点发展项目目前市场许做远程教育教育咨询门户网站包括学教育信息网络阵没形成真正教育产业网络服务公台
教育勤服务针体学校言校园市场校园市场特殊性校园勤服务市场空间具校园区域相封闭性目前校园身发展教育勤网络服务台建设空白
教育支援网络中国空白市场没专师生提供项服务支援网络台
333赢利模式
公司专注发展壮教育产业网络服务台市场机制通增值服务实现公司赢利发展
3331教育发展网络服务台等网络教育培训基公司带较高收益
a) 类教育教学相关信息咨询等提供网络服务台
b) 校学生未校类士提供类长期短期培训具技长崇尚实实惠原增强类受培训士项力
c) 接受项培训士寻求适合工作职位类企业提供受专业培训适合企业工作求员工
3332教育勤网络服务台
a) 勤服务投入产出增值生产性活动程公司创造收益
b) 教育勤网络服务台勤服务区域规模化通网络化理形成区域规模企业勤服务原材料采购中获优势降低成实现公司赢利化
c) 勤网络服务台建立助提升公司实力优化公司资源配置展开高利润项目运营
3333教育支援网络服务台：
a） 专注开发学校师生关项服务
b） 专门服务师生员工服务台包括日品文具书籍等支援台中实现公司赢利发展
c） 2005年统计数显示单目前中学生约15亿样市场空间必定公司带商机赢利
334营竞争优势
1） 定位唯性
现国市场XX科技唯家真正定位建立教育网络服务台公司市场尚存类公司公司外行业参者营服务系统公司企业没成熟行业解决方案
XX科技作定位专业教育网络服务台公司受传统包袱产品技术限制充分发挥教育网络服务台优势特点创造价值
2） 资深行业背景
XX科技理团队教育服务产业深刻理解目前教育产业发展瓶颈充分认识充分理解实现教育服务发展需
3）良运营渠道模式
建立教育产业网络服务台优化资源配置突破目前教育产业发展瓶颈
4)信赖合作伙伴
建立教育产业服务网络体离开学校通相关中学校高等院校合作完成台建设发展工作某层次学校合作值信赖
5)领先理理念制度
公司理坏决定公司走远决定公司持续发展力XX科技理团队确立完全正规理模式理念时注重业务层面适应市场求建立相关政府行业协会渠道
335未发展战略
目前教育产业网络服务市场正处群龙首佳时机没家公司真正意义形成垄断位XX科技公司独具慧眼空白市场通建立教育产业网络服务台进行资源整合迅速构建起足够进入壁垒确保公司飞跃发展
XX科技未业务模式建立中国教育网络服务台中包括：
1)建立教育发展网络服务台形成网络教育培训基教育信息咨询中心公司投资者实现收益化
2)建立教育勤网络服务台专注学校勤服务学校勤服务社会化市场化公司投资者实现收益化
3)建立教育支援网络服务台专注师生提供项服务台优势实现校师生利益化公司投资者带业绩增长收益化
合作高校部分名单
l 电子科技学 ●西南交通学
l 四川学 ●四川师范学
l 成学 ●四川商务职业学院
l 核工业西南物理研究院
教育产业网络服务台财务预测
4研究开发
41 成立IT研发中心
XX科技股份限公司正积极策划实施基ERP咨询服务德安永汇团队东软集团SAP（中国）限公司联合成立成开发研究中心进行基SAP理软件台知识产权轨道交通解决方案
公司计划组建120开发队伍2007年完成组建70开发队伍
未5年国20余城市力发展城市轨道交通关轨道交通成型解决方案尚未形成公司通IT方案解决商东软集团全球企业理软件公司(SAP）合作开发基SAP台轨道交通解决方案未5年形成约50亿规模市场需求助合作伙伴强覆盖约50市场需求着国家铁路改革深入形成更轨道交通市场等开发面1000亿轨道交通市场
42 教育产业网络服务台
定位国教育产业推动教育事业发展前提建立中国教育产业网络服务台市场机制通增值服务实现公司盈利发展
5行业市场情况
51 ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务
511业务展
德安永汇团队专业事ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务现业务源SAP（ERP）（CRM）系统咨询实施服务开发工作商务智决策支持理系统（BI）应解决方案通咨询实施开发技术支持等企业提供全方位服务现营业收入1300万元中例：咨询实施占70软件开发15服务8培训7利润总额350万（税前）
512行业展
目前基ERPCRMBI咨询实施开发中国市场约50亿民币（发达国家市场均超100亿欧元）年约30速度递增目前国排名前均国外公司：IBMHP埃森哲凯捷等国外知名IT咨询公司国企业排名第柯莱特公司（年6月获花旗银行3000万美金风险投资）德安永汇团队国年类公司中发展较良利保障基础实现营业收入1亿元左右利润2700万规模会位列类业务中国公司中第二位
513行业竞争
德安永汇团队事行业国2003年蓬勃发展原完全国外公司导着行业发展国公司壮已取行业客户认：公司涉足烟草行业钢铁行业着柯莱特公司家独局面形成利资金优势行业薪资水涨造成公司运营危机员流失德安永汇团队身技术优势未柯莱特公司业务进行竞争运营成迫提高然竞争较激烈市场广阔发展前景良
514产品优势
德安永汇团队具备良资质
SAP正式咨询合作伙伴SAP正式培训合作伙伴东软ERP战略合作伙伴家国际公司长期供应商德安永汇已具备SAP咨询服务开发培训维护业务模式客户规模发展坚实基础
然公司成立时间长SAP圈已具定知名度影响力逐渐形成品牌效应
德安永汇拥良顾问团队
顾问团队稳定合理梯次建设效知识传递通道核心技术力量培养实施验断总结积累项目售前成功实施良售服务坚实基础
公司半数顾问参知名企业ERP项目实施具企业ERP项目实施验涉行业包括：烟草钢铁汽车高科技石油化工快速食品饮品体育品家电传统制造业等
核心团队具七年SAP项目实施验烟草钢铁等行业具丰富验
顾问团队中部分员公司理层员事年项目中亲培养出业务骨干部分配合默契稳定性相较高
顾问团队层次搭配合理新技术学力部培训力强顾问成长速度快
德安永汇团队拥优质稳定客户资源
红塔集团作优质稳定客户资源着断购扩规模新需求断涌现潜项目丰富时系统维护工作量稳定
联想集团量系统优化新需求基础出现收购 IBM PC业务变化系统重新规划适应国际化求蓝图正制定中非常机会
515德安永汇团队市场机遇
目前德安永汇团队正积极策划实施基SAP理软件台知识产权轨道交通解决方案开发服务未5年国20余城市力发展城市轨道交通目前关轨道交通成型解决方案尚未形成德安永汇团队通IT方案解决商东软集团全球企业理软件公司(SAP）合作开发基SAP台轨道交通解决方案未5年形成约50亿规模市场需求助合作伙伴强覆盖约50市场需求公司形成单项指标低2亿年均营业收入净利润预期6000万元着国家铁路改革深入形成更轨道交通市场等开发面1000亿轨道交通市场德安永汇未
52系统集成网络安全集成
522业务展
系统集成网络安全集成成德安团队营业务企业机构提供系统解决方案包括生物识安防监控系统解决方案防病毒解决方案防火墙解决方案广域网安全解决方案网络入侵检测安全解决方案中生物识安防监控系统解决方案广域网安全解决方案公司核心业务
523行业展机遇
目前基系统集成网络安全集成市场前景非常光明特广域网安全解决方案采VPN（Virtual Private Network）解决方案实现低成安全互联众企业机构追捧根国家密码理局关县乡商密码开展信息化密码保障工作意见通知精神未年VPN市场需求呈跨越式增长生物识安防监控系统解决方案广泛银行楼宇动化机场监狱等根IBG（国际生物集团）统计目前生物识系统2005年国市场需求约24亿预计2008年形成约100亿市场需求规模524行业竞争
系统集成网络安全集成市场竞争异常激烈竞争形势势必导致企业单笔项目利润萎缩成德安团队样面诸行挑战寻求竞争优势单产品专项作业VPN解决方案成成德安团队制胜核心
525产品优势
目前成德安团队VPN解决方案西南片区市场占率约80良团队精神老客户群体必成公司制胜重素生物识安放监控系统解决方案目前市场中没形成竞争局面
53教育产业网络服务台
531行业展市场机遇
教育产业网络服务台牢牢抓住学生教育行业巨终端消费市场找准切入点坚持赢利硬道理原创新营短时间完成前期业务积累实现海外市
教育直国家重点发展项目高等教育例国高等教育年连续扩招校学生已1998年340万增长2005年2300万样发展规模疑企业介入教育服务行业提供广阔发展空间
目前教育产业网络服务市场正处群龙首佳时机没家公司真正意义形成垄断位XX科技公司独具慧眼空白市场通建立教育产业网络服务台进行资源整合迅速构建起足够进入壁垒确保公司飞跃发展
XX科技未业务模式建立中国教育网络服务台中包括：
1)建立教育发展网络服务台形成网络教育培训基教育信息咨询中心公司投资者实现收益化
2)建立教育勤网络服务台专注学校勤服务学校勤服务社会化市场化公司投资者实现收益化
3)建立教育支援网络服务台专注师生提供项服务台优势实现校师生利益化公司投资者带业绩增长收益化
532行业竞争
目前市场许做远程教育教育咨询门户网站包括学教育信息网络阵没形成真正教育产业网络服务公台
教育勤服务针体学校言校园市场校园市场特殊性校园勤服务市场空间具校园区域相封闭性目前校园身发展教育勤网络服务台建设空白
教育支援网络中国空白市场没专师生提供项服务支援网络台
533产品优势
定位唯性
现国市场XX科技唯家真正定位建立教育网络服务台公司市场尚存类公司公司外行业参者营服务系统公司
企业没成熟行业解决方案
XX科技作定位专业教育网络服务台公司受传统包袱产品技术限制充分发挥教育网络服务台优势特点创造价值
资深行业背景
XX科技理团队教育服务产业深刻理解目前教育产业发展瓶颈充分认识充分理解实现教育服务发展需
良运营渠道模式
建立教育产业网络服务台优化资源配置突破目前教育产业发展瓶颈
领先理理念制度
公司理坏决定公司走远决定公司持续发展力XX科技理团队确立完全正规理模式理念时注重业务层面适应市场求建立相关政府行业协会渠道
6营销策略
61 ERP咨询实施（BI）实施开发服务营销策略
●合作伙伴品牌通路资源发挥身技术行业验方面优势
●项目实施周期较长单子重点攻克象
●利顾问分包降低公司成压力
●寻找老客户资源
62系统集成网络安全集成营销策略
●专注VPN解决方案生物识安防监控系统解决方案出支柱品牌
●利片区优势寻找新客户
●寻找老客户资源
63教育产业网络服务台营销策略
建立中国教育网络服务台中包括：
●建立教育发展网络服务台形成网络教育培训基教育信息咨询中心公司投资者实现收益化
●建立教育勤网络服务台专注学校勤服务学校勤服务社会化市场化公司投资者实现收益化
●建立教育支援网络服务台专注师生提供项服务台优势实现校师生利益化公司投资者带业绩增长收益化
7项目融资说明
公司成立伊始董事会实现企业市作公司重战略目标仅运作规范XX科技理团队确立完全正规理模式理念时注重业务层面适应市场求建立相关政府行业协会渠道
公司着两条腿走路原时考虑国境外寻求市根资市场情况选择佳时机方式实现市
71市进程
711企业重组
适应资市场运作需XX科技股份限公司已完成身企业重组仅企业营业务更加突出公司组织机构业务架构资结构等方面更具备进入资市场条件
712市进程
加快公司发展XX科技股份限公司决定美国纳斯达克资市场市目前公司已成功引进具雄厚实力战略合作伙伴战略投资市资金已全部落实已美国资深金融机构美国绿树金融国际限公司（Greentree Financial GroupInc）签署市辅导协议签定赴美国纳斯达克资市场市正式文件开始相关法律法规开展工作力争2007年季度市成功
72 项目投资规模
项目总投资预算金额5000万元民币公司短期完成80左右实施队伍组建70软件开发队伍组建需资金1000万购23家规模相业定竞争力公司约需资金2000万公司完成规模战略布局需2000万流动资金
73 项目融资规模
加快公司发展战略步伐项目需募集资金5000万元民币拟通外融资公司寻求认公司投资理念发展前景资进入公司实现公司战略计划提供力支持投资者投资例享受权益承担风险
8财务计划
XX科技股份限公司财务（合）预测
●盈利预测编制基础
盈利预测系根公司2005年度会计期间实际营业绩基础充分考虑2007年2008年2009年国外类行业发展目标市场发展趋势预期市场容量列项基假设前提着谨慎原编制
●盈利预测基假设
盈利预测期
1公司遵循国现行法律法规政策重改变
2公司营社会济环境重改变
3公司目前遵循税收制度关税收优惠政策重改变
4公司计划营项目重营销合利执行
5项营费生产成增长率年10筹资金2008年全部位
6力抗拒预见素造成重利影响
●预测编制说明
根公司2004年2006年（半年）营状况结合行业实际情况市场容量公司市场份额着谨慎原支出视实际支出方法2007年2008年2009年做出盈利预测2007年2009年盈利预测中假设单位成没变理费作估计预期实际利润预测高出少两百分
9风险控制
91营风险
企业部理风险防范重环节
董事会监事会两会联署办公高风险控制机构着重控制营理风险设置AB角项目审查防范营风险董事会科学专家理体制控制公司重风险决策监事会控制稽核部企业营风险控制脱勾企业营利益关稽核部作企业健康运转风险防范督察机构
92技术风险
技术风险德安永汇团队基SAP台研发中心公司联合东软集团SAP公司开发东软集团国第家国市软件集团企业科研实力雄厚SAP公司全球企业理协化商务解决方案供应商全球第三独立软件供应商基SAP台事轨道交通解决方案研发技术保证公司身技术力量众专家顾问努力足项目技术风险降低
93市场风险
市场预测市场需求实际实验效果等进行综合分析项目风险较企业发展规模总投资（包括流动资金）5000万元民币通部财务收益计算国家高新技术产业项目税收减免政策规定投入年收回部份投资该项目风险较该项目持续发展广阔市场前景国家重点支持IT行业高科技项目具较强抗风险力国家产业政策政府部门推广应予定扶持该项目风险应该零
94财务风险策
构筑拓宽畅通融资渠道公司发展断输入资金时完善公司身造血机制加强资金运行情况监控限度提高资金效率实施财务预决算制度
10投资退出
项目投资推出方式市转售购回购等
101公司市
公司市方式两种：直接二板市场市壳市利国外二板市场直接市实现投资退出
102转售购
转售通常项目投资者手中股份卖外投资者尤卖扩张期投资公司
购指行业相关行业产业集团收购兼项目公司成产业集团公司部分
103回购
回购股份通常签订投资协议时设定投资者变现投资保守方法投资期满投资项目法市法转售公司情况项目投资者权确定价格支付方式求该项目发起企业回购投资者拥股份该项目发起企业权投资者里获回购股份公司投资者双方相关法律通股权回购利润分红股票市股权转等方式完成回购
11结
总XX科技股份限公司基（1）ERP咨询实施商务智决策支持系统（BI）实施开发服务（2）系统集成网络安全集成（3）教育产业网络服务台等核心产品高科技基础具国际先进水服务产品产品实施开发仅具显著济效益更重着巨社会效益符合国科技求发展政策时服务产品项目国尚属首创新兴细分行业具极广阔发展前景
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