海北州煤矿（井工）安全风险辨识评估和隐患排查实施方案（初稿）







海北州煤矿（井工）
安全风险辨识评估隐患排查实施方案












青*煤矿设计研究院限责公司
二〇八年八月


目 录
指导思想基原 1
二矿井概述 2
三风险源辨识范围 2
四风险源风险等级划分 2
五险源辨识风险评估控制措施表 8
六隐患排查 230
七工作进度安排 260
八员安排 260
九工作求 260



贯彻落实中中央国务院关推进安全生产领域改革发展意见青*省委省政府关进步加强安全生产工作通知文件精神牢固树立安全发展观念强化安全生产责落实海北州煤矿企业建立风险分级控体系全面排查识安全风险落实风险控责防范遏制生产安全事根国务院安委会办公室关实施遏制重特事工作指南构建双重预防机制意见（安委办〔2016〕11号）国家安全监总局国家煤矿安监局标兼治遏制煤矿重特事工作实施方案（安监总煤监〔2016〕58号）青*省安全监局 青*煤矿安监局关印发青*省煤矿安全风险分级控暂行办法通知（青安监〔2017〕85号）等文件精神结合海北州煤矿企业生产实际制定实施方案
指导思想基原
（）指导思想
总书记全面加强安全生产工作提出明确求必须坚决遏制重特事频发势头易发特事行业领域采取风险分级控隐患排查治理双重预防工作机制推动安全生产关口前移加强应急救援工作限度减少员伤亡财产损失指导坚持动加强安全生产理关口前移重心移预防标兼治总体工作思路海北州煤矿企业生产安全风险分级先期评估隐患排查进步准确掌握全州煤矿企业安全生产现状
通实施风险分级隐患排查进步促进企业落实生产安全体责完善安全理制度断提高企业质安全水确保安全生产
（二）基原
次风险分级隐患排查工作严格国家行业关标准规范规定编制风险分级控措施表安全检查表企业积极配合生产现场隐患排查100覆盖指导企业建立风险分级控体系


二矿井概述
（）矿井基情况
矿井基情况应说明矿区位置隶属关系企业性质矿井资源情况矿井开拓现状组织机构力资源配置情况员培训情况矿井证情况等
（二）煤矿然安全条件
煤矿然安全条件应矿区形貌表水域构造层岩性相邻矿井位置关系矿井三项指标水文质顶底板岩性压热等方面分析然安全条件
（三）生产系统
生产系统应说明供电系统运输系统通风系统排水系统压风系统（包括设备）
（四）安全系统简况
安全系统简况应说明安全监控系统通讯联络系统员位置监测系统压风救系统供水施救系统紧急避难系统等系统简况
（五）煤矿安全理
煤矿安全理应说明已成立组织机构培训中心理体系监体系考核体系安全费提取等情况
三风险源辨识范围
次辨识范围海北州区域煤矿生产作业程中工序岗位危险源包括采掘系统提升系统运输系统供配电系统供水系统压风系统通三防系统防排水系统应急救援系统等子系统
四风险源风险等级划分
（）风险源风险分级评定方法
海北州煤矿企业风险源风险分级作业条件危险性分析法采风险矩


阵分析法安全检查表法进行定性定量评价时青*省煤矿安全风险分级控暂行办法求评价结果严高原判定评价级
1作业条件危险性评价法（LEC）
基原理根危险源辨识确定危害影响程度危害影响事件发生性积确定风险
定量计算种危险源带风险采方法：
DLEC
式中： D——风险值
L——发生事性
E——暴露危险环境频繁程度
C——发生事产生果
概率表示事发生性（L）时绝发生事概率0必然发生事概率1然系统安全角度考虑绝发生事发生事性极分数定01必然发生事分数定10介两种情况间情况指定干中间值表1
表1 事发生性（L）
分数值
事发生性

分数值
事发生性
10
6
3
1
完全预料
相
常
性完全意外
05
02
01
设想
极
实际
确定暴露危险环境频繁程度（E）时员出现危险环境中时间越危险性越规定连续出现危险环境情况定10非常罕见出现危险环境中定05介两者间种情况规定干中间值表2


表2 暴露危险填频繁程度（E）
分数值
频繁程度

分数值
频繁程度
10
6
3
连续暴露
天工作时间暴露
周次偶然暴露
2
1
0．5
月次暴露
年次暴露
非常罕见暴露
造成事危险时间身伤害物质损失范围变化工伤事言轻微伤害许伤亡范围非常宽广造成许死亡结果规定100情况数值均1100间表3
表3 发生事产生果（C）
分数值
果
分数值
果
100
灾难许死亡
7
严重重伤
40
灾难数死亡
3
重致残
15
非常严重死亡
1
引注目需救护
风险值D求出关键确定风险级界限值界限值长期固定变时期组织应根具体情况确定风险级界限值符合持续改进思想表4容作确定风险级界限值相应风险控制策划参考
表4 风险等级划分
D值
危险程度
风险等级
＞320
极度危险
A级＼红色
160～320
高度危险
B级＼橙色
70～160
显著危险
C级＼黄色
20～70
般危险
D级＼蓝色
＜20
稍危险
E级＼蓝色
企业根表4风险等级划分原辨识出危险逐进行风险评价列出风险评价表见表5
企业口理部门部门通述方法辨识危险源加汇总列出企业危险源清单进行风险评价（表5）


表5 危险源清单评价览表
序号
危险源
活动场
责部门
危险源类
风险评价
风险等级
措施
L
E
C
D
























2风险矩阵评价法
基原理根危险源辨识确定危害影响程度危害影响事件发生性积确定风险
（1）确定危害事件发生严重程度（S）
表6员伤亡情况财产损失法律法规符合性环境破坏企业声誉损坏五方面果严重程度进行评价取值取五项分高分值作终S值
表6 危害事件发生严重程度（S）
等级
员伤害情况
财产损失设备设施损坏
法律法规符合性
环境破坏
声誉影响
1
般损伤
次事直接济损失5000元
完全符合
基影响
岗位作业点
2
12 轻伤
次事直接济损失5000元1万元
符合公司规章制度求
设备设施周围受影响
没造成公众影响
3
造成12重伤
36轻伤
次事直接济损失1万元10万元
符合公司规章制度求
作业点范围受影响
引起省级媒体报道定范围造成公众影响
4
12死亡
36重伤严重职业病
次事直接济损失10万元100万元
潜符合法律法规求
造成作业区域环境破坏
引起国家流媒体报道
5
3死亡
7重伤
次事直接济损失100万元
违法
造成周边环境破坏
引起国际流媒体报道
（2）确定危害事件发生性（L）
表7偏差发生频率安全检查操作规程员工胜程度控制措施五方面危害事件发生性进行评价取值取五项分高


分值作终L值
表7 危害事件发生性（L）
赋值
偏差发生频率
安全检查
操作规程
员工胜程度（意识技验）
控制措施（监控联锁报警应急措施）
5
次作业月发生
检查（作业）标准标准检查（作业）
操作规程执行操作规程
胜（岗资格证培训操作技）
监控措施措施未投应急措施
4
季度发生
检查（作业）标准全少标准检查（作业）
操作规程全少执行操作规程
够胜（岗资格证没接受效培训操作技差）
监控措施满足控制求措施部分投时投应急措施完善没演练
3
年发生
发生变更检查（作业）标准未时修订数时候标准检查（作业）
发生变更未时修订操作规程数操作执行操作规程
般胜（岗资格证接受培训验技足次出错）
监控措施满足控制求常停发生变更时恢复应急措施未根变更时修订作业员清楚
2
年发生发生
标准完善偶尔标准检查作业
操作规程齐全偶尔执行
胜（岗资格证接受效培训验技较偶尔出错）
监控措施满足控制求供电联锁偶尔失电误动作应急措施年演练次
1
未发生
标准完善标准进行检查作业
操作规程齐全严格执行记录
高度胜（岗资格证接受效培训验丰富技安全意识强）
监控措施满足控制求供电联锁未失电误动作应急措施年少演练二次
（3）确定SL值根RL×S计算出风险度R值表8风险矩阵进行风险评价分级（注：风险度R值界限值LS定义成变具体情况加修订少低国家方法规求）
根R值风险级分五级：
RL×S17～25：关键风险（Ⅰ级）需立停止作业


RL×S13～16：重风险（Ⅱ级）需消减风险
RL×S8～12：中度风险（Ⅲ级）需特控制风险
RL×S4～7：低度风险（Ⅳ级）需关注风险
RL×S1～3：轻微风险（Ⅴ级）接受容许风险
表8 风险矩阵（R）
严重性S

性L
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
（二）风险分级控
风险等级判定应遵循严高原评价级划分重风险较风险般风险低风险等风险级分红橙黄蓝四种颜色表示评价出级数评价级企业进行风险分级划分时参原结合身接受风险实际进行划分
——E级＼蓝色＼接受危险：班组岗位控
——D级＼蓝色＼轻度危险：属低风险班组岗位控
——C级＼黄色＼显著危险：属般风险部室（车间级）班组岗位控需控制整改
——B级＼橙色＼高度危险：属较风险公司（厂）级部室（车间级）班组岗位控应制定建议改进措施进行控制理
——A级＼红色＼极危险：属重风险公司（厂）级部室（车间级）班组岗位控应立整改视具体情况决定否停产整改需停产整改风险降接受开始继续工作



五险源辨识风险评估控制措施表
（）采煤工作—炮采
系统名称
炮采系统
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
进入施工点前准备工作
班前会排查安排
1
酒精神状态佳身体适员入井
事
3
3
7
147
C
严格执行班前会七必讲四必问排查职工身体精神状态
2
工作量安排实际出勤数符
事
3
3
7
147
C
合理安排工作量职工创造安全完成班生产务条件
3
必备工种配备齐全合理
事
3
3
7
147
C
根班工作量必须配齐需特殊工种
4
员工未参加未注意听班前会
事
3
3
7
147
C
员必须参加班前会方入井
5
布置工作未详细讲解针性安全措施
事
3
3
7
147
C
根实际工作施工必须讲解针安全措施
6
规程措施未贯彻员未贯彻位
事
3
3
7
147
C
规程措施必须贯彻位员必须学规程考试合格方入井
7
参加班前会培训
事
3
3
7
147
C
职工必须参加班前学做日题学工作
8
返岗转岗员直接入井
事
3
3
7
147
C
返岗转岗员必须培训合格方进行入井



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
进入施工点前准备工作
入井前准备
1
穿化纤衣服入井
瓦斯事
3
3
15
135
C
严禁携带烟草点火物品井
2
带烟火入井
火灾事
3
3
15
135
C
严禁携带烟草点火物品井
3
携带防爆电子设备入井
瓦斯事
3
3
15
135
C
严禁戴电子手表非防爆电子设备入井
4
未带救器入井救器符合求
事
3
3
3
27
D
必须携带合格效符合矿求救器入井
5
未领未检查瓦斯便携仪完
事
3
3
3
27
D
电工班长员必须佩戴瓦斯便携仪必须确保完
6
矿灯完
事
3
3
3
27
D
必须配备合格完矿灯
7
未检查矿灯检查位
事
3
3
3
27
D
入井前必须仔细检查矿灯情况
8
未携带定位仪完
事
3
3
3
27
D
必须携带完效定位仪
9
未正确佩戴防尘口罩
事
3
3
3
27
D
接尘职工必须正确佩戴防尘口罩
10
未接受入井检身酒入井
事
3
3
3
27
D
入井必须接受检身严禁酒入井
11
入井员携带违禁物品
事
3
3
3
27
D
入井员严禁携带违禁物品



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
进入施工点前准备工作
罐井行走
1
罐车时身体外漏
事
3
3
15
135
C
罐坐车严禁身体伸出罐笼车外
2
行走精神集中
事
3
3
3
27
D
员必须行标准化标准集中精神行走
3
巷道线吊挂低
事
3
3
3
27
D
巷道线吊挂影响行发现问题时整改
4
行道狭
事
3
3
3
27
D
行道狭窄影响行必须时处理
5
坐猴车（助力车）时坐规范没抱紧扶杆
事
3
3
7
81
C
坐猴车助力车必须相关措施坐抱紧扶杆
交接班
1
进行现场交接班交接彻底导致隐患落实
事
3
3
3
27
D
必须严格落实交接班制度班隐患班交代清楚
2
职工延点作业
事
3
3
3
27
D
严禁职工撇钩延点
3
交接班时设备未停机停机未闭锁
事
3
3
3
27
D
交接班时电气设备必须停电闭锁
4
班中睡岗
事
3
3
3
27
D
严禁班中睡岗
生产前准备工作
检查顶板巷帮情况
1
班队长未检查顶板巷帮情况检查位
顶片帮
6
6
7
252
B
炮采工作面接班必须班队长工作面行走路线进行详细检查发现离层浆皮危岩活矸时安排落实员找顶找顶方施工填写班前评估记录法处理必须立采取措施预防事



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统










发生时级汇报
生产前准备工作
检查顶板巷帮情况
2
处理片帮时员未作业规程求作业
顶片帮
6
6
7
252
B
1．采煤工准备工发现顶板落片帮现象时首先撤离现场工作员观察落片帮面积厚度预测落方方位选择顶板完浮矸落2．0m外点站立
2．采煤工准备工必须佩戴手套手紧防护套手握住金属杆尾部
3．采煤工准备工根处理片帮顶高度选择长度应处理高度1．1倍专工具敲帮问顶工具时必须确认身边
4．采煤工准备工处理破碎区域顶板浮矸时敲帮问顶工具水面夹角45°外里逐步处理片帮严重顶厚度较情况边处理边支护(处理1m支护1m)严禁员进入空顶区
5．采煤工准备工处理片帮时必须边边逐步进行
3
顶板巷帮离层
顶片帮
6
6
7
252
B
顶板完离层煤破碎带浆皮两帮片帮迹象
4
处理帮顶员未佩戴手套
顶片帮
6
6
1
36
D
采煤工准备工必须佩戴手套手紧防护套手握住金属杆尾部



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
生产前准备工作
检查顶板巷帮情况
5
员空顶作业
顶片帮
6
6
15
540
A
施工员必须站完支护点处理顶帮隐患
6
找顶员工具长度符合找顶求
顶片帮
6
6
7
252
B
采煤工准备工根处理片帮顶高度选择长度应处理高度1．1倍专工具敲帮问顶工具时必须确认身边
7
员进入支护完全点
顶片帮
6
6
7
252
B
员严禁进入空顶区域支护完区域
8
两茬两茬时找顶
顶片帮
6
6
7
252
B
严禁两茬两茬时找顶确保路畅通
9
找顶工作施工
顶片帮
6
6
7
252
B
找顶工作必须两时施工找顶观察顶板
10
找顶未安排验丰富老工
顶片帮
6
6
7
252
B
找顶工作必须安排验丰富老工
害气体检查
1
测气员未检查害气体浓度检查位出现错检漏检假检等现象
瓦斯事
6
6
7
252
B
1．测气员班炮采工作面瓦斯二氧化碳浓度检测2次炮采工作面隅角氧化碳氧气等气体浓度检测2次
2．求班检查2次瓦斯二氧化碳浓度点检查时间间隔均匀严禁半班完成全部检查次数
3．次检查完毕时填写记录牌板记录做三口字迹工整清晰严禁虚填假签杜绝空班脱岗



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
生产前准备工作
害气体检查
2
COCH4便携检测仪障
瓦斯事
6
6
7
252
B
显示清楚电量充足空气中CO读数零
3
隅角密闭倒塌
瓦斯事
6
6
7
252
B
密闭完坚固漏气
4
裂缝漏气
瓦斯事
3
3
7
63
D
密闭完坚固漏气
5
炮采工作面隅角未悬挂瓦斯便携仪
瓦斯事
6
6
7
252
B
隅角必须悬挂瓦斯便携仪
害气体检查
6
瓦斯传感器未悬挂顶板支护点
瓦斯事
6
6
15
540
A
探头均应设置淋水顶板完重物砸机械损伤安全点工作面放炮仪器调校时必须加强保护防止损坏
7
瓦斯传感器悬挂高度距帮部距离符合求
瓦斯事
6
6
15
540
A
瓦斯传感器应悬挂巷道中部距顶板300mm距帮部200mm处
8
洒水喷浆造成瓦斯等传感器误报
瓦斯事
3
3
7
63
D
采队必须加强洒水喷浆理时加强类传感器保护严禁员水喷浆料等洒传感器
检查槽安全出口距离高度
1
班队长未检查槽安全出口检查位
事
6
6
7
252
B
1．班队长接班必须检查槽安全出口距离安全出口距离宽度低800mm高度低1．8m杂物片帮煤堆集出口畅通方作业2．班班队长检查发现安全出口宽度800mm800mm趋势时必须采取措施保证安全出口宽度800mm3．班班队长检查发现安全出口高度1．8m立进行卧底等



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统










处理
生产前准备工作
检查槽安全出口距离高度
2
槽出口宽度端端高度够
事
6
6
7
252
B
安全出口宽度08m高度1．8m
检查超前支护
1
未检查超前支护检查位
顶片帮
6
6
7
252
B
1．超前支护范围工作面煤壁线外超前支护距离作业规程中规定2．超前支护柱排距支架台数必须作业规程中规定3．超前支护液压支柱（架）初撑力规程规定升柱行程规程规定4．准备工检查确认超前支架位置合理
5．单体液压支柱穿铁鞋栓防倒绳
检查超前支护
2
超前支护失效符合现场特殊求
顶片帮
6
6
7
252
B
1．超前支护范围工作面煤壁线外超前支护距离作业规程中规定2．超前支护柱排距支架台数必须作业规程中规定3．超前支护液压支柱（架）初撑力规程规定升柱行程规程规定4．准备工检查确认超前支架位置合理
5．单体液压支柱穿铁鞋栓防倒绳
3
超前支护单体初撑力符合求
顶片帮
6
6
7
252
B
超前支护液压支柱（架）初撑力规程规定升柱行程规程规定



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
生产前准备工作

4
超前支护距离符合求
顶片帮
6
6
7
252
B
超前支护范围工作面煤壁线外超前支护距离作业规程中规定
5
超前支护单体未拴防倒绳防倒绳锈蚀等
顶片帮
6
6
7
252
B
单体液压支柱穿铁鞋栓防倒绳
6
两槽片帮
顶片帮
6
6
7
252
B
两帮必须腰背严格执行规程规定
支架支设
1
未检查架前煤壁
顶片帮
6
6
7
252
B
采煤工作面必须时支护严禁空顶作业支架必须架设牢固防倒措施
2
煤壁片帮
顶片帮
3
6
15
270
B
工作面煤壁片帮严重必须超前拉架移架护帮板必须护帮严实
3
未检查支架架形
顶片帮
6
6
7
252
B
支架歪斜挤架咬架移架支架成直线前偏差架间距等符合质量标准化求
检查工作面压力情况
1
未检查工作面压力情况检查位
顶片帮
6
6
7
252
B
采煤工接班必须检查工作面整体压力情况认真观察支架压力表压力显示煤壁压力显现情况检查发现片帮支架压力表超规定时必须采取加强支护方式
2
顶板压力
顶片帮
6
6
7
252
B
采煤工接班必须检查工作面整体压力情况认真观察支架压力表压力显示煤壁压力显现情况检查发现片帮支架压力表超规定时必须采取加强支护方式



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
生产前准备工作
检查安全保护警示装置
1
未检查安全保护检查位
事
6
6
3
108
C
1班队长接班必须组织员检查三机通讯闭锁装置设备防护罩发现完必须立组织整改2．班队长时接班检查整改情况填写交接班记录班进行交接
2
机电设备安全保护防护罩损坏警示装置缺失
机电事
6
6
15
540
A
1．工作面通讯系统报警完闭锁装置灵敏
2．刮板输送机皮带机防护网齐全完
3
挡风帘符合求
瓦斯事
6
6
7
252
B
挡风帘完没破口严密漏风
支架系统检查
1
单体未检查
顶片帮
6
6
7
252
B
1 三阀效单体漏液变形弯曲活柱表面锈蚀2单体礼帽铁鞋完3防倒绳完
2
单体损坏失效
顶片帮
6
6
7
252
B
1 三阀效单体漏液变形弯曲活柱表面锈蚀2单体礼帽铁鞋完3防倒绳完
3
液压系统未检查
事
6
6
7
252
B
1液损伤挤压扭曲拉紧破皮断裂阀组滴漏接头断裂2U形卡子缺插位保证液压系统完
支架系统检查
4
结构件未检查位
机电事
6
6
7
252
B
悬移支架钢梁变形损坏结构件必须保证灵活
5
结构件损坏
机电事
6
6
7
252
B
悬移支架钢梁变形损坏 结构件必须保证灵



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统










活
生产前准备工作
工作面输送机检查
1
未检查运输机螺栓销钉情况
机电事
6
6
7
252
B
1检查机头机尾部位连接螺栓销钉否完整齐全
2传动装置中部螺栓否松动
2
运输机螺栓销钉齐全松动
机电事
6
6
7
252
B
1检查机头机尾部位连接螺栓销钉否完整齐全2传动装置中部螺栓否松动
3
未检查声刮板机信号系统否畅通灵敏操作钮否灵敏
机电事
6
6
7
252
B
检查声刮板机信号系统否畅通灵敏操作钮否灵敏
4
刮板机信号系统畅通灵敏操作钮灵敏
机电事
6
6
7
252
B
检查声刮板机信号系统否畅通灵敏操作钮否灵敏
5
未检查运输机润滑系统情况
机电事
6
6
7
252
B
1检查润滑部位油质油量否符合规定2润滑系统润滑否良检查联轴器减速器渗漏现象
6
运输机润滑系统油质油量合格润滑系统出现渗油等问题
机电事
6
6
7
252
B
1检查润滑部位油质油量否符合规定2润滑系统润滑否良检查联轴器减速器渗漏现象
工作面排水
1
未检查工作面排水情况检查位
水灾事
6
6
7
252
B
接班必须工作面槽机尾前50m巷道槽移变列车前50m巷道积水情况进行检查发现长度达5m深度达01m积水时必须立组织员抽排水



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
生产前准备工作
工作面排水
2
排水设备障
水灾事
6
6
7
252
B
排水设施水泵完水破裂闸阀锈蚀排水配电设备电缆漏电破损
3
工作面涌水量增加
水灾事
3
6
7
126
C
班队长负责检查工作面涌水情况发现涌水量增加较时时抽排调度室汇报
4
积水
水灾事
3
3
3
27
D
普工接班必须工作面槽机尾前50m巷道槽移变列车前50m巷道积水情况进行检查发现长度达5m深度达01m积水时必须立组织员抽排水检查处理结果记录交接班记录
5
带电移动水泵
机电事
3
3
7
63
D
1．技术员队理员班前会强调危险素
2．班队长安监员加强日常观察旦发现安全行时处理
6
未时停泵
机电事
3
3
7
63
D
1．安排专理水泵
2．班队长班班长加巡查力度检查水泵否空转
3．根情况设置动水泵
检查工作面通防设施
1
未检查工作面通防设施检查位
瓦斯事
6
6
7
252
B
1．作业前必须检查工作面槽消防沙箱消防砂保证砂量少05m³砂袋少102．必须检查工作面槽灭火器保证28kg灭火器压力绿色区域手液完3．进风巷三机位置回风巷超前维护段必须安设净化风流水幕水幕应封闭全断面正常转载机机头喷雾支架间喷雾正常4．采煤工作面瓦斯CO温度传感器吊挂符合求5．挡风帘导风帘设置满足求效减漏风6防突设施完效



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
生产前准备工作
单体压力测试仪器压力检测工具损坏
1
测压表压力分机损坏
顶片帮
6
6
7
252
B
1单体工作阻力观测采风机巷布置矿数字压力计2单体支柱工作阻力检测仪时检测工作面支架两巷单体初撑力（工作阻力）便撑握工作面支护质量情况压力煤壁传递范围3检测测压表压力分机检查单体压力情况
爆破作业
眼作业
1
未检查煤电钻情况煤电钻检修位（突出矿井严禁煤电钻）
机电事
6
6
3
108
C
煤电钻完失爆项保护齐全
2
煤电钻损坏失爆
机电事
6
6
3
108
C
煤电钻完失爆项保护齐全
3
未检查头发毛巾袖口手套
事
3
6
7
126
C
1 眼工留长发2 眼工毛巾袖口扎紧严禁戴手套扶钻杆
4
未检查支架顶板煤帮情况
顶片帮
6
6
7
252
B
1眼程中必须确保支架支设力顶板煤壁牢方施工2必须常敲帮问顶



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
爆破作业
眼作业
5
支架状态顶板煤壁松软易片
顶片帮
6
6
7
252
B
1眼程中必须确保支架支设力顶板煤壁牢方施工2必须常敲帮问顶
6
未检查钻具否完
机电事
6
6
3
108
C
眼前检查钻具确保完方施工
7
风水路未正规连接没二次保护
机电事
6
6
3
108
C
风水路必须正规连接必须正规U型卡
8
风水路连接处未进行二次保护
机电事
6
6
3
108
C
风水路接头必须铁丝做二次保护
9
台钻具眼时间距08m
事
6
6
3
108
C
台钻具时施工时间距少08m
10
炮眼深度符合求
事
6
6
3
108
C
炮眼深度必须符合爆破说明书求
11
炮眼间距符合求
事
6
6
3
108
C
炮眼间距必须符合爆破说明书求
12
老眼残眼中眼
放炮事
3
3
40
360
A
禁止老眼残眼煤（岩）裂缝中眼
13
眼程中出现顶钻夹钻情况
事
6
3
7
126
C
眼时出现顶钻夹钻情况必须停止眼拔出钻杆立调度室汇报
14
刮板输送机运送电钻钻杆电缆
机电事
6
6
3
108
C
严禁刮板输送机运送电钻钻杆电缆
15
电钻电缆未吊挂
机电事
6
6
3
108
C
1巷道电缆必须吊挂整齐牢2电缆横跨刮板输送机机头机尾溜槽时应距输送机05m



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统










处悬挂固定牢免煤矸材料等挤压电缆
爆破作业
装药作业
1
未检查瓦斯情况
瓦斯事
6
6
40
1440
A
1测气员班队长装药前必须认真检查瓦斯情况2 放炮点附20m风流中瓦斯浓度达06时准装药
2
装药点瓦斯浓度超规定
瓦斯事
6
6
40
1440
A
1测气员班队长装药前必须认真检查瓦斯情况2 放炮点附20m风流中瓦斯浓度达07时准装药
3
装药时装水炮泥粘土炮泥规范
放炮事
6
6
40
1440
A
1装药前眼煤岩粉掏干净装50mm座底泥装药然次水炮泥粘土炮泥炮眼填满封实2严禁炮泥爆破全部水炮泥代炮泥爆破封堵长度05m必须采正装药结构
4
爆破说明书装药
放炮事
6
6
40
1440
A
1必须严格爆破说明书装药现场班队长班队长理员应放炮范围炮眼装药量进行严格关严禁超规定装药2必须选厂家品种批次合格电雷
5
装药前没炮眼进行检查
放炮事
6
6
40
1440
A
装药前必须炮眼深度间距等进行检查
6
封泥身质量符合求
放炮事
6
6
7
252
B
必须符合求炮泥



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
爆破作业
装药作业
7
装药程中雷脚线未短接
放炮事
6
6
40
1440
A
装药雷脚线必须短接
8
装药时未设置警戒
放炮事
6
6
7
252
B
装药时装药区域设警戒严禁关员进入通
爆破前
1
连线方式连线质量符合求
放炮事
6
6
40
1440
A
1装药连线爆破前必须雷脚线扭结成短路窝炮眼里电缆等导体接触严禁拖底板爆破前连线时扭开2装药时必须标清炮眼雷段号相段号雷脚线必须首尾序连接起保证爆破质量效果
2
连线时关员未撤离
放炮事
6
6
7
252
B
连线时关员必须撤离
3
连线未连线情况进行检查
放炮事
6
6
40
1440
A
连线必须认真检查遍连线情况防止漏连雷脚线短路造成爆破时出现拒爆现象
4
具备连线资格员连线
放炮事
6
6
40
1440
A
连线工作必须放炮员完成
5
未周围线设备进行保护
放炮事
6
6
7
252
B
放炮前必须皮带物品放炮点附设备线进行保护防止崩坏设备线
6
放炮母线未采绝缘双线
放炮事
6
6
40
1440
A
放炮母线必须采绝缘双线
7
放炮母线放置规范金属物体接触电气设备电缆
放炮事
6
6
40
1440
A
放炮母线准金属物体接触准电气设备电缆



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
爆破作业
放炮
1
放炮前未检查支架顶帮情况
事
6
6
7
252
B
1放炮前班队长应工作面检查顶板支架等情况派专放炮范围支架全面注液加压整改迎山退山单体2执行敲帮问顶工作
2
未检查瓦斯风量情况
瓦斯事
6
6
40
1440
A
1测气员班队长放炮前必须认真检查瓦斯情况
2 放炮员必须携带便携仪放炮点附20m风流中瓦斯浓度达06时准装药放炮3风量足风时准放炮炮眼发现出水异状温度骤高骤低显著瓦斯涌出煤体松散情况时准放炮立矿调度汇报
3
装药点瓦斯浓度风量符合规定
瓦斯事
6
6
40
1440
A
1测气员班队长放炮前必须认真检查瓦斯情况2 放炮员必须携带便携仪放炮点附20m风流中瓦斯浓度达06时准装药放炮3风量足风时准放炮炮眼发现出水异状温度骤高骤低显著瓦斯涌出煤体松散情况时准放炮立矿调度汇报
4
未执行 炮三检制三连锁放炮制
瓦斯事
6
6
40
1440
A
认真执行炮三检制三连锁放炮制
5
警戒距离够警戒位
放炮事
6
6
7
252
B
1必须规程措施中警戒图进行警戒2警戒员必须确保警戒范围3严禁员闯警戒
爆破作业
放炮
6
放炮未等规定时间进入工作面爆破点进行巡视检查通风瓦斯顶板支架拒爆残爆等情况
瓦斯事放炮事中毒窒息
6
6
40
1440
A
1放炮前放炮员发出警号少等5秒钟方启动放炮器放炮2次放炮30分钟工作面炮烟吹散放炮员测气员班组长必须首先进入工作面爆破点进行巡视检查通风瓦斯顶板支架拒爆残爆等情况放炮崩歪松动支柱必须先整改整改合格启动刮板机煤拉空然进行组作业



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统


7
规定处理拒爆
放炮事
3
3
40
360
A
1连线良造成拒爆重新连线起爆2距拒爆炮眼03m外拒爆炮眼行新炮眼重新装药起爆
3严禁镐刨炮眼中取出原放置起爆药卷起爆药卷中拉出电雷残余炸药严禁炮眼残底继续加深严禁眼方法外掏药严禁压风吹拒爆（残爆）炮眼
4处理拒爆炮眼爆炸放炮员必须详细检查炸落煤矸收集未爆电雷5拒爆处理完毕前严禁该点进行处理拒爆关工作
8
启爆距离够设置位置正确
放炮事
6
6
7
252
B
启爆点设工作面机巷距工作面100m
9
放炮点附压风救避难硐室
放炮事
6
6
7
252
B
放炮点附必须压风救避难设施
爆破作业
放炮
10
发爆器完规范
放炮事
3
3
40
360
A
工作面准台放炮器放炮放炮手钥匙必须放炮员身携带转交放炮立拔摘掉母线扭结成短路



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统


11
放炮母线完
放炮事
3
3
40
360
A
放炮前放炮员放炮母线检查确保放炮母线完
12
爆破前未清点数
放炮事
6
6
7
252
B
爆破前员撤出必须清点数
13
放炮通风情况未检查检查位
瓦斯事放炮事中毒窒息
6
6
40
1440
A
放炮放炮员测气员班组长必须首先进入工作面爆破点进行巡视检查通风瓦斯等情况发现问题时处理
15
放炮未检查支架顶帮情况
顶片帮
6
6
7
252
B
1放炮班队长应工作面检查顶板支架等情况派专放炮范围支架全面注液加压整改迎山退山单体2执行敲帮问顶工作
16
放炮支架支设牢顶帮破碎未加强支护
顶片帮
6
6
7
252
B
1放炮班队长应工作面检查顶板支架等情况派专放炮范围支架全面注液加压整改迎山退山单体2执行敲帮问顶工作
火工品理
1
背药员未持证岗
放炮事
6
6
7
252
B
雷放炮员负责运送炸药培训合格运送炸药员负责运输运送炸药员放炮员监督运送炸药单独领取运送炸药
2
背药程中逗留
放炮事
6
6
7
252
B
炸药运送程中严禁逗留休息


3
未采专炸药包
放炮事
6
6
15
540
A
运送炸药员运送炸药时必须带标识防静电专药包



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统


4
刮板机皮带机绞车等运送民爆炸物品
放炮事
6
6
15
540
A
严禁刮板机皮带机绞车等运送民爆炸物品
爆破作业
火工品理
5
炸药运点未存放炸药箱
放炮事
6
6
15
540
A
炸药运施工点放炮员负责清点核实入箱加锁钥匙放炮员身携带
6
雷存放规范
放炮事
6
6
15
540
A
雷放炮员存放木箱身携带炸药存放专炸药箱锁钥匙放炮员身携带
7
炸药箱合格
放炮事
6
6
15
540
A
1炸药箱标记明显箱体牢固易损毁2炸药箱必须符合矿技术求统配备施工单位负责现场维护避免损毁
8
炸药箱放置点
放炮事
6
6
7
252
B
炸药箱必须放置警戒线外避开机械电器设备现场确保顶板完支护完整潮湿安全性高
9
员坐站炸药箱
放炮事
6
6
15
540
A
1准放炸药点休息更准站坐炸药箱2炸药箱必须符合矿技术求统配备施工单位负责现场维护避免损毁
10
未完炸药处理规范
放炮事
6
6
15
540
A
炸药箱存放炸药允许班未完炸药放炮员班前负责安全退库
采煤
落煤装煤
1
未执行敲帮问顶
顶片帮
6
6
7
252
B
1敲帮员站敲击点外安全点长柄工具（镐长钎）敲帮听声音判断岩体否松动深部否离层发现煤帮出现伞檐松动点必须立处理2问顶时站斜方安全点手持镐手托顶先轻敲顶板重敲观察变化松动顶板岩石找掉前员招呼选退路安全情况镐外里逐渐轻轻找掉



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统


2
未检查支架支柱初撑力情况
顶片帮
6
6
7
252
B
检查支架支柱初撑力情况求支柱初撑力114Mpa严禁支柱空载
3
支架初撑力合格支架支柱空载
顶片帮
6
6
7
252
B
检查支架支柱初撑力情况求支柱初撑力114Mpa严禁支柱空载
4
未升前探梁时支护超挖
顶片帮
6
6
7
252
B
1．开帮严禁超挖够棚时伸前探梁顶网背顶支护顶板2顶板搪材棍必须均匀穿梁头搪材棍头头必须搭副梁3菱形网压茬150 mm铺网时煤帮梁头挂150mm
5
攉煤时员坐链板机没注意运输机运行情况
机电事
3
6
7
126
C
1攉煤时严禁员坐链板机必须面方注意链板机方带物料等抵伤员2发现异常立发出信号停车
采煤
落煤装煤
6
未检查载波急停装置否完
机电事
3
6
7
126
C
必须加强载波急停装置检修工作确保完
7
线未吊线液压枪风镐掉入运输机溜槽
事
6
6
3
108
C
1必须加强线等吊挂2 风镐必须贴煤壁立放枪头时必须牢固吊挂行道侧柱腿



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统


8
运输机货量太造成压车
机电事
6
6
3
108
C
控制装煤量
9
运输机运行时员跨越运输机
机电事
6
6
3
108
C
严禁员运输机运转时跨越运输机
10
员站运输机施工
事
6
6
3
108
C
严禁空顶作业严禁站刮板机落煤等操作
11
煤层片漏超挖造成空帮空顶未采取措施
顶片帮
6
6
7
252
B
空帮空顶处木料编织袋装煤填实超前片帮较深时必须架设挑棚进行时支护
移架
1
移架前未检查煤帮侧否
机电事
6
6
7
252
B
移架前先检查煤帮侧否作业逗留准移架
2
移架时员通
机电事
6
6
7
252
B
移架时严禁员通
3
未检查支撑支架否牢
事
6
6
7
252
B
移架前先检查作支撑支架否牢固牢固重新注液支撑牢固移严禁副架支柱时卸载
4
未设专观察顶板支架情况
顶片帮
6
6
7
252
B
1移架时操作员站控顶区域安全处进行负责观察顶板支架情况发现问题时处理2 移架时果顶板空顶必须先硬料顶板填实垫严禁空顶蒙顶果顶板破碎压力采取带压移架果顶网兜移支架组支架间时架设梁三柱走棚（单体支柱配L2000mm×φ180mm半圆木）时支护顶板梁头抵住煤帮然移架



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
采煤
移架
5
时移相邻两架
顶片帮
6
6
7
252
B
移架时必须移完架移架严禁时移相邻两架支架
6
升柱时操作规范
顶片帮
6
6
7
252
B
1升柱时先找迎山位然手操作注液枪手扶稳支柱2升柱时先注液孔手放支柱顶盖顶梁
3 紧刮板机防挤住液压电缆风水路等
7
支柱加压程中身正着液压枪反弹方
事
3
6
15
270
B
支柱加压程中严禁身正着液压枪反弹方防伤
8
移架放顶时未序进行操作员站位规范
顶片帮
6
6
7
252
B
1移副梁放顶工作分段逐架进行移副梁放顶分段放顶应交错进行严禁分段处分时移副梁放顶2移副梁放顶压时停止移副梁放顶员撤安全点压力稳定确认安全方继续放顶3移副梁放顶员站回柱斜方支护掩护进行严禁空顶作业

9
移架放顶未专卸载
顶片帮
6
6
7
252
B
移副梁放顶卸载严禁工具代



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
采煤

10
移架时运输机未停电闭锁
机电事
6
6
7
252
B
1移架时工作面刮板机必须停电闭锁设专护挂停电牌2严格执行谁停电谁送电制度
11
支架初撑力符合求
顶片帮
6
6
7
252
B
支架移位时注液升劲初撑力达90KN
移架
12
支架架间距符合求
顶片帮
6
6
7
252
B
移架程中保证架间距均匀
13
支架超范围
顶片帮
3
6
15
270
B
严格支架规定高度范围回采超范围
放煤
放顶煤
1
未检查周边支护情况
事
6
6
7
252
B
1放顶煤前必须检查放煤点附支护情况合格支架进行整改损坏支架时更换放煤口附支护进行加压保证支柱迎山劲2放煤程中支架发生变形时立停止放煤山棚加强支护进行放煤情况严重时先撤离附作业员

2
放煤前放煤程中周边支护满足支护求
顶片帮
3
6
40
720
B
1放顶煤前必须检查放煤点附支护情况合格支架进行整改损坏支架时更换放煤口附支护进行加压保证支柱迎山劲2放煤程中支架发生变形时立停止放煤山棚加强支护进行放煤情况严重时先撤离附作业员
放煤
放顶煤
3
未实行低位放顶煤
事
3
6
7
126
C
实行低位放煤放煤口底边刮板机齐眼口距刮板机03m严禁顶部高位放煤局部顶煤较薄低位放出煤时适提高放煤口位置眼口距顶梁06m严禁放空肩窝



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统

放顶煤
4
员正着放煤口
事
3
6
15
720
B
放煤员正放煤口放煤防窜矸伤
5
放出块煤矸进行破碎
事
3
6
7
126
C
1放煤时块矸石块煤堵塞放煤口时锤破碎疏通严禁意扩放煤窗口手搬移矸石块煤等放出尺寸超300mm煤矸破碎准运走破碎时停止刮板机2严禁采放炮方法处理堵塞放煤口块矸石煤块
6
直接手脚放煤
事
3
6
40
720
A
放煤时必须采专放煤钎子
7
瓦斯异常风量足
瓦斯事
6
6
7
252
B
瓦斯风量异常时必须停止施工
8
员破矸放煤灰尘时未佩戴防护眼镜
事
3
6
7
126
C
破矸放煤灰尘时必须佩戴防护眼镜
9
放煤未封放煤口
事
3
6
15
270
B
放煤时求封放煤口
两巷超前支护
处理槽片帮顶板鳞皮
1
未处理槽片帮煤处理位
顶片帮
6
6
7
252
B
安全理办公室班队长定期抽查超前支护工作业行发现未处理顶板鳞皮片帮煤情况作业时责进行相应处理求立整改



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统


2
处理槽片帮顶板鳞皮方法正确
低帮事
6
6
7
252
B
安全理办公室班队长负责抽查超前支护工作业行发现处理顶板鳞皮方法正确时超前支护工进行相应处理重新进行少8时培训技术员利班前会时间处理片帮煤行进行风险辨识提高员工操作规范性
回撤单体支柱
1
回撤单体支柱前未检查单体否完方顶板情况检查位
顶片帮
6
6
7
252
B
安全理办公室班队长定期抽查超前支护工作业行发现未检查护帮锚杆网片情况作业时责进行相应处理
2
回撤方式正确监护位
顶片帮
6
6
7
252
B
1．值班队领导利班前会时间措施进行详细贯彻回撤单体注意事项回撤单体方法进行详细贯彻
2．班队长定期抽查员工作业行发现违章作业必须立制止重新进行少8时培训
3
提前回撤机头机尾超前支护单体
顶片帮
6
6
7
252
B
1．技术员利班前会时间措施进行详细贯彻回撤单体注意事项回撤单体求进行详细贯彻
2．班队长定期抽查员工作业行发现违章作业必须立制止重新进行培训
两巷超前支护
回撤单体支柱
4
单体支柱完
顶片帮
6
6
7
252
B
超前支护工单体前必须检查单体否完泄液弯曲变形柱帽连接牢开焊现象发现完单体必须标记清楚严禁



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统


5
方顶板破碎
顶片帮
6
6
7
252
B
超前支护工回撤单体前应仔细检查巷道顶帮支护情况发现顶板离层破碎必须立处理
支设单体液压支柱
1
新单体检修单体井前未排净空气
顶片帮
6
6
7
252
B
1．技术员利班前会时间说明支设单体前检查单体完重性
2．班班长负责监督检查员工作业行发现员工作业前未检查单体必须立停止作业重新进行24时培训
3．安监员负责监督检查项工作发现次员工作业前未检查单体完情况责进行相应处理
2
冬季检修单体入井前未采取防冻措施
顶片帮
6
6
7
252
B
1．技术员利班前会时间说明支设单体前检查单体完重性
2．采掘专检员安监员负责监督检查项工作
3
支设单体前未检查单体完检查位
顶片帮
6
6
15
540
A
1．技术员利班前会时间设单体措施进行详细贯彻说明设单体前检查单体完重性
2．班队长负责监督检查员工作业行发现员工作业前未检查单体必须立停止作业重新进行少24时培训
3．工程质量理部门安全理办公室负责监督检查项工作发现次员工作业前未检查单体完情况责进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
两巷超前支护
支设单体液压支柱
4
支设单体方式正确监护位
顶片帮
6
6
7
252
B
1．安监员负责监督检查项工作发现超前支护工未标准作业责进行相应处理求必须立整改重新进行少24时培训
2．技术员组织员设单体注意事项进行危险源辨识位参作业员工清楚设单体危险性
5
支柱合理
顶片帮
6
6
7
252
B
班班长发现单体支设符合设计高度戴双柱帽双柱鞋时立更换责进行处理
6
注液枪正确
顶片帮
6
6
7
252
B
班班长注液前未清洗煤渣造成支柱漏液支柱倾倒予责相应处理
7
单体完
顶片帮
6
6
7
252
B
1．超前支护工设单体前必须认真检查单体完情况
2．安全理办公室班队长负责定期抽查发现单体失效必须立整改
8
防倒绳扣未系牢单体垂直顶底板防倒绳扣完脱落
事
6
6
15
540
A
1．综采维修钳工必须仔细检查单体状况完严禁
2．综采维修钳工严格规定单体间距设单体安设防倒绳
3．单体压力必须升规定值




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统










4．安监员负责监督检查项工作发现超前支护工未规定单体间距设单体设完单体未系防倒绳时责进行相应处理求立整改重新进行少24时培训
两巷超前支护
超前支架作超前支护
9
单体未规定间排距设保险绳未系牢固
顶片帮
6
6
15
540
A
安全理办公室班队长负责检查单体否规定间距搭设未标准设必须立组织员整改责进行相应处理
1
未检查超前支护情况检查位
顶片帮
6
6
7
252
B
班队长安全理办公室负责监督综采维修钳工进入否检查回风槽超前支护情况未规定求检查发现次责进行相应处理
2
超前支架未达初撑力
顶片帮
6
6
7
252
B
班队长负责检查监督两槽超前支架初撑力发现未达求必须立调整
3
空顶距
顶片帮
6
6
7
252
B
1．液压支架工操作完超前支架必须检查2号超前支架机尾运输机电机铲煤板距离发现符合求必须立整改
2．班队长定期检查发现符合求必须立调整



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统


4
两台超前支架时降台超前支架端头支架时降
顶片帮
3
3
7
63
D
安监员班队长技术员发现液压支架工两台超前支架时降台超前支架端头支架时降时必须责进行处理
炮采工作面撤
炮采工作面撤
1
未准备备材料
事
6
2
3
36
D
准备架棚接顶木料时预备处理顶材料
2
回撤前采高高
顶片帮
6
2
7
84
D
工作面采高控制18～20m间
3
未执行三硐煤放原
顶片帮
6
2
7
84
D
三硐放煤确保支护强度
4
工作面空帮空顶空肩窝现象
顶片帮
6
2
7
84
D
工作面应量杜绝空顶空帮空肩窝现象空处必须时半圆木板皮等硬料填实
5
未准备齐全工具
事
6
2
3
54
D
准备齐回撤工具（包括锤液压枪卸载手尖钎扁铲剁斧风镐手拉葫芦等）工具保证完连接符合规定求
6
未安装风机防止工作面回撤落
瓦斯事
3
2
15
90
C
工作面回撤前防止工作面回撤程中工作面实堵塞提前预备风机工作面堵塞调整通风路线



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
炮采工作面撤

7
工作面未备木刹
事
3
2
7
42
D
工作面备木刹便肩窝棚梁两端木刹刹紧
回撤支架
1
拆架前未拆支架支护情况木棚质量进行检查
顶片帮
6
2
7
84
D
拆架前必须先认真检查拆支架支护情况确认木棚支护质量合格木棚时进行整改
2
支架支护情况木棚支护牢
顶片帮
6
2
7
84
D
拆架前必须先认真检查拆支架支护情况确认木棚支护质量合格木棚时进行整改
3
倾角工作拆架时未采单茬作业
顶片帮
6
2
7
84
D
工作面坡度采单茬作业机头机尾回撤（机头4架端头支架机头逐架回撤机巷走）
4
倾角工作面回撤支架时出口未设警戒
顶片帮
6
2
7
84
D
倾角工作面回撤支架时出口设警戒严禁员进入
5
支架撤木棚范围进入
顶片帮
6
2
7
84
D
工作面支架撤木棚范围止禁员进入设警戒
6
撤支架时员站位正确
事
6
2
7
84
D
拆工作面支架时卸架员站拆支架方支架拆支架方木棚严禁
7
卸载支架根单体时未采
顶片帮
6
2
7
84
D
卸架时先卸方顶梁两边柱腿卸中柱



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统



远程操作






卸方顶梁两边柱腿卸方顶梁中柱序进行卸支架中柱时缓慢卸压卸载中柱柱腿必须长度1m卸载手远距离操作防止顶梁突然落顶板漏伤
炮采工作面撤
回撤支架
8
未检查拆支架顶板支护情况
顶片帮
6
2
7
84
D
检查拆支架顶板情况出现联网网搭茬顶符合求立整改防止漏顶事发生
9
支架拆未木棚连成整体
顶片帮
6
2
7
84
D
支架拆棚间采规格30×50×1000mm木条元钉木棚连接固定成整体
10
拆架程中员拆支架方通
顶片帮
6
2
15
180
B
拆架程中方通安专观察顶板周围安全情况发现问题时处理
回撤支架
11
单茬拆架两架两架起拆
顶片帮
6
2
15
180
B
拆架作业必须逐架进行连续进行架未拆完中止作业
12
带压拆卸高压路液压部件
机电事
6
2
15
180
B
拆架程中严禁带压操作
13
拆架程中班班队长员班
事
6
2
7
84
D
工作面拆架时班必须班队长理员现场班
通风理
1
局部通风机未安排专负责理
瓦斯事
6
2
40
480
A
局部通风机必须机电队长负责理保证正常运转
2
未检查瓦斯浓度
瓦斯事
6
2
40
480
A
瓦斯浓度降08时迎头正常通风方恢复作业



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
炮采工作面撤
通风理
3
回撤程中瓦斯浓度
瓦斯事
6
2
40
480
A
瓦斯浓度降09时迎头正常通风方恢复作业
4
风微风作业
瓦斯事
6
2
40
480
A
严禁风微风作业
5
施工工程中破坏通防设施
瓦斯事
6
2
15
180
B
施工作业员应爱护局部通风机风筒风门等通风设施
6
计划检修局部通风机
瓦斯事
3
2
15
90
D
矿机电办检修计划定期检修局部通风机严格执行检修停风停电制度保证局部通风机连续运转消灭计划停风停电现象
悬移支架支架维修
准备工作
1
安排熟悉支架性结构原理员修支架
机电事
6
6
7
252
B
支架维修工必须熟悉工作面质概况顶板控制方式采悬移支架（支柱）性结构原理维护方法严格作业规程规程规定进行操作
2
支架维修工未准备工具
事
6
6
3
108
C
备齐卸载手长勾子手钳记录等品
检修支架
1
三阀失效活柱锈蚀等
瓦斯事
3
2
3
18
E
检查悬移支架单体液压支柱时发现三阀失效漏液变形弯曲活柱表面锈蚀时必须时更换
2
支架梁变形损坏
机电事
6
6
3
108
C
检查悬移支架钢梁否变形损坏发现问题时联系处理更换



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
炮采系统
悬移支架支架维修
检修支架
3
支柱升降升降时漏液现象
机电事
6
6
3
108
C
检查悬移支架单体液压支柱时发现支柱升降升降时漏液现象应时更换维修维修应报废升井
4
铁鞋变形严重影响
机电事
6
6
3
108
C
检查铁鞋时发现铁鞋变形严重影响支柱支设
5
带压检修支架液压件
机电事
6
6
7
252
B
1检修支架前必须卸压严禁带压检修液压件



（二）采煤工作—综采
系统名称
综采系统
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
作
业
前
检
查
检
查
顶
板
巷
帮
情
况
1
班队长未检查顶板巷帮情况检查位
顶片帮
6
6
7
252
B
综采工作面接班必须班队长回风运输槽机尾前50m巷道进行敲帮问顶发现问题立处理填写班前评估记录法处理必须立采取措施预防事发生时矿调度室汇报
2
处理片帮时员未作业规程求作业
顶片帮
3
6
7
126
C
1超前支护工发现顶板落片帮现象时首先撤离现场工作员观察落片帮面积厚度预测落方方位选择顶板完浮矸落20m外点站立
2超前支护工必须佩戴手套手紧防护套手握住金属杆尾部
3．超前支护工根处理片帮顶高度选择长度应处理高度1．1倍专工具敲帮问顶工具时必须确认身边
4．超前支护工处理破碎区域顶板浮矸时敲帮问顶工具水面夹角45°外里逐步处理片帮严重顶厚度较情况边处理边支护(处理1m支护1m)般采锚杆网片支护破碎严重区域必须采取锚索支护严禁员进入空顶区
5．超前支护工处理片帮时必须边边逐步进行



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
作
业
前
检
查
检
查
顶
板
巷
帮
情
况
3
顶板巷帮离层鳞皮
顶片帮
3
6
7
126
C
1．员处理破碎区域顶板浮矸时敲帮问顶工具水面夹角45°外里逐步处理片帮严重顶厚度较情况边处理边支护（处理1m支护1m）般采锚网支护破碎严重区域必须采取锚索支护严禁员进入空顶区
2．处理片帮时必须边边逐步进行
4
前方联巷集中水仓时未时进行加强支护
顶片帮
3
6
7
126
C
班队长安监员进行动态检查发现超前支护工求进行补强支护进行相应处理

害
气
体
检
查
1
瓦检员未检查害气体浓度检查位出现错检漏检假检等现象
瓦斯事
6
6
7
252
B
1．瓦检员安监员负责监督工作面瓦斯检查情况发现问题时纠正
2．班瓦检员请假队里安排资质瓦检员进行检查瓦斯严禁瓦斯空班漏检
2
COO2．CH4便携检测仪障
瓦斯事
3
6
7
126
C
入井前领便携瓦检仪时必须开机检查确认完
3
回联巷密闭倒塌裂缝漏气
瓦斯事
3
6
7
126
C
1．保证联巷密闭质量
2密闭进行补强支护防止密闭倒塌
4
综采面隅角氧化碳甲烷超限
瓦斯事
6
6
7
252
B
1．班队长负责检查工作面导风帘效性完情况
2．通风队理员监督检查综采面导风帘设置否符合求发现符合求通知时进行整改



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
作
业
前
检
查
检查槽安全出口距离高度
1
班队长未检查槽安全出口检查位
事
3
3
3
27
D
安监员工程质量理员负责班验收安全出口
2
槽出口宽度端端高度够
事
3
3
3
27
D
1．班班队长检查发现安全出口宽度标准时必须安排班加刀甩刀调整工作面保证安全出口宽度
2．提前两巷进行检查符合标准时处理
检
查
超
前
支
护
1
未检查超前支护检查位
顶片帮
6
6
7
252
B
1．班班长负责支护工检查情况进行监督发现两槽超前支护符合求立组织员整改
2．采掘专检员安监员负责监督两槽超前支护情况发现合格立停止工作面作业组织员整改超前支护工进行相应处理
2
超前支护失效符合现场特殊求
顶片帮
6
6
7
252
B
1．超前支护工超前支护情况进行检查符合求情况必须进行处理
2．采掘专检员安监员负责监督检查超前支护情况发现问题立组织员整改
3
两槽顶板离层片帮
顶片帮
6
6
7
252
B
1．天安排专两槽距工作面100m范围进行敲帮问顶发现隐患时进行处理设警示
2．发现隐患需支护必须时进行挂网等支护
4
工作面运回联巷口帮网破损帮网连接处撕裂开口
顶片帮
6
6
7
252
B
槽支护完安排专检查支护质量合格帮网时补网



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
作
业
前
检
查
检查工作面顶底板起伏梁端距
1
采煤机司机未检查底板起伏梁端距检查位
顶片帮事
6
6
7
252
B
1．班队长负责监督采煤机司机接班前否检查工作面底板起伏梁端距发现未标准作业时必须求采煤机司机立进行检查汇报检查结果
2．班队长发现底板起伏较梁端距符合规定时必须告知采煤机司机割煤程中时整改
2
顶底板起伏梁端距
顶片帮事
6
6
7
252
B
综采煤机司机割煤前必须检查工作面底板起伏梁端距底板整梁端距超规定时时进行调整（型号支架梁端距标准必须作业规程中规定）
3
工作面采高低衡油缸销子断裂
机电事
6
6
7
252
B
支架衡油缸面拴防护链合适综采维修钳工天认真检查衡油缸销子情况发现销子异常时更换
支架支设
1
未检查架前煤壁
顶片帮
6
6
7
252
B
采煤工作面遇顶板底板松软破碎断层老空煤柱顶区托伪顶开采必须制定安全措施
2
煤壁片帮
顶片帮
6
6
7
252
B
班队长班班长发现片帮严重必须求该段液压支架工超前拉架移架护帮板必须护帮严实
3
未检查支架架形
事
3
6
7
126
C
1．液压支架工接班前检查支架挤架咬架现象班中移架时时运侧护板进行调架
2．班班长发现液压支架工未求检查支架架形予相应处理
检查支架（倒架咬架相邻侧
1
未检查倒架咬架相邻侧护板高差超侧护板高度
事
6
6
7
252
B
班队长负责监督液压支架工否认真检查工作面支架倒架咬架相邻侧护板高差超侧护板高度23发现未标



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

护板高差超侧护板高度23）

23检查位






准作业必须立求整改责进行相应处理
作
业
前
检
查
2
支架出现倒架咬架相邻侧护板高差超侧护板高度２／３
事
6
6
7
252
B
1．液压支架工接班必须检查支架否倒架咬架相邻侧护板高差超侧护板高度23
2．班队长负责监督液压支架工作业前检查
3
未检查支架护帮板否位
顶片帮
6
6
7
252
B
安监员班验收发现处35架护帮板未开责进行相应处理
检查工作面压力情况
1
未检查工作面压力情况检查位

6
6
7
252
B
1．班队长接班必须检查工作面压力情况检查存问题填写交接班记录
2．采掘专检员班队长定期综采面压力进行检查发现局部压力时求液压支架工采取措施
3．采掘专检员发现液压支架工工作面局部压力未时采取措施造成顶压坏支架等事时责进行相应处理
2
顶板压力

6
6
7
252
B
液压支架工接班必须检查工作面整体压力情况认真观察支架控制器压力显示煤壁压力显现情况检查发现连续10架支架压力超规定时必须采取局部快速推进降架泄液等措施快速避开压力（型号支架压力标准必须作业规程中规定）
检查安全
1
未检查安全保护

3
3
3
27
D
业务部门发现班队长未组织员标准检查整改责



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

保护警示装置

警示装置检查位






进行相应处理
作
业
前
检
查
检查安全保护警示装置
2
机电设备安全保护防护罩损坏警示装置缺失
瓦斯事事
3
3
7
42
D
1．班队长接班必须组织员检查工作面通讯闭锁装置设备防护罩发现完必须立组织整改
2．班队长接班检查联巷工作面机尾安全警示牌发现齐全必须立组织整改
3．班队长时接班检查整改情况填写交接班记录
4．技术员电工班班长责天检查设备安全保护装置发现完时检修
3
未设置安全警示标志
瓦斯事
3
3
7
42
D
检修班负责联巷口牌板挂设生产班超前支护工回收牌板班队长安监员负责监督实施
检查支架喷雾装置
1
未喷雾装置进行检查
事
3
3
3
27
D
1．综采维修钳工支架逐架认真检查喷雾装置漏液堵塞丢失嘴时更换
2．班班长交接班严进行相应处理
2
喷雾效果
事
3
3
3
27
D
接班前检查喷雾效果否正常喷头否流畅发现问题写交接检修班处理检修班天检查喷雾情况发现问题时解决
工作面输送机检查
1
定位螺栓损坏
事
3
3
3
27
D
1．机头机尾刮板输送机司机发现定位螺栓损坏脱落时更换补齐
2．综采维修钳工必须天利停机时间认真检查定位螺栓完



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










情况发现问题必须立整改
作
业
前
检
查
工作面输送机检查
2
刮板螺丝丢失刮板链变形接链环漏检检
机电事
3
3
3
27
D
1．机尾监护刮板输送机运行员发现刮板丢失刮板链变形必须时通知机头刮板输送机司机
2．综采维修钳工必须天利停机时间认真检查刮板接链环刮板链运行情况发现问题必须立整改
工
作
面
排
水
1
未检查工作面排水情况检查位
水灾事
3
6
3
54
D
班队长负责监督检查普工检查处理积水情况发现问题时责令普工整改
2
排水设备障
水灾事
3
3
7
63
D
1．普工接班应工作面排水设施路进行详细检查班队长汇报
2．监部门负责检查工作面排水力排水设施性根实际情况进行调整
3
工作面涌水量增加
水灾事
3
6
7
126
C
班队长负责检查工作面涌水情况发现涌水量增加较时时抽排调度室汇报
4
积水
水灾事
3
3
3
27
D
普工接班必须工作面槽机尾前50m巷道槽移变列车前50m巷道积水情况进行检查发现长度达5m深度达01m积水时必须立组织员抽排水检查处理结果记录交接班记录
5
带电移动水泵
机电事
3
3
7
63
D
1．技术员队理员班前会强调危险素
2．班队长安监员加强日常观察旦发现安全行时处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
作
业
前
检
查
工作
面排水
6
未时停泵
机电事
3
3
7
63
D
1．安排专理水泵
2．班队长班班长加巡查力度检查水泵否空转
3．根情况设置动水泵
浮煤煤尘清理
1
未时清理浮煤
事
3
3
3
27
D
班队长工程质量理部门负责检查发现工作面浮煤堆积超规定必须责令时清理责进行相应处理
2
未时清理煤尘
瓦斯事
6
6
7
252
B
班队长工程质量理部门负责检查发现煤尘积聚超规定必须责令时清理责进行相应处理
开
机
前

准
备
工
作
害气体检查
1
采煤机司机未检查害气体浓度检查位出现错检漏检假检等现象
瓦斯事
6
6
7
294
B
采煤机司机班综采工作面瓦斯浓度检测瓦斯超1％立切断煤机电源开机生产
检查拖拽电缆水电缆槽夹板
1
未检查拖拽电缆水检查位
机电事
6
6
3
108
C
1．班队长采煤机司机开机前检查拖拽电缆水工作进行监督发现电缆破裂水破损时必须立整改
2．采煤机司机常观察水压表发现煤机冷水压低时必须立认真检查冷水
2
拖拽电缆水电缆水完
机电事瓦斯事
6
6
7
294
B
1．采煤机司机必须认真检查拖曳电缆煤机冷水发现电缆破裂水损坏现象时整改
2．超前支护工时注意电缆水电缆夹连接电缆水受力电缆夹落电缆槽外受挤压损坏



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
开
机
前

准
备
工
作
检查拖拽电缆水电缆槽夹板
3
未检查电缆槽变形检查位

6
6
3
108
C
班队长负责监督综采煤机开机前否检查电缆槽变形发现未求仔细检查责进行相应处理电缆槽变形造成电缆损坏责进行追查
4
电缆槽煤块矸石杂物电缆夹损坏

6
6
3
108
C
班队长负责监督综采煤机开机前否检查电缆槽杂物电缆夹否完整灵活发现未求仔细检查责进行相应处理电缆槽夹板牢固造成电缆损坏责进行追查
5
电缆槽夹板牢固

6
6
3
108
C
班队长负责监督综采煤机开机前否检查电缆槽夹板否牢固发现未求仔细检查责进行相应处理电缆槽夹板牢固造成电缆损坏责进行追查
检查采煤机供电电压否正常未警告员开机
1
未检查系统电压检查位
机电事
6
6
3
108
C
1．班队长负责监督综采维修电工检查系统电压情况
2．系统电压符合求综采维修电工采煤机送电严格追查综采维修电工班队长责
2
未警告煤机附员
机电事
6
6
3
108
C
1．加强员工安全意识培训
2．开机前未发出警告进行相应处理
3．造成果追究责
3
系统电压符合求
机电事
6
6
3
108
C
1．调度员应时观察变电电压波动情况发现波动幅度±5时必须通知供电处调度室调整电压避免供电系统压失压造成设备障
2．综采维修电工生产程中必须认真观察系统电压发现问题时矿调度室汇报



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
开
机
前

准
备
工
作
检查油位
1
未检查采煤机部油位检查位
机电事
6
6
3
108
C
1．班队长负责开机前监督采煤机司机检查采煤机液压摇臂牵引减速箱油位行发现油位低油位观察窗时必须立加油
2．班队长发现采煤机司机未检查油位时时处理
2
采煤机部油位低
机电事
6
6
3
108
C
1．责周采煤机部油位进行检查
2．班队长采煤机司机班少检查次油位发现油位低时必须立加油
3．机电理部门周部油位情况进行次抽查
检查截齿滚筒坚固情况
1
未检查采煤机滚筒坚固情况截齿
机电事
6
6
3
108
C
1．采煤机司机割煤两头时必须检查滚筒螺丝行星机构挡盖螺丝坚固情况班班长发现未检查进行处理
2．班班长采煤机司机开机前检查截齿情况进行监督发现规定检查更换截齿进行相应处理
2
滚筒螺栓松动截齿磨损丢失严重
机电事
3
3
3
27
D
1．采煤机司机开机前必须检查滚筒部件坚固情况远距离检查采煤机滚筒截齿截齿丢失损坏超10时必须停机更换方开机
2．班班长采煤机滚筒割4刀检查次发现问题时整改
启动乳化液泵喷雾泵
1
综采维修电工听见启动泵站指令未进行复述启动乳化液泵
机电事
3
3
7
63
D
1．班队长负责监督综采维修电工作业规定启停设备操作工时处理
2．安全理办公室负责监督员工作业行



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
开
机
前

准
备
工
作
启动乳化液泵喷雾泵
2
泵站压力稳定压力变化较
机电事
3
3
7
63
D
1．压力变化开泵必须察明原方作业
2．综采维修钳工必须天泵站进行次检查维护
3
工作面存路漏液液卡子窜出接头断裂
机电事
3
3
7
63
D
1．液压支架工必须班工作面液压路进行检修维护
2．综采维修钳工必须天工作面液压路进行检修维护
3．班队长班泵站液压路进行次检查
4
浓缩液（乳化液）浓度低
机电事
3
3
3
27
D
综采维修钳工必须天工作面乳化液浓度进行次检查发现浓度低规定值必须时加浓缩液（乳化油）
5
拉高压液时未安全出口设置警戒
机电事
3
3
7
63
D
1．拉高压液时必须停止泵站运行卸压
2．队干安排员安全出口设置警戒制止非工作员
启动采煤机
1
员操作规程启动煤机启动煤机时没发出开机警告
机电事
6
6
3
108
C
1．新进采煤机司机必须进行少72时培训年师带徒考核合格方独立岗
2．班队长监督检查采煤机司机作业发现标准操作时立制止
3．矿领导安全理办公室巡查中发现次采煤机司机未标准规定启动采煤机时处理进行少8时培训
2
护帮板未时收回
机电事
6
6
3
108
C
1．班班长监督检查收护帮板情况割煤时未时收护帮板进行相应处理
2．采煤机割护帮板造成设备损坏采煤机司机进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
开机
前
准备
工作
启动采煤机
3
启动煤机时未检查电磁阀泵运行声音
机电事
6
6
3
108
C
班队长负责监督采煤机司机启动采煤机否升降油缸检查电磁阀性发现未规定作业必须立纠正
4
带负荷启动采煤机
机电事
6
6
3
108
C
班队长负责监督采煤机司机启动截割滚筒前否牵引滚筒采煤机滚筒离开煤壁20cm发现未规定作业必须立纠正造成设备损坏进行处理
割煤

遥控器操作煤机
1
遥控器失灵
机电事
3
6
3
54
D
1．综采机采煤机司机入井前检查遥控器电池电量否充足充足时更换
2．综采机采煤机司机开机前检查综采机遥控器钮发现灵敏钮时时更换遥控器
3．综采机采煤机司机班时遥控器充电
斜切入刀
1
运输机弯曲段符合求
事
3
6
3
54
D
1．定期液压支架工(推溜工)进行作业规程培训员工熟悉弯曲段规定设备危害性
2．班队长监督检查工作面作业情况发现运输机弯曲段长度符合求时立整改
2
员采煤机时采煤机司机操作方法
机电事
3
6
3
54
D
1．定期员工进行安全培训
2．班队长负责监督采煤机司机行发现次未标准规定作业责进行相应处理
3
煤机割煤速度快
机电事
3
6
3
54
D
1．定期采煤机司机进行作业规程培训熟悉斜切入刀时速度快设备危害性
2．班队长监督检查工作面作业情况发现煤机速度快时必须处理
3．机电理部门发现煤机速度快导致销排滑靴损坏责进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
割煤
推溜
1
支架未达初撑力推溜时造成刮板槽错位
机电事事
3
6
3
54
D
1．液压支架工推溜前检查液压支架初撑力发现液压支架初撑力252bar时立调整
2．班队长液压支架初撑力进行抽查发现液压支架初撑力252bar时立调整
2
刮板链张紧
机电事
3
6
3
54
D
1．责天检查链条张力作记录保证两条刮板链张力达21T月链条张力进行次总查测量伸长量伸长量超2．5时考虑链条未寿命
2．责拆更换链条时必须成更换
3
运输机连接槽哑铃销子损坏丢失
机电事
3
6
3
54
D
1．责天检查运输机哑铃销子发现齐全时立补齐
2．生产班液压支架工日常工作中发现哑铃销子丢失必须立补全否责班队长进行相应处理
4
推移输送机符合求
机电事
3
6
3
54
D
1．单位定期职工进行作业规程培训员工熟悉弯曲段规定设备造成危害性
2．采煤机司机返刀割煤必须观察刮板输送机弯曲段长度符合求立停车进行改正
3．班班长监督检查工作面刮板输送机弯曲长度情况符合规定负责进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
割煤
推溜
5
推溜时员架前作业
机电事
3
6
3
54
D
1．班队长监督推溜工推溜前否通知员撤离发现求作业立制止
2．安全理办公室巡查中发现次推溜工未标准规定推溜进行相应处理
6
推移机头机尾未司机发出信号
机电事
3
6
7
126
C
1．技术员班前会强调单轨吊车移动程中危险素提高员工安全意识
2．推移机头时出现事班班长相关责进行相应处理
3．推移机头机尾司机推溜工配合密切注意单轨吊跑车
7
推移运输机机头时员安全出口站立
机电事
3
6
7
126
C
班队长班前会强调推移机头前危险素提高员工安全意识班队长负责监督员撤离发现推移机头时员撤离液压支架工进行处理
8
推拉杆质量合格
机电事
3
6
3
54
D
1．班队长机电专检员安监员定时巡查发现推拉杆损坏情况必须时组织更换
2．立更换情况必须制定专项措施
9
双割煤时侧拉架前侧推溜
机电事
3
6
3
54
D
班队长监督液压支架工否违章作业发现求作业立制止
10
支架未拉前推溜
机电事
3
6
3
54
D
液压支架工必须确认推出推拉杆支架已拉前方推溜



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
割煤
推溜
11
推溜（机头转载机处）时查转载机前方否电缆杂物
机电事
3
6
3
54
D
1．推溜工必须确认前方没障碍时方推溜
2．班前会项务存安全隐患进行重点强调
12
两端安全出口宽度
事
3
6
3
54
D
1．技术员井检查两槽安全出口宽度安全出口宽度07m时立整改
2．生产理部门工程质量理部门安全理办公室进行巡查发现安全出口宽度07m时立整改技术员进行相应处理
13
刮板机链子松
机电事
3
6
3
54
D
必须天测试运输机链条张力链条松弛时时处理确保链条张力符合求
14
回拉运输机时未观察架前员
机电事
3
6
7
126
C
1．回拉运输机前必须观察回拉区段否员
2．回拉运输机前必须检查回拉区段支架否达初撑力
15
员站推拉杆
机电事
3
6
7
126
C
1严禁员站推拉杆
2支架处理支架障需站推拉杆必须闭锁架
16
推机尾时铲煤板单体液压支架相撞
机电事
3
6
7
126
C
1．推溜前检查铲煤板单体距离
2．超前支护工必须保证铲煤板单体距离够推移次
割三角煤
1
采煤机司机未发现安全出口附员
事
3
6
7
126
C
1．班队长监督抽查采煤机司机工作发现求作业立制止
2．刮板输送机司机负责控制严禁员槽安全出口作业
3．左滚筒采煤机司机发现员槽安全出口站立必须示



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










意员快速撤离方割通
割煤
割三角煤
2
未专矿灯
事
3
6
7
126
C
班队长发现采煤机司机未专矿灯必须求立停止作业联系专矿灯
3
工作面槽顶底板渡段未割缓
事
3
6
3
54
D
工程质量理员负责验收两槽工作面顶板渡段发现次两槽工作面顶板渡段未割缓采煤机司机进行相应处理
4
滚筒未时升高
顶片帮
3
6
7
126
C
1．采煤机返空刀时时滚筒升起
2．班班长检查割三角煤状况未时未规定采煤机做出相应处理
返空刀
1
煤机出现正倾斜支架拉出
事
3
6
3
54
D
工程质量理部门班验收工作面底板情况发现次卧底量超深溜槽煤机严重倾斜提底量造成严重飘溜挤坏托缆器情况责进行相应处理
2
护帮板未开支架梁端距偏
顶片帮
3
6
7
126
C
1．班队长发现梁端距偏时时通知液压支架工采煤机司机时调整
2．安监员工程质量理员班验收发现处35架护帮板未开责进行相应处理
3
顶煤留设偏厚工作面未割出现台阶
事
3
6
7
126
C
1．班队长时观察工作面伞檐状况发现伞檐时通知煤机司机整改
2．安监员工程质量理员班验收工作面伞檐顶煤厚度发现工作面处伞檐（23架）责进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
割煤
正常割煤
1
护帮板未开支架梁端距偏
事
3
6
7
126
C
1．班队长发现梁端距偏时时通知液压支架工采煤机司机时调整
2．安全理办公室班验收发现处35架护帮板未开责进行相应处理
2
端头支架拉出
事
3
6
7
126
C
液压支架工拉出端头支架前必须通知架前工作员撤离员撤离安全点方拉架
3
顶煤留设偏厚工作面未割出现台阶
事
3
6
7
126
C
1．班队长时观察工作面伞檐状况发现伞檐时通知采煤机司机整改
2．工程质量理部门班验收工作面伞檐顶煤厚度发现工作面处伞檐（23架）责进行相应处理
4
超前支架拉出
事
3
6
7
126
C
班队长监督检查液压支架工否标准求规定超前拉架
5
超前支护符合规定
顶片帮
3
6
7
126
C
综采维修钳工超前支护情况进行检查符合求情况必须进行处理采掘专检员安监员负责监督检查超前支护情况发现问题立组织员整改
6
煤层厚度采高破顶时顶板漏矸
顶片帮
3
6
3
54
D
1．采高够时采取割底措施严禁漏顶
2．局部漏矸时必须采取追机带压移架措施
3．严格控制煤机速度移架滞采煤机前滚筒3架
7
煤机拖拽电缆监护位
事
3
6
7
126
C
安全理办公室班队长现场检查发现割煤时未煤机拖拽电缆监护时处理
割煤
正常割煤
8
工作面推联巷口时联巷前站
顶片帮
3
6
7
126
C
1．班前会强调项务危险2．班队长加强工作面现场监督理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


9
煤机滚筒割煤工作面节理发育区时块煤倒加高槽
顶片帮
3
6
7
126
C
1．班前会强调项务危险
2．班队长加强工作面现场监督理
3．煤机司机注意割煤时速度
10
工作面生产程中行机尾盖板桥通
机电事
3
6
7
126
C
1．加强员工安全教育提高员工安全意识
2．班队长注意安全行监护发现时制止
11
员电缆槽行走
事
3
6
3
54
D
1．班前会做安全教育员工讲清楚项危险源危害
2．加强员工危险源认识程度
12
员站两支架中间
机电事顶片帮
6
6
7
252
B
1．推溜工推溜前清理移架范围员
2．班班长监督液压支架工通知员撤离
13
刮板输送机直导致煤机口处电缆卡电缆槽板
机电事
3
6
3
54
D
前滚筒司机时观察保证电缆夹进入电缆槽继续割煤
14
工作面生产程中采煤机司机未戴防护眼镜专头盔
事
3
6
7
126
C
加强劳动防护提高员工安全意识
15
采煤机司机回移动煤机导致电缆叠压
机电事
3
6
7
126
C
煤机司机操作煤机短距离回移动



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
割煤
正常割煤
16
生产时粉尘浓度见度低
事
3
6
7
126
C
1．班队长监护拉架工操作发现时纠正
2．安检员发现次进行严格处理
17
架前作业员距离采煤机
事
3
6
7
126
C
煤机司机外围员配合发现员20架作业时必须时通知员撤出
18
架前作业员距离液压支架工拉架距离
顶片帮
3
6
7
126
C
液压支架工拉架时5架作业员撤离方拉架脚前作业必须护帮板出情况方作业
19
单遥控器操作煤机
机电事
3
6
7
126
C
班队长负责检查煤机司机否求操作煤机司机生产前必须检查设备完发现设备时处理
20
处理电缆槽（煤机段）块煤时未停煤机
机电事
3
6
7
126
C
处理电缆槽（煤机段）块煤时班队长必须检查监督煤机否停机闭锁
21
截割超深强行截割
机电事
3
6
7
126
C
班队长负责检查煤机司机割煤时否存超截身强行截割现象发现超截身强行截割时必须时制止进行处理
22
滞煤机拉架空顶
顶片帮
6
6
15
540
A
煤机司机液压支架工配合时拉出支架缩短煤机距离
23
截割超深未退机进行拉溜
机电事
3
6
7
126
C
必须规程求进行割煤进行超截身未退机强行拉溜班队长发现必须煤机司机进行处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
割煤
拉架
1
拉架时架前架间支架作业通液压支架工未通知撤离盲目拉架
顶片帮事
6
6
15
540
A
安全理办公室班队长抽查液压支架工拉架时发现液压支架工拉架时架前架间架员作业通时处理
2
工作面成组拉架时未检查成组拉架范围作业员行检查位操作失误
事
3
6
7
126
C
安全理办公室班队长抽查液压支架工拉架时发现液压支架工成组拉架时架前架间架员作业行走时处理
3
支架误动作急停健工作面闭锁健失效支架泄液支架漏液
顶片帮事
6
6
7
252
B
1．液压支架工拉架前必须检查支架否窜液漏液现象支架动作否发现完时必须立处理
2．责天台支架进行详细检查维护时处理液压支架存障保证台台支架完
4
工作面顶板漏矸
顶片帮事
6
6
7
252
B
1．采煤机司机割煤程中必须认真观察工作面顶底板时调整顶底板保证工作面整
2．液压支架工拉架时必须认真检查工作面顶板发现梁端煤壁顶板落高度300mm时时采取措施调整
5
倒架
顶片帮
3
3
15
135
C
处理倒架前必须制定现场安全措施严格执行
割煤
拉架
7
拉端头架时损坏端头挡风帘
瓦斯事
6
6
15
540
A
1．班队长班班长加强监督检查
2．液压支架工规范操作拉端头架时保护端头挡风帘




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










3．时更换破损挡风帘
8
拉架时架前块煤矸石电缆水泵未时处理盲目拉架
事
6
6
7
252
B
安全理办公室班队长抽查液压支架工拉架时发现液压支架工拉架时架前块煤矸石未时进行处理时处理
9
拉架未盖控制器盖板
事
3
3
15
135
C
1．液压支架工拉架必须盖控制器盖板防止片帮煤砸坏控制器显示器
2．班队长监督检查控制器盖板情况发现未盖时盖
3．机电理部门发现液压支架工未盖控制器盖板责进行相应处理
10
顶板破碎未带压擦顶移架
顶片帮
6
6
7
252
B
1．班班长特殊带加注意站号员加交
2．班班长检查监督移架员操作否合理相应责进行相应处理
11
移架时未合理侧护板
机电事
3
3
3
27
D
1．班班长发现支架倾倒现象时时求液压支架工液压支架进行调整保证液压支架工程质量
2．移架时合理应侧护板时调整液压支架
12
侧护板损坏
机电事
3
3
3
27
D
液压支架工移架时损坏侧护板发现侧护板损坏时事进行处理
割煤
拉架
13
未检查支架仰俯角
机电事
3
3
3
27
D
液压支架工移架时合理衡梁移动支架仰俯发现支架仰俯角超规定事处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


14
顶板顶梁接触严密初撑力低
顶片帮
6
6
3
108
C
班班长发现支架顶梁顶板接触严空顶初撑力达求时该段液压支架工进行处理
15
未护帮板
顶片帮
6
6
7
252
B
移架时未护帮板位液压支架工进行处理
16
护帮板液漏液
顶片帮
6
6
7
252
B
接班护板漏液时汇报填写交接班记录时维修
18
端头支架拉架边支架中部次拉移
机电事
6
6
3
108
C
1．组织员操作培训
2．拉架工拉架时必须端头架中部序拉架
19
支架控制器操作钮法恢复原位动动作
机电事
6
6
3
108
C
液压支架工必须先试钮移动
20
低采高交叉拉架时员煤机齿轨电缆槽行走
机电事
3
6
15
270
B
低采高液压支架工拉架交叉行走时煤机齿轨电缆槽行走架穿行者架前半推溜行走
21
高压液头脱落
机电事
3
6
3
54
D
1．液压支架工刀煤高压液窜出U卡砸进防止脱落
2．更换液前先停泵卸压更换完毕时U卡位




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










3．液压支架工拉架程中发现液脱落时安
割煤
拉架
22
周期压时支架状态
顶片帮
6
3
15
270
B
1．周期压期间采煤机司机推严禁提高采高
2．液压支架工拉完架时调整支架状态仰俯角7º
3．仰俯角7º时适降低采高调整支架衡油缸支架达正常支护状态
4．支架压坏时进行焊接生产程中专拉架班检查焊缝进行交接班
23
架间高压液老化
机电事
6
6
3
108
C
1．选质量高压液
2．加强检修
24
机头机尾操作护帮板时未通知员撤离
机电事
6
6
7
252
B
安监员班队长监督检查液压支架工操作护帮板时发现护帮板方员工作未通知撤离进行相应处理
25
拉架时方式正确导致推拉杆断裂
机电事
6
6
3
108
C
安监员班队长监督检查液压支架工拉架操作发现程序规定进行拉架进行相应处理
26
采高工作面液压支架工未佩戴专头盔
事
3
6
7
126
C
入井前岗位工必须检查佩戴防护品合格防护品必须时更换
27
拉架时架缝间夹矸石未进行处理
顶片帮
6
6
7
252
B
支架间隙超100mm必须进行时调整保证架间矸石落员进行操作支架时站位必须正确



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
割煤
拉架
28
拉机尾支架时未监测机尾害气体情况
瓦斯事
6
6
7
252
B
必须害气体超标员监护风机开启情况进行项作业超标现象必须处理
29
支架控制器面板清洁显示错误键灵敏
机电事
3
6
3
54
D
支架控制器面板清洁必须时进行清污处理显示错误键灵敏必须时查找原处理时处理
30
处理机头块回拉溜子时未检查电缆余量
机电事
3
6
3
54
D
处理块时必须严格执行放炮安全技术措施情况特殊回拉溜子必须分次回拉班队干统指挥作业
31
低采高工作面员站支架前脚侧身操作控制阀拉架
机电事
6
6
7
252
B
1编制操作规程时明确支架工操作支架站位
2作业员加强安全教育培训
3队干安监员时时监督
推转载机
推转载机
1
推移转载机时未设置警戒
机电事
6
6
7
252
B
1．班队长班班长监督液压支架工推溜前否通知员发现未通知立制止
2．液压支架工推移转载机桥身前必须通知机头护员马蒂尔司机求架前作业员撤离
采煤机停机
采煤机正常停机
1
采煤机停机未留出效空间距离
机电事
6
6
7
252
B
班班长负责监督采煤机司机停机时滚筒煤壁距离超规定时司机进行相应处理
2
采煤机停机时间较长未摇臂放
机电事
6
3
3
54
D
1．班班长负责监督采煤机停车时间较长时状况发现未规定执行时立采煤机司机进行整改
2．班班长长时间停机未执行规定采煤机司机进行相



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










应处理
3．采煤机司机断学采煤规程提高操作水
采煤机停机
采煤机紧急停机
3
采煤机停机未序停机
机电事
3
3
3
27
D
班班长负责监督抽查采煤机停车序否符合规定求发现未规定停机必须责进行相应批评教育
4
停机没采煤机进行卫生清理
机电事
3
3
3
27
D
1．班班长负责检查停机卫生情况否达规定求发现未标准作业必须立整改
2．采煤机司机必须规定采煤机进行卫生清理
5
班出现问题没班交代
机电事
3
3
3
27
D
1．班班长负责检查发生重复事件交班采煤机司机否交代清楚发现没交代清楚事进行相应处理
2．采煤机司机严格执行交接班制度
1
采煤机负荷
机电事
3
3
7
63
D
1．班班长负责监督检查截齿情况发现截齿丢失损坏10时必须停机更换
2．工作面遇构造强行硬割煤应采取措施处理
3．班班长规定作业者进行相应处理
2
采煤机附片帮严重
机电事
3
3
7
63
D
1．班领导采煤机护帮板没时开护板超规定片帮严重没采煤机司机发出停车信号求该号段责立整改责进行相应处理发出信号未停车司机进行相应处理
2．班班长特殊构造段时提醒站号顶板煤壁进行支护没时移动超前支架产生堵漏压死刮板输送机事责予相应处理特殊构造没停机移架



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










采煤机司机予相应处理
采煤机停机
采煤机紧急停机
3
采煤机身发生异常响声
机电事
3
3
7
63
D
1．班班长发现采煤机截割程异常立停止截割查找原
2．采煤机司机截割中发现异常声音未停采煤机班班长司机予相应处理
3．采煤机司机割煤中精心操作勤检修
4
电缆拖拽装置出槽卡住
机电事
3
3
3
27
D
1．班班长采煤机司机负责监督检查发现未规定作业立停止割煤
2．班班长拖拽装置出现问题时相关员进行相应处理
5
采煤机行走机道销排出槽
机电事
3
3
3
27
D
1．班班长销排销轴窜出原责进行相应处理
2．班班长监督检查采煤机运行状态出现问题组织员查找原
6
供水系统突然水
机电事
3
3
3
27
D
1．采煤机司机养成班中检查良惯
2．班班长检查煤机运行中状况发现水开机时相关责予相应处理
两巷超前支护
处理槽片帮顶板鳞皮
1
未处理槽片帮煤处理位
顶片帮
6
6
7
252
B
安全理办公室班队长定期抽查超前支护工作业行发现未处理顶板鳞皮片帮煤情况作业时责进行相应处理求立整改
2
处理槽片
低帮事
6
6
7
252
B
安全理办公室班队长负责抽查超前支护工作业行



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统



帮顶板鳞皮方法正确






发现处理顶板鳞皮方法正确时超前支护工进行相应处理重新进行少8时培训技术员利班前会时间处理片帮煤行进行风险辨识提高员工操作规范性
两巷超前支护
回撤单体支柱
1
回撤单体支柱前未检查单体否完方顶板情况检查位
顶片帮
6
6
7
252
B
安全理办公室班队长定期抽查超前支护工作业行发现未检查护帮锚杆网片情况作业时责进行相应处理
2
回撤方式正确监护位
顶片帮
6
6
7
252
B
1．值班队领导利班前会时间措施进行详细贯彻回撤单体注意事项回撤单体方法进行详细贯彻
2．班队长定期抽查员工作业行发现违章作业必须立制止重新进行少8时培训
3
提前回撤机头机尾超前支护单体
顶片帮
6
6
7
252
B
1．技术员利班前会时间措施进行详细贯彻回撤单体注意事项回撤单体求进行详细贯彻
2．班队长定期抽查员工作业行发现违章作业必须立制止重新进行培训
4
单体支柱完
顶片帮
6
6
7
252
B
超前支护工单体前必须检查单体否完泄液弯曲变形柱帽连接牢开焊现象发现完单体必须标记清楚严禁
5
方顶板破碎
顶片帮
6
6
7
252
B
超前支护工回撤单体前应仔细检查巷道顶帮支护情况发现顶板离层破碎必须立处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

支设单体液压支柱
1
新单体检修单体井前未排净空气
顶片帮
6
6
7
252
B
1．技术员利班前会时间说明支设单体前检查单体完重性
2．班班长负责监督检查员工作业行发现员工作业前未检查单体必须立停止作业重新进行24时培训
3．安监员负责监督检查项工作发现次员工作业前未检查单体完情况责进行相应处理
两巷超前支护
支设单体液压支柱
2
冬季检修单体入井前未采取防冻措施
顶片帮
6
6
7
252
B
1．技术员利班前会时间说明支设单体前检查单体完重性
2．采掘专检员安监员负责监督检查项工作
3
支设单体前未检查单体完检查位
顶片帮
6
6
7
252
B
1．技术员利班前会时间设单体措施进行详细贯彻说明设单体前检查单体完重性
2．班队长负责监督检查员工作业行发现员工作业前未检查单体必须立停止作业重新进行少24时培训
3．工程质量理部门安全理办公室负责监督检查项工作发现次员工作业前未检查单体完情况责进行相应处理
4
支设单体方式正确监护位
顶片帮
6
6
7
252
B
1．安监员负责监督检查项工作发现超前支护工未标准作业责进行相应处理求必须立整改重新进行少24时培训
2．技术员组织员设单体注意事项进行危险源辨识



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










位参作业员工清楚设单体危险性
两巷超前支护
支设单体液压支柱
5
支柱合理
顶片帮
6
6
7
252
B
班班长发现单体支设符合设计高度戴双柱帽双柱鞋时立更换责进行处理
6
注液枪正确
顶片帮
6
6
7
252
B
班班长注液前未清洗煤渣造成支柱漏液支柱倾倒予责相应处理
7
单体完
顶片帮
6
6
7
252
B
1．超前支护工设单体前必须认真检查单体完情况
2．安全理办公室班队长负责定期抽查发现单体失效必须立整改
8
防倒绳扣未系牢单体垂直顶底板防倒绳扣完脱落
事
6
6
7
252
B
1．综采维修钳工必须仔细检查单体状况完严禁
2．综采维修钳工严格规定单体间距设单体安设防倒绳
3．单体压力必须升规定值
4．安监员负责监督检查项工作发现超前支护工未规定单体间距设单体设完单体未系防倒绳时责进行相应处理求立整改重新进行少24时培训
9
单体未规定间排距设保险绳未系牢固
顶片帮
6
6
7
252
B
安全理办公室班队长负责检查单体否规定间距搭设未标准设必须立组织员整改责进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
两巷超前支护
超前支架作超前支护
1
未检查超前支护情况检查位
顶片帮
6
6
7
252
B
班队长安全理办公室负责监督综采维修钳工进入否检查回风槽超前支护情况未规定求检查发现次责进行相应处理
2
超前支架未达初撑力
顶片帮
6
6
7
252
B
班队长负责检查监督两槽超前支架初撑力发现未达求必须立调整
3
空顶距
顶片帮
6
6
7
252
B
1．液压支架工操作完超前支架必须检查2号超前支架机尾运输机电机铲煤板距离发现符合求必须立整改
2．班队长定期检查发现符合求必须立调整
4
两台超前支架时降台超前支架端头支架时降
顶片帮
3
3
7
63
D
安监员班队长技术员发现液压支架工两台超前支架时降台超前支架端头支架时降时必须责进行处理
拉拖移液
前检查钢丝绳绞车双方员约拉停信号
1
未检查钢丝绳绞车检查位未约定拉停信号
机电事
3
3
7
63
D
1．钢丝绳磨损老化腐蚀等缺陷应立更换
2．工作部件裂纹缺损必须立更换
3．班队长负责绞车钢丝绳前检查工作监督
4．安监员机电专检员负责监督检查发现绞车钢丝绳完时责进行相应处理
三机检修
刮板机检修
1
检修前未执行敲帮问顶制度
机电事
6
6
7
252
B
1．班队长必须综采维修钳工进入运输机转载机前整工作面进行检查发现片帮现象必须指定专进行处理否检修




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










2．班队长安监员敲帮问顶作业进行监督检查发现未标准进行作业立制止责进行相应处理
三机检修
刮板机检修
2
作业前未作业点害气体浓度进行监测
瓦斯事
6
6
7
252
B
1．班队长必须三机检修员运输机机尾检修前机尾害气体浓度进行检测发现气体浓度异常禁止员作业逗留汇报调度室
2．班队长瓦检员分析害气体超标原采取措施进行处理
3
刮板机未闭锁
机电事
3
3
7
63
D
1．班队长负责监督刮板机检修前否闭锁发现未规定闭锁三机责进行相应处理求立整改
2．班队长负责确认综采维修电工检修前切断电源
4
查链程中监护护帮板未开
顶片帮
6
6
7
252
B
1．综采维修钳工进入运输机查链时戴头盔必须专监护监护员必须查链员前检查工作面煤壁情况
2．综采维修钳工架前作业时必须开护帮板指定专监护
3．查链前必须闭锁锁三机
5
三机身系统正常发生误启动
机电事
3
3
7
63
D
班队长负责监督检查三机保护否齐全闭锁系统否正常发现问题必须立整改责必须天检查三机种保护发现问题立整改
三机检修
采煤机检修
1
采煤机停放位置合适
机电事
3
3
7
63
D
1．班队长负责监督采煤机否停工作面合适位置发现采煤机司机未标准作业必须求立整改
2．采煤机障停工作面中部时必须煤壁顶板采取措



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










施
三机检修
刮板机检修
2
未处理片帮煤处理彻底
机电事
3
3
7
63
D
队长负责检修前检查作业区域安全状况发现超前支护工未处理片帮鳞皮必须立求整改
3
护帮板未出未位
顶片帮
6
6
7
252
B
安监员发现支架护帮板处（3—5架）没开责进行相应处理
4
未闭锁支架
机电事
3
3
7
63
D
1．班前会理员加强员工安全意识教育
2．加强危险源辨识提高员工安全意识
5
护帮板泄液液压支架身障
顶片帮
6
6
7
252
B
1．综采维修钳工负责保证支架护帮板完
2．机电副队长负责检查项工作发现护帮板完必须立组织员整改
支架检修
1
降架未处理顶梁浮煤浮矸
顶片帮
6
6
7
252
B
班队长机电副队长定期监督员工作业行发现次未处理顶板浮煤浮矸责进行相应处理
2
未关闭截止阀未泄压
机电事
3
3
7
63
D
1．月贯彻次操作规程提高员工安全意识
2．机电副队长技术员负责定期监督检查员工作业行发现检修支架前未泄压必须求立整改责进行相应处理
3
更换支架液完毕采单腿销异形销铁丝
机电事
6
6
7
252
B
机电专检员发现液压液接头连接采单腿销异形销铁丝等责进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
三机检修
支架检修
4
未关闭架立柱截止阀未卸压
机电事
3
3
7
63
D
机电副队长技术员负责定期监督检查员工作业行发现检修支架前未卸压必须求立整改责进行相应处理
5
配合搬运员间配合
机电事
3
3
7
63
D
班队长安监员作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
6
护帮板未开未位
顶片帮
6
6
7
252
B
1．班长负责监督综采维修钳工架前作业否护板开发现未标准作业必须求立整改
2．班班长相关员进行相应处理
3．安监员未规程作业员时提醒求改正
7
员安装销子时油缸伸缩控制
机电事
3
3
3
27
D
1．维修员必须提高操作技增长熟练程度 2．技术员定期员工进行培训提高员工操作技水
8
更换衡油缸销子时检修员未抓牢销子
机电事
3
3
3
27
D
技术员利班前会时间更换衡油缸销子作业进行危险辨识
9
未检查支架衡油缸防护链完状况
机电事
3
3
3
27
D
1．机电副队长定期支架衡油缸防护链做详细检查发现检修位处理相关责
2．技术员制定相关防护链选型标准
11
检修支架时相邻支架未闭锁
机电事
3
3
3
27
D
检修工检修前支架闭锁情况进行检查安监员负责日常监督检查



（三）掘进工作
系统名称
掘进系统
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
进入施工点前准备工作
班前会排查安排
1
酒精神状态佳身体适员入井
事
3
3
7
147
C
严格执行班前会七必讲四必问排查职工身体精神状态
2
工作量安排实际出勤数符
事
3
3
7
147
C
合理安排工作量职工创造安全完成班生产务条件
3
必备工种配备齐全合理
事
3
3
7
147
C
根班工作量必须配齐需特殊工种
4
员工未参加未注意听班前会
事
3
3
7
147
C
员必须参加班前会方入井
5
布置工作未详细讲解针性安全措施
事
3
3
7
147
C
根实际工作施工必须讲解针安全措施
6
规程措施未贯彻员未贯彻位
事
3
3
7
147
C
规程措施必须贯彻位员必须学规程考试合格方入井
7
参加班前会培训
事
3
3
7
147
C
职工必须参加班前学做日题学工作
8
返岗转岗员直接入井
事
3
3
7
147
C
返岗转岗员必须培训合格方进行入井
进入施工点前准备工作
入井前准备
1
穿化纤衣服入井
瓦斯事
3
3
15
135
C
严禁携带烟草点火物品井



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统
进入施工点前准备工作
入井前准备
2
带烟火入井
火灾事
3
3
15
135
C
严禁携带烟草点火物品井
3
携带防爆电子设备入井
瓦斯事
3
3
15
135
C
严禁戴电子手表非防爆电子设备入井
4
未带救器入井救器符合求
事
3
3
3
27
D
必须携带合格效符合矿求救器入井
5
未领未检查瓦斯便携仪完
事
3
3
3
27
D
电工班长员必须佩戴瓦斯便携仪必须确保完
6
矿灯完
事
3
3
3
27
D
必须配备合格完矿灯
7
未检查矿灯检查位
事
3
3
3
27
D
入井前必须仔细检查矿灯情况
8
未携带定位仪完
事
3
3
3
27
D
必须携带完效定位仪
9
未正确佩戴防尘口罩
事
3
3
3
27
D
接尘职工必须正确佩戴防尘口罩
10
未接受入井检身酒入井
事
3
3
3
27
D
入井必须接受检身严禁酒入井
11
入井员携带违禁物品
事
3
3
3
27
D
入井员严禁携带违禁物品
罐井行走
1
罐车时身体外漏
事
3
3
15
135
C
罐坐车严禁身体伸出罐笼车外



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统
进入施工点前准备工作
罐井行走
2
行走精神集中
事
3
3
3
27
D
员必须行标准化标准集中精神行走
3
巷道线吊挂低
事
3
3
3
27
D
巷道线吊挂影响行发现问题时整改
4
行道狭
事
3
3
3
27
D
行道狭窄影响行必须时处理
5
坐猴车（助力车）时坐规范没抱紧扶杆
事
3
3
7
81
C
坐猴车助力车必须相关措施坐抱紧扶杆
交接班
1
进行现场交接班交接彻底导致隐患落实
事
3
3
3
27
D
必须严格落实交接班制度班隐患班交代清楚
2
职工延点作业
事
3
3
3
27
D
严禁职工撇钩延点
3
交接班时设备未停机停机未闭锁
事
3
3
3
27
D
交接班时电气设备必须停电闭锁
4
班中睡岗
事
3
3
3
27
D
严禁班中睡岗
局扇安装
供电线路安装
1
带电作业
触电事
6
3
7
126
C
严禁带点作业
风电瓦斯电闭锁安装
1
未安设风电闭锁失效
瓦斯事
6
6
15
540
A
相关求标准安设风电闭锁



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统
局扇安装
风电瓦斯电闭锁安装
2
未安设瓦斯电闭锁失效
瓦斯事
6
6
15
540
A
相关求标准安设瓦斯电闭锁
3
风电瓦斯电闭锁安设位置
瓦斯事
6
6
15
540
A
相关求标准安设瓦斯电风电闭锁
局通安装试运转
1
局通未设置销音器
噪声员听力降
6
3
1
18
E
局通须设置销音器
2
局通安设位置全风压风量足
循环风瓦斯爆炸
6
6
15
540
A
保证局通安设位置全风压风量
3
局通出风口未安设衬垫渡装置
局通脱开工作面风量足
6
6
15
540
A
局通出风口安设衬垫渡装置
4
局通安设位置距离回风口10米
循环风瓦斯爆炸
6
6
15
540
A
局通安设位置距离回风口≥10米
布设风筒
1
风筒吊挂直
工作面风量足
6
6
7
252
B
风筒吊挂须直
2
风筒接头漏风接头方式
工作面风量足
6
6
7
252
B
相关员进行技术培训具备正确连接风筒技术
3
风筒破损漏风
工作面风量足
6
6
7
252
B
时检修保证风筒完
眼
眼
1
未检查风钻情况风钻检修位
机电事
6
6
3
108
C
风钻完失爆项保护齐全



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统
眼
眼
2
风钻损坏失爆
机电事
6
6
3
108
C
风钻完失爆项保护齐全
3
未检查头发毛巾袖口手套
事
3
6
7
126
C
1 眼工留长发2 眼工毛巾袖口扎紧严禁戴手套扶钻杆
4
未检查支架顶板煤帮情况
顶片帮
6
6
7
252
B
1眼程中必须确保支架支设力顶板煤壁牢方施工2必须常敲帮问顶
5
支架状态顶板煤壁松软易片
顶片帮
6
6
7
252
B
1眼程中必须确保支架支设力顶板煤壁牢方施工2必须常敲帮问顶
6
未检查钻具否完
机电事
6
6
3
108
C
眼前检查钻具确保完方施工
7
风水路未正规连接没二次保护
机电事
6
6
3
108
C
风水路必须正规连接必须正规U型卡
8
风水路连接处未进行二次保护
机电事
6
6
3
108
C
风水路接头必须铁丝做二次保护
9
台钻具眼时间距08m
事
6
6
3
108
C
台钻具时施工时间距少08m
10
炮眼深度符合求
事
6
6
3
108
C
炮眼深度必须符合爆破说明书求
11
炮眼间距符合求
事
6
6
3
108
C
炮眼间距必须符合爆破说明书求
12
老眼残眼中眼
放炮事
3
3
40
360
A
禁止老眼残眼煤（岩）裂缝中眼



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统


13
眼程中出现顶钻夹钻情况
事
6
3
7
126
C
眼时出现顶钻夹钻情况必须停止眼拔出钻杆立调度室汇报
眼
眼
14
刮板输送机运送电钻钻杆电缆
机电事
6
6
3
108
C
严禁刮板输送机运送电钻钻杆电缆
15
电钻电缆未吊挂
机电事
6
6
3
108
C
1巷道电缆必须吊挂整齐牢2电缆横跨刮板输送机机头机尾溜槽时应距输送机05m处悬挂固定牢免煤矸材料等挤压电缆
爆破
装药
1
未检查瓦斯情况
瓦斯事
6
6
40
1440
A
1测气员班队长装药前必须认真检查瓦斯情况2 放炮点附20m风流中瓦斯浓度达06时准装药
2
装药点瓦斯浓度超规定
瓦斯事
6
6
40
1440
A
1测气员班队长装药前必须认真检查瓦斯情况2 放炮点附20m风流中瓦斯浓度达07时准装药
3
装药时装水炮泥粘土炮泥规范
放炮事
6
6
40
1440
A
1装药前眼煤岩粉掏干净装50mm座底泥装药然次水炮泥粘土炮泥炮眼填满封实2严禁炮泥爆破全部水炮泥代炮泥爆破封堵长度05m必须采正装药结构
4
爆破说明书装药
放炮事
6
6
40
1440
A
1必须严格爆破说明书装药现场班队长班队长理员应放炮范围炮眼装



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统










药量进行严格关严禁超规定装药2必须选厂家品种批次合格电雷
爆破
装药
5
装药前没炮眼进行检查
放炮事
6
6
40
1440
A
装药前必须炮眼深度间距等进行检查
6
封泥身质量符合求
放炮事
6
6
7
252
B
必须符合求炮泥
7
装药程中雷脚线未短接
放炮事
6
6
40
1440
A
装药雷脚线必须短接
8
装药时未设置警戒
放炮事
6
6
7
252
B
装药时装药区域设警戒严禁关员进入通
爆破前
1
连线方式连线质量符合求
放炮事
6
6
40
1440
A
1装药连线爆破前必须雷脚线扭结成短路窝炮眼里电缆等导体接触严禁拖底板爆破前连线时扭开2装药时必须标清炮眼雷段号相段号雷脚线必须首尾序连接起保证爆破质量效果
2
连线时关员未撤离
放炮事
6
6
7
252
B
连线时关员必须撤离
3
连线未连线情况进行检查
放炮事
6
6
40
1440
A
连线必须认真检查遍连线情况防止漏连雷脚线短路造成爆破时出现拒爆现象
4
具备连线资格员连线
放炮事
6
6
40
1440
A
连线工作必须放炮员完成



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统
爆破
爆破前
5
未周围线设备进行保护
放炮事
6
6
7
252
B
放炮前必须皮带物品放炮点附设备线进行保护防止崩坏设备线
6
放炮母线未采绝缘双线
放炮事
6
6
40
1440
A
放炮母线必须采绝缘双线
7
放炮母线放置规范金属物体接触电气设备电缆
放炮事
6
6
40
1440
A
放炮母线准金属物体接触准电气设备电缆
放炮
1
放炮前未检查支架顶帮情况
事
6
6
7
252
B
1放炮前班队长应工作面检查顶板支架等情况派专放炮范围支架全面注液加压整改迎山退山单体2执行敲帮问顶工作
2
未检查瓦斯风量情况
瓦斯事
6
6
40
1440
A
1测气员班队长放炮前必须认真检查瓦斯情况
2 放炮员必须携带便携仪放炮点附20m风流中瓦斯浓度达06时准装药放炮3风量足风时准放炮炮眼发现出水异状温度骤高骤低显著瓦斯涌出煤体松散情况时准放炮立矿调度汇报
3
装药点瓦斯浓度风量符合规定
瓦斯事
6
6
40
1440
A
1测气员班队长放炮前必须认真检查瓦斯情况2 放炮员必须携带便携仪放炮点附20m风流中瓦斯浓度达06时准装药放炮3风量足风时准放炮炮眼发现出水



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统










异状温度骤高骤低显著瓦斯涌出煤体松散情况时准放炮立矿调度汇报
爆破
放炮
4
未执行 炮三检制三连锁放炮制
瓦斯事
6
6
40
1440
A
认真执行炮三检制三连锁放炮制
5
警戒距离够警戒位
放炮事
6
6
7
252
B
1必须规程措施中警戒图进行警戒2警戒员必须确保警戒范围3严禁员闯警戒
6
放炮未等规定时间进入工作面爆破点进行巡视检查通风瓦斯顶板支架拒爆残爆等情况
瓦斯事放炮事中毒窒息
6
6
40
1440
A
1放炮前放炮员发出警号少等5秒钟方启动放炮器放炮2次放炮30分钟工作面炮烟吹散放炮员测气员班组长必须首先进入工作面爆破点进行巡视检查通风瓦斯顶板支架拒爆残爆等情况放炮崩歪松动支柱必须先整改整改合格启动刮板机煤拉空然进行组作业
7
规定处理拒爆
放炮事
3
3
40
360
A
1连线良造成拒爆重新连线起爆2距拒爆炮眼03m外拒爆炮眼行新炮眼重新装药起爆
3严禁镐刨炮眼中取出原放置起爆药卷起爆药卷中拉出电雷残余炸药严禁炮眼残底继续加深严禁眼方法



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统










外掏药严禁压风吹拒爆（残爆）炮眼
4处理拒爆炮眼爆炸放炮员必须详细检查炸落煤矸收集未爆电雷5拒爆处理完毕前严禁该点进行处理拒爆关工作
爆破
放炮
8
启爆距离够设置位置正确
放炮事
6
6
7
252
B
启爆点设工作面机巷距工作面100m
9
放炮点附压风救避难硐室
放炮事
6
6
7
252
B
放炮点附必须压风救避难设施
10
发爆器完规范
放炮事
3
3
40
360
A
工作面准台放炮器放炮放炮手钥匙必须放炮员身携带转交放炮立拔摘掉母线扭结成短路
11
放炮母线完
放炮事
3
3
40
360
A
放炮前放炮员放炮母线检查确保放炮母线完
12
爆破前未清点数
放炮事
6
6
7
252
B
爆破前员撤出必须清点数
13
放炮通风情况未检查检查位
瓦斯事放炮事中毒窒息
6
6
40
1440
A
放炮放炮员测气员班组长必须首先进入工作面爆破点进行巡视检查通风瓦斯等情况发现问题时处理
15
放炮未检查支架顶帮情况
顶片帮
6
6
7
252
B
1放炮班队长应工作面检查顶板支架等情况派专放炮范围支架全面注液加压



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统










整改迎山退山单体2执行敲帮问顶工作
爆破
放炮
16
放炮支架支设牢顶帮破碎未加强支护
顶片帮
6
6
7
252
B
1放炮班队长应工作面检查顶板支架等情况派专放炮范围支架全面注液加压整改迎山退山单体2执行敲帮问顶工作
17
放炮前未检查支架顶帮情况
事
6
6
7
252
B
1放炮前班队长应工作面检查顶板支架等情况派专放炮范围支架全面注液加压整改迎山退山单体2执行敲帮问顶工作
火工品理
1
背药员未持证岗
放炮事
6
6
7
252
B
雷放炮员负责运送炸药培训合格运送炸药员负责运输运送炸药员放炮员监督运送炸药单独领取运送炸药
2
背药程中逗留
放炮事
6
6
7
252
B
炸药运送程中严禁逗留休息
3
未采专炸药包
放炮事
6
6
15
540
A
运送炸药员运送炸药时必须带标识防静电专药包
4
刮板机皮带机绞车等运送民爆炸物品
放炮事
6
6
15
540
A
严禁刮板机皮带机绞车等运送民爆炸物品



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统
爆破
火工品理
5
炸药运点未存放炸药箱
放炮事
6
6
15
540
A
炸药运施工点放炮员负责清点核实入箱加锁钥匙放炮员身携带
6
雷存放规范
放炮事
6
6
15
540
A
雷放炮员存放木箱身携带炸药存放专炸药箱锁钥匙放炮员身携带
7
炸药箱合格
放炮事
6
6
15
540
A
1炸药箱标记明显箱体牢固易损毁2炸药箱必须符合矿技术求统配备施工单位负责现场维护避免损毁
8
炸药箱放置点
放炮事
6
6
7
252
B
炸药箱必须放置警戒线外避开机械电器设备现场确保顶板完支护完整潮湿安全性高
9
员坐站炸药箱
放炮事
6
6
15
540
A
1准放炸药点休息更准站坐炸药箱2炸药箱必须符合矿技术求统配备施工单位负责现场维护避免损毁
10
未完炸药处理规范
放炮事
6
6
15
540
A
炸药箱存放炸药允许班未完炸药放炮员班前负责安全退库
支护
支护作业
1
未进行敲帮问顶彻底
顶片帮
6
6
15
540
A
严格执行敲帮问顶
2
钻杆眼角度致
断钎摔伤
6
6
3
108
C
钻杆眼孔保持致



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统
支护
支护作业
3
骑着气腿眼
断钎摔伤
6
6
3
108
C
严禁骑着气腿眼
4
煤电钻眼力猛
卡钻扭伤
6
6
3
108
C
正确操作煤电钻
锚杆安装
5
变质树脂药卷
锚杆失效顶片帮
6
6
7
252
B
1．锚固剂保质期合格证规格型号符合作业规程求
2．锚固剂外观必须达：树脂胶泥质柔软颜色均匀外断裂渗透封口严密
6
眼时风钻速度
卡钻扭伤
6
6
3
108
C
正确操作煤电钻
7
眼角度75度
锚杆穿皮顶片帮
6
6
7
252
B
眼前先敲帮问顶仔细检查顶帮围岩情况找掉活矸危岩确认安全方开始工作锚杆眼位置准确眼位误差超100mm角度75度
8
托板未紧
锚杆失效顶片帮
6
6
7
252
B
托板安装必须符合规定
10
未定期锚杆进行拉拔力试验
顶片帮
3
3
7
63
C
定期锚杆进行拉拔力试验
11
失效锚杆未时处理
顶片帮
3
3
15
135
C
失效锚杆时处理
12
未标准安设顶板离层监测仪
顶片帮
3
3
15
135
C
标准安设顶板离层监测仪



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统
支护
锚杆安装
13
监测顶板离层情况未进行处理
顶片帮
3
3
15
135
C
时处理顶板离层情况
14
未规定记录顶板离层情况
顶片帮
3
3
7
63
D
规定记录顶板离层情况
挂网
1
顶网搭接连网规范
顶片帮
3
3
7
63
D
顶网压茬达200mm顶网铺设直300mm双股14#铁丝连接顶网
2
支护前连网操作规范
顶片帮
3
3
7
63
D
锚杆机司机支护连网时必须观察周围员站位
确认误方作业
吊挂风筒瓦斯传感器
吊挂风筒瓦斯传感器
1
未求吊挂风筒吊挂瓦斯传感器
瓦斯事
6
6
15
540
A
1．锚杆机司机巷道支护完应时挂接风筒保证风筒出风口距工作面距离作业规程规定距离延设吊挂瓦斯传感器保证传感器位置设置合理传感器应吊挂风筒侧滞风筒出风口5m范围距巷道顶板300mm距巷道侧壁200mm
2．锚杆机司机吊挂风筒时保证风筒直紧稳逢环必挂风筒接口严密（手距接头01m处感觉漏风）破口（炮掘巷道末端20m外）反接头风筒反边符合求风筒接头风筒接口器连接
3．锚杆机司机锚杆机掩护梁煤机挂接风筒瓦斯传感器时现场少保证2作业监护站立锚杆机煤机必须停机



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
掘进系统










断电
吊挂风筒瓦斯传感器
吊挂风筒瓦斯传感器
2
瓦斯传感器吊挂牢
瓦斯事
6
6
7
252
B
1．锚杆机司机延接风筒吊挂瓦斯传感器前锚杆机开延接位置锚杆机顶棚降合适高度伸出锚杆机侧护板停机停泵
2．接风筒接口时必须两时协作系安全带站稳扶
3．移动锚杆机位置前严禁锚杆机顶棚
3
瓦斯传感器缠线轮吊挂金属网
顶片帮
3
3
1
9
E
1．瓦斯传感器必须吊挂顶板完整淋水位置
2．瓦斯传感器连接处必须瓦斯传感器挂杆严禁铁丝代
3．瓦斯传感器挂杆必须螺母丝扣带满
4
传感器吊环撸扣
事
3
3
1
9
E
必须配备专吊挂瓦斯传感器缠线轮装置
5
传感器损坏传感器尾线损坏
瓦斯事
6
6
7
252
B
1．瓦斯传感器吊环旋入锚杆长度20毫米
2．瓦斯传感器必须吊环必须紧固位
6
延伸传感器加线时接线错误虚联
瓦斯事
6
6
7
252
B
移设传感器时应加保护避免磕碰摔尾线带力避免造成断线



（四）通三防
系统名称
综采系统
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
入井前准备

检查便携瓦检仪完情况
1
未未检查便携仪器完情况
瓦斯事
3
05
40
60
D
1．单位定期便携式瓦检仪员进行操作培训
2．值班队长天通风专检员领便携瓦检仪完情况进行抽查发现通风专检员领瓦检仪完时进行批评教育
2
便携仪器完
瓦斯事
1
2
40
80
C
1．便携式瓦检仪季度送安监局检测中心检定次
2．便携式仪器理员7天便携式瓦检仪进行调校
3．仪器发放员发放前便携式瓦检仪进行外观检查电压检查发现损坏时严禁发放送回通风理部门进行修理
光学瓦检仪检查
1
未求光学瓦检仪辅助工具进行检查
瓦斯事
1
2
40
80
C
1．单位定期瓦检员进行业务知识培训实践操作考核
2．班队长安监员周瓦检员携带光学瓦检仪辅助工具完情况进行抽查发现次未检查光学瓦检仪辅助工具完情况瓦检员进行相应处理
2
光学瓦检仪完
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．瓦检员入井前必须携带光学瓦检仪辅助工具进行检查发现完时更换
2．班队长应月光学瓦检仪进行检查发现瓦检仪完时进行维修
检查瓦斯
清洗气室调零
1
未光学瓦检仪进行换气调零
瓦斯事
1
2
40
80
C
1．单位定期瓦检员进行业务知识培训实践操作考核
2．班队长安监员周瓦检员换气调零操作进行抽查发



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










现次换气调零操作符合求瓦检员进行相应处理
检查瓦斯
进入工作点
1
工作点周边环境完（顶帮）
顶板事
6
1
15
90
C
1．瓦检员作业前顶板巷帮状况进行检查顶板巷帮状况完情况应处理方作业
2．安监员班井点进行检查顶帮巷帮完情况应通知相关单位进行处理
3．区队班员应先巷道顶帮巷帮情况进行检查发现完情况应先进行处理方作业
2
进入工作点未周边环境进行检查（顶帮运行设备）
事
10
2
7
140
C
严格执行行行车行车行制度敲帮问顶制度
瓦斯浓度测定记录填写
1
空班脱岗假检漏检记录完善
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．单位定期瓦检员进行业务知识培训实践操作考核
2．班队长安监员周瓦检员检查操作情况进行抽查发现次空班假检漏检瓦检员进行相应处理
2
瓦斯浓度超限
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．瓦检员班采掘工作面作业点风流中电动机开关安设点附20m瓦斯浓度检测两次（低瓦斯矿井）三次（高瓦斯矿井）瓦斯浓度超1％时必须断电撤汇报调度室
2．瓦检员班采区回风巷采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度检测两次（低瓦斯矿井）三次（高瓦斯矿井）瓦斯浓度超



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










1．0二氧化碳浓度超1．5时必须断电撤调度室汇报通采区回风巷采掘工作面入口处揭示警标
3．瓦检员班总回风流中瓦斯二氧化碳浓度检测次瓦斯浓度超075％时应立切断总回风巷中电器设备设警戒禁止员进入
检查瓦斯
密闭拆时害气体检查
1
未检查害气体浓度
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．拆长时间封闭永久密闭时必须编制作业计划安全措施报矿井技术负责批准方作业否准拆
2．制定专门排放瓦斯措施进行排放措施严禁排放
3．密闭拆程中班队长施工现场监督密闭拆程中瓦检员害气体检查情况发现问题立进行纠正瓦检员进行相应处理
采空区密闭害气体检查
1
未时检查采空区密闭害气体
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．定期相关员进行通风安全知识培训 2．班队长监督检查发现密闭检查员未时检查采空区密闭害气体时处理
专职瓦检员兼职瓦检员检测情况进行复查
1
未瓦检员检测情况进行复查


瓦斯事


1
3
40
120
C
1．定期相关员进行通风安全知识培训 2．班队长监督检查发现瓦检员未瓦检员检测情况进行复查时处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
检查瓦斯
贯通前周边煤窑进行毒害气体检查
1
未时周边煤窑贯通前毒害气体进行检查
瓦斯事
6
05
40
120
C
1．定期相关员进行通风安全知识培训 2．班队长监督检查发现瓦检员未时周边煤窑贯通前毒害气体进行检查时处理
放炮点瓦斯检查
1
未执行炮三检三联锁放炮制度
瓦斯事
1
3
40
120
C
1．单位定期瓦检员进行业务知识培训 2．装药前放炮前放炮必须检查放炮点附20m范围风流中瓦斯浓度超1时严禁放炮否责予相应罚款
3．井放炮作业时安监员监督炮三检三联锁放炮制度落实情况
水仓瓦斯检查
1
未规定检查水仓气体
瓦斯事
3
1
40
120
C
1通风队技术员年瓦斯检查员进行次专业培训
2水仓瓦斯浓度达1二氧化碳浓度达15氧气浓度低18时瓦斯检查员立停止前进退出设置栅栏警标汇报调度
盲巷瓦斯检查通风机停风处理
盲巷瓦斯检查
1
进入盲巷时未规定检查害气体
瓦斯事
6
2
7
84
C
1．单位定期瓦检员进行专业培训
2．瓦检员进入盲巷前必须检查便携氧气鉴定仪
3．安监员瓦检员进入盲巷检查害气体作业程进行监督发现瓦斯二氧化碳超标氧气浓度降低18％时必须立责令瓦检员撤盲巷口
盲巷瓦斯检查通风机停风处理
盲巷瓦斯超限
2
盲巷瓦斯超限处理
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期瓦检员进行专业培训
2．瓦检员进入盲巷前必须检查携带仪器完情况




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










3．安监员瓦检员进入盲巷检查害气体作业程进行监督发现瓦斯二氧化碳超标氧气浓度降低18％时必须立责令瓦检员撤盲巷口
4．盲巷瓦斯超限时班队长安监员瓦检员采取通风设置栅栏揭示警标等措施进行监督发现次未采取关措施措施执行位相应处理
通风机突然停电停风
3
未时采取措施
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期瓦检员进行专业培训
2．风机停风时班队长安监员瓦检员采取断电撤设置栅栏揭示警标等措施进行监督发现次未采取关措施措施执行位瓦检员进行相应处理
掘进工作面瓦斯超限处理
掘进工作面断电撤设置栅栏揭示警标立调度室汇报
1
未时断电撤设置栅栏揭示警标措施未调度室汇报



瓦斯事



6
2
7
84
C
1．单位定期瓦检员进行专业培训瓦检员进行瓦斯超限模拟演练考核
2．班队长安监员瓦检员采取断电撤设置栅栏揭示警标等措施进行监督发现次未采取关措施措施执行位瓦检员进行相应处理
掘进工作面瓦斯超限处理
掘进工作面回风巷断电撤
1
未时断电撤
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．单位定期瓦检员进行业务知识培训排放瓦斯程序操作考核
2．班队长安监员瓦检员采取断电撤设置栅栏揭示警标等措施进行监督发现次未采取关措施措施执行位瓦检员进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

排放瓦斯
1
未排放瓦斯排放时
瓦斯事
3
1
40
120
C
安监员班队长瓦检员检测掘进工作面风流瓦斯二氧化碳浓度情况进行监督发现次未检测瓦斯二氧化碳浓度擅通知送电恢复生产瓦检员进行相应处理
2
瓦斯超限
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．掘进工作面排放瓦斯时瓦检员10min检测次掘进工作面全风压风流混合处瓦斯二氧化碳浓度掘进工作面全风压风流混合处设置便携式瓦斯检测报警仪瓦斯浓度进行实时监测
2．安监员机关班员瓦斯排放程进行实时监督
瓦斯检查确认瓦斯浓度降低允许浓度恢复正常通风送电恢复生产
1


未检测发现局部瓦斯超限


瓦斯事
6
3
7
126
C
1．单位定期瓦检员进行业务知识培训排放瓦斯程序操作考核
2．安监员班队长瓦检员检测掘进工作面风流中瓦斯二氧化碳浓度情况进行监督发现次未检测瓦斯二氧化碳浓度擅通知送电恢复生产瓦检员进行相应处理
隅角瓦斯日常理
通风系统理
1
未定期测量系统风量
瓦斯事
3
1
40
120
C
通风理部门应制定综采工作面测风制度监督测风员制度执行
2
通风设施完
瓦斯事
3
1
40
120
C
通风理部门制定通风设施定期检查制度通风设施工定期检查通风设施



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

工作面瓦斯理
1
（）隅角风帘设置完
瓦斯事
1
2
40
80
C
次拉完架超前支护员负责检查风帘班队长监督
2
机尾排头架未设置便携式瓦检仪氧化碳检测仪氧气检测仪设置齐全
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．瓦检员班必须悬挂检测仪
2．机尾超前支护员常查仪器显示数值发现报警时瓦检员班队长汇报
3
全负压通风情况隅角瓦斯浓度超限时未设置风机
瓦斯事
3
1
40
120
C
机电副队长检查风机完情况
4
瓦斯超限未采取效措施
瓦斯事
6
1
40
240
B

位员工培训瓦斯超限时严格措施执行

综采工作面隅角瓦斯超限处理
综采工作面回风巷断电撤设置栅栏揭示警标立调度室汇报
1
未时断电撤设置栅栏揭示警标措施未调度室汇报
瓦斯事
3
2
40
240
B
1．单位定期瓦检员进行专业培训瓦检员进行瓦斯超限模拟演练考核
2．班队长安监员瓦检员采取断电撤设置栅栏揭示警标等措施进行监督发现次未采取关措施措施执行位瓦检员进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

排放瓦斯
1
未排放瓦斯排放时
瓦斯事
3
2
40
240
B
1．单位定期瓦检员进行业务知识培训排放瓦斯程序操作考核
2．班队长安监员机关班员实时监督瓦检员发生瓦斯超限否采取措施时排放瓦斯发现瓦检员未时采取措施进行瓦斯排放相应处理
2
瓦斯超限
瓦斯事
3
2
40
240
B
1．瓦检员10min检测次综采工作面回风流中瓦斯二氧化碳浓度综采工作面回风流中设置便携式瓦斯检测报警仪瓦斯浓度进行实时监测
2．安监员机关班员瓦斯排放程进行实时监督
瓦斯检查确认瓦斯浓度降低允许浓度恢复正常通风送电恢复生产
1
未检测发现局部瓦斯超限
瓦斯事
6
1
40
240
B
1．单位定期瓦检员进行业务知识培训排放瓦斯程序操作考核
2．安监员班队长瓦检员检测综采工作面回风流中瓦斯二氧化碳浓度情况进行监督未检测瓦斯二氧化碳浓度擅通知送电恢复生产发现次瓦检员进行相应处理
综采工作面隅角氧化碳超限处理
隅角氧化碳检查
1
未综采工作面隅角氧化碳处理
瓦斯事
3
2
40
240
B
1．通风理部门理员技术员定期瓦检员思想业务操作进行考核
2．通风理部门理员安监员监督瓦检员综采工作面隅角氧化碳检查情况进行监督发现瓦检员未规定执行瓦检员进行处理




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










3隅角必须设置风障等导风设施确保完
综采工作面回风巷撤设置栅栏揭示警标立关单位汇报
1
未时断电撤设置栅栏揭示警标措施未调度区队汇报
瓦斯事
6
1
40
240
B
1．单位定期瓦检员进行实考核
2．安监员通风理员瓦检员发现隅角氧化碳超限应立组织员设置风障阻挡部分风流吹入隅角稀释氧化碳浓度降规定指标班瓦检员认真检查种害气体情况时关单位汇报瓦检员未时检查时汇报瓦检员予相应处理
排放氧化碳
1
未排放氧化碳排放时
瓦斯事
3
2
40
240
B

1．通风理部门理员技术员定期组织瓦检员进行氧化碳瓦斯排放演练
2．通风理部门理员安监员瓦检员排放氧化碳措施操作程进行现场监督发现未时排放排放中风流CO超标瓦检员予相应处理
3．综采隅角利局扇进行供风稀释隅角害气体

综采工作面隅角氧化碳超限处理
检查确认氧化碳浓度降低允许浓度恢复正常生产
1
未检测发现氧化碳超限
瓦斯事
6
1
40
240
B
1．通风理部门理员单位定期瓦检员进行业务知识培训排放瓦斯氧化碳考核
2．通风理部门理员安监员综采瓦检员具体检查情况进行监督隅角氧化碳浓度超规定高限度（24ppm)降数字方进行送电作业正常生产规定措施瓦检员予相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
时停风点瓦斯排放
局部通风机供电设备附瓦斯检查恢复正常通风
1
未检查局部通风机供电设备附停风区瓦斯二氧化碳浓度
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．单位定期瓦检员进行专业培训
2．班队长安监员瓦检员检查局部通风机供电设备附10m风流中瓦斯二氧化碳浓度操作程进行监督发现次未检查瓦检员进行相应处理
级瓦斯排放
1
未规定排放
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期瓦检员进行瓦斯排放操作演练
2．班队长安监员瓦检员执行瓦斯排放措施操作程进行现场监督发现次未排放瓦斯安全措施操作立进行纠正瓦检员进行相应处理
二级瓦斯排放
1
未规定排放
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期瓦检员进行瓦斯排放操作演练
2．班队长安监员瓦检员执行瓦斯排放措施操作程进行现场监督发现次未排放瓦斯安全措施进行操作立纠正瓦检员进行相应处理
时停风点瓦斯排放
三级瓦斯排放
1
未规定排放
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期瓦检员进行瓦斯排放操作演练
2．总工程师班队长安监员瓦检员执行瓦斯排放措施操作程进行现场监督发现次未排放瓦斯安全措施进行操作立纠正瓦检员进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

排放瓦斯
1
瓦斯超限
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．时停风点瓦斯排放时瓦检员10min检测次时停风点全风压风流混合处瓦斯二氧化碳浓度时停风点全风压风流混合处设置便携式瓦斯检测报警仪瓦斯浓度进行实时监测
2．安监员机关班员瓦斯排放程进行实时监督
时停风点瓦斯排放
瓦斯检查确认瓦斯浓度降低允许浓度恢复正常通风送电
1
未检测发现局部瓦斯超限
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．单位定期瓦检员进行业务知识培训排放瓦斯程序操作考核
2．班队长安监员瓦检员检查时停风点回风流中瓦斯二氧化碳浓度电气开关部积聚瓦斯浓度操作程进行监督发现次未规定检查瓦斯二氧化碳浓度擅通知送电恢复生产瓦检员进行相应处理
监控设备安装
调校监控设备
1
未监控设备进行调校
瓦斯事
6
2
7
84
C
1．单位定期监测监控工进行专业培训
2．监测监控工监控设备安装前进行联机调试校正7天甲烷传感器便携式瓦检仪调校次7天甲烷超限断电功机载式甲烷超限断电功测试次监控装置井连续运行6～12月井部分全部升井进行全面检修通风监控负责工作执行情况进行检查发现次未执行执行位监测监控工进行相应处理
监控设备安装
调校监控设备
2
监控设备完
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．监控设备入井安全前监测监控工必须进行全面检查
2．监测监控工月监控设备完情况进行检查完设备必须更换维修方继续



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

选择监控设备安装点

未规定点安装监控设备
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期监测维护员进行专业化培训
2．次系统变更通风监控负责监控设备安装位置进行检查发现符合规定监测监控工进行相应处理
监控设备安装电缆敷设
1
梯子完
事
6
6
3
108
C
作业员井前必须梯子进行详细检查确认没安全隐患方入井发现问题应立进行修理法修理梯子禁止入井
2
保护员梯子保护位
事
10
3
3
90
C
安监员班员应登高作业现场进行监督发现问题应立制止予相应处理
3
车辆安装设备敷设电缆时车辆操作
事
10
3
3
90
C
1．安全理办公室定期驾驶员进行安全驾驶培训进行定期考核取合格证方作业
2．井作业时安监员应驾驶员作业进行监督检查发现驾驶员违章作业时应立责令停止操作予相应处理进行培训
4
备风机未安装馈电传感器
瓦斯事
1
2
40
80
C
1．值班矿领导安监员机参加队班前会班前会工作布置安排情况进行监督检查
2．井检查发现备风机未求安装馈电传感器责进行处理
监控设备安装
监控设备安装电缆敷设
5
回风巷机电硐室未安装瓦斯传感器
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．值班矿领导班队长安监员机参加队班前会班前会工作布置安排情况进行监督检查
2．井检查发现回风巷道机电硐室未求安装瓦斯传感器责进行处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


6

安装设备时员操作

事
6
6
3
108
C
1．单位定期监测监控工进行专业培训
2．次系统变更通风监控负责监控维护员设置测点进行检查发现符合规定监测监控工进行相应处理
面测点等参数进行设置
1
未测点等参数进行设置设置错误
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期监测监控工进行专业培训
2．次系统变更通风监控负责监控维护员设置测点进行检查发现符合规定监测监控工进行相应处理
监测监控设备维护
监控设备进行调校
1
未监控设备进行调校


瓦斯事


3
1
40
120
C
1．单位定期监测监控工进行专业知识培训
2．通风监控负责月监测监控工调校监控设备情况进行检查发现未时调校相应处理
监测监控设备维护
检查线路吊挂面通讯线否老化接头处否氧化
1
传输障碍数误码率高效监测矿井中害气体实时数
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．单位定期监测监控工进行专业培训
2通风监控负责月监测监控工巡查井监控系统情况进行检查发现未巡查相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

监控系统进行巡检
1
未监控系统（包括监控设备缆线）进行巡检
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期监测监控工进行专业培训
2通风监控负责月监测监控工巡查井监控系统情况进行检查发现未巡查相应处理
监控设备检修
1
工作场周边环境完（顶帮）
顶板事
6
1
15
90
C
1．监测监控工作业前顶板巷帮状况进行检查顶板巷帮状况完情况应处理方作业
2．安监员班井点进行检查顶帮巷帮完情况应通知相关单位进行处理
3．区队带班员应先巷道顶帮巷帮情况进行检查发现完情况应先进行处理方作业
2
未时监控设备障进行排
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期监测员进行专业化培训
2．通风监控负责周监测监控工排设备障情况进行检查发现排障时监测监控工进行相应处理
3
未时发现设备障原
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期监测员进行专业化培训
2．通风监控负责周监测监控工排设备障情况进行检查发现排障时监测监控工进行相应处理
监测监控设备维护
监控设备检修
4
未规定升井监测设备进行检修
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期监测监控工进行业务知识培训
2．监测监控工应次检修检修结果进行记录
3．通风监控负责月检修设备进行验收发现检修合格监测监控工进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


5
区队擅甩掉传感器闭锁装置
事
6
1
15
90
C
1．单位定期监测监控工进行培训 2．加强员工责心教育
3．加强检查力度
4．发现问题时处理
6
气体传感器口部煤泥堵死
事


3


1
15
45
D
1．单位定期监测监控工进行培训 2．加强员工责心教育
3．加强检查力度
4．发现问题时处理
机进行维护
1
未定期杀毒
瓦斯事
6
1
15
90
C
1．单位定期监测监控工进行培训
2．通风监控负责周监测监控工维护监控机情况进行检查发现维护时监测监控工进行相应处理
2
机房设施完善
瓦斯事
6
1
15
90
C
1．监控负责2天监控机房进行全面检查发现问题时进行处理
2．通风理部门监控负责周监控机房2天进行全面检查发现问题时进行处理严禁系统带病运行
监测监控设备维护
机进行维护
3
机维护位
瓦斯事
6
1
15
90
C
1．单位定期监测监控工进行培训
2．通风监控负责周监测监控工维护监控机情况进行检查发现维护时监测监控工进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


4
机房设施巡检位
火灾事
6
2
7
84
C
1．班队长监督检查发现符合项时处理
2．安监员定期检查发现合格问题时予纠正责令整改
数处理
1
未时印监测报表
瓦斯事
6
1
15
90
C
1．单位定期监测监控工进行培训
2．通风监控负责天监测监控工填写数情况进行检查发现数填写时实际数符相应处理
测点参数设置


1


监测定义测点名称井监测点名称相符
事
6
2
3
36
D
1通风队技术员定期监测监控工进行专业培训
2通风队监测队长技术员定期测点定义名称井面名称进行核实出现名称相符监测监控工进行相应处罚
便携仪器调校
检查仪器完情况
1
便携仪器完
瓦斯事
6
1
15
90
C
1．便携仪器调校员调校前必须便携仪器进行检查完仪器修复方进行调校
2．通风理部门检测负责应年安排厂家技术员障仪器进行维修
便携仪器调校
选择调校需标准气样
1
取放标准气瓶时未轻轻放
瓦斯事
6
1
15
90
C
1．单位定期便携仪器调校员进行专业化知识培训
2．通风理部门监控负责必须便携仪器调校员次取标准气瓶程进行监督发现未轻轻放时立进行制止
2
标准气体选择准确
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．年便携仪器调校员进行专业知识培训
2．通风理部门监控负责月便携仪器调校员选择标准气瓶进行检查发现未规定选择气瓶时时进行纠正



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

检查气瓶
1
标准气瓶完
瓦斯事
6
1
15
90
C
1．便携仪调校员次调校前必须标准气瓶完情况进行检查发现完气瓶严禁
2．通风理部门应定期完气瓶送交安监局进行更换
进行调校
1
调校时烟火
瓦斯事
3
2
15
90
C
通风监控负责调校室设置禁止吸烟标识牌日调校室进行巡查发现吸烟者进行相应处理监督调校员穿化纤衣服
2
标准气瓶未规定放置
瓦斯事
3
2
1
6
E
1标准气瓶时应轻轻放避免磕碰分类存放
2标准气瓶应加放防撞装置加贴种气体识标志
3气体放置远离热源电器设备点安全间距符合规定
贴标签填写记录
1
便携仪器调校完毕未贴标签填写记录
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．便携仪器调校员必须调校结果进行记录调校日期填写调校标签
2．通风监控负责调校结果进行核发现次调校日期超规定便携仪器调校员进行相应处理
传感器调校
传感器升井清理
1
未传感器进行清理
瓦斯事
6
1
15
90
C
1．单位年组织监控监测监控工进行调校专业培训 2．调校前安排专传感器进行清理进行动态抽查未清理传感器责进行相应罚款
传感器调校
1
调校室规范
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．调校室显著位置悬挂禁止吸烟闲免进等警示标语 2．违反调校室理制度责进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


2
未步骤调校
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．单位年组织监控监测监控工进行调校专业培训 2．传感器说明书制成牌板吊挂调校室工作台旁
进入井工作点标校甲烷氧化碳氧气传感器
1
未标准气样进行标校传感器遥控器调校
瓦斯事
6
1
15
90
C
1监测监控工进行培训熟练掌握标校方法2入井标校传感器时必须佩戴空气样标准气样配套减压阀气体流量计橡胶软3理部门员检查否标准进行标校
救器维护
建立救器理台帐
1
没建立救器理台帐
事
6
3
3
54
D
1．班队长月救器理台帐进行检查报废注销救器进行核
2．安全理办公室正救器进行检查发现损坏失效救器继续救器维护工做相应处理
救器维护
救器存储
1
救器未求进行存储
事
6
3
3
54
D
1．救器维护工定期库房存储救器进行检查发现存储条件符合求时时移走救器
2．班队长月库房检查发现问题救器维护工进行相应处理
救器维护
救器检查验收
1
未定期求救器进行检查
事
6
3
3
54
D
1．单位定期救器维护工进行专业培训
2．救器维护工新收救器必须月配合供应部门外观气密性重量进行验收发现符合标准时联系厂家退
3．班队长工作执行情况进行检查发现次未执行执行位维护工进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

救器气密性检查
1
操作规范
事
6
3
3
54
D
1．单位定期救器维护工进行专业培训
2．救器维护工严格ZJ型气密仪检查救器操作规程进行操作符合标准救器时进行报废
3．班队长救器维护工操作情况进行检查发现次操作程符合规定维护工进行相应处理
通风质量验收


检查施工单位学贯彻施工联系书


1
施工单位未施工联系书进行施工
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期通风专检员进行专业知识培训
2．班队长月通风专检员进行施工标准知识问答发现通风专检员施工标准熟悉立进行提高培训
3．班队长月通风专检员开展施工标准考核情况进行检查发现施工员施工标准熟悉时通风专检员进行批评教育
通风质量验收
检查验收基槽
1
施工现场环境完（顶帮）
顶板事
6
2
3
36
D
1．通风专检员作业前顶板巷帮状况进行检查顶板巷帮状况完情况应处理方作业
2．安监员班井点进行检查顶帮巷帮完情况应通知相关单位进行处理
3．区队带班员应先巷道顶帮巷帮情况进行检查发现完情况应先进行处理方作业
通风质量验收
检查验收基槽
2
基槽施工质量符合规定
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．单位定期通风专检员进行专业知识培训
2．班队长周通风专检员验收基槽情况进行抽查发现通风设施施工点基槽符合规定通风专检员进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

密闭墙施工验收
1
密闭墙周边环境完
事
6
2
3
36
D
1．次进入验收区域时通风专检员必须密闭墙体前5m支护顶帮墙体前瓦斯浓度进行检查发现问题时处理安全隐患消方进入
2．班队长周密闭施工位置支护顶帮墙体前瓦斯浓度进行检查发现问题时处理
2
未检查防火密闭抗击密闭般永久密闭时密闭施工质量检查位
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．单位定期通风专检员进行专业培训
2．防火密闭抗击密闭般永久密闭时密闭施工程中班队长通风专检员少进行两次抽查发现防火密闭抗击密闭未标准施工时通风专检员进行相应处理
3
抗击密闭质量符合规定
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．抗击密闭施工程中通风专检员天必须施工现场进行全面检查发现问题立安排处理
2．抗击密闭施工程中班队长天必须施工现场进行全面检查发现问题立安排处理
通风质量验收
密闭墙施工验收
4
防火密闭质量符合规定
瓦斯事
3
2
40
240
B
1．防火密闭施工程中通风专检员必须天施工现场进行全面检查发现问题立安排处理
2．防火密闭施工程中班队长天必须施工现场进行全面检查发现问题立安排处理




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










3．特殊情况矿发封闭安全技术措施执行
5
般永久密闭质量符合规定
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．般永久密闭施工程中通风专检员天必须施工现场进行全面检查发现问题立安排处理
2．般永久密闭施工程中班队长天必须施工现场进行全面检查发现问题立安排处理
6
时密闭质量符合规定
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．时密闭施工程中通风专检员天必须施工现场进行全面检查发现问题立安排处理
2．时密闭施工程中班队长天必须施工现场进行全面检查发现问题立安排处理
风门施工验收
1
未检查风门施工质量检查位
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期通风专检员进行专业培训
2．班队长月通风专检员验收类风门施工质量情况进行全面检查发现1处风门施工质量符合验收标准时通风设施验收员进行相应处理
通风质量验收
风门施工验收
2
风门施工质量符合规定
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．风门施工门扇安装程中通风专检员施工程进行检查风门门扇安装完毕进行验收发现问题立安排处理
2．班队长安全理办公室1道新砌筑安装风门进行全面检查验收发现问题立安排处理
3
未规定安设永久风门
瓦斯事
3
2
40
240
B
1．规定安设永久风门
2．通风理部门理员技术员定期通风实施工进行专业知识集中培训



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统











3．通风理部门理员月通风实施工进行专业知识培训发现次规定施工通风实施工班组长进行相应处理
4
未规定安设时风门
瓦斯事
3
2
40
240
B
1．规定安设时风门
2．通风理部门理员技术员定期通风实施工进行专业知识培训
3．通风理部门理员月通风实施工进行专业知识培训发现次规定施工通风实施工班组长进行相应处理
风桥施工验收
1
未规定施工检查
顶板事
6
3
3
54
D
1．通风理部门理员技术员定期通风设施工进行专业知识培训
2．通风理部门理员单位定期施工班长进行施工标准问答发现熟悉施工标准立进行培训
3．通风理部门理员通风施工班长标准考核情况进行检查发现施工员施工标准熟悉班长进行批评教育
测风
选择检查测风仪器工具完性
1
风表选择准确
瓦斯事
3
2
7
42
D
1．单位定期测风员进行专业培训
2．班队长月测风员作业时选择风表进行检查发现测风员选择风表符合规定相应处理
选择检查测风仪器工具完性
2
风表秒表完
瓦斯事
6
2
7
84
C
1．单位定期测风员进行专业知识培训
2．班队长月测风员选择测风位置测风操作熟练程度进行检查发现位置符合规定操作熟练进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

选择测风点进行测风
1
作业环境完
顶板事
3
2
7
42
D
1．测风员旬检查次风表完情况完风表分类存放确保完风表
2．班队长月风表进行检查半年送交资质单位进行调校
3．班队长月秒表进行检查年送交资质单位进行调校
2
测风点符合规定
瓦斯事
6
2
7
84
C
1．测风员作业前顶板巷帮状况进行检查顶板巷帮状况完情况应处理方作业测风作业时设警戒牌
2．安监员班井点进行检查顶帮巷帮完情况应通知相关单位进行处理
3．区队带班员应先巷道顶帮巷帮情况进行检查发现完情况应先进行处理方作业
3
测风员操作规范
瓦斯事
6
2
7
84
C
1．单位定期测风员进行专业知识培训
2．班队长月测风员测风情况进行检查发现测风员未规定测风测风员进行相应处理
测风
选择测风点进行测风
4
测局扇时操作规范
事
6
2
7
84
C
1．单位定期测风员进行专业知识培训
2．班队长月测风员测风情况进行检查发现测风员未规定测风测风员进行相应处理
5
测风时未检查作业环境
顶板事
3
2
7
42
D
1加强日常培训教育
2班队长安监员时时检查



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


6
测风时未注意避车辆
运输事
10
3
3
90
C
12时测风时1负责测风负责1拦截车辆
2单作业时发现测风点前车辆时放弃次测量时躲避车辆测风点风流稳定重新测量
3严格执行行行车行车行制度
记录测量数填写报表
1
测量数记录准确测风报表填写正确
瓦斯事
6
2
7
84
C
1．单位定期测风员进行专业知识培训
2．班队长旬测风员测风测量数现场实际风量进行校核发现次测量数现场实际风量符测风员进行相应处理
风量调节
1
未时调节风量
瓦斯事
6
2
7
84
C
1．单位定期测风员进行专业知识培训
2．班队长旬测风员测风测量数现场实际风量进行校核发现次未时调风测风员进行相应处理
整理仪器
1
风表保妥
瓦斯事
6
2
7
84
C
1．测风员求放置风表7天风表进行检查保持风表干净清洁完
2．班队长月仪器项技术指标精度进行检查发现问题时处理
测尘
测尘仪器完检查
1
测尘仪器完
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．测尘工7天测尘仪进行检查保持测尘仪器干净清洁
2．次测尘前测尘工必须规定测尘仪进行充电
3．测尘工粉尘采样器测尘时保证滤膜褶皱滤膜盒盖拧紧置干燥器
4．班队长月仪器项技术指标精度进行检查发现问题时处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


2
测尘仪器保妥
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．测尘工求放置仪器定期仪器进行检查保持仪器干净清洁完
2．班队长月仪器项技术指标精度进行检查发现问题时处理
测量煤尘浓度
1
作业环境完
顶板事
10
3
3
90
C
1．测尘员作业前顶板巷帮状况进行检查顶板巷帮状况完情况应处理方作业测尘作业时设警戒牌
2．安监员班井点进行检查顶帮巷帮完情况应通知相关单位进行处理
3．区队带班员应先巷道顶帮巷帮情况进行检查发现完情况应先进行处理方作业
2
未规定测量粉尘浓度
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期测尘工进行专业知识培训
2．班队长月测尘工测尘情况进行检查发现测尘工未规定测尘测尘工进行相应处理
测尘
测量煤尘浓度
3
测尘位置符合规定
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期测尘工进行专业知识培训
2．班队长月测尘工测尘情况进行检查发现测尘工选择测尘点符合求时测尘工进行相应处理
4
测尘员操作规范
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期测尘工进行专业知识培训
2．班队长月测尘工测尘情况进行检查发现测尘工未规定测尘测尘工进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

记录测量数编制报表
1
测量数记录准确报表编制时准确
事
3
1
40
120
C
1．单位定期测尘工进行专业化知识培训
2．班队长半月测尘工测尘数现场实际产尘量进行校核发现次测尘数现场实际产尘量符测尘工进行相应处理
通风系统调整
检查通风系统
1
未通风系统进行检查检查位
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期测风员进行专业化知识培训
2．班队长测风员检查通风系统情况进行监督发现次通风系统检查位未通风系统进行检查测风员进行相应处理
测风
2
未测风
瓦斯事
1
2
40
80
C
1．单位定期测风员进行专业知识培训
2．班队长旬测风员测风作业进行详细检查发现次测风作业符合规定测风员进行相应处理
通风系统调整
风量调节
3
未时调节风量
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．单位定期测风员进行专业知识培训
2．班队长测风员调整通风系统程进行监督发现次未时需调节风量测风员进行相应处理
掏槽清理浮煤（矸）
挂线

未挂线挂线正确
事
6
3
3
54
D
1．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次未挂线挂线正确进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

掏顶槽
1
未求检查佩戴安全带
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风设施工进行登高作业安全知识培训
2．登高作业前班队长组织通风设施工进行岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次未求检查佩戴安全带进行相应处理
2
未佩戴护目镜
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次未佩戴护目镜进行相应处理
掏底槽帮槽
1
作业配合
事
10
3
3
90
C
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
2
未佩戴防护品
事
10
3
3
90
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次未佩戴防护品进行相应处理
密闭砌筑
浸砖
1
未浸砖浸砖位
事
3
1
40
120
C
1．班队长班机抽查通风设施工浸砖情况
2．工程质量专检员安监员#通风专检员通风设施工进行监督检查发现次浸砖位进行相应处理
2
井接高压水浸砖时插单销子
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
装卸砖
1
装砖砖夹子
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
面装沙子
1
员站车
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
密闭砌筑
砌筑部墙体埋设反水
1
墙体砌筑规范
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风设施工进行作业规程培训
2．安监局通风专检员班队长通风设施工砌筑墙体程进行抽查发现次章作业进行相应处理
密闭墙留电缆孔
1
未允许电缆孔
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

搅拌沙灰
1
未佩戴合适防护品
事
6
3
3
54
D
1．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次未防护品进行相应处理
搅拌沙灰
2
未求进行砂浆配合
事
6
3
3
54
D
1．单位定期通风设施工进行作业规程培训
2．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次求进行砂浆配进行相应处理
3
员配合
事
6
3
3
54
D
1．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．单位定期组织通风设施工进行作业规程培训
4
误操作搅拌机控制箱
事
6
3
3
54
D
1．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员工程监理班队长通风设施工进行监督检查发现次误操作控制箱进行相应处理
密闭砌筑
搅拌沙灰
5
提升降料斗时未检查周围否
事
6
6
3
108
C
1．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员工程监理班队长通风设施工进行监督检查发现次周围进行提升降料斗作业进行相应处理
埋设注浆砌筑部墙体
1
未求检查佩戴安全带
事
6
6
3
108
C
1．单位定期组织通风设施工进行登高作业安全知识培训
2．登高作业前班队长组织通风设施工进行岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次未求检查佩戴安全带进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


2
工器具放置
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风设施工进行作业规程工器具关知识培训
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工工器具进行监督检查发现次工器具放置进行相应处理
封顶抹面
1
踩踏稳
事
6
6
3
108
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．准备队派监护高空作业通风设施工进行监护提醒
2
抹面均匀
瓦斯事
3
3
7
63
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次抹面均匀整墙面进行相应处理
密闭砌筑
封顶抹面
3
墙体封闭严墙体四周灰沙饱满
瓦斯事
3
2
15
90
C
砌筑永久性密闭时发现顶网未剪破施工发现通风队相关制度处罚
挂标志牌
1
吊挂标志牌工器具操作
事
6
3
3
54
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次标志牌工器具操作进行相应处理
2
未佩戴防护品
事
6
3
3
54
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次未佩戴防护品进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
通风设施设检查维护
密闭维护
1
密闭维护位
瓦斯事
3
2
40
240
B
1．通风设施工常检查维护密闭保证密闭完性
2．班队长施工监理监督检查密闭施工位置工程质量
3．安监员#通风专检员车辆运行情况进行监督检查发现倒车调车位置合适意损坏密闭机动车驾驶员进行相应处理
回风巷检查
1
回风巷片帮煤堆积积水
瓦斯事
3
2
15
90
C
1瓦斯检查员班井巷道完情况检查发现片帮时汇报队部调度室
2瓦斯检查员班井巷道积水供排水路发现隐患时汇报调度
3测风员定期测量风点风量保证点风量符合规程规定
4班队长通风理员定期检查回风巷片帮积水情况矿井通风情况
通风设施设检查维护
进风井口检查
1
进风井口结冰停放车辆影响进风
瓦斯事
3
2
15
90
C
1通风队班队长监督检查瓦斯检查员测风员否规定检查位
2安全理办公室值班员定期检查井口员执勤情况
3通风办理员机检查矿井通风情况
检查风桥
1
未检查风桥情况检查仔细
顶板事
3
2
7
42
D
1加强日常培训教育
2班队长安监员时时检查



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
安装风门
安装门框
1
门框放置位置合适
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次门框放置位置合适进行相应处理
2
门框固定牢
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次门框固定牢进行相应处理
砌筑风门墙垛
1
未放线
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次放线进行相应处理
2
巷帮未充分接触抹面均匀
事
3
2
7
42
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次求砌筑风门进行相应处理
安装风门
砌筑风门墙垛
3
材料质量合格
事
3
2
7
42
D
1．通风设施工材料前首先确认材料均合格产品
2．安监员#通风专检员通风设施工砌筑风门墙垛材料进行监督检查发现质量合格通风设施工准备队进行相应处理
4
门框未全部砌筑墙体
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次求砌筑门框进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

风门墙预留电缆孔
1
未求留设电缆孔
瓦斯事
3
1
15
45
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次求砌筑门框进行相应处理
安装木
1
未安装木
事
3
2
15
90
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次安装木进行相应处理
砌筑风门部墙体抹面
1
踩踏稳
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．准备队派监护高空作业通风设施工进行监护提醒
2
未求检查佩戴安全带
事
6
3
7
126
C
1．单位定期组织通风设施工进行登高作业安全知识培训
2．登高作业前班队长组织通风设施工进行岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次未求检查佩戴安全带进行相应处理
安装风门
安装门扇
1
作业配合
事
6
6
3
108
C
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
安装门扇
2
风门墙水泥未凝固
事
6
6
3
108
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现风门墙未凝固安装风门进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


3
风门安装规范
事
6
6
3
108
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现风门安装符合规定通风设施工进行相应处理
4
未佩戴防护品
事
6
6
3
108
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次佩戴防护品进行相应处理
正风门安装闭锁
1
未安装安装合适
瓦斯事
3
1
15
45
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次未安装正风门闭锁安装合适进行相应处理
板闭
立柱
1
立柱固定牢
事
6
6
3
108
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次立柱固定牢垂直面进行相应处理
2
未佩戴防护品
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次佩戴防护品进行相应处理
立柱
3
高空作业员配合
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
钉横板包边
1
未佩戴防护品
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次佩戴防护品进行相应处理
2
操作方法
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．单位定期组织通风设施工进行作业规程培训
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次规定操作进行相应处理
板闭
钉横板包边
3
坠落造成员伤害
事
6
6
3
108
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．生产服务部派监护员高空作业通风设施工进行监护提醒
安装风桥
砌墙体
1
员配合
事
6
3
3
54
D
1．技术员月组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员通风理部门理员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
钢梁焊钢板
1
摆放位置合适
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员通风理部门理员班队长通风设施工进行监督检查发现次钢轨摆放位置合适进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


2
执行电气焊审批措施
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员通风理部门理员班队长通风设施工进行监督检查发现次执行电气焊措施进行岗培训
3
迎风焊接作业
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员通风理部门理员班队长通风设施工进行监督检查发现次迎风作业进行相应处理
砌挡墙安爬梯
1
未放线
事
3
3
7
63
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员通风理部门理员班队长通风设施工进行监督检查发现次放线进行相应处理
安装风桥
砌挡墙安爬梯
2
墙体巷帮未充分接触
事
3
3
7
63
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员通风理部门理员班队长通风设施工进行监督检查发现次墙体巷壁充分接触进行相应处理
3
安装爬梯牢固
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员通风理部门理员班队长通风设施工进行监督检查发现次爬梯安装牢固进行相应处理
挡墙抹面刷白现场清理
1
高空作业踩踏稳
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．外委施工队派监护高空作业通风设施工进行监护提醒
安装隔爆水袋
安装吊挂钢棚架
1
隔爆水袋安装位置选择合理
事
3
2
15
90
C
1．单位定期组织通风工进行作业规程培训
2．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次位置选择合理进行岗培训
2
未求检查佩戴安全带
事
6
6
3
108
C
1．单位定期组织通风设施工进行登高作业安全知识培训
2．登高作业前班队长组织通风设施工进行岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次未求检查佩戴安全带进行相应处理
3
车配合
事
6
6
3
108
C
1．单位定期组织通风设施工进行登高作业安全知识培训
2．登高作业前班队长组织通风设施工进行岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次未求检查佩戴安全带进行相应处理
安装隔爆水袋
安装吊挂钢棚架
4
钢棚架固定牢
事
6
3
7
126
C
1．单位定期组织通风工进行作业规程培训
2．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次钢棚架固定牢进行相应处理
挂水袋
1
水棚架搭设牢固
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风工进行作业规程培训
2．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次水棚架搭设牢固进行相应处理
2
水袋钩吊挂正确
事
6
3
7
126
C
1．单位定期组织通风工进行作业规程培训
2．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次水袋钩吊挂正确进行相应处理
3
未检查隔爆水袋否完
事
6
3
7
126
C
1．加强员工责心教育
2．班长负责定期检查
3．选择质量水袋架子
3．发现次责进行相应处理
水袋加水
1
高空作业配合
事
6
6
3
108
C
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
安装隔爆水袋
水袋调清洗
1
水袋调时两力均
事
6
6
3
108
C
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
挂标志牌
1
标志牌固定牢
事
6
3
3
54
D
1．通风设施工高处作业交叉进行时必须指定路线禁止垂直作业必须垂直进行作业时应采取隔离措施
2．单位定期组织通风设施工进行作业规程学




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










3．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
4．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次标志牌固定牢进行相应处理
风障
吊挂风障
1
未检查周围员
事
6
6
3
108
C
1．登高作业前班队长组织登高通风设施工进行班前岗位风险评估
2．单位定期组织通风设施工进行登高作业关知识培训
3．安监员#通风专检员班队长登高作业程进行监督检查发现未求进行检查立制止批评教育
风障
吊挂风障
2
未求检查佩戴安全带
事
6
6
3
108
C
1．单位定期组织通风设施工进行登高作业安全知识培训
2．登高作业前班队长组织通风设施工进行岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次未求检查佩戴安全带进行相应处理
条木固定
1
操作方法
事
6
6
3
108
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．单位定期组织通风设施工进行作业规程培训
2
未佩戴防护品
事
6
6
3
108
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长巷道维护工进行监督检查发现次未佩戴防护品进行相应处理
3
高空作业踩踏稳
事
6
6
3
108
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．准备队派监护高空作业通风设施工进行监护提醒



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


4
条木固定牢
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．单位定期组织通风设施工进行作业规程培训
2．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次条木固定牢进行相应处理
清理工作现场

1

现场留带钉子木板
事
6
3
3
54
D
1．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次现场清理干净进行相应处理
拆密闭
检查瓦斯等害气体
1
未检测瓦斯等害气体
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次检测瓦斯等害气体进行相应处理
拆墙体
1
未标准作业序进行作业
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风设施工进行作业规程培训
2．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次标准作业序作业进行相应处理
2
錾时作业配合
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
拆风障
拆条木风障
1
作业姿势规范
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风工进行作业规程培训
2．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次作业姿势规范进行相应处理
2
未佩带合适防护品
事
6
3
3
54
D
1．班队长组织巷道维护工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长巷道维护工进行监督检查发现次员未佩戴防护品进行相应处理
拆风障
清理工作现场
1
现场留带钉子木板
事
6
3
3
54
D
1．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次现场清理干净进行相应处理
拆板闭
拆横板立柱
1
高空作业操作方法合适
事
6
6
3
108
C
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
2
未佩带合适防护品
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


3
未标准作业序进行作业
事
6
6
3
108
C
1．单位定期组织通风工进行作业规程培训
2．班队长班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次标准作业序作业进行相应处理
清理工作现场
1
带钉木板清理干净
事
6
3
3
54
D
1．单位班组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次现场清理干净进行相应处理
拆隔爆水袋
拆水袋水棚架钢
1
未检查周围员
事
6
3
3
54
D
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
2
高空作业配合
事
6
6
3
108
C
1．单位定期组织通风设施工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长作业程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
3
未标准作业序进行作业
事
6
6
3
108
C
1．班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
2．安监员#通风专检员班队长通风设施工进行监督检查发现次标准作业序作业进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
风门
检查防护品
1
防护品齐全
事
3
1
15
45
D
1．单位定期组织风门护工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．值班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长风门护程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
交接班
1
未进行交接班
瓦斯事
1
2
40
80
C
1．单位定期组织风门护工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．值班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长风门护程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
风门
交接班
2
未检查作业点环境
顶板事
3
2
7
42
D
1．单位定期组织风门护工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．值班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长风门护程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
3
未检查通风设施完情况
瓦斯事
1
1
40
40
D
1．单位定期组织风门护工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．值班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长风门护程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

现场操作
1


作业员操作规范


事
3
1
40
120
C
1．单位定期组织风门护工进行安全知识培训提高员工保互保意识
2．值班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估
3．安监员#通风专检员班队长风门护程进行监督检查发现未求作业时立制止批评教育
风门
风门日常维护
1
未检查风门销钉合页钢带风门墙体完
事
3
2
15
90
C
1．单位定期组织风门工进行安全知识培训提高员工安全意识
2．班队长组织风门工进行班前岗位风险评估
2
风门淤泥卡死
事
6
3
3
54
D
1．加强员工责心教育
2．班长负责定期检查
3．发现次责进行相应处理
开关风门
1
未正常开关风门造成风门损坏
事
3
1
40
120
C
1．单位组织风门工进行安全知识培训提高员工安全意识
2．通风理部门理员安监员周风门工开关风门情况进行检查发现次空班脱岗睡岗等风门工进行相应处理
机（车）载断电仪调校
检查仪器完情况
1
机（车）载断电仪完
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．监测维护员调校前必须便携仪器进行检查完仪器维修方进行调校 2．机（车）载断电仪单位司机天检查便携甲烷检测仪进行校发现问题汇报通风理部门监测员进行处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统










3．通风理部门检测负责应年安排厂家技术员障仪器进行维修
机（车）载断电仪进行调校测试瓦斯电闭锁
1
未机（车）载断电仪进行调校测试瓦斯电闭锁
瓦斯事
3
1
40
120
C
1．通风理部门工程师年监测监控工进行专业知识培训
2．通风监控负责月监测监控工调校机（车）载断电仪情况进行检查发现未时调校相应处理 3．通风监控负责月监测监控工调校机（车）载断电仪情况进行检查发现障未时处理相应处理 4．监测监控工调校测试机（车）载断电仪瓦斯闭锁发现机（车）障时时通知维护单位进行处理
瓦斯（风）电闭锁试验
审批闭锁联系书
1
未审批闭锁联系书
事
6
3
3
54
D
1．单位月监测监控工进行业务知识培训 2．未规程作业进行相应处理
求充装空气气样
1
未求充装空气气样
事
3
2
15
90
C
1．单位月监测监控工进行业务知识培训 2．未充气泵作业规程作业进行相应处理
准备瓦斯气样相关工具
1
未求准备瓦斯气样相关工具
瓦斯事
3
2
40
240
B
1．单位月监测监控工进行业务知识培训 2．定期检查监测监控工工具否齐全
闭锁联系书求做闭锁试验
1
未闭锁联系书求做闭锁试验
事
3
2
15
90
C
1．单位月监测监控工进行业务知识培训 2．操作规程作业



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

采空区瓦斯泵站做瓦斯电闭锁试验时现场联系相关员
1
相关员联系位瓦斯抽放泵停泵时间长
瓦斯事
3
2
40
240
B
1．闭锁试验必须检修班进行 2．监测监控工做闭锁试验前联系工作面瓦检员泵站司机做闭锁试验前准备工作量缩短停泵时间 3．泵站司机调度室通风理部门汇报通知监控室关注隅角瓦斯浓度变化
瓦斯（风）电闭锁试验
落实瓦斯电闭锁试验否灵敏
1
未落实瓦斯电闭锁试验否灵敏
瓦斯事
3
2
40
240
B
1．监测副队长班长月监测监控工进行业务知识培训
2．操作规程作业
认真填写相关记录
1
未填写相关记录
事
6
3
3
54
D
1．监测副队长班长月监测监控工进行业务知识培训
2．未制度执行进行相应处理
瓦斯电闭锁试验
1
变压器闭锁保护未投入
瓦斯事
3
2
15
90
C
1监测监控员十天必须瓦斯传感器进行标校瓦斯电闭锁试验次确保数准确动作
2机电理员必须监矿井采掘连队动力变压器保护发现私甩掉追究责
风电闭锁试验
1
变压器闭锁保护未投入
瓦斯事
3
2
15
90
C
1监测监控员十天必须风电闭锁试验次发现私甩掉汇报瓦斯调度追究责
2安全理员必须监矿井采掘连队辅风机切换试验记录发现弄虚作假追究责处罚
3瓦斯调度员天切换进行数传监督发现问题时联系处理做记录未进行切换弄虚作假严厉处罚



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
钻孔放水
开钻孔阀门放水
1
放出高压水高浓度瓦斯
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．放水时员必须站钻孔风侧 2．放水前首先钻孔前10m范围环境进行检查 3．钻孔面开关接线盒时必须控制钻孔阀门开启量钻孔喷出瓦斯喷射距离超2米 4．胶运巷放水时必须皮带闭锁
洒水防尘
防尘水量水质检查
1
未检查防尘水量充足水质情况
瓦斯事
3
1
15
45
D
1．单位定期兼职洒水防尘工进行专业知识培训
2．安监员通风理部门理员月兼职洒水防尘工水量充足水质进行检查发现问题时关单位汇报时处理
防尘路设施完性检查
1
未检查路设施完情况
瓦斯事
3
1
15
45
D
1．单位定期洒水防尘进行专业知识培训
2．安监员通风理部门理员周洒水防尘进行抽查发现问题时通知处理洒水防尘工进行相应处理
井净化水幕喷雾检查
1
未定期井净化水幕喷雾进行检查
瓦斯事
3
1
15
45
D
1．单位定期防尘工进行专业培训 2．安监员通风理部门理员周净化水幕装置进行检查发现问题时通知处理相关员进行相应处理
巷道洒水防尘检查
1
巷道洒水防尘装置足未规定铺设洒水设施
瓦斯事
3
1
15
45
D
1．通风安监员应周防尘工工作进行检查
2．安监员通风理部门理员周应防尘工作进行巡回抽查发现问题时纠正相关防尘工处理
采掘工作面洒水防尘检查
1
采掘工作面未实施洒水防尘
瓦斯事
3
1
15
45
D
1．单位定期防尘工进行专业知识培训
2．安监员采掘队理员时洒水防尘装置进行检查发现问题立通知处理防尘工进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

巷道洗积尘刷白检查
1
未巷道洗积尘刷白
瓦斯事
3
1
15
45
D
1．单位定期洒水工进行专业知识培训
2．安监员通风理部门理员时防尘工积尘洗刷白进行抽查发现未规定作业防尘工相应批评教育
洒水防尘
巷道洗积尘刷白检查
2
未穿专工作服防护眼镜绝缘手套口罩等防护工具未停电
机电事
6
6
3
108
C
1．单位定期防尘工进行专业知识培训
2．通风理部门理员安监员防尘工洗刷白准备工作进行详细检查发现问题时纠正防尘工进行处理
防灭火
井水池路系统检查
1
未井水池路进行检查
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．通风理部门理员技术员应安装拆卸工安装维修业务知识进行抽查
2．通风理部门理员应安装拆卸工修理维护处理等检查维修否位进行检查发现未规定执行路工进行相应处理
3．安装拆卸工必须定期定季度矿井消防系统进行检查发现问题时处理
井消防材料库消防器材设置
1
消防材料库消防器材期齐全
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．单位定期通风业务年进行专业知识培训
2．通风业务消防材料库器材定期进行检查扫干净摆放整齐存放期器材
3．安监员通风理部门理员消防材料库进行抽查发现期器材时处理通风业务进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

密闭检查
1
未时密闭栅栏警示牌瓦斯等害气体进行检查
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．单位定期密闭检查工进行专业知识培训
2．通风理部门理员技术员密闭检查工检查操作情况进行检查发现次空班假检漏检虚报相应处理
局部通风
局部通风机安装
1
没规定安装双风机双电源三专两闭锁动切换装置
瓦斯事
6
3
3
54
D
1．局部通风机停风班施工单位理员必须安排断电撤恢复工作前必须先检查瓦斯
2．局部通风机必须实行双风机双电源动切换风电瓦斯电闭锁新开口6m前必须安装局部通风机严禁局部通风机计划停风否单位进行处理
3．局部通风机部四周必须设置栅栏防止员进入通风机方免发生安全事
风筒吊挂
1
没规定吊挂直逢环必挂安设骨架风筒
瓦斯事
6
3
3
54
D
1．风筒领通风理部门统理通风理部门月度进尺2．5考核区队超耗风筒单价进行罚款
2．日常局部通风机监督理班瓦检员负责
3．风筒破口接口严密漏风发现破口时补漏风筒出口距工作面超15米否负责单位进行处理
检查综采工作面隅角风机运转情况
1
抽排风机反转
瓦斯事
3
2
15
90
C
通风队瓦检员加强综采工作面盯防通风设施检查



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统

检查工作面风量情况局部通风机否运行正常
1
风筒断开
瓦斯事
3
2
15
90
C
瓦斯检查员工作面检查时必须检查局部通风机运行否正常风筒否破口漏风
表填堵漏风
检查裂隙做标记
1
塌陷区裂隙
事
3
1
15
45
D
1．安全意识培训专负责培训
组织员填裂隙堵漏
1
塌陷区裂隙填堵时
事
3
1
15
45
D
1．测部门参加指导定期表进行检测
填范围做记录
1
记录详
事
6
3
3
54
D
通风理部门理员月记录记录进行检查发现次记录完整进行批评教育
设置导挡风帘
端头架移动次求设置导挡风帘
1
没标准设置导挡风帘
瓦斯事
3
1
40
120
C
两槽超前支护工标准时调整导挡风帘班队长监督导挡风帘安设状况
2
导挡风帘完
瓦斯事
3
1
40
120
C
发现导挡风帘完需通知单位时更换
3
吊挂导挡风帘前处理片帮
顶板事
6
3
3
54
D
吊挂导挡风帘前观察巷道顶帮完情况巷道顶帮离层落片帮隐患时必须处理方吊挂作业



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统
综采回风隅角附设置风机
综采工作面回风隅角附吊挂风机
1
风机吊挂牢固
事
6
6
3
108
C
1．标准进行风机吊挂
2．风机责定期检查风机吊挂情况发现安全情况时处理
综采回风隅角附设置风机
综采工作面回风隅角附吊挂风机
2
风机位置吊挂合理
瓦斯事
6
3
3
54
D
1．规定位置进行风机吊挂
2．定期检查风机进风口风流情况风机进风口风流符合标准时重新选择风机吊挂位置
3
风机完
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．风机入井前检查完
2．风机安设进行调试保证安全
3．风机责定期进行检查发现完时应时进行维修
4
害气体超标没时开启风机
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．加强回风槽超前支护工教育气体超标必须开启风机报关部门
2．班队长班进行监督检查
综采工作面采集气样
1
综采工作面隅角害气体超限
瓦斯事
6
3
3
54
D
1加强日常培训教育
2班队长安监员时时检查


综采工作面两槽水幕设置
两槽水幕吊挂作业
1
吊挂水幕没观察巷道顶帮完情况
顶板事
6
3
3
54
D
拆水幕吊挂水幕前观察顶板完情况顶板破碎必须执行敲帮稳定确保安全方进行水幕倒动作业



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统












生产时标准开启工作面两槽水幕
1
水幕喷雾效果差
瓦斯事
3
2
15
90
C
定期调试水幕喷雾效果差时更换喷头调整水压
2
生产时水幕没开启
瓦斯事
3
2
15
90
C
1．加强岗位工防尘教育生产时开启水幕
2．班队长加强监督理
旺采工作面采空区盲巷理
采空区盲巷警示设置风障设置
1
未时设置警示栅栏
瓦斯事
6
6
3
108
C
1．班队长监督检查警示标识设置情况发现未设置设置合理时班瓦检员进行处理责令立整改
2．安监员通风专检员警示标识设置进行检查发现未设置设置位置合理时班瓦检员进行处理责令立整改
2
风障封闭严密
瓦斯事
6
3
7
126
C
1．班瓦检员风障设置进行验收验收合格方回撤风筒设施
2．安监员通风专检员定期风障完进行检查发现未风障密封严密损坏时班瓦检员进行处理责令立整改
3
采空区盲巷封闭前撤掉供风设施
瓦斯事
6
6
3
108
C
1．班队长监督风障密闭设置点供风情况进行检查发现提前回撤风筒立制止恢复风障密闭点供风
2．安监员通风专检员密闭程中作业点供风情况进行定期抽查发现供风足风筒超距时班瓦检员班队长进行处理责令立停止作业恢复供风方员继续作业



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
综采系统


4
员进入采空区风障
瓦斯事
6
3
7
126
C
1．班队长监督班作业员员进入风障立制止予严重处理
2．安监员通风专检员定期区队风障完进行检查发现风障完现象立责令整改班瓦检员班队长进行处理



（五）机电系统
系统名称
机电系统
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
变
电

停
电
作
业
办
理
工
作
票
1
工作票停电
机电事
1
3
15
45
D
矿井维修电工接停电检修单位提供停电工作票方停电
2
工作票填写清楚笔误
机电事
3
1
3
9
E
1．矿井维修电工应检查确认工作票钢笔圆珠笔填写字迹正确清楚
2．设备名称电压等级时间关键动词接线编号修改项修改超两处双划线覆盖
3．工作容工作点栏注明双重名称（检修设备名称编号）
书
写
操
作
票
1
未书写操作票书写正确
机电事
1
3
15
45
D
矿井维修电工收工作票应认真审核工作务安全措施否符合现场设备情况疑问工作票签发工作员询问确认误根工作票操作容操作序书写操作票书写字迹清楚写错应注明作废字样
听

调
度
指
令
1
未调度指令求时间进行操作
机电事
05
3
15
225
D
矿井维修电工停电前调度室汇报调度令维修电工复诵确认方停电



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统
变
电

停
电
作
业
检
查
作
业

点
瓦
斯
1
未检查瓦斯检查误造成漏查假查
瓦斯事
3
3
40
360
A
1．矿井维修电工作业前必须检查确认变电里瓦斯浓度超05时方停电
2．果瓦斯超限应立调度汇报变电门口挂瓦斯超限警示牌
2
瓦斯超限
瓦斯事
3
3
40
360
A
变电瓦斯浓度超05％
3
瓦斯传感器出现障
瓦斯事
3
1
40
120
C
机电硐室传感器报警断电浓度设≥05CH4．复电浓度设＜05CH4
停
电
操
作
1
停电操作前未戴绝缘具
机电事
3
3
15
135
C
1．矿井维修电工操作高压电气设备（千伏级电气设备）回路前必须戴绝缘手套穿绝缘靴站绝缘台
2．矿井维修电工停开关柜必须先停断路器拉隔离开关
2
停电操作时绝缘具合格
机电事
3
3
15
135
C
1．手套表面滑外面针孔疵点裂纹砂眼杂质修剪损伤夹紧痕迹等种明显缺陷明显波纹明显铸模痕迹凹陷直径16mm超三处意两处间距15mm手套手掌分叉处没缺陷圆弧形边缘表面没明显破裂反面展开时见痕迹隆起仅块凸起橡胶易手指影响橡胶弹性
2．绝缘鞋（靴）破损鞋底防滑齿磨外底磨透露出绝缘层预防性检验合格
3．绝缘具耐压试验效期
3
手车未拉位
机电事
3
3
15
135
C
手车拉出进行确认断电（红色指示灯灭绿色指示灯亮）



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统










确认位（观察窗观察动静触头分离 ）
变
电

停
电
作
业
停
电
操
作
4
没监护员
机电事
3
1
7
21
D
停电操作时必须配监护操作操作程中未监护意操作行
5
停电前未确认停电线路
机电事
3
1
40
120
C
矿井维修电工停电前必须核停电线路影响范围方停电
6
未配电柜操作说明操作
机电事
3
1
7
21
D
1．操作序断路器分断手柄扳分断闭锁位置拉隔离合接开关手柄扳检修位置开前门开门
负荷侧进行验电放电
1
停电未进行验电放电
机电事
3
2
15
90
C
1．矿井维修电工停电关掉开关柜操作电源验电电压相符验电器先低压高压序进行验电确认电压利接装置进行放电
2
完验电器
机电事
05
1
40
20
D
1．验电器定期进行校验日常中妥善保
2．测电压等级相符验电器
负荷侧挂三相短路接线组已
1
停电未挂接线
机电事
3
2
15
90
C
矿井维修电工放电负荷侧挂组三相短路接线挂接线应先接接端接导体端



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

接警示牌









2
未挂已接警示牌
机电事
3
2
15
90
C
矿井维修电工接线挂接必须应配电柜手挂已接警示牌
3
挂接线方法误
机电事
3
2
15
90
C
矿井维修电工放电负荷侧挂组三相短路接线挂接线应先接接端接导体端
变电停电作业
挂工作禁止合闸警示牌锁
1
未挂停电警示牌未配电柜锁
机电事
1
1
15
15
E
矿井维修电工停电必须应变电柜挂工作禁止合闸警示牌相应配电柜锁
变
电

送
电
作
业
填写工作票
1
工作票填写清楚笔误
机电事
3
1
3
9
E
1．矿井维修电工应检查确认工作票钢笔圆珠笔填写字迹正确清楚
2．设备名称电压等级时间关键动词接线编号修改项修改超两处双划线覆盖
3．工作容工作点栏注明双重名称（检修设备名称编号）
听调度指令
1
未调度指令求时间进行操作
机电事
05
3
15
225
D
矿井维修电工送电前调度室汇报调度令矿井维修电工复诵确认方送电
变
电

送
电
拆掉接线已接警示牌
1
未拆接线
机电事
3
1
7
21
D
矿井维修电工送电前摘掉已接警示牌先拆导体端拆接端序拆接线



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统
作
业










摘工作禁止合闸警示牌
1
未时摘警示牌
机电事
3
1
3
9
E
送电操作前摘掉工作禁止合闸警示牌
变电
送
电作
业
检查作业点瓦斯
1
瓦斯传感器出现障
瓦斯事
3
2
40
240
B
机电硐室传感器报警断电浓度设≥05CH4复电浓度设＜05CH4
送电操作
1
未确认准备送电线路否作业
机电事
3
2
15
90
C
矿井维修电工送电前检查确认准备送电线路作业具备送电条件方申请送电
2
送电操作前未绝缘具
机电事
3
2
15
90
C
矿井维修电工操作高压电气设备（千伏级电气设备）回路时必须戴绝缘手套穿绝缘靴站绝缘台
变电
送
电作
业
送电操作
3
送电操作时绝缘具合格
机电事
3
2
15
90
C
1．手套表面滑外面针孔疵点裂纹砂眼杂质修剪损伤夹紧痕迹等种明显缺陷明显波纹明显铸模痕迹凹陷直径1．6mm圆弧形边缘表面没明显破裂反面拇指展开时见痕迹凹陷应超三处意两处间距15mm手套手掌分叉处没缺陷隆起仅块凸起橡胶易手指影响橡胶弹性改善握紧效果设计手掌手指表面应视缺陷
2．绝缘鞋（靴）破损鞋底防滑齿磨外底磨透露出绝缘层预防性检验合格
3．绝缘具耐压试验效



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统


4
手车未推入位
机电事
3
3
15
135
C
确认手车推入位（绿色指示灯亮）（观察窗观察动静触头闭合位）
挂运行指示牌
1
未挂运行指示牌
机电事
3
2
15
90
C
1．矿井维修电工送电操作完成配电柜挂运行指示牌
变
电

检
修
检修配电柜
1
检修配电柜
机电事
3
1
7
21
D
1．矿井维修电工检修配电柜时意改变原端子序号接线方式甩掉原保护装置意修改整定值
2
选工具正确
机电事
6
05
1
3
E
1．矿井维修电工检修前检查确认工具破损外观完绝缘层达绝缘求选型号配套工具
清理配电柜杂物清点工器具
1
配电柜清理干净
机电事
1
1
7
7
E
矿井维修电工检修完成清点材料工具配件等数量必须工作前准备数量相符清理检修配电柜检修场杂物
高
压
柜

尘
办送电工作票
1
工作票填写清楚笔误
机电事
3
1
3
27
D
1．矿井维修电工机电业务理部门巡检员应检查确认工作票钢笔圆珠笔填写字迹正确清楚
2．设备名称电压等级时间关键动词接线编号修改项修改超两处双划线覆盖
3．工作容工作点栏注明双重名称（检修设备名称编号）
听调度指令停电
1
未调度指令求进行操作送错线路
机电事
05
3
15
225
D
1．工作票停电线路变电配电柜进行核实 2．果该配电柜动化远控停电操作调度员远控操作变电操作工进行核实



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统










汇报调度室
拉出手车确认位
1
手车未拉出位
机电事
3
3
15
135
C
1．专职电钳工配电工操作
2．闭锁解锁手车拉出进行确认断电（红色指示灯灭绿色指示灯亮）确认位（观察窗观察动静触头分离 ） 3． 汇报调度室
高
压
柜

尘
挂工作禁止合闸警示牌
1
未挂停电指示牌
机电事
3
2
15
90
C
变电停电开关必须悬挂工作禁止合闸警示牌
配电柜电源侧进行验电放电挂接线
1
未进行验电放电设备合格
机电事
3
3
7
63
D
1．带电检修移动电器设备 2．穿绝缘鞋戴绝缘手套
尘
1
工作时未佩带效防护具
事
3
3
15
135
C
1．检查尘装置否正常工作
2．佩带防尘口罩
拆接线检查设备完配电柜关门闭锁
1
未清理现场清理干净
事
3
3
1
9
E
1．检查设备检修容核误 2．核检修工具更换配件检查设备遗留物 3．工作完毕先拆三相短接线拆线



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

送电投入运行
1
误送电
机电事
1
3
40
120
C
需停电恢复送电时指定员持停送电工作票调度室调度员签批签批意见执行
移动变电站停电
通知调度相关单位作业点停电
1
未汇报调度室相关单位
机电事
3
2
15
90
C
矿井维修电工移变停电前必须通知调度详细说明作业点停电移变影响范围
移
动
变
电
站
停
电
停电闭锁锁
1
未操作规程停电
机电事
3
2
15
90
C
矿井维修电工必须先分断路器隔离开关操作手柄拉接位置闭锁操作高压电气设备必须戴绝缘手套穿绝缘靴站绝缘台
锁隔离开关手
1
未锁没锁隔离开关手
机电事
1
1
15
15
E
矿井维修电工停电锁隔离开关手
挂工作禁止合闸警示牌
1
未挂警示牌
机电事
1
3
15
45
D
矿井维修电工确认停电高压隔离操作手柄挂工作禁止合闸警示牌
移
动
变
通知调度作业员作业点送电
1
未通知调度作业员通知位
机电事
1
3
15
45
D
矿井维修电工送电前必须通知调度作业员清点数确认误方送电



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统
电
站
送
电










摘掉警示牌开锁具解闭锁合隔离开关
1
合隔离开关位
机电事
3
1
3
9
E
1．矿井维修电工应迅速合隔离开关隔离开关合位
2．操作高压电气设备必须戴绝缘手套穿绝缘靴站绝缘台
送电试运行
1
强行送电
机电事
1
3
40
120
C
1．矿井维修电工送电时首先排电设备障住复位强行送电
挂送电指示牌
1
未挂送电指示牌
机电事
05
1
40
225
D
1．矿井维修电工送电完毕隔离手柄挂送电指示牌
移
动
变
电
站
送
电
观察种监测指示灯否正常
1
未种监测指示灯进行观察
机电事
05
1
40
225
D
1．矿井维修电工送电完毕必须项监测指示装置进行仔细观察确认误方离开
调度相关单位汇报送电情况
1
未汇报送电情况
机电事
1
1
3
3
E
1．送电时调度相关部门汇报送电情况
高低压电缆敷设
电气设备连接
电缆耐压测试
1
未做耐压测试测试程序规范
机电事
1
1
3
3
E
1．矿井维修电工压设备低相应额定电压2．5倍电压电缆进行耐压试验合格方
2．矿井维修电工摇表电缆相间进行测试



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统


2
测试完未放电
机电事
3
3
15
135
C
1．矿井维修电工电缆测试完毕接线电缆进行放电
眼挂电缆钩
1
员站车辆进行眼未站稳
机电事
6
6
7
252
B
1．矿井维修电工进行眼作业前车辆停稳进行作业站稳
2．矿井维修电工电锤进行眼程中周围员扶稳眼员
2
机动车驾驶员未指挥行驶
机电事
1
1
7
7
E
1．驾驶车辆行驶指挥员命令进行操作私行驶
2．专指挥机动车驾驶员驾驶车辆停车行驶
3
员站车辆挂电缆钩未站稳
机电事
6
6
7
252
B
1．矿井维修电工站车辆挂电缆钩前车辆停稳员站稳进行作业
2．矿井维修电工时挂电缆钩程中指挥员等作业员全部挂完站稳指挥车辆行驶
高低压电缆敷设电气设备连接
电缆装车捆绑
1
吊具选合适
机电事
3
3
7
63
D
矿井维修电工吊车装整盘电缆时应选起吊重量吊装物吊具
2
电缆运送前未电缆盘捆绑牢固
运输事
1
1
7
7
E
矿井维修电工运送电缆前应专捆绑链防爆车斗四角电缆盘固定牢固方进行运送
电缆敷设
1
员站车挂电缆
事
6
6
7
252
B
1．员车作业时车辆必须熄火拉手刹
2．听专指挥行车慢启慢停



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统


2
电缆吊挂符合求
机电事
6
1
3
18
E
1．水巷道倾斜井巷中悬挂电缆高度应保证车辆行驶时受撞击电缆悬挂点间距水巷道倾斜井巷超3米
2．底联电缆吊挂高度低1．8米保证电缆横竖直
3．联巷口电缆高度低2．2米
3
拉电缆力齐转弯敷设电缆未采取措施
机电事
3
05
1
15
E
拉电缆时听专指挥互相合作站电缆侧转弯时应放肩膀侧
高低压电缆敷设电气设备连接
电缆敷设
4
电缆拱顶吊挂时员摔伤
事
3
6
3
54
D
矿井维修电工站车顶掉挂电缆时等车辆停稳车顶安全带端拴顶板锚杆端拴身
5
转弯处电缆敷设弯曲程度太电缆绝缘受损
机电事
3
1
3
9
E
弯曲电缆时允许弯曲半径
6
未挂电缆标示牌
机电事
05
1
40
225
D
井巷道电缆线隔定距离拐弯分支点处应电缆设置标供电方途型号截面长度电压等级标示牌便识
7
电缆车盘放时出现拧劲结现象
机电事
05
05
7
175
E
弯曲电缆时允许弯曲半径盘放时禁止出现拧劲结现象通常电缆盘成8字形放车
眼挂接线盒
1
员未站稳台合适
机电事
1
05
1
05
E
1．矿井维修电工进行眼作业时员应先站稳开始眼作业



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统











2．矿井维修电工应站车斗专台作业合格作业台
3．矿井维修电工眼作业程中专进行监护
2
接线盒吊挂牢固
机电事
1
05
1
05
E
1．固定接线盒长度1m直径16mm螺纹钢固定煤壁螺纹钢外漏长度15~25cm外端20mm螺母焊接牢固
3
敷设电缆接线盒点淋水
机电事
05
05
1
025
E
1．电缆应悬挂压风水遭受淋水滴水电缆严禁悬挂物件果电缆压风供水巷道侧敷设时必须设子方保持03m距离
高低压电缆敷设电气设备连接
检查作业点瓦斯
1
未检查检查程序错造成漏查假查
瓦斯事
3
3
40
360
A
1．矿井维修电工作业前必须便携式瓦检仪变电里瓦斯浓度进行检测发现浓度超05应立调度汇报禁止接线作业
2
瓦斯超限
瓦斯事
3
3
40
360
A
接线点瓦斯浓度超05％
接线前停电闭锁锁挂牌
1
误停电误操作
机电事
3
2
15
90
C
1．矿井维修电工确认停电线路开关方进行停电作业
2．矿井维修电工停电锁隔离开关手
2
未挂警示牌
机电事
3
2
15
90
C
矿井维修电工停电开关隔离手柄挂工作禁止合闸警示牌
验电放电
1
未验电未放电电压等级相符验电器
机电事
3
2
15
90
C
矿井维修电工停电验电电压相符验电器先低压高压序进行验电确认电压利接线进行放电



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

电缆电气设备接线
1
接线规范
机电事
05
1
15
75
E
矿井维修电工接线整齐毛刺卡爪压绝缘胶皮绝缘物压接触屏蔽层接线盒导线电气间隙爬电距离应符合GB3836．3~83爆炸性环境防爆电气设备增安型电气设备E规定
送电挂接线
1
强行送电
机电事
1
3
40
120
C
1．首先确认线工作时方送电
2．矿井维修电工送电时检查排电气设备障强行送电
送电挂接线
送电挂接线
2
未挂三相短路接线
机电事
05
1
15
75
E
工作前必须携带正确三相短路接线
高
低
压
电
缆
拆
线

停电闭锁锁
1
误停电误操作
机电事
1
3
40
120
C
1．矿井维修电工确认停电线路开关必须戴绝缘手套穿绝缘靴站绝缘台方操作
2．矿井维修电工停电锁隔离开关手



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统
回
收










2
未调度指令求进行操作未接调度指令进行停电
机电事
1
3
40
120
C
1．取调度室命令确认变电停该趟线路拉出手车 2．现场负责调度员核实 3．观察级电设备确认停电
挂工作禁止合闸警示牌
1
未挂警示牌
机电事
3
2
15
90
C
矿井维修电工停电必须挂工作禁止合闸警示牌
验电放电
1
未验电未放电
机电事
3
2
15
90
C
矿井维修电工停电验电电压相符验电器先低压高压序进行验电确认电压利接线进行放电
拆线
1
接线盒未挂牢固
机电事
1
1
3
3
E
固定接线盒长度1m直径16mm螺纹钢固定煤壁螺纹钢外漏长度15～25cm外端20mm螺母焊接牢固
高低压电缆拆线回收
通知调度作业员作业点送电
1
未通知通知位
机电事
3
2
15
90
C
矿井维修电工送电前必须通知调度作业员清点数确认误方送电
电缆回收
1
员配合
事
1
05
1
05
E
矿井维修电工两装卸时必须专指挥互相合作
供
排
水

路
安
装
检查顶板巷帮
1
顶板巷帮鳞皮
顶板事
3
1
15
45
D
巷道顶板巷帮离层裂隙活矸鳞片
水装卸车
1
捆绑牢固
事
1
1
7
7
E
矿井维修钳工专道运输车装运水专道运输车两侧插入32mm螺纹钢螺纹钢长约60cm钢丝绳套吊链牵引车专道运输车连接处水捆绑牢固方入井
2
员配合
事
1
1
7
7
E
矿井维修钳工两装卸时必须专指挥行动致先起头先放头做轻起轻放准盲目乱扔防物料弹落伤砸坏设备



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

水安装
1
工具
事
1
1
7
7
E
矿井维修钳工必须合格扳手进行路安装
2
未清理水
事
05
05
1
025
E
矿井维修钳工路安装程中根水进行清理免杂物堵塞路
耐压试验投入
1
未进行耐压试验
事
6
05
1
3
E
矿井维修钳工路安装完毕进行压试验试验压力工作压力1．5倍少工作压力05MPa渗水现象
2
水耐压够焊接牢固
事
6
1
1
6
E
水没跑滴落现象闸阀齐全没开焊痕迹
水门跨巷安装
选择检查工具
1
工具完工具选择合适
事
3
05
1
15
E
撬棍必须没变型专撬棍直径40mm没变形钢2．选择合适工具
水门跨巷安装
直三通弯头等路连接
1
员配合
事
05
05
1
025
E
1．水连接利撬棍撬起落端时必须垫实稳方操作 2．法兰间垫胶垫手指伸入两法兰间 3．紧固螺栓螺母相配套扳手扳手加加力杆
立弯头等路连接
1
路固定牢固员配合
事
05
05
1
025
E
1．车厢作作业台时工作期间车辆必须熄火车辆停坦方拉紧手刹挂档车钥匙专职司机保 2．稳固台立弯头固定牢方连接操作 3．法兰间垫胶垫手指伸入两法兰间
门跨巷安装
1
路固定牢固员配合
事
1
05
1
05
E
1．车厢作作业台时工作期间车辆必须熄火车辆停坦方拉紧手刹挂档车钥匙专职司机保 2．站稳固台门跨巷抬起时协作配合专指挥



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统











供
排
水

路
回
收
选择检查运输车辆
1
运输车辆完车辆载重量够
运输事
3
05
1
15
E
运输设备载重量应载设备重量
2
设备绑扎牢固
运输事
3
05
1
15
E
设备必须绑扎牢固入井
检查顶板巷帮
1
顶板巷帮鳞皮
顶板事
3
1
15
45
D
巷道顶板巷帮离层裂隙活矸鳞片
关闭路阀门停水
1
停错阀门阀门漏水
事
05
05
1
025
E
1．矿井维修钳工必须确认关闭路阀门
2．阀门泚水现象时盲目前强行关闭
2
未卸压
事
05
05
1
025
E
1．矿井维修钳工必须确认路卸压方进行步操作
供
排
水

路
回
收
水拆卸
1
拆卸水时未水固定牢固
事
1
05
1
05
E
1．选合适工具撬棍撬起水固定牢固方拆卸
2
水拆卸暂时回收水处理
事
6
1
1
6
E
1．路卸整齐放巷道边警示牌提示防止车辆撞
3
路龙门拆卸时采方式工器具
事
6
1
1
6
E
1．选合适工具撬棍撬起水固定牢固方拆卸 2．矿井维修钳工必须合格扳手进行路拆卸
3．矿井维修钳工合适吊挂工具缓慢龙门路卸现场专指挥防止龙门突然掉落伤



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

抬运装卸车
1
员配合
事
1
1
3
3
E
矿井维修钳工两装卸时必须专指挥行动致先起头先放头做轻起轻放准盲目乱扔防物料弹落伤砸坏设备
2
捆绑牢固
事
1
05
1
05
E
矿井维修钳工专道运输车装运水专道运输车两侧插入32mm螺纹钢螺纹钢长约60cm防止路掉落钢丝绳套吊链牵引车专道运输车连接处水捆绑牢固运输入井

排
水
泵
安
装
检查顶板巷帮
1
顶板巷帮鳞皮
顶板事
3
1
15
45
D
巷道顶板巷帮离层裂隙活矸鳞片
水泵路装卸车
1
吊具合适
事
1
1
3
3
E
1．矿井维修钳工合格吊装具合格水泵装车
2
捆绑牢固
事
1
05
1
05
E
1．矿井维修钳工专捆绑链车辆四角水泵捆绑牢固方入井
3
员配合
事
1
1
3
3
E
1．力抬运件重物时肩专统指挥互互应齐起齐落必时应专监视防止伤损坏设备

排
水
泵
安
安装水泵
1
吊具合适锚杆合适
事
05
05
1
025
E
1．矿井维修钳工合格起吊锚杆手动葫芦水泵卸安装点进行安装



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统
装










2
未进行调找正
事
05
05
3
075
E
1．矿井维修钳工水仪水泵进行调找正角螺栓水泵固定牢固
3
配进水口出水口路合适安装合格仪表
事
1
1
3
3
E
1．矿井维修钳工根水泵型号配进水口出水口检验合格压力表安出水口处真空表安吸水口处
4
起吊时设备未捆绑牢固
事
3
1
15
45
D
1．合格钢丝绳进行捆绑捆绑牢固衡两端绑绳法滑动
2．验职工进行捆绑
3．起吊程中操作员站吊具操作起吊程中吊具站设专监

排
水
泵
安
装
检查部件
1
未检查部件检查位
事
3
3
7
63
D
矿井维修钳工检查角螺栓泵体路连接处泵体闸阀连接处松动发现松动立紧固
安装水泵开关
1
未安装稳安装符合规定
事
05
05
1
025
E
1．矿井维修电工新安装水泵开关时开关架开关放置环境良方便操作方
2．安装电气设备煤壁间距离05米行通道08米
3．矿井维修电工搬迁安装防爆设备应检查确认设备防爆性完符合防爆求应立升井更换完设备
4．整定值实际负荷相符合
2
开关接线错误
机电事
3
3
7
63
D
1．安装开关时矿井维修电工应严格水泵开关说明书进行安装电压等级接线明确
水泵试运转
1
未观察水泵运行
机电事
3
3
7
63
D
1．矿井维修钳工进行水泵试运转确定水泵正转水泵运转时异常声音观察压力表真空表指示值发现问题时处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

排
水
泵
回
收
检查顶板巷帮
1
顶板巷帮鳞皮
顶板事
3
1
15
45
D
1．巷道顶板巷帮离层裂隙活矸鳞片
停泵关闭路闸阀
1
停水泵开关误操作
事
1
05
1
05
E
1．水泵工停泵前确认停电开关分闸钮显示屏显示分闸隔离手停止位置
2．泵出口闸阀扳关位置
2
未关闭路闸阀关错阀门
事
05
05
1
025
E
1．矿井维修钳工拆卸路时必须确认关闭路闸阀
拆拆泵
1
未松开紧固件连接件
事
05
05
1
025
E
1．矿井维修钳工合格工具松开角螺栓泵体路连接处泵体闸阀连接处
2
起吊重物时锚杆锚固牢固完
事
05
05
1
025
E
1．锚轩长度1．6m直径20mm缺口螺栓坏扣拉力5T螺栓处双螺母
3
起吊具锚杆合适
事
05
05
1
025
E
1．矿井维修钳工合格起吊锚杆手动葫芦水泵起吊装车
4
工具
事
05
05
1
025
E
1．矿井维修钳工必须合格工具拆卸水泵
水泵回收
1
捆绑牢固
事
1
05
1
05
E
1．矿井维修钳工专捆绑链车辆四角水泵捆绑牢固运输升井

排
水
检查水位
1
未检查水位
机电事
3
1
7
21
D
1．中央水泵房排水时应该先观察水仓水位必须达开泵水位线启动水泵



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统
泵
排
水










准备工作
1
检查排水泵电控设备位
机电事
3
1
7
21
D
水泵启动前应列部位进行检查
1









．设备部件螺栓否齐全紧固松动 2．联轴器间隙应符合规定防护罩应 3．辅助水系统吸水道正常吸水高度符合规定吸水井影响吸水杂物水泵工启泵前必须检查防护罩齐全防护罩
开启真空泵注水阀
1
没开启注水闸阀
机电事
3
1
7
21
D
1．先开注水闸阀启动水泵
开启潜水泵
1
未开启潜水泵
机电事
3
1
7
21
D
1．开启真空泵前必须开启潜水泵储水灌注水
开启真空泵
1
未开启真空泵
机电事
3
1
7
21
D
1．排水泵司机合电源开关启动电机电机启动达正常转速时缓缓开出水闸阀然开压力表旋塞指针稳定开真空表旋塞
2．开启水泵前必须开启真空泵水泵泵体空气抽完水泵泵体全部注满水
开启水泵关闭注水闸阀
1
没关闭注水闸阀
机电事
3
1
7
21
D
水泵正常启动应该注水闸阀关闭严密保证水泵泵体会进入空气
停止真空泵潜水泵
1
没停止真空泵潜水泵
机电事
3
1
7
21
D
1．水泵正常启动应该真空泵潜水泵停止



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

排
水
泵
排
水
注意真空表压力表电压表电流表指示否正常
1
未时检查真空表压力表电压表电流表指示否正常
机电事
1
1
7
7
E
1．班认真检查真空表压力表电压表电流表指示否正常
2．班记录运转起止时间真空表读数压力表读数电流表读书电压表读数
巡查水泵运行检查水泵温度声音盘根
1
开启水泵未巡查水泵运行情况
机电事
05
1
7
35
E
水泵司机班中应进行巡回检查：
1．巡回检查时间般时次巡回检查
2．巡回检查容：紧固件防松装置应齐全松动检查电机 发热部位温度否超限检查电动机水泵运转否正常异响异震检查电流否超规定值检查压力表真空表指示否正常
3．巡回检查中发现异常应该立停止切换备水泵排水时处理存问题发现问题处理时填入运行日志

排
水
泵
停
泵
观察水仓水位
1
没观察水仓水位
机电事
3
1
7
21
D
1．水仓水位达停泵水位必须时停止水泵
关闭压力表真空表阀关闭水泵出水阀门
1
未关闭闸阀
机电事
3
1
7
21
D
1．水泵工启动电动装置缓慢关闭闸阀水泵进入空转状态
2．水泵工关闭压力表真空表旋塞



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

切断电源停止水泵运行
1
未时切断电源
机电事
3
1
7
21
D
1．关闭水泵出水阀门时切断水泵电源停止运行
排水泵停泵
填写运行记录
1
未填写填写清楚
事
6
05
1
3
E
1．排水司机应班时填写项记录
2．填写记录时认真仔细实事求准涂改现象

通
风
机
检
修
编写审批检修措施
1
未编写审批检修措施
瓦斯事
3
1
7
21
D
技术员停机前必须编写通风机停机措施报矿总工程师审批贯彻落实方进行停机操作
切换备通风机
1
未10分钟完成操作
瓦斯事
05
1
100
50
D
通风机司机（值长）停机操作前必须先调度室汇报接停机命令必须10分钟完成切换操作切换立调度室汇报仔细观察风机运行情况填写记录调度室汇报通风机运行情况
停风机电源先断开断路器拉隔离开关
1
停电时未戴绝缘具未断开断路器隔离开关
机电事
3
1
7
21
D
通风机司机应戴耐压等级低35kV绝缘手套绝缘鞋站绝缘台分闸钮断开断路器拉隔离开关
挂工作禁止合闸警示牌
1
误送电
机电事
3
1
7
21
D
通风机司机停电必须应配电柜挂工作禁止合闸警示牌



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

机
械
维
护
1
未进行日常点检
机电事
3
1
7
21
D
1．矿井维修钳工日通风机进行点检做点检记录
2
检查风机外部位
机电事
3
1
7
21
D
1．矿井维修钳工运转通风机进行外部检查时应注意部分清洁漏风剧烈震动现象发现问题时汇报申请停机检修
2．检查中发现问题处理必须时填入运行日志

通
风
机
检
修
机
械
维
护

3
未审批安全技术措施
瓦斯事
3
1
7
21
D
矿井维修钳工通风机进行检修时必须持审批安全技术措施
4
扇未做性测试
瓦斯事
1
2
40
80
C
投入系统运行应求做扇性测试
5
扇未做探伤测试
机电事
05
1
15
75
E
投入系统运行应求做扇探伤测试
6
工具
事
05
05
1
025
E
矿井维修钳工必须合格型号配套工具进行检修
7
工作完毕未清理风机杂物工具遗留风机里
机电事
3
1
7
21
D
矿井维修钳工检修前清点工具数量检修结束进行核清理干净风机杂物
电
气
维
护
1
未审批安全技术措施
瓦斯事
05
1
7
35
E
矿井维修电工通风机进行检修时必须持审批安全技术措施
2
未验电放电
机电事
3
1
7
21
D
1．矿井维修电工班通风机司机密切配合
2．矿井维修电工停电验电电压相符合格验电器先低压高压序进行验电确认电压利接线进行放电



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统


3
未挂警示牌
机电事
1
1
15
15
E
通风机司机停电必须应变电柜挂工作 禁止合闸警示牌
4
检查
机电事
05
1
7
35
E
矿井维修电工检修中意改变原端子序号接线方式甩掉原保护装置意修改整定值确保检修设备达检修质量标准
通风机机械部分检修
高压开关柜停电闭锁挂牌
1
停电未闭锁挂牌
机电事
3
1
3
9
E
停电应挂牌锁
根检修容进行扇分离
1
安装端盖符合求
机电事
05
1
15
75
E
1．安装端盖方法正确紧固称均衡受力端盖排油口畅通
2
安装油轴承温度传感器符合求
机电事
05
1
15
75
E
1．油装配必须合格轴承够正常润滑 2．温度传感器温度传输PLC屏幕实现监测


通
风
机
机
械
部
根检修容进行扇分离
3
未专工具安装电动机风扇电动机风扇护罩刹车系统风轮
机电事
3
1
7
21
D
1．安装电动机风扇电动机风扇护罩刹车系统专工具安装风轮轴孔隙配合孔均匀加温100120度



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统
分
检
修










4
扇未刹车
机电事
3
1
7
21
D
1．拆叶片转部准检修口扇刹车
5
未称安装叶片
机电事
3
1
7
21
D
1．称拆叶片拆叶片转部准检修口扇刹车
6
叶片角度调整
机电事
3
1
7
21
D
1．通风部门扇叶片角度调整指令叶片角度调整致机副机匹配
日常检修
1
未检查叶片未调整叶片角度风轮
机电事
3
1
7
21
D
1．矿井维修钳工根通风队联系书调整叶片角度需专工具进行调整
2．矿井维修钳工检修结束联系书核叶片调整角度正确性
3．检查叶片调整叶片角度保证致风轮摆动超标准
2
未检查排风风道
机电事
3
1
1
3
E
检查排风风道确定没够损坏叶片物品
3
正常注油
机电事
3
1
1
3
E
通PLC屏幕观察加油否温度升高
扇注油
1
轴承缺油油料变质
机电事
1
1
3
3
E
1．扇运行时进行注油果通风系统发生变化负压增缩短注油周期
2．风机维护符合公司扇运行理条例扇运行补充理办法
摘牌送电
1
未摘工作禁止合闸警示牌
机电事
05
1
15
75
E
通风机司机送电前应摘掉工作禁止合闸警示牌

通风机试运转
1
未观察通风机运行
机电事
3
1
3
9
E
通风机司机进行通风机试运转发现问题时处理汇报
闸门绞车闸门防爆盖检查维护
低压断路器分闸
1
未停电
机电事
05
1
15
75
E
开关操作符合电器设备操作规程
检查钢丝绳
1
钢丝绳达安全系数
机电事
1
1
3
3
E
检查钢丝绳拉长断丝超原长度10锈蚀超规定



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

检查闸门绞车传动机构润滑
1
闸门绞车润滑
机电事
05
1
15
75
E
定期检查闸门绞车传动机构润滑
检查滑轮转动润滑
1
滑轮润滑
机电事
1
1
3
3
E
检查滑轮转动润滑时修复注油
检查闸门密封密封条更换
1
闸门密封完
瓦斯事
05
1
15
75
E
检查闸门密封漏风否严重必时进行密封条更换
防爆盖密封检查油位检查卡爪检查
1
防爆盖密封完
瓦斯事
3
1
15
45
D
防爆盖密封完油位符合标准漏风卡爪齐全缺件配重符合标准
通风电器部分检修
年次电器春防试验
1
设备运行没安全保证
机电事
05
1
15
75
E
年次春防试验电缆绝缘耐压试验继电器校验电动机测试接电阻测试断路器接触器直流电阻测试压敏电阻测试等根工作容办理工作票倒闸操作票
通风电器部分检修
备扇电动机闸门绞车电动机绝缘电阻检查
1
电动机绝缘电阻低
机电事
1
1
3
3
E
检修办理工作票填写倒闸操作票做备扇电动机闸门绞车电动机停机运行前绝缘电阻检查确保扇够达长期运行求



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

日常观察种仪表继电器PLC传输数异常报警否正常
1
未观察观察位
机电事
05
1
15
75
E
风机日常巡检仪器仪表进行彻底检查保证完


通
风
机
切
换
运
行
编写审批扇切换措施
1
未编写审批检修措施
瓦斯事
3
1
7
21
D
1．技术员停机前必须编写通风机停机措施报矿总工程师审批贯彻落实方进行停机操作
切换前调度许指令
1
未调度许指令
瓦斯事
3
1
7
21
D
1．风机切换必须调度指令操作
切换前检查准备
1
准备位
瓦斯事
1
1
40
40
D
1．切换前检查准备：
①扩散器否杂物
②闸门绞车钢丝绳状态
③高压开关隔离刀位置接刀位置否正确
④闸门绞车断路器位置否正确
⑤仪表显示否正确



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统


通
风
机
切
换
运
行
接触器分闸
1
操作正确
机电事
3
3
15
135
C
1．检查完毕停风机必须序停风机接触器分闸分停运行扇二级
先落停扇闸门
1
落位
机电事
05
1
15
75
E
1．提起扇闸门前必须先关闭停扇闸门
2．扇闸门关闭严密
提起准备启动扇闸门
1
提起位
机电事
3
3
15
135
C
提起扇闸门必须符合规定
起动扇
1
操作方法正确
机电事
3
3
15
135
C
先起动扇二级等二级运行稳起动级
现场检查观察
1
没现场检查观察
机电事
05
1
15
75
E
风机切换完毕现场检查扇运行情况PLC屏幕传输数进行1时观察

通
风
机
启
动
先调度指令
1
未调度指令求时间进行操作
机电事
01
05
7
035
E
通风机司机必须调度启动指令情况方通风机进行启动操作
检查通风机
1
风门风道漏风仪表指示正常
机电事
05
05
7
175
E
通风机司机启动通风机前应检查风门风道完密封情况良指示仪表保护装置齐全风机制动装置灵敏松闸位置
合风门绞车电源开启风门
1
误操作
机电事
3
3
15
135
C
1．通风机司机操作前必须穿戴耐压等级低压35kV绝缘手套绝缘靴站绝缘台
2．通风机司机确认开启风门绞车电源开关合该风门绞车电源开关开启风门



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

合开关启动风机
1
误操作
机电事
3
3
15
135
C
通风机司机操作前确认启动风机开关柜合隔离开关启动钮启动通风机
通风机
启动
风机启动检查风机仪表
1
风机启动没查电流电压压差指示否正常
机电事
3
3
15
135
C
风机启动通风机司机注意检查电流电压压差计指示否正常注意部声音气味否正常异常立关领导调度汇报
通风机日常运行
1
两台通风机时正常启动
机电事
1
2
100
200
B
加强通风机理确保风机开机率旦出现两台风机正常启动时时汇报关部门求立撤

通
风
机
停
机
先调度指令
1
未调度指令求时间进行操作
机电事
01
05
7
035
E
1．通风机司机必须调度停机指令情况方通风机进行停机操作
停止钮停止风机运转
1
误操作
机电事
3
3
15
135
C
1．通风机司机操作前必须穿戴耐压等级低35kV绝缘手套绝缘靴站绝缘台
2．通风机司机确认停风机开关柜停止钮拉隔离开关挂停机警示牌
停风机电源
1
停电时未戴绝缘具未断开断路器拉隔离开关
机电事
1
1
15
15
E
通风机司机应穿戴耐压等级低35KV绝缘手套绝缘鞋站绝缘台分闸钮断开断路器拉隔离开关
2
风机停电未挂警示牌
机电事
1
1
15
15
E
通风机司机停电必须应变电柜挂工作 禁止合闸警示牌
合风门绞车电源关闭风门
1
误操作
机电事
3
3
15
135
C
通风机司机确认停机合该风门绞车电源开关关闭风门



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统
通风机
停机
闭锁风门绞车电源
1
未拉电源
机电事
3
3
15
135
C
通风机司机风门关闭必须该风门绞车电源关断

通
风
机
反
风
启
动
取矿总工程师达反风命令
1
未矿总工程师指令求时间进行操作
机电事
05
05
1
025
E
通风机司机接矿调度室反风总指挥反风启动命令方通风机进行反风启动操作
防爆门闭锁
1
未锁防爆门
机电事
3
3
15
135
C
通风机司机反风操作前闭锁装置防爆门锁调度室汇报
根现场指挥指令操作风门
1
未指令擅操作
事
3
3
15
135
C
根现场指挥指令操作风门改变风流方10分种完成
瓦检员安监员关员全部撤离
1
反风影响区域员未时撤离
瓦斯事
3
3
15
135
C
达反风命令前调度员必须确认井关员安全升井
风机停止钮
1
未时停止风机风机没时断电
机电事
3
3
15
135
C
1．通风机司机反风操作前必须穿戴耐压等级低10千伏绝缘手套绝缘靴站绝缘台 2



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统










．通风机司机风机停止钮停止风机运转调度室汇报
操作高压开关换启动风机
1
未时启动风机
机电事
3
3
40
360
A
1．通风机司机反风操作前必须穿戴耐压等级低10千伏绝缘手套绝缘靴站绝缘台 2．通风机司机启动风机反转调度室汇报

通
风
机
反
风
启
动
卡爪防爆盖固定
1
卡爪未防爆盖固定
瓦斯事
3
3
7
63
D
1．卡爪防爆盖固定
接触器分闸
1
操作正确
机电事
05
1
15
75
E
1．接触器分闸分停运行扇二级
风机停止钮
1
未停止钮风机没断电
事
3
3
7
63
D
1．通风机司机反风操作前必须穿戴耐压等级低35千伏绝缘手套绝缘靴站绝缘台
2．通风机司机风机停止钮停止风机运转调度室汇报
制动风机手刹风机停转
1
未制度风机手刹
事
05
05
3
075
E
通风机司机拉紧通风机制动装置风机完全停止运转
开启风机手刹
1
未松开手刹
机电事
05
05
1
025
E
通风机司机风机停止运转松开制动装置



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

风机反转钮风机启动
1
未时反转钮
瓦斯事
05
05
7
175
E
通风机司机反转钮风机反转确认风流方已改变调度室汇报风机运行情况做记录
2
操作方法正确
机电事
3
3
7
63
D
先起动扇二级反转等二级运行稳起动级反转
根反风量求缓缓风叶角度调整规定反风角度
1
未时调整角度
机电事
3
3
7
63
D
通风机司机调整风叶角度正角度确认风流方已改变已满足风量求调度室汇报风机运行情况做记录
通风机反风启动
现场检查观察
1
没现场检查观察
机电事
3
05
1
15
E
1．扇反风现场检查运行情况PLC屏幕传输数进行足够时间观察

通
风
机
反
风
停
机
取矿总工程师停止反风命令
1
未矿总工程师指令求时间进行操作
机电事
05
05
1
025
E
1．通风机司机接矿调度室反风总指挥停止反风命令方通风机进行反风停止操作
操作高压开关换停止风机
1
误操作
机电事
3
3
7
63
D
1．通风机司机反风操作前必须穿戴耐压等级低10千伏绝缘手套绝缘靴站绝缘台
2．通风机司机停止风机调度室汇报
解防爆门闭锁装置
1
未解防爆门闭锁
机电事
05
05
1
025
E
1．通风机司机松开防爆门（盖）闭锁装置



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

通风机正转钮
1
未时启动风机
机电事
3
3
40
360
A
1．通风机司机该通风机正转钮风机正常运转调度室汇报通风机情况作记录
反风风机停止钮风机断电停机
1
误操作
事
3
3
7
63
D
1．通风机司机反风停止操作前必须穿戴耐压等级低35千伏绝缘手套绝缘靴站绝缘台
2．通风机司机反风风机停止钮风机停止运转
制动风机手刹
1
未制动风机手刹
事
05
05
1
025
E
通风机司机确认反风风机停机拉紧制动装置
开启风机手刹
1
未松开手刹
机电事
05
05
1
025
E
通风机司机反风风机完全停止松开制动装置
通风机反风停机
解防爆门闭锁装置调整风叶角度正常通风角度矿井处正常通风
1
误操作
机电事
3
3
7
63
D
通风机司机反风停止操作前必须穿戴穿戴整齐免影响操作造成正常通风时间延长



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统
井

电
气
设
备

安
装
检查开关否完
1
入井设备完
机电事
01
05
3
015
E
1．设备外壳变形开焊锈蚀托架严重变形操作手柄位置正确扳动灵活操作轴连接牢固误动作磁力起动器钮手柄壳盖闭锁关系正确警告标志接螺栓接线完整齐全接标志明显
2．设备符合防爆标准
3．求见设备完标准
2
未检查检查全面出现漏检假检
机电事
01
05
3
015
E
1．矿井维修电工电气设备井前必须进行检验煤矿设备验收入井许证（三联单）入井防爆检验合格证设备方入井
2．矿井维修电工必须检查确认设备外壳变形开焊锈蚀托架严重变形操作手柄位置正确扳动灵活操作轴连接牢固误动作磁力起动器钮手柄壳盖闭销关系正确警告标志接螺栓接线完整齐全接标志应明显
携带工具仪器井检查作业点瓦斯
1
未带工具仪表未检查作业点瓦斯
瓦斯事
01
05
3
015
E
1．矿井维修电工入井时必须携带电工常工具电压等级相符验电器便携式瓦检仪确认瓦检仪完
2．作业前必须便携式瓦检仪作业点瓦斯浓度进行检测瓦斯浓度05
井

电气设备安装
1
未安装稳安装符合规范
机电事
01
05
3
015
E
1．矿井维修电工安装开关时必须架摆放稳
2．矿井维修电工安装电气设备煤壁间距离05m行通道08m




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统
电
气
设
备

安
装









3．矿井维修电工搬迁安装防爆设备应检查确认设备防爆性完符合防爆求应立升井更换
停安装开关接电源级控制开关进行闭锁挂牌
1
开关未进行闭锁未挂停电牌
机电事
1
1
7
7
E
1．维修时必须停电处开关闭锁挂牌说明
接电源开关接线盒进行开盖验放电挂接线
1
未进行验电放电设备合格
机电事
05
05
3
075
E
1．带电检修移动电器设备 2．检修电气设备开盖采电压等级相符验电器进行验电 3．确认电放电挂接线接线先接端接相端然三相短接
电气设备接线安接装置
1
接线规范接装置符合规定
机电事
01
05
3
015
E
1．矿井维修电工接线整齐毛刺卡爪压绝缘胶皮绝缘物压接触屏蔽层接线盒导线电气间隙爬电距离符合求
2．矿井维修电工必须台电气设备安装接装置电气设备外壳局部接极连接符合求阻值2Ω
井
电气设备
拆接线盖盖检查设备完
1
设备接线完工具遗留接线腔
事
05
05
3
075
E
1．检查设备接线容核误
2．核工具等检查设备遗留物 3．工作完毕先拆三相短接线拆线 4



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统
安装









．检查设备防爆面
试运行
1
未调整整定值
机电事
01
05
3
015
E
矿井维修电工安装完毕调整整定值进行试运行试验项保护功否正常合格投入运行
开关线路进行监测
1
未进行监测
机电事
01
05
3
015
E
安装完毕必须井电气设备安装标准开关线路进行监测
井

电
气
设
备

回
收
检查作业点瓦斯
1
未检查检查程序错造成漏查假查
瓦斯事
3
3
40
360
A
矿井维修电工作业前必须便携式瓦检仪变电里瓦斯浓度进行检测发现浓度超05应立调度汇报禁止接线作业
2
瓦斯超限
瓦斯事
3
3
40
360
A
作业点瓦斯浓度超05％
开关停电
1
未操作规程停电
机电事
3
3
15
135
C
矿井维修电工先停低压馈电开关馈电开关分闸钮馈电开关跳闸馈电开关显示屏显示分闸然隔离开关手分闸位置锁
移动变电站停电
1
未操作规程停电
机电事
3
3
15
135
C
矿井维修电工停移变低压侧电源分闸钮低压侧电压高压侧显示分闸低压侧隔离开关关断位置进行闭锁锁挂工作禁止合闸警示牌



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

拆线设备进行验电放电
1
未进行验电放电
机电事
3
3
15
135
C
检验瓦斯浓度瓦斯浓度05时方验电电压相符合格验电器进行验电确认电压接线导电体放电
井

电
气
设
备

回
收
挡板喇叭嘴堵住
1
未堵喇叭嘴
机电事
01
05
3
015
E
矿井维修电工线路拆挡板喇叭嘴堵住保证开关防爆性完
设备装车运输
1
配合搬运中间配合
机电事
1
1
7
7
E
矿井维修电工卸运输重件时作业时必须指定专指挥作业时集中精力密切配合互互应行动致力均匀力猛幅度盲目乱扔
2
起重搬运时没专统指挥
机电事
3
1
7
21
D
1．进行起重搬运作业时必须设专统指挥集中精力严禁嬉戏闹
2．工作负责应工作员讲明手势口令等关规定
3
起吊设备合适
机电事
1
1
3
3
E
1．起重机械工具卡具绳索（绳套）等规定进行定期检查试验次前应施工负责进行认真检查合格严禁 2．起重吊装环必须封闭环严禁开口环吊装钢丝绳绳卡连接必须正反少三道
3．认真检查需设备绳索吊具安全带等质量强度核算安全系数



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统
接线盒吊挂回收
确定接线盒吊挂位置
1
接线盒吊挂整齐
机电事
6
05
1
3
E
电缆敷设标准进行划线确定接线盒适吊挂位置
敲帮问顶
1
煤帮片帮顶板离层
顶板事
3
1
7
21
D
严格执行敲帮问顶制度
眼
1
眼工具合适
机电事
6
05
1
3
E
合适完眼工具作业员佩戴齐全劳动保护品
安装吊挂接线盒
1
吊挂工具合适
机电事
6
05
1
3
E
合适完吊挂工具作业员佩戴齐全劳动保护品
接线盒吊挂回收
接线盒回收
1
工具合适完
机电事
6
05
1
3
E
合适完吊挂工具作业员佩戴齐全劳动保护品
供
排
水
系
统
现
场

理
排水泵性测试（作业现场）
1
周围磷皮滑石片帮
顶板事
3
1
7
21
D
1．检查水泵测试点否安全执行敲帮问顶制度
2．处理磷皮滑石片帮时员站安全带专工具作业监护
3．入井员遵守入井安全规定穿戴矿帽矿靴等
检查排水泵房水泵
1
水泵运行记录
机电事
05
05
1
025
E
1．（机电运行理办法）班填写水泵运行记录泵运行情况填写
2．泵房配电设施班必须检查
3．泵房卫生班清扫保持清洁
检查排水泵房水仓
1
水位低开泵抽水
机电事
1
05
1
05
E
1．水仓水位必须符合抽水求水位低容易烧坏水泵 2．检查排水设施（路泵闸阀配电设施等）否完正常



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
机电系统

检查排水路阀门
1
路漏水
机电事
6
05
1
3
E
路吊挂整齐路链接必须胶垫（钢垫）螺栓螺母齐全紧固
2
闸阀锈蚀
机电事
6
05
1
3
E
机电队定期检查闸阀时润滑发现损坏闸阀时更换
综采工作面供排水设计
1
设计合理
机电事
1
1
3
3
E
1．根侧公司提供综采回采时涌水量涌水量设计供排水系统水泵路匹配
2．泵安装位置根侧提供巷道底板高度底板低处设置水泵



（六）防治水
系统名称
防治水系统
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
供排水路安装
检查顶板巷帮
1
顶板巷帮鳞皮
顶板事
6
6
3
108
C
1．矿井维修钳工作业前进行敲帮问顶着外里先顶部两帮原进行
2．处理时安排专进行观察处理观察工作应安排验员担
3．矿井维修钳工处理操作时长柄工具戴手套操作时动作太免伤
4．矿井维修钳工处理顶板时必须预先留设撤通道防顶板垮落伤
水装卸车
1
捆绑牢固
事
6
6
3
108
C
1．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训
2．机电队理员日常检查发现捆绑时未吊链钢丝绳套捆绑时处理
3．安监员机电专检员抽查时发现捆绑时未吊链钢丝绳套作业矿井维修钳工进行处理
2
员配合
事
6
6
3
108
C
1．班前会作业员进行岗前风险辩识
2．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现卸车作业员进行处理
水安装
1
工具
事
6
3
3
54
D
1．班前会作业员进行岗前风险辩识
2．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现合格工具班作业员进行处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
防治水系统
供排水路安装
水安装
2
未清理水
事
6
3
3
54
D
1．单位定期矿井维修钳工进行手工工具标准培训
2．机电队理员日常检查发现未清理水时纠正
3．安监员机电专检员负责监督检查发现未清理水造成水堵塞作业矿井维修钳工进行相应处理
耐压试验投入
1
未进行耐压试验
事
6
3
3
54
D
1．班前会作业员进行岗前风险辩识
2．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现作业员没进行耐压试验路制止作业员进行处理
2
水耐压够焊接牢固
事
6
6
3
108
C
1．班前会作业员进行岗前风险辩识
2．机电队理员安监员机电专检员定期负责监督检查路耐压性发现问题时时处理
水门跨巷安装
选择检查工具
1
工具完工具选择合适
事
6
3
3
54
D
1．矿井维修电工进行安全操作规程业务技培训严格操作规程操作
直三通弯头等路连接
1
员配合
事
6
3
3
54
D
1．矿井维修电工进行安全操作规程业务技培训严格操作规程操作
立弯头等路连接
1
路固定牢固员配合
事
6
3
3
54
D
1．严格执行现措施安全培训提高员工安全防范意识严格操作规程操作



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
防治水系统
水门跨巷安装
门跨巷安装
1
路固定牢固员配合
事
6
3
3
54
D
1．严格执行现措施安全培训提高员工安全防范意识严格操作规程操作
供排水路回收
选择检查运输车辆
1
运输车辆完车辆载重量够
运输事
6
3
3
54
D
1．监督入井车辆检查制度执行情况 进行驾驶员培训
2
设备绑扎牢固
运输事
6
3
3
54
D
1．监督入井车辆检查制度执行情况 进行驾驶员培训
检查顶板巷帮
1
顶板巷帮鳞皮
顶板事
6
3
7
126
C
1．矿井维修钳工作业前进行敲帮问顶着外里先顶部两帮原进行
2．处理时安排专进行观察处理观察工作应安排验员担
3．矿井维修钳工处理操作时长柄工具戴手套操作时动作太免伤
4．矿井维修钳工处理顶板时必须预先留设撤通道防顶板垮落伤
关闭路阀门停水
1
停错阀门阀门漏水
事
6
3
3
54
D
1．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训
2．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现未核阀门停水路名称时班作业员进行处理
2
未卸压
事
6
3
3
54
D
1．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训
水拆卸
1
拆卸水时未水
事
6
3
3
54
D
1．班前会作业员进行岗前风险辩识




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
防治水系统



固定牢固






2．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训
3．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现未固定吊挂水进行拆卸班作业员进行处理
供排水路回收
水拆卸
2
水拆卸暂时回收水处理
事
6
6
3
108
C
1．班前会作业员进行岗前风险辩识
2．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训
3．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现未卸路求整齐码放巷道边进行警示班作业员进行处理
3
路龙门拆卸时采方式工器具
事
6
6
3
108
C
1．班前会作业员进行岗前风险辩识
2．作业员作业前工具进行完检查
3．现场必须专指挥
抬运装卸车
1
员配合
事
6
6
3
108
C
1．班前会作业员进行岗前风险辩识
2．定期矿井维修钳工进行操作规程培训
3．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现抬运路班作业员进行相应处理
2
捆绑牢固
事
6
3
3
54
D
1．班队长现场监督检查发现问题时处理
2．定期矿井维修钳工进行操作规程培训
3．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现未捆绑牢固班作业员进行处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
防治水系统
排水泵安装
检查顶板巷帮
1
顶板巷帮鳞皮
顶板事
6
3
7
126
C
1．矿井维修钳工作业前进行敲帮问顶着外里先顶部两帮原进行
2．处理时安排专进行观察处理观察工作应安排验员担
3．矿井维修钳工处理操作时长柄工具戴手套操作时动作太免伤
4．矿井维修钳工处理顶板时必须预先留设撤通道防顶板垮落伤
水泵路装卸车
1
吊具合适
事
6
3
7
126
C
1．班前会作业员进行岗前风险辩识
2．定期矿井维修钳工进行操作规程培训
3．机电队理员安监员机电专检员周进行检查发现吊装具班作业员进行处理
2
捆绑牢固
事
6
3
3
54
D
1．班队长现场监督检查发现问题时处理
2．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训
3．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现未捆绑捆绑牢固班作业员进行处理
3
员配合
事
6
6
3
108
C
1．班前会作业员进行岗前风险辩识 2．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查抬运件重物符合规定班作业员进行处理 3．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
防治水系统
排水泵安装
安装水泵
1
吊具合适锚杆合适
事
6
3
3
54
D
1．锚杆起吊前做拉力试验拉力必须5T双螺母紧固
2．起吊前先试吊查锚杆否松落发现异常重新支护锚杆
2
未进行调找正
事
6
3
3
54
D
1．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训
2．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现水泵安装调找正未达求未进行调找正作业矿井维修钳工进行处理
3
配进水口出水口路合适安装合格仪表
事
6
6
3
108
C
1．班前会作业员进行岗前风险辩识
2．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训
3．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现安装合格班作业员进行处理
4
起吊时设备未捆绑牢固
事
6
3
3
54
D
1．班前会作业员进行岗前风险辩识
2．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训
3．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查
检查部件
1
未检查部件检查位
事
6
6
3
108
C
1．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训
2．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现未检查部件连接处天矿井维修钳工进行处理
安装水泵开关
1
未安装稳安装符合规定
事
6
3
3
54
D
1．机电队根机电理部门达工程求定期矿井维修电工进行新增工作程序培训
2．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
防治水系统










未求执行该矿井维修电工进行相应处理
排水泵安装
安装水泵开关
2
开关接线错误
机电事
6
3
3
54
D
1．机电队定期矿井维修电工进行操作技培训学
2．机电专检员监督检查开关安装情况发现未标准安装责令立整改
水泵试运转
1
未观察水泵运行
机电事
6
3
3
54
D
1．班前会作业员进行岗前风险辩识
2．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训
3．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现未水泵进行试运转班作业员进行处理
排水泵回收
检查顶板巷帮
1
顶板巷帮鳞皮
顶板事
6
3
7
126
C
1．矿井维修钳工作业前进行敲帮问顶着外里先顶部两帮原进行
2．处理时安排专进行观察处理观察工作应安排验员担
3．矿井维修钳工处理操作时长柄工具戴手套操作时动作太免伤
4．矿井维修钳工处理顶板时必须预先留设撤通道防顶板垮落伤
停泵关闭路闸阀
1
停水泵开关误操作
事
6
3
3
54
D
1．单位定期水泵工进行排水泵操作规程培训
2．机电队理员安监员机电专检员监督检查发现未操作规程作业班水泵工进行处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
防治水系统

停泵关闭路闸阀
2
未关闭路闸阀关错阀门
事
6
3
3
54
D
1．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训 2．班长现场监督检查发现问题时处理 3．安监员机电专检员机电队理员负责监督检查发现拆卸路未关闭闸阀班作业员进行处理
排水泵回收
拆拆泵
1
未松开紧固件连接件
事
6
3
3
54
D
1．单位定期矿井维修钳工进行操作规程培训
2．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现拆卸水泵时没松开紧固件物体连接件作业矿井维修钳工进行处理
2
起吊重物时锚杆锚固牢固完
事
6
3
3
54
D

1．锚杆起吊前做拉力试验拉力必须5T双螺母紧固
2．起吊前先试吊查锚杆否松落发现异常重新支护锚杆
拆拆泵
3
起吊具锚杆合适
事
6
3
3
54
D
1．单位定期矿井维修钳工进行手工工具标准培训
2．机电队理员日常检查发现未正确方法操作时处理
3．安监员机电专检员抽查时发现未正确方法操作作业矿井维修钳工进行处理
4
工具
事
6
3
3
54
D
1．班前会作业员进行岗前风险辩识 2．机电队理员安监员机电专检员负责监督检查发现合格工具班作业员进行处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
防治水系统
排水泵回收
水泵回收
1
捆绑牢固
事
6
3
3
54
D
1．班队长现场监督检查发现问题时处理
2．安监员机电专检员负责监督检查发现未捆绑捆绑牢固班作业员进行处理
排水泵排水
检查水位
1
未检查水位
机电事
6
3
7
126
C
1．单位定期排水泵司机进行操作规程培训
2．安监员机电专检员班队长负责监督检查发现抽水观察水位排水泵司机进行处理
准备工作
1
检查排水泵电控设备位
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期排水泵司机进行操作规程培训 2．安监员机电专检员机电队理员负责监督检查发现启动水泵前未做检查排水司机进行处理
开启真空泵注水闸阀
1
没开启注水闸阀
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期排水泵司机进行操作规程培训
2．安监员机电专检员班队长负责监督检查
开启潜水泵
1
未开启潜水泵
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期排水泵司机进行操作规程培训
2．安监员机电专检员班队长负责监督检查
开启真空泵
1
未开启真空泵
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期排水泵司机进行操作规程培训
2．安监员机电专检员班队长负责监督检查
开启水泵关闭注水闸阀
1
没关闭注水闸阀
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期排水泵司机进行操作规程培训
2．安监员机电专检员班队长负责监督检查



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
防治水系统

停止真空泵潜水泵
1
没停止真空泵潜水泵
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期排水泵司机进行操作规程培训
2．安监员机电专检员班队长负责监督检查
排水泵排水
注意真空表压力表电压表电流表指示否正常
1
未时检查真空表压力表电压表电流表指示否正常
机电事
6
3
3
54
D
1．运转起止半时仪表进行检查回
2．定期仪表进行效验效验合格方
巡查水泵运行检查水泵温度声音盘根
1
开启水泵未巡查水泵运行情况
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期排水泵司机进行操作规程培训 2．安监员机电专检员机电队理员负责监督检查日常检查中发现未进行巡回检查填写记录排水泵司机进行处理
排水泵停泵
观察水仓水位
1
没观察水仓水位
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期矿井维修电工进行操作规程培训
2．安监员机电专检员班队长负责监督检查发现没时停止水泵该水泵司机进行处理
关闭压力表真空表阀关闭水泵出水
1
未关闭闸阀
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期排水泵司机进行排水泵操作规程培训
2．班前会技术员组织排水泵司机进行岗前风险辩识充分认识作业中存风险加强保意识
3．机电队理员周进行检查发现排水泵司机未操作规



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
防治水系统

阀门








程进行操作时纠正
4．安监员机电专检员周进行动态检查发现排水泵司机未操作规程进行操作班排水泵司机进行处理
排水泵停泵
切断电源停止水泵运行
1
未时切断电源
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期排水泵司机进行操作规程培训 2．安监员机电专检员机电队理员负责监督检查发现停止水泵未操作规程操作排水泵司机进行处理
填写运行记录
1
未填写填写清楚
事
6
3
3
54
D
1．单位定期排水泵司机进行规范填写记录培训
2．机电队理员负责监督检查发现时填写记录记录填写真实涂改现象排水泵司机进行处理
工作面排水
回采工作面排水
1
未检查工作面排水情况检查位
水灾事
6
3
3
54
D
1．班队长负责监督检查普工检查处理积水情况发现问题时责令普工整改
2．工程质量理员发现工作面槽机尾前50m巷道槽移变列车前50m巷道积水长度达5m深度达01m时处责进行相应处理
2
排水设备障
水灾事
6
3
3
54
D
1．普工接班应工作面排水设施路进行详细检查班队长汇报
2．监部门负责检查工作面排水力排水设施性根实际情况进行调整
3
工作面涌水量增加
水灾事
3
2
15
90
C
班队长负责检查工作面涌水情况发现涌水量超30m3h时时抽排调度室汇报



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
防治水系统
工作面排水
回采工作面排水
4
积水
水灾事
3
2
15
90
C
普工接班必须工作面槽机尾前50m巷道槽移变列车前50m巷道积水情况进行检查发现长度达5m深度达01m积水时必须立组织员抽排水检查处理结果记录交接班记录
5
工作面积水未排干净
水灾事
6
1
15
90
C
普工接班必须工作面槽机尾前50m巷道槽移变列车前50m巷道积水情况进行检查发现长度达5m深度达01m积水时必须立抽排水检查处理结果记录交接班记录
6
带电移动水泵
机电事
3
2
15
90
C
1．技术员队理员班前会强调危险素
2．班队长安监员加强日常观察旦发现安全行时处理
7
电缆漏电
机电事
6
3
7
126
C
1．接线符合求失爆
2．液压支架工拉架时注意防止块煤砸伤电缆
3．加强检修确保开关保护灵敏迅速
8
未时停泵
机电事
6
3
3
54
D
1．安排专理水泵
2．班队长班班长加巡查力度检查水泵否空转
3．根情况设置动水泵
掘进工作面排水
1
未检查工作面顶板煤壁渗水淋水情况工作面排水情况检查位
水灾事
6
3
3
54
D
1．班队长监督检查处理积水情况发现问题时责令整改
2．业务部门进行巡检发现工作面范围积水（积水长度达5m深度达01m）处班队长进行相应处理




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
防治水系统










3．未涌水量布置适排水设施责进行相应处理
工作面排水
掘进工作面排水
2
员抬水泵步调统口令统
事
6
3
3
54
D
1．常组织员工学手工搬运技术标准
2．作业时班队长现场指挥
3
水泵电缆漏电
机电事
6
6
3
108
C
1．班电工班检查水泵电缆完状况发现电缆破损漏电时电缆包扎冷补专模具处理冷补直径原直径5mm
2．发现条合格电缆罚技术员合格接头（包括冷补合格）破口班班长班队长进行相应处理
4
排水路位
水灾事
3
2
15
90
C
1．区队水文质说明排水路满足涌水量
2．安监员质检员现场检查位加强检查
5
排水电缆吊挂规范
机电事
6
6
3
108
C
班队长机电专检员现场监督检查发现维修电工未规定检查进行相应处理
6
水泵排水力够
水灾事
6
2
7
84
C
班队长机电专检员现场监督检查发现维修电工未规定检查进行相应处理
复杂区域掘进
质资料明区域掘进
1
意外贯通造成透水
水灾事
6
1
40
240
B
1．月作业员进行作业规程培训
2．班队长现场进行实时监督
3．安检员采掘专检员重点踪发现探眼超探眼掘进予处理
4．生产技术部门时取相关质资料



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
防治水系统
复杂区域掘进
薄基岩区施工
1
未采取效措施
顶板事
6
1
40
240
B
1．月作业员进行作业规程培训
2．班队长现场进行实时监督
3覆基岩薄富水区附测定探明质情况薄基岩段巷道布置应绕开采采煤方法
防止煤窑贯通掘进
1
探掘时超探孔掘进
瓦斯事#水灾事
6
1
40
240
B
1．区队验收员必须标记探眼施工位置深度严格验收班通报掘进进尺探眼预留情况
2．班队长采掘专检员现场监督检查生产掘进情况
2
未注意掘进面透水征兆
水灾事
3
1
40
120
C
1．加强员工培训增强员工安全意识
2．班队长安监员采掘专检员现场监督检查
3
钻眼布置合理
瓦斯事#水灾事
3
1
40
120
C
1．加强员工培训增强员工安全意识
2．派专监督检查钻眼施工发现问题时报处理
2．班队长时检查工作面钻眼情况
防止煤窑贯通提前钻眼

钻孔封堵材料位
瓦斯事#水灾事
3
1
40
120
C
探眼钻进时专监督检查探眼封堵材料数量否等情况

钻眼老空区贯通拔出钻杆
瓦斯事#水灾事
3
2
40
240
B
探眼钻进时专监督检查探眼封堵材料数量否等情况



（七）提升运输系统
系统名称
立井提升系统
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
卷
扬
机

机
系
统

机
部
分
1
检查紧固时部基础螺栓松动
导致轴承损坏
3
1
1
3
E
天巡检检查紧固
2
导轮开焊变形应力集中
机断轴
3
1
40
120
C
周进行次检查时处理
3
润滑良轴承磨损严重振动加剧
温升异常产生噪音
6
1
3
18
E
3月进行润滑检查
4
润滑脂选型导致轴承磨损严重振动加剧
温升异常产生噪音
6
1
3
18
E
选择合适润滑脂
5
加油程控制措位油中混入杂质轴承磨损严重振动加剧
温升异常产生噪音
6
1
3
18
E

加油时周围杂物清理干净




子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
卷
扬
机

机
系
统

机
部
分
6
没定期更换失效润滑脂轴承磨损严重振动加剧
温升异常产生噪音
6
1
3
18
E
3月进行润滑检查
7
轴承端盖密封老化更换时
润滑脂溢出污染环境
6
1
3
18
E
时检查更换密封
8
导轮摩擦衬块压块螺栓紧固时松动导致压块活动
滑绳溜车伤
1
05
40
20
D
周进行次检查紧固
9
导轮衬块磨损严重更换时
钢丝绳滑出现溜车事伤
1
05
40
20
D
时更换磨损衬块
10
导绳槽车削时导致绳槽超差
断绳损失坠罐伤
1
05
40
20
D
根钢丝绳松紧调整绳槽
11
加油时低速齿轮联轴器齿轮磨损严重
噪音
05
1
1
05
E
3月进行润滑检查
12
油脂失效导致低速齿轮联轴器齿轮磨损严重
噪音
05
1
1
05
E
选择锂基脂润滑脂
13

三油脂导致低速齿轮联轴器齿轮磨损严重

噪音
05
1
1
05
E
选择锂基脂润滑脂



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
卷
扬
机

机
系
统


机
部
分

14
油脂选型导致低速齿轮联轴器齿轮磨损严重
噪音
05
1
1
05
E
选择锂基脂润滑脂
15
油脂中混入杂质导致低速齿轮联轴器齿轮磨损严重
噪音
05
1
1
05
E
加油时周围杂物清理干净
16
高速齿轮联轴器尼龙棒材质合格磨损严重
噪音
05
1
1
05
E
更换损坏尼龙棒
17
高速齿轮联轴器心尼龙棒销磨损严重
噪音
05
1
1
05
E
调整高速齿轮联轴器行
18
行星减速器轴承润滑良磨损严重
出现异常声音噪音
05
1
1
05
E
选择锂基脂润滑脂
19
行星减速器轴承润滑泵磨损更换时系统压力低磨损严重
出现异常声音噪音
05
1
1
05
E
天检查发现润滑泵磨损时更换
20
行星减速器轴承润滑油中混入杂质磨损严重
出现异常声音噪音
05
1
1
05
E
加油时周围杂物清理干净
21
减速机轴承室润滑良磨损轴承发热齿轮齿
出现异常声音噪音
05
1
1
05
E
选择锂基脂润滑脂
22
减速机结合密封更换时渗漏
漏油污染环境
05
1
1
05
E
时检查更换密封



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
卷
扬
机

机
系
统


机
部
分

23
行星减速器通气孔清理时堵塞
润滑油温高报警停车伤
05
1
15
75
E
周清理
24
电机轴承润滑脂注油量足磨损严重
电机声音出现异常烧毁电机
3
1
7
21
D
润滑时新油代废油止
25
电机轴承润滑脂中混入杂质磨损严重
电机声音出现异常烧毁电机
3
1
7
21
D
加油时周围杂物清理干净
26
电机轴承更换时清洗彻底磨损严重
电机声音出现异常烧毁电机
3
1
7
21
D
清洗时周围杂物清理干净
27
电机轴承润滑脂选型磨损严重
电机声音出现异常烧毁电机
3
1
7
21
D
选择锂基脂润滑脂
28
电机清扫时部灰尘
绝缘降低烧毁
6
2
3
36
D
半月清扫
29
电机绝缘老化
电机烧毁
1
05
3
15
E
清扫时检查处理
30
调整检查时电机碳刷压力致滑环火造成匝间短路
烧毁电机
1
05
3
15
E
清扫电机时调整碳刷



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
卷
扬
机

机
系
统
卷
扬
机

机
系
统

机
部
分

机
部
分
31
电机碳刷弹簧压力失效更换时
导致换器火
1
05
3
15
E
清扫电机时调整弹簧压力
32
冷风机滤网清扫时导致堵塞导致电机温度升高报警停车
意外伤害
6
2
3
36
D
清扫电机时清理滤网更换
33
冷风机轴承加油润滑时轴承磨损严重
产生环境噪音
3
1
3
9
E
3月进行润滑检查
34
冷风机叶轮环境粉尘清扫时磨损严重动衡破坏振动加剧
产生噪音
3
1
3
9
E
半月清扫
35
冷风机叶片折断落入电机部
烧毁电机
1
1
3
3
E
停机清理断叶片
36
低速联轴器防护罩损坏
机械伤害
01
1
7
07
E
修补更换护罩
37
高速联轴器防护罩损坏
机械伤害
01
1
7
07
E
修补更换护罩
38
绳板高度够损害
员挤伤
01
1
7
07
E
绳板高度低2m
39
运转部位警示标识足
机械伤害
05
1
3
15
E
悬挂心机械伤害警示牌
40
设备周围安全护栏齐全
意外伤害
05
1
15
75
E
护栏高度低15m



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
卷
扬
机

机
系
统
液
压
制
动
系
统
液
压
制
动
系
统
1
闸瓦度磨损
刹车失灵溜车造成员伤害
6
1
40
240
B
定期检修时更换
2
新闸瓦接触面积达求
刹车失灵溜车造成员伤害
6
1
40
240
B
闸瓦接触面积低60
3
闸瓦制动间隙变
制动失效坠罐
6
1
40
240
B
间隙控制2mm
4
制动器密封损坏
液压油流失污染环境
3
1
1
3
E
日巡检发现时更换
5
制动系统空气
制动失效坠罐
05
05
40
10
E
开放气孔排气
6
蝶形弹簧出现裂纹
制动失效坠罐
05
05
40
10
E
更换蝶型弹簧
7
制动缸润滑良
制动缸动作灵敏
05
1
7
35
E
3月进行润滑检查
8
制动缸动作灵敏
制动失效坠罐
1
05
40
20
D
检查维修
9
加油时滤网破损
制动失灵坠罐
1
05
40
20
D
加油时避免弄坏滤网
10
液压站滤器堵塞
压差报警停车
3
2
3
18
E
年进行次液压站清洗
11
蓄器毅力足
刹车失灵溜车造成员伤害
05
05
40
10
E
年进行次液压站清洗
12
液压油混入杂质
刹车失灵溜车
05
05
40
10
E
年进行次液压站清洗



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统




造成员伤害






卷
扬
机

机
系
统
液
压
制
动
系
统
13
差压滤油器堵塞
刹车失灵溜车造成员伤害
05
05
40
10
E
年进行次液压站清洗
14
油泵部泄露严重
法开车运行
1
1
1
1
E
年进行次液压站清洗
15
换阀卡
系统压力法开车
1
1
1
1
E
年进行次液压站清洗
16
溢流阀卡
刹车失灵溜车造成员伤害
1
1
40
40
D
定期检修时更换
17
路接头密封损坏
跑滴漏污染环境
6
2
1
12
E
更换密封
18
消防器材配备足
引起火灾
3
1
3
9
E
配备足够灭火器材
19
制动盘表面油污
刹车失灵溜车造成员伤害
3
2
40
240
B
班进行次清扫
20
闸测试严格执行操作规程
造成设备损坏
1
1
3
3
E
严格执行操作规程
润滑系统
1
润滑油选择正确
加剧零部件磨损造成财产损失
3
1
1
3
E
选择长城牌润滑油



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
卷
扬
机

机
系
统
润
滑
系
统
2
滤网破损
加剧零部件磨损造成财产损失
3
1
1
3
E
更换滤网
3
滤油器堵塞
压差报警影响系统正常运行
3
1
1
3
E
更换滤油器
4
压力表失灵
系统法正常启动
3
1
1
3
E
压力表更换
5
齿轮泵磨损严重
部泄露增加系统压力满足正常开车
3
1
1
3
E
更换零部件
6
系统漏油
环境污染
3
1
1
3
E
检查整改班清理
7
电机接线反
系统压力正常开车
3
1
1
3
E
加强培训熟悉接线方法
8
电机泵安装心
负荷报警
3
1
1
3
E
调整衡
9
水冷系统正常
润滑油站温报警停车
3
1
1
3
E
定期检查时检修
10
吸油老化
系统压力法开车
3
1
1
3
E
更换老化吸油



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
卷
扬
机

机
系
统
润滑系统
11
吸油滤油器堵塞
系统压力法开车
3
1
1
3
E
查找处理
12
路接头螺栓松动
系统压力法开车
3
1
1
3
E
紧固
电
控
系
统

1
闸瓦磨损开关制动盘偏摆保护失效
系统压力法开车
1
1
3
3
E
班试验发现问题时处理
2
变压器温升异常
造成停电事
3
3
3
27
D
停车时检修
3
高低压电压电流表显示灵敏
监测失效影响系统安全运行
3
1
3
9
E
运行中注意观察
4
励磁电流表准确
监测失效影响系统安全运行
3
1
3
9
E
运行中注意观察
5
控制柜PLC工作正常
运行中突然停车员困罐笼中
1
1
3
3
E
班检查
6
稳压电源电压显示否正常
运行中突然停车员困罐笼中
1
1
3
3
E
班检查
7
直流快开动作值正确接线牢固 老化
电控法运行
1
1
3
3
E
班检查
卷
电
8
PLC箱正常
电控法运行
1
1
3
3
E
班检查



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
扬
机

机
系
统

控
系
统










9
PLC输入：输出接点松动
运行中突然停车员困罐笼中
1
1
3
3
E
班检查
10
变频器变流器风机运行
突然停车造成身伤害
3
1
3
9
E
班检查
11
电控系统部灰尘
突然停车造成身伤害
6
6
3
108
C
半月清扫
12
绝缘器具失效
触电烫伤
1
1
3
3
E
压试验
13
中段明失效
影响安全运行
3
6
1
18
E
保持中段明充足
14
操作台仪表指示灯显示混乱
司机容易错信号发错车出现身伤害
1
05
40
20
D
班检查
操作系统
1
电压电流表显示异常
突然停车造成身伤害
1
05
40
20
D
班检查
2
位机（触摸屏）监视画面显示
突然停车造成身伤害
1
05
40
20
D
班检查
卷
扬
机
操
作
系
3
紧急停车钮失效
突然停车造成身伤害
1
05
40
20
D
班检查



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统

机
系
统
统









4
数显准确
突然停车造成身伤害
1
05
40
20
D
班检查
5
转换开关钮失效
突然停车造成身伤害
1
05
40
20
D
班检查
6
卷开关动作灵敏
突然停车造成身伤害
1
05
40
20
D
班检查
7
中段通讯中断
突然停车造成身伤害
1
05
40
20
D
班检查
8
中段监控显示
罐笼位停车造成身伤害
1
05
40
20
D
班检查
9
开车前指示灯进行测试
容易发错信号员坠井
1
05
40
20
D
班检查
10
听清信号盲目开车
出现员坠落挤伤
1
05
40
20
D
反问清楚开车
11
卷扬机运行中擦洗设备
绞伤
3
3
3
27
D
运行中禁止擦拭设备
卷
扬
机
操
作
系
12
停车时手零位置
滑车伤
1
2
7
14
E
停车手放零位



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统

机
系
统
统









13
超载超员运行
电机电流烧电机
3
3
3
27
D
加检查力度严禁超载
14
开车精力集中
发生设备身事
3
6
7
126
C
加监督检查力度岗前教育
15
精神状态佳
溜车坠罐伤
3
6
7
126
C
加监督检查力度岗前教育
16
安全门没关牢插销未插牢
罐笼运行时突然停车员坠井
1
2
15
30
D
安全门插销运行前插牢
17
定位卡失效井牌未翻
延误应急救援
6
2
15
180
B
失效未翻拍准井
18
交接班清楚
导致设备带病运行设备损坏
3
2
3
18
E
交接班清楚准班
19
证岗
溜车坠罐伤
1
05
100
50
D
持证岗
20
疲劳岗
溜车坠罐伤
1
05
100
50
D
精神振疲劳准岗
21
提升机运行程中做工作关事情
溜车坠罐伤
1
05
100
50
D
工作中严禁做切工作关事情
卷
扬
机
操
作
系
22
离岗操作
溜车坠罐伤
1
05
100
50
D
工作时严禁离岗



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统

机
系
统
统









23
雷雨天气提升机停车停电
击毁设备
05
05
1
025
E
加强防雷设施停车停电
24
罐笼中闹拥挤
坠落伤
3
6
3
54
D
提高责心
25
卷扬机单操作
发生设备身事
05
1
40
20
D
操作监护
26
运行时突然停电
员容易甩出
3
2
7
42
D
加强培训等电
27
操作台杂物
影响正常操作造成身伤害
3
6
3
54
D
操作台放置工作关东西
28
没规定载货载层载货层载
伤
3
1
40
120
C
规程层载层载货
信
号
系
统
1
井筒通讯电缆短路
影响正常操作造成身伤害
1
1
7
7
E
班检查
2
安全门联锁失效
员坠井
3
2
15
90
C
失效动车
3
安全门闭锁失效
员坠井
3
2
15
90
C
失效动车
4
卷开关失效
卷事
3
2
15
90
C
失效动车
卷
扬
机
信
号
系
5
松绳保护失效
坠罐伤
3
2
15
90
C
失效动车



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统

机
系
统
统









6
停车点失效
卷事财产损失
3
2
15
90
C
失效动车
7
信号工失职超员运行导致制动力足
溜车坠罐伤
3
2
40
240
B
提高责心
8
马头门阻车器失效放重物坠井
损坏井筒设施
1
1
15
15
E
失效动车
9
检查位安全门联锁失效
员坠井
3
2
15
90
C
失效动车
10
检查位安全门闭锁失效
员坠井
3
2
15
90
C
失效动车
11
维护位罐阻车器转动灵活罐重物坠井
损坏井筒设施
1
1
15
15
E
失效动车
12
混合井满员提箕斗未加配重
溜车坠罐伤
02
05
100
10
E
根员少增加34吨配重
13
混合井放件设备等箕斗未加配重
溜车坠罐
02
05
100
10
E
根放设备质量增加相应配重动车
卷
扬
机

信
号
系
统
14
程序错误箕斗装矿停车点未予计量斗联锁二次装矿
溜车坠罐
1
1
40
40
D
清监控加强培训



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
机
系
统










15
减速点失效
卷事财产损失
3
2
7
42
D
失效动车
监
控
通
讯
系
统
1
中段马头门监控显示显示清楚
员坠井
3
2
7
42
D
整改动车
2
尾绳格梁监控显示
尾绳结财产损失
3
3
15
135
C
班查监控时维修
3
马头门明
足
井员坠井
3
05
15
225
D
保持中段明充足
4
中段电话
畅通
延误应急救援
05
2
40
40
D
班检查保障通讯畅通
5
电话号码薄齐全
延误应急救援
1
2
1
2
E
班检查保障通讯畅通
保
护
装
置
1
提升机卷位置发生错乱
卷事造成身伤害
1
05
40
20
D
维修动车
2
提升机卷
开关失效
卷事造成身伤害
1
05
40
20
D
维修动车
卷
保
3
电机测温装置失灵
烧毁电机造成财产损失
1
1
7
7
E
维修动车



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
扬
机

机
系
统
护
装
置









4
流保护装置失灵
烧毁电机造成财产损失
1
1
7
7
E
维修动车
5
欠压保护装置失灵
烧毁电机造成财产损失
1
1
7
7
E
维修动车
6
轴承测温装置失效
坠罐
1
1
15
15
E
维修动车
7
闸瓦磨损开关制动盘偏摆保护失效
坠罐
1
1
15
15
E
维修动车
8
编码器失灵
坠罐
1
1
15
15
E
维修动车
9
温控装置失灵
设备损坏财产损失
1
1
15
15
E
维修动车
井
筒
设
施
1
罐道螺栓松动
运行稳员坠井
6
2
15
180
B
周井筒检查时维修
2
罐道接头错位
击噪音
3
2
15
90
C
周井筒检查时维修
3
罐道磨损严重
容器运行稳设备损坏
3
2
15
90
C
周井筒检查时维修
卷
井
4
楔形木罐道磨损严重
卷事
3
2
15
90
C
周井筒检查时维修



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
扬
机

机
系
统
筒
设
施









5
罐笼缺少手
员容易甩出
05
2
15
15
E
安装手
6
罐阻车器损坏
放重物坠罐
1
1
40
40
D
阻车器修放重物
7
钢丝绳锈蚀严重
断绳财产损失
10
1
15
150
C
日周检查时处理
8
钢丝绳直径缩超标
断绳财产损失
10
1
15
150
C
日周检查时处理
9
钢丝绳断丝超标
断绳财产损失
10
1
15
150
C
日周检查时处理
10
动张力衡装置变形
断绳财产损失
10
1
15
150
C
日周检查时处理
11
动张力衡装置连通漏油
断绳财产损失
10
1
15
150
C
日周检查时处理
12
尾绳旋转器
灵活
断绳财产损失
10
1
15
150
C
日周检查时处理
13
尾绳旋转器轴承润滑良
断绳财产损失
10
1
15
150
C
日周检查时处理
14
动张力衡装置阀门卡死
断绳财产损失
10
1
15
150
C
日周检查时处理
卷
井
15
梯子间护网缺失
员坠井
1
1
15
15
E
安装护网



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
扬
机

机
系
统
筒
设
施









16
梯子间台杂物
员摔伤
3
1
7
21
D
周 清理
17
行梯子锈蚀严重
爬梯员踏空摔伤
3
1
15
45
D
周检查时检修
18
风水路锈蚀严重
造成跑滴漏现象污染环境
6
2
1
12
E
周检查时检修
19
风水路固定否牢
重物坠落
1
1
15
15
E
周检查时检修
20
井筒电缆漏电
触电伤
1
1
15
15
E
周检查时检修
21
井筒线缆异物砸伤开裂
停电事
3
1
15
45
D
周检查时检修
22
井筒电缆固定牢固
电缆线径拉伸变形超负荷起火
05
05
40
10
E
周检查时检修
23
罐耳间隙超差
罐笼运行稳员坠井
3
1
15
45
D
周检查时检修
24
罐轮间隙
罐笼运行稳员坠井
3
2
1
6
E
周检查时检修
卷
井
25
罐轮间隙
罐轮磨损加剧财产损失
3
2
1
6
E
周检查时检修



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
扬
机

机
系
统
筒
设
施









26
罐链固定挂钩损坏
放链时员坠井
3
2
15
90
C
周检查时检修
27
阻车器
灵活
放重物坠罐
3
1
15
45
D
周检查时检修
28
天轮衬块磨损严重
跳绳
3
05
15
225
D
周检查时检修
29
防撞梁缺失
设备损坏
1
05
1
05
E
周检查时检修
30
卷高度足
发生卷事
01
05
40
02
E
周检查时检修
31
楔形罐道开裂变形磨损
卷事
3
2
15
90
C
周检查时检修
32
天轮轴承润滑良
轴承磨损加剧
1
1
15
15
E
选择锂基脂润滑脂
33
链轮轴承端盖密封损坏
润滑油溢出污染环境
3
1
1
3
E
更换密封
34
天轮台油脂未清理
检修维护员滑摔伤
3
2
3
18
E
工作结束清理现场
卷
井
35
天轮轴瓦缺油
轴磨损断轴
1
1
40
40
D
3月进行润滑检查



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
扬
机

机
系
统
筒
设
施









36
降低水位高
尾绳侵泡水中结坠罐
3
1
100
300
B
班观察井底积水排
37
井底粉矿高
尾绳结坠罐
3
1
100
300
B
天观察时清理
38
尾绳格梁变形缺失
尾绳结坠罐
3
1
100
300
B
天观察时维修
39
尾绳格梁摩擦
加剧尾绳磨损 财产损失
3
6
3
54
D
天观察时维修
井
架
1
井架锈蚀严重
井架倒塌事
01
05
100
5
E
时关注锈蚀严重时更换
2
结构件缺失
应力集中井架倒塌
01
05
100
5
E
时关注发现缺失时更换
3
避雷设施合格
雷击
02
05
15
15
E
季度检查时检修
4
爬梯损坏
员坠落
1
1
15
15
E
天检查时检修
胶带运输机运输系统
启动胶带输送机
1
胶带输送机完未检查检查位
机电事
6
6
3
108
C
班队长班期间监督检查发现胶带输送机司机未检查胶带输送机完进行相应处理
胶带运输机运输系统
启动胶带输送机
2
胶带输送机完
机电事
6
3
3
54
D
1责必须天胶带输送机完进行检查确保设备正常运转
2．安监员员机电副队长常设备检查维护程进行监督抽查发现设备存障未时处理责进行处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统


3
未发现正检修启动胶带输送机
机电事
6
6
3
108
C
1．定期胶带输送机司机进行次操作规程培训考核
2．班队长班期间监督检查胶带输送机司机启动胶带输送机程发现未规定作业进行相应处理
4
胶带输送机保护齐全完
机电事
6
6
3
108
C
1．责胶带保护装置胶带滑跑偏堆煤等均正确维护灵活意拆
2．安监员机电专检员定期破碎机完进行检查发现符合求责进行处理
胶带输送机运行
1
胶带输送机运行中处理胶带跑偏更换拖辊违章跨越运行中胶带工具衣物体卷入胶带转动部位
机电事
6
6
3
108
C
1．胶带输送机维修工必须定期检查胶带输送机驱动装置液力耦合器储带仓部分设置防护罩护网否齐全完发现问题时处理
2．班队长班期间巡回检查两次胶带输送机运行情况发现问题时停机处理
胶带运输机运输系统
胶带输送机运行
2
煤尘浮煤淤泥清理时拖辊更换时
机电事#火灾事
3
1
15
45
D
1．胶带输送机责月洗次胶带巷积尘



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统




#瓦斯事






2．班队长巡回检查胶带输送机运行情况发现问题时责令责进行处理
3
胶带机头安装处顶板两帮状况差
顶板事
3
2
15
90
C
1．胶带机头安装应选择顶板构造裂隙离层处
2．法避开时顶板较完整离层时应采取加长锚杆增加锚杆支护密度办法加强支护顶板构造较复杂顶板破碎必须采取锚杆金属网钢带联合支护然锚索加强支护防止发生顶事
4
胶带机运行时没开动喷雾洒水装置
事
3
1
40
120
C
1．胶带输送机责月洗次胶带巷积尘
2．班队长巡回检查胶带输送机运行情况发现问题时责令责进行处理
5
工具放皮带两侧梁
机电事
6
3
3
54
D
1．班队长安监员班期间时检查皮带机司机作业时否遵规定执行违反规定司机进行处理
2．安全理办公室定期组织区队岗位危险源辨识进行考核合格者停工培训
胶带运输机运输系统
胶带输送机运行
6
巷道巡视皮带未注意车辆行驶
机电事
6
3
3
54
D
班队长安监员现场监督检查发现胶带输送机司机未规定检查进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统


7
胶带机运行程中出现皮带跑偏未时停机进行调整
机电事
6
1
15
90
C
1胶带机司机注意观察皮带运行情况发现跑偏现象必须时停机处理
2班队干安监员时时皮带防止跑偏托辊皮带种保护完情况进行检查发现问题时进行处理
8
胶带机滑未时停机进行处理
机电事
6
1
15
90
C
1班队干班防雨棚完进行检查防止喷雾水皮带
2工作面积水必须时进行抽排避免水煤系统
皮带机停机
1
皮带机重载停机
机电事
6
3
3
54
D
班队长安监员班期间时检查皮带机司机作业时否遵规定执行违反规定司机进行处理
安装延伸胶带输送机

胶带机头安装

1
起吊装置完
机电事
6
6
3
108
C
班队长必须现场指挥监督发现问题时制止问题处理确认安全
安装延伸胶带输送机
钉胶带扣运送胶带胶带件
1
没胶带胶带件捆绑牢固
运输事
6
6
3
108
C
安监员车辆进行检查发现超高超宽超载运输令整改方继续运送
2
卸胶带胶带件时操作
事
6
6
3
108
C
1．组织手工工具规程进行学
2．作业前班队长负责工具完情况进行检查完工具



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统











3．作业前责负责检查工具
3
操作点顶板两帮状况差
顶板事
3
1
15
45
D
1．安装拆卸工作业前先观察作业点顶板两帮情况严格执行敲帮问顶制度顶帮活矸时清理方作业清理顶帮时外里高低处理员必须站顶帮完整方
2．安监员定期检查发现顶板煤壁异常情况立停止作业整改合格方继续作业
起吊铺设胶带
1
安装拆卸工未合适吊具安装吊具牢固
事
6
3
7
126
C
1．组织手工工具规程进行学
2．作业前班队长负责工具完情况进行检查完工具
3．作业前责负责检查工具
2
铺设胶带时未闭锁胶带机
运输事
6
3
3
54
D
1．定期安装拆卸工进行次操作规程培训考核
2．班队长现场指挥检查发现未停电挂牌闭锁锁进行铺设胶带作业
安装延伸胶带输送机
松动胶带输送机张紧装置拉机尾
1
操作规程作业
运输事
6
6
3
108
C
1．定期胶带输送机司机进行次操作规程培训考核
2．班队长班期间监督检查胶带输送机司机松动张紧胶带输送机张紧装置程



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统










发现未规定作业处理
2
顶板两帮状况差
顶板事
6
1
15
90
C
1．安装拆卸工作业前先观察作业点顶板两帮情况严格执行敲帮问顶制度顶帮活矸时清理方作业清理顶帮时外里高低处理员必须站顶帮完整方
2．安监员定期检查发现顶板煤壁异常情况立停止作业整改合格方继续作业
3
拉电缆框时员站位
事
6
6
3
108
C
1．单位加强作业员安全教育
2．班队长安监员加强监督检查
4
延皮带时收梭车电缆料破碎机误动作
机电事
6
6
3
108
C
1．单位加强作业员安全教育
2．班队长安监员加强监督检查
5
破碎机边走边挂电缆
机电事
6
6
3
108
C
1．单位加强作业员安全教育
2．班队长安监员加强监督检查
安装延伸胶带输送机
调试胶带输送机
1
操作工具工具
事
6
6
3
108
C
1．定期组织次手工工具规程培训学
2．作业前班队长负责工具完情况进行检查完工具



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统

胶带保护装置延伸
1
胶带保护装置齐全
机电事
6
2
7
84
C
责天维护胶带输送机胶带输送机带病运转电气防爆部分失爆
2
工具操作
事
6
6
3
108
C
1．组织手工工具规程进行学
2．作业前班队长负责工具完情况进行检查完工具
3．作业前责负责检查工具
固定机尾张紧胶带试运转
1
张紧胶带未仔细检查
运输事
6
6
3
108
C
1．定期安装拆卸工进行次操作规程培训考核
2．班队长机电专检员安监员发现安装拆卸工未求作业进行相应处理
2
机尾固定牢固
机电事
6
2
7
84
C
1．定期安装拆卸工进行次操作规程培训考核
2．班队长机电专检员安监员发现安装拆卸工未求作业进行相应处理
3
液压钻机钻具完
机电事
6
6
3
108
C
1．维修钳工必须天液压钻机钻具完进行检查发现液压钻机钻具完时必须时处理
2．班队长技术员定期工作面设备进行巡查发现完设备没时处理时追究维修钳工责便问题够时处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统
安装延伸胶带输送机
固定机尾张紧胶带试运转
4
设锚操作
机电事
6
6
3
108
C
班队长安监员监督检查安装拆卸工否求操作发现未求作业时安装拆卸工进行相应处理
5
张紧力
机电事
6
2
7
84
C
班队长安监员监督检查安装拆卸工否求操作发现未求作业时安装拆卸工进行相应处理
6
张紧皮带前未检查张紧装置完检查位
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期安装拆卸工进行操作规程培训考核
2．班队长机电专检员安监员发现维修钳工未求作业进行相应处理


机头护罩安装


1
护罩设计安装符合求
机电事
6
3
3
54
D
1．区队队长指定机头护罩设计员行严格执行审批制度
2．班队长安监员机电专检员设计员现场监督机头护罩安装情况发现符合求安装责令立改正
胶带输送机检修
检查瓦斯CO浓度
1
未检查瓦斯浓度检查位
瓦斯事
3
1
15
45
D
1．班队长检查瓦检员检查记录发现记录全假记漏记等情况瓦检员进行处理
2．通风专检员安监员监督检查发现瓦检员未求作业瓦检员进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统

检查胶带机头处顶板两帮状况
1
未检查胶带机头处顶板两帮状况
顶板事
3
2
15
90
C
1．单位定期维修钳工进行操作规程培训
2．班队长机电专检员安监员发现维修钳工未求作业进行相应处理
2
顶板两帮状况差
顶板事
3
2
15
90
C
1．维修电工作业前先观察作业点顶板两帮情况严格执行敲帮问顶制度顶帮活矸时清理方作业清理顶帮时外里高低处理员必须站顶帮完整方
2．安监员定期检查发现顶板煤壁异常情况立停止作业整改合格方继续作业
停电闭锁锁挂停电牌
1
未停电未挂警示牌进行检查
机电事
6
2
7
84
C
1．单位定期维修电工进行操作规程理实践培训考核
2．未断电进行检修维护检修员发现次进行相应处理
胶带输送机检修
检查胶带机卸载部
1
未检查胶带机卸载部检查位
机电事
6
6
3
108
C
班队长机电专检员现场监督检查发现维修钳工未规定检查进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统

检查胶带机驱动部
1
未检查胶带机驱动部检查位
机电事
6
6
3
108
C
班队长机电专检员现场监督检查发现维修钳工未规定检查进行相应处理
更换皮带滚筒
1
更换滚筒时员配合工具造成员伤害
机电事
6
3
3
54
D
班队长安监员机电专检员现场监督检查发现维修钳工未规定进行作业进行相应处理
检查胶带机张紧部
1
张紧部未检查检查位
机电事
6
6
3
108
C
班队长机电专检员现场监督检查发现维修钳工未规定检查进行相应处理
检查胶带机保护装置明装置
1
未挂停电牌未闭锁锁
机电事
6
2
7
84
C
机电专检员定期检修程否停电闭锁锁进行检查发现问题时整改
2
停电未进行验电放电未挂接线
机电事
6
2
7
84
C
1．单位定期维修电工进行操作规程理实践培训考核
2．班队长机电专检员维修电工操作程序进行监督检查发现停电未验电放电进行相应处理
胶带输送机检修
检查胶带机保护装置明装置
3
未检查胶带机保护装置明装置检查位
机电事
6
6
3
108
C
班队长机电专检员现场监督检查发现维修电工未规定检查进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统


4
检修完毕未清理现场
机电事
6
6
3
108
C
1．班队长安监员监督检查操作员作业情况严格作业规程作业问题处理完方试机
2．非专职电气检修操作员擅操作电气设备
检查更换胶带扣
1
停机前未转空胶带
机电事
6
6
3
108
C
1．单位定期胶带输送机司机进行操作规程培训
2．班队长停机操作进行监督检查发现求作业胶带输送机司机进行相应处理
2
停机时未闭锁锁
机电事
6
2
7
84
C
1．单位定期胶带输送机司机进行操作规程培训
2．安监员班队长机胶带输送机司机停机操作进行监督检查发现停机未求进行闭锁锁时胶带输送机司机进行相应处理
胶带输送机检修
检查更换胶带扣
3
断带前未松张紧钢丝绳
机电事
6
6
3
108
C
1．单位定期维修电工进行操作规程理实践培训考核
2．班队长安监员监督检查维修员检修作业时否执行规定发现次未求作业进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统


4
松涨紧时操作
机电事
6
6
3
108
C
1．单位定期胶带输送机司机进行操作规程培训考核
2．班队长班期间监督检查胶带输送机司机松动张紧胶带输送机张紧装置程发现未规定作业处理
3．加强胶带输送机司机日常培训教育工作
5
断带时未采专工具
机电事
6
6
3
108
C
1．单位定期维修电工进行操作规程理实践培训考核
2．班队长安监员监督检查维修员检修作业时否执行规定发现次未求作业进行相应处理
6
未求订扣接胶带扣
事
6
3
3
54
D
1．单位定期胶带输送机司机进行操作规程培训现场操作考核
2．班队长定期进行监督检查发现次未标准进行操作胶带输送机司机进行相应处理
胶带输送机检修
检查更换胶带扣
7
未求张紧胶带
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期胶带输送机司机进行操作规程培训现场操作考核
2．班队长定期进行监督检查发现次未标准进行操作胶带输送机司机进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统


8
未清理现场工具
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期胶带输送机司机进行操作规程培训现场操作考核
2．班队长定期进行监督检查发现次未求进行操作胶带输送机司机进行相应处理
9
启动胶带前未查胶带否
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期胶带输送机司机进行操作规程培训现场操作考核
2．班队长定期进行监督检查发现次未求进行操作胶带输送机司机进行相应处理
更换胶带电机
1
停机前未转空胶带
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期胶带输送机司机进行操作规程培训
2．安监员班队长胶带输送机司机停机进行监督检查发现紧急情况重载停机时胶带输送机司机进行相应处理
胶带输送机检修
更换胶带电机
2
停机时未时闭锁锁
事
6
6
3
108
C
1．单位定期胶带输送机司机进行操作规程培训
2．安监员班队长机胶带输送机司机停机操作进行监督检查发现停机未求进行闭锁锁时胶带输送机司机进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统


3
停电未求进行验电放电挂接线
机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期维修电工进行操作规程培训现场操作考核
2．班队长定期进行监督检查发现次未求进行操作维修电工进行相应处理
4
未求拆开防护罩轮松脚螺栓
事#机电事
6
3
3
54
D
1．单位定期维修钳工进行操作规程知识培训
2．班队长定期操作程进行监督检查发现未求操作时维修钳工进行相应处理
3．机电理部门周运转队设备完情况进行检查发现符合求时队进行相应处理
胶带输送机检修
更换胶带电机
5
未操作求进行紧固脚螺栓
机电事
6
3
3
54
D
班队长机检修程进行检查发现未求进行操作时维修钳工进行相应处理
6
未标准进行接线
机电事
6
3
3
54
D
班队长检查接线盒隔爆面划痕点蚀接线柱压线板变形螺丝滑丝维修电工未检查没时更换处理进行相应处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统


7
未安装防护罩
事
6
3
3
54
D
班队长定期监督检查电机安装程发现未防护罩时维修钳工进行相应处理
8
未求电机轴承注油
机电事
6
3
3
54
D
班队长定期检修程进行监督检查发现未求进行操作时维修钳工进行处理
9
起吊电机时工具选锚杆
机电事
6
6
3
108
C
1．单位定期胶带输送机司机进行操作规程培训
2．安监员班队长胶带输送机司机进行监督检查发现未进行检查胶带输送机司机进行相应处理
煤仓口检修皮带
1
煤仓口检修卸载部时员站位安全设施位
机电事
6
6
3
108
C
1．检修员检修前必须皮带开关进行停电闭锁
2．检修前煤仓口进行时封闭防止员掉入
3．员煤仓口作业时必须系安全带专监护
胶带输送机检修
张紧胶带
1
手抓钢丝绳
机电事
6
6
3
108
C
1．张紧胶带时班长现场监督
2．发现违章行时时制止发生次未求作业行时处理



子系统
支项
序号
危险源
导致果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
系统名称
立井提升系统











3．加强培训增强员工危险源辩识力
4．加强员工岗位操作规程培训
送电试运行
1
误操作试运行时胶带机运行区域撤时
机电事
6
6
3
108
C
1．单位定期维修电工进行操作规程理实践培训考核
2．班队长安监员监督检查维修员检修完毕送电试运行时否执行规定发现次未求作业进行相应处理
未清理现场
1
检修完毕未清理现场
机电事
6
6
3
108
C
1．班队长安监员监督检查操作员作业情况严格作业规程作业问题处理完方试运行
2．非专职电气检修操作员擅操作电气设备



六隐患排查
次隐患排查根安全生产事隐患排查治理暂行规定（国家安全监总局16号令）煤矿重生产安全事隐患判定标准（国家安全监总局85号令）青*省青*省煤矿隐患排查治理工作实施方案（青煤安监察〔2012〕19号）青*省海北州区煤矿进行隐患排查
次隐患排查象海北州生产矿井建矿井长期停产停建矿井
生产矿井隐患排查容：矿井证机构员理制度责制落实安全投入职业病危害防治应急救援处置开拓部署采掘生产通风系统安全监控员位置监测瓦斯防治水害防治防灭火理防尘理顶板理机电运输等十五项具体参见附表1（生产矿井安全隐患排查检查表）
建矿井隐患排查容：矿井证单位资质安全责期开工设计施工变更设计报批设计单位指导建设施工面安全设施法组织建设等容具体参见附表2（建矿井安全隐患排查检查表）
长期停产停建矿井隐患排查容参见附表3（长期停产停建矿井隐患排查检查表）
外根相关文件次隐患排查列隐患判定重隐患：
（）超力超强度者超定员组织生产
（二）瓦斯超限作业
（三）煤瓦斯突出矿井未规定实施防突出措施
（四）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统监控系统者正常运行
（五）通风系统完善
（六）严重水患未采取效措施
（七）超层越界开采


（八）击压危险未采取效措施
（九）然发火严重未采取效措施
（十）明令禁止者淘汰设备工艺
（十）煤矿没双回路供电系统
（十二）新建煤矿边建设边生产煤矿改扩建期间改扩建区域生产者区域生产超出安全设计规定范围规模
（十三）煤矿实行整体承包生产营未重新取者时变更安全生产许证事生产者承包方次转包井采掘工作面井巷维修作业进行劳务承包
（十四）煤矿改制期间未明确安全生产责安全理机构者完成改制未重新取者变更采矿许证安全生产许证营业执
（十五）重事隐患
附：安全隐患排查检查表


附表1 生产矿井安全隐患排查检查表
序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
证情况
1
安全生产
许证
取安全生产许证效期负责隶属关系企业名称变更改(扩)建工程验收合格煤矿企业安全生产许证实施办法第20条第21条规定时变更安全生产许证



2
采矿许证
取采矿许证效期



3
负责安全生产知识理力考核合格证
负责取安全生产知识理力考核合格证具组织领导安全生产处理煤矿事力



二机构员
1
安全生产理机构员配备
设置安全生产理机构配齐专职安全生产理员符合安全生产法第21条第24条煤矿企业安全生产许证实施办法第6条规定






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
2
防治水机构
员配备
设立测部门配备专业技术员仪器设备建立健全煤矿测工作规章制度配备满足工作需防治水专业技术员水文质条件复杂极复杂矿井设立专门防治水机构符合煤矿安全规程第283条规定



3
员培训
负责培训时间符合生产营单位安全培训规定第9条规定安全生产理员培训合格岗符合煤矿安全规程第9条规定培训时间符合生产营单位安全培训规定 第9条规定业员培训合格岗符合煤矿安全规程第9条安全生产法第25条规定培训时间符合生产营单位安全培训规定第11条第13条规定



4
特种作业员
特种作业员取特种作业操作资格证持证岗特种作业操作资格证效期符合安全生产法第27条煤矿安全规程第9条特种作业员安全技术培训考核理规定第5条规定特种作业员规定进行复审符合特种作业员安全技术培训考核理规定第21条规定






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
三理制度责制落实
1
理制度
关法律法规结合矿实际建立健全严格落实安全生产目标理投入奖惩技术措施审批培训安全办公会议制度安全检查制度事隐患排查治理报告制度事报告责追究制度质灾害普查制度井劳动组织定员制度矿领导带班井制度井工煤矿入井检身出入井员清点制度等项规章制度制定单位作业规程操作规程符合安全生产法第4条煤矿安全规程第4条煤矿企业安全生产许证实施办法第6条规定



2
责制
建立健全严格落实负责实际控制分负责安全生产理员职部门工种岗位安全生产责制符合安全生产法第4条第19条第43条煤矿安全规程第4条煤矿企业安全生产许证实施办法第6条规定



3
托煤矿理
托煤矿严格安全理国家安全监总局 国家煤矿安监局关加强托煤矿安全监监察工作通知安监总煤监〔2015〕15号求落实安全责






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
4
生产计划
落实情况
达年度生产计划超力



5
技术理
建立总工程师首技术理体系落实技术理职责矿井生产需资料图纸齐全时更新



6
现场理
加强现场理实现质量标准化达标符合煤矿安全质量标准化基求评分方法(试行)规定



四安全投入
1
安全费提取
原煤单位产量安全费标准提取：()煤(岩)瓦斯(二氧化碳)突出矿井高瓦斯矿井吨煤30元(二)井工矿吨煤15元(三)露天矿吨煤5元企业安全生产费提取理办法(财企〔2012〕16 号)第5条规定月足额提取煤炭生产安全费



2
安全费
规定范围安全费保证安全生产条件必需资金专门改善安全生产条件企业安全生产费提取理办法(财企〔2012〕16 号)第17条中规定范围






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
3
安全费
理制度
建立健全安全费理制度明确安全费提取程序职责权限企业安全生产费提取理办法(财企〔2012〕16 号)第31条规定建立健全安全费理制度



五职业病危害防治
1
机构员
设置者指定职业病危害防治理机构配备专职职业卫生理员负责职业病危害防治日常理工作符合煤矿作业场职业病危害防治规定第7条规定



2
噪声
半年少监测1次噪声噪声监测点布置矿设备点符合煤矿安全规程第658条规定



3
防护品
接触职业病危害素业员提供符合求体防护品
符合煤矿安全规程第639条规定



4
职业病危害评价
开展职业病危害素日常监测委托具资质职业卫生技术服务机构年进行次作业场职业病危害素检测三年进行次职业病危害现状评价根监测检测评价结果落实整改措施时日常监测检测评价落实整改情况存入单位职业卫生档案






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注


符合煤矿作业场职业病危害防治规定第10条规定



5
职业健康检查
业员岗前岗期间离岗时进行职业健康检查建立职业健康档案符合煤矿安全规程第663条规定



六应急救援处置
1
应急预案
制定应急救援预案符合安全生产法第37条规定
年少组织次综合应急预案演练者专项应急预案演练半年少组织次现场处置方案演练



2
应急救援队伍
矿山救护队建立符合煤矿安全规程第676条规定具备设立矿山救护队条件应设立兼职救护队救护队签订救护协议矿山救护队达服务煤矿时间应超30min兼职救护队设立应符合矿山救护规程(AQ10082007)关规定



3
救护装备
矿山救护队配备救援车辆通信灭火侦察气体分析体防护等救援装备建演训练






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注


等设施符合煤矿安全规程第699条规定



4
紧急避险系统
(井工)
井紧急避险设施设置理符合煤矿安全规程第673条第687条第688条第689条第690条第691条规定
井应急广播系统符合煤矿安全规程第685条规定紧急避险设施维护理符合煤矿安全规程第692条规定



5
避灾路线
(井工)
井工作点必须设置灾害事避灾路线巷道交叉口巷道须设置避灾路线标识符合煤矿安全规程第684条规定



6
应急撤
赋予生产现场带班员班组长调度员遇险情第时间达停产撤命令直接决策权指挥权符合国务院关进步加强企业安全生产工作通知(国发〔2010〕23号)规定



7
应急处置
出现灾害预兆时应急预案现场处置方案求采取应急处置措施启动应急预案符合煤矿安全规程第19条第680条第682条规定






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
七开拓部署采掘生产
1
开拓系统
井筒数目功设施巷道专回风巷硐室布置合理满足通风运输行等相关规定求井筒数目功设施符合煤矿安全规程第87条第145条规定符合煤炭工业矿井设计规范317规定巷道布置符合煤矿安全规程第86条第88条第90条第91条第92条第195条第231条第262条第307条规定符合防治煤瓦斯突出规定第16条规定符合煤炭工业矿井设计规范33规定硐室符合煤矿安全规程第231条第256条第312条第313条第331条第332条第333条第456条第457条第458条第458条规定符合煤矿防治水规定第59条第60条第68条符合煤炭工业矿井设计规范43规定



2
采区巷道
采区巷道布置合理符合煤矿安全规程第149条第195条第231条规定



3
开采序
煤层工作面开采序满足瓦斯治理防治水防煤层然发火求符合煤矿安全规程第95条第111条第149条第192条第231条第263条第306条规定符合煤炭工业矿井设计规范342规定






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
4
采掘工作面
矿井采掘工作面数量符合煤矿安全规程第95条规定关加强煤矿井生产布局理控制超强度生产意见(发改运行〔2014〕893号)煤炭工业矿井设计规范512规定



5
采煤方法
淘汰巷采等落采煤方法采利瓦斯水害煤层然发火防治采煤方法符合煤矿安全规程第97条第113条第114条第115条第116条第196条第263条规定符合煤炭工业矿井设计规范521规定



6
超力生产
矿井月产量月度计划组织生产没月度计划超矿井核定(设计)生产力112符合煤矿生产力理办法第18条规定灾害严重矿井重新进行生产力核定符合国家安全监总局等4部门关开展灾害严重煤矿生产力核定工作通知(安监总煤行〔2015〕98号)规定



7
四煤量
开拓煤量准备煤量回采煤量煤量衡剃头山开采情况三煤量开采期符合煤矿生产力核定标准第23条规定煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第11条第13条规定



8
图纸
采掘工程面图通风系统图等图纸规定填绘反映实际情况符合煤矿安全规程第14条规定






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
9
采矿许
法采矿许证规定范围开采井巷煤柱留设符合煤矿安全规程第95条第123条规定



10
回采工艺设备
回采工艺采掘设备先进适符合煤炭工业矿井设计规范522523规定



11
循环作业
坚持正规循环作业确定合理推进度采掘进度支护通风等工序相协调保证辅助环节时进位



八通风系统
1
通风系统
矿井通风系统力满足矿井安全生产需通风力核定符合煤矿安全规程第139条规定矿井采区采掘工作面硐室通风系统稳定符合煤矿安全规程第146条第147条第148条第152条第153条第155条规定生产水采(盘)区实行分区通风符合煤矿安全规程第149条规定专回风巷设置符合煤矿安全规程第149条规定采掘工作面硐室合理串联扩散通风符合煤矿安全规程第150条第168条规定采区变电井爆炸材料库井充电室实现独立通风符合煤矿安全规程第166条第167条第168条规定井机电设备硐室瓦斯抽采泵站应设新鲜风流中符合煤矿安全规程第168条规定采空区时封闭符






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注


合煤矿安全规程第154条规定采掘工作面空气温度超煤矿安全规程第655条规定时应采取相应降温措施



2
通风设备
通风机安装符合煤矿安全规程第158条规定
通风机反风设施类保护符合煤矿安全规程第159条第160条煤矿通风机站设计规范505506507规定



3
通风设施
风门风窗风桥风筒密闭等井通风设施安全 施工位置构筑质量理符合煤矿安全规程第144条第155条规定满足防灾抗灾求
密闭墙应编号建档符合煤矿安全规程第278条规定






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
4
风量
矿井采掘工作面硐室点风量符合煤矿安全规程第138条规定应满足排放瓦斯害气体降温需
矿井总进风量必须实际需风量15符合矿井通风安全质量标准化标准考核评分办法规定



5
风速
井巷中风速符合煤矿安全规程第136条规定



6
通风阻力
矿井通风阻力应符合煤矿井工开采通风技术条件(AQ10282006)排风量2万立方米分钟风井系统通风负压应超2940Pa排风量2万立方米分钟风井系统通风负压应超3920Pa定期进行矿井通风阻力测定符合煤矿安全规程第156条规定



7
局部通风
局部通风机风筒安装应符合煤矿安全规程第164条规定局部通风机供电须实现三专两闭锁备风机动切换旋风机两极均实现瓦斯电风电闭锁采2台局部通风机时供电掘进工作面须时实现三专两闭锁石门揭煤掘进工作面须实现双风机双电源时停工掘进工作面通风理符合煤矿安全规程第165条规定






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
8
通风理
通风报表记录图纸齐全完善符合煤矿安全规程第140条第142条第143条第157条规定通风检测仪表齐全检验调校符合煤矿安全规程煤矿安全规程执行说明第141条规定风表光干涉甲烷测定器催化式甲烷检测报警仪传感器直读式粉尘浓度测定仪井粉尘采样器等相应资质检验单位检验



九安全监控员位置监测
1
安全监控系统员位置监测系统
建立健全安全监控系统矿井重场瓦斯等相关数进行实时监测实现矿井相关设备动化控制监控系统功完善符合煤矿安全规程第489条第490条规定煤矿安全监控系统检测仪器理规范(AQ1029－2007)49规定



2
安全监控装备
监测监控系统中心站分站传感器等设备齐全安装设置符合煤矿安全监控系统检测仪器理规范(AQ1029－2007)5规定



3
传感器
甲烷传感器报警值断电值复电值应准确监控中心实时反映监控场瓦斯真实状态甲烷传






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注


感器(便携仪)设置点报警断电复电浓度断电范围符合煤矿安全规程第498条第499条第500条第501条规定煤矿安全监控系统检测仪器理规范(AQ1029－2007)6规定类传感器设置符合煤矿安全规程第503条规定煤矿安全监控系统检测仪器理规范(AQ1029－2007)7规定



4
瓦斯抽采道参数监测
瓦斯抽采道监测数应联网道监测传感器齐全设置位置合理时调校符合煤矿安全规程第503条规定煤矿安全监控系统检测仪器理规范(AQ1029－2007)72规定



5
安全监控系统运行
安全监控系统够正常运行模拟传感器报警断电运行正常开关传感器设置运行正常障断电正常具备实时传监控数符合煤矿安全规程第491条第495条规定煤矿安全监控系统检测仪器理规范(AQ1029－2007)84规定



6
安全监控
系统维护
安全监控系统设备维修调校测试符合煤矿安全规程第492条第493条第496条规定中心站值班员井安全监测工必须24时值班监控系统维护理符合煤矿安全监控系统检测仪器理规范(AQ1029－






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注


2007)89规定



7
安全监控
系统理
时绘制更新安全监控布置图断电控制图员位置监测系统图定期监测数进行备份保存监控系统理制度技术资料理符合煤矿安全规程第488条规定煤矿安全监控系统检测仪器理规范(AQ1029－2007)10规定



8
员位置监测系统设置
井员必须携带标识卡员出入井口重点区域出入口限制区域等点应设置读卡分站



9
员位置监测系统运行
员位置监测系统标识卡读卡分站工作正常正常监视员位置等信息



十瓦斯防治
1
瓦斯质
查明生产准备开拓区域瓦斯质情况符合煤矿安全规程第29条第31条规定



2
瓦斯等级鉴定
规定开展矿井瓦斯等级鉴定符合煤矿安全规程第170条瓦斯等级鉴定暂行办法第13条规定



3
瓦斯检查
严格执行瓦斯检查制度瓦斯理规定严格规定检查瓦斯符合煤矿安全规程第180条规定






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
4
瓦斯日报
瓦斯日报表严格落实审签制度符合煤矿安全规程第180条规定



5
预警分析处置
建立健全严格落实瓦斯超限预警分析处置制度瓦斯涌出异常时立撤出员分析异常原采取措施进行处理符合煤矿安全规程第172条第173条第174条175条规定



6
瓦斯超限处理
瓦斯超限追查处理符合煤矿瓦斯防治工作十条禁令第6条关进步加强煤矿瓦斯防治工作干意见(国办发〔2011〕26号)第19条求



7
抽采系统
达抽采条件矿井必须进行瓦斯抽采符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第7条规定高瓦斯矿井必须建立面固定抽采瓦斯系统时具煤层瓦斯预抽采空区瓦斯抽采方式矿井根需分建立高低负压抽采瓦斯系统煤矿应加强瓦斯抽采现场理确保瓦斯抽采系统正常运转符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第14条第17条规定



8
抽采泵站
抽采泵站布置合理配套设施配备齐全满足煤矿安全规程第182条规定抽采泵备泵力满足需符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第15条相关规定






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
9
抽采路
抽采路布置合理路气体流速需济流速范围符合煤矿瓦斯抽放规范54规定



10
抽采规划
矿井编制生产发展规划年度生产计划时必须求时组织编制相应瓦斯抽采达标规划年度实施计划确保抽掘采衡



11
瓦斯抽采工程
瓦斯抽采工程必须求进行施工设计施工设计包括抽采巷道钻场钻孔布置图参数表安全技术措施等施工设计相关文件应煤矿技术负责批准瓦斯抽采工程必须严格设计施工应进行验收竣工验收资料应相关责签字符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第18条第19条规定



12
封孔质量
瓦斯抽采钻孔封堵必须严密封孔长度封孔质量满足煤矿瓦斯抽放规范75规定预抽瓦斯钻孔孔口负压低13kPa卸压瓦斯抽采钻孔孔口负压低5kPa






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
13
抽采计量
抽采瓦斯计量仪器仪表设置合理应符合相关计量标准求计量测点布置应满足瓦斯抽采达标评价需泵站干支需单独评价区域分支钻场等布置测点符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第16条求



14
抽采达标
应瓦斯抽采基础条件抽采效果进行评判工作面采掘作业前应编制瓦斯抽采达标评判报告矿井总工程师负责批准确保抽采达标符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第21条规定



15
瓦斯参数
规定测定瓦斯基参数高瓦斯矿井开采煤层延深达超50m开拓新采区时须测定煤层瓦斯压力瓦斯含量突出危险性相关瓦斯放散初速度坚固性系数瓦斯吸附常数透气性系数钻孔抽采半径等参数符合防治煤瓦斯突出规定第18条规定开采保护层应保护范围保护效果进行考察符合保护层开采技术规范8182规定






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
十水害防治
1
排水系统
配备矿井涌水量相匹配水泵排水路配电设备水仓等满足煤矿安全规程第311条第313条规定



2
防治水
理制度
建立健全水害防治岗位责制水害防治技术理制度水害预测预报制度水害隐患排查治理制度



3
矿井水文质类型划分
矿井应单位水文质情况进行研究编制矿井水文质类型划分报告确定单位矿井水文质类型符合煤矿安全规程第284条第二款煤矿防治水规定第11条第12条第13条规定



4
图件基础
台账
编制5种必备图件建立14种基础台账符合煤矿安全规程第287条煤矿防治水规定第15条第16条规定



5
探放水设备作业队伍
配齐专探放水设备建立专门探放水作业队伍



6
隐蔽致灾质素普查
结合实际情况开展隐蔽致灾质素普查编制煤矿隐蔽致灾质素普查报告矿总工程师组织审定






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
7
水淹区采煤
受水淹区积水威胁区域必须排积水消威胁方进行采掘作业果法排积水开采倾斜急倾斜煤层必须建筑物水体铁路井巷煤柱留设压煤开采规程中关水体开采规定编制专项开采设计煤矿企业负责审批进行严禁开采表水体强含水层采空区水淹区水患威胁未消急倾斜煤层



8
老空资料调查
矿开采影响古井老窑煤矿矿井采空区进行调查标绘井图矿井充水性图符合煤矿防治水规定第23条规定



9
顶板水害防治
煤层顶板存富水性中等含水层者水体威胁时实测垮落带导水裂隙带发育高度进行专项设计确定防隔水煤(岩)柱尺寸导水裂隙带范围含水层者老空水等水体影响采掘安全时超前进行钻探疏放者注浆改造含水层疏放水完毕者注浆改造等工程结束消突水威胁进行采掘活动



10
带压开采安全措施
承压含水层开采煤层间隔水层够承受水头值实际水头值时采取疏水降压注浆加固底板改造含水层者充填开采等措施条件矿井应优先采面区域治理进行






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注


效果检验制定专项安全技术措施报企业技术负责审批



11
掘必探
水文质条件复杂极复杂矿井面法查明矿井水文质条件充水素时应坚持掘必探原加强探放水工作



12
采掘工作面防治水设计
煤层顶底板受水威胁采掘工作面应提前编制防治水设计制定落实水害防治措施



13
掘进工作面
水害防治
受水害威胁区域进行巷道掘进前采钻探物探化探等方法查清水文质条件测机构提出水文质情况分析报告提出水害防范措施矿井总工程师组织生产安监测等关单位审查批准施工



14
采煤工作面
水害防治
矿井工作面采煤前采物探钻探巷探化探等方法查清工作面断层陷落柱含水层(体)富水性等情况测机构提出专门水文质情况报告矿井总工程师组织生产安监测等关单位审查批准回采发现断层裂隙陷落柱等构造充水应采取注浆加固者留设防隔水煤(岩)柱等安全措施否回采






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
15
防隔水
煤(岩)柱
矿井防隔水煤(岩)柱确定意变动严禁设计确定类防隔水煤(岩)柱中进行采掘活动



16
暴雨洪水引发淹井等事灾害撤制度
建立暴雨洪水引发淹井等事灾害紧急情况撤制度发现暴雨洪水灾害严重引发淹井时立撤出作业员安全点确认隐患安全消恢复生产



十二防灭火理
1
煤层燃
倾性
具备鉴定条件开采煤层应进行鉴定煤层燃倾性鉴定符合煤矿安全规程第260条规定



2
防灭火设施
防灭火灌浆系统注氮系统监测系统设置力应符合煤矿安全规程第266条第271条第261条规定



3
防灭火措施
开采容易燃燃煤层矿井防灭火专项设计综合预防煤层然发火措施符合煤矿安全规程第260条规定防灭火措施开采条件回采工艺相适应防灭火作业制度健全隐患排查处理隐患措施应符合煤矿安全规程第262条第263条第264条第265条第267条第273条规定



4
密闭墙构筑
井密闭墙构筑前根现场情况编制专项设计安全措施高抽巷采煤面设永久密闭前宜先






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注


建防爆密闭密闭墙质量符合煤矿企业统制定标准料石墙体厚度08m混凝土墙体厚度05m永久密闭墙体留设连通采空区取样观察孔措施孔符合矿井密闭防灭火技术规范(AQ10442007)4554规定



5
采空区
防火观测
采煤工作面隅角回风巷安设CO传感器温度传感器采区回风巷安设CO传感器瓦斯抽采泵路进(出)气端采空区抽采路密闭墙出现CO墙外应安设CO传感器符合煤矿安全监控系统检测仪器理规范(AQ1029－2007)71规定采空区防火观测点点COO2CH4等气体空气温度进行观测通风系统发生较调整时必须影响区域密闭墙外瓦斯COO2等进行全面检查符合煤矿安全规程第278条规定矿井密闭防灭火技术规范(AQ10442007)919293规定



6
采空区理
煤矿必须制定采空区理制度建立采空区密闭墙周巡回检查分析制度密闭墙检查应专职员进行取样测定分析密闭墙气体成分空气温度墙外空气温度水温瓦斯浓度墙外空气压差等测定检查结果必须录入防火台帐密闭栅栏外5m范围摆放电气设备作时车场贮物场符合煤矿安全规程第274条第278条规定矿井密闭防灭火技术规






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注


范(AQ10442007)919293规定



7
井火区理
煤矿必须绘制火区位置关系图注明火区发火点井永久性密闭墙应编号火区位置关系图中注明火区煤层周围进行采掘工作符合煤矿安全规程第277条第281条规定



8
动火理
井井口房进行电焊气焊喷灯焊接必须制定安全措施矿长批准进行电焊气焊喷灯焊接作业符合煤矿安全规程第254条规定



9
淘汰材料设备
国家明令淘汰机电设备非阻燃电缆胶带风筒瓦斯抽采路等材料符合禁止井工煤矿设备工艺规定




1
煤尘爆炸性
具备鉴定条件开采煤层应进行鉴定符合煤矿安全规程第185条规定
根开采煤层煤尘爆炸性鉴定结果采取相应预防隔绝煤尘爆炸措施符合煤矿安全规程第186条第187条第188条规定



2
防尘设施
消防水池设置洒水降尘设施等符合煤矿安全规程第644条第648条第649条第652条规定






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
3
防尘措施
制定综合防尘措施理制度组织实施符合煤矿安全规程第187条规定
采掘运点粉尘检测制度健全效果应满足求符合煤矿安全规程第640条第642条规定
煤层注水符合煤矿安全规程第645条规定
采掘机喷雾支架喷雾等防尘措施齐全符合煤矿安全规程第647条第650条规定




1
采掘工作面支护
采掘工作面支护结合实际进行设计(质构造带破碎带应力集中区否加强设计)设计实施符合煤矿安全规程第101条第102条第106条规定



2
掘进工作面顶板
采锚网喷等动支护巷道安设顶板离层仪等矿压观测仪器符合煤矿安全规程第102条规定



3
采煤工作面顶板
采煤工作面顶板悬顶面积超规定时采取措施进行处理符合煤矿安全规程第98条规定




1
供电电源
供电电源应符合煤矿安全规程第436条第437条煤炭工业矿井设计规范1221规






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注


定
井水中央变(配)电采(盘)区变(配)电排水泵房山开采采区排水泵房供电线路通风机提升员提升机抽采瓦斯泵面安全监控中心等设备房突出矿井救系统供风压风机井移动瓦斯抽采泵供电线路应符合煤矿安全规程第438条规定



2
设备设施检查
维修制度
建立落实
建立种设备设施检查维修制度必须符合煤矿安全规程第4条规定提升系统通风机排水泵空气压缩机井带式输送机等安全设备维护保养符合安全生产法第33条规定



3
电气设备选型
选产品安全标志必须符合煤矿安全规程第10条规定井电气设备选型必须符合煤矿安全规程第441条规定防爆电气设备证件性应符合煤矿安全规程第448条规定



4
检测检验
通风机提升员提升机排水泵空气压缩机等重装备检测检验符合煤矿通风机系统安全检测检验规范(AQ10112005)煤矿摩擦式提升机系统安全检测检验规范(AQ10142005)煤矿缠绕式提升机系统安全检测检验规范






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注


(AQ10152005)煤矿排水系统安全检测检验规范(AQ10122005)煤矿空气压缩机安全检测检验规范(AQ10132005)



5
提升装置
安全保护
提升装置安全保护装设符合煤矿安全规程第423条规定



6
空气压缩
设备保护
空气压缩设备保护符合煤矿安全规程432条第434条规定井设置空气压缩设备时应遵守煤矿安全规程第431条规定



7
带式输送机
配置保护
安全间距
采滚筒驱动带式输送机运输时遵守煤矿安全规程第374条规定采钢丝绳牵引带式输送机运输时遵守煤矿安全规程第375条规定带式输送机安全间距符合煤矿安全规程第90条规定



8
钢丝绳
检查维护
提升钢丝绳安全系数符合煤矿安全规程第408条规定提升钢丝绳日常检查遵守煤矿安全规程第411条规定提升钢丝绳保检验遵守煤矿安全规程第410条规定钢丝绳报废更换遵守煤矿安全规程第412条






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注


第413条规定



9
防坠器防撞梁托罐装置
防坠器设置符合煤矿安全规程第393条规定防撞梁托罐装置设置符合煤矿安全规程第406条规定



10
淘汰设备
设备禁止井工煤矿设备工艺目录求更换淘汰






附表2 建矿井安全隐患排查检查表
序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
1
证准入
取政府关部门该建设项目核准（批准）文件者列入省级政府批准煤矿资源整合兼重组方案中



取采矿许证者划定矿区范围批复文件效期



具相应资质设计单位编制初步设计安全设施设计关部门审查批复编制职业病危害防护设施设计进行评审



负责取安全生产知识理力考核合格证



2
单位资质
建设设计施工监理等单位必须具工程项目规模相适应力设计施工监理单位煤矿建设安全规范（AQ10832011）474248规定取资质



3
安全责
建设单位承担建设项目安全生产理体责符合煤矿建设安全规范（AQ10832011）434446等规定



施工单位煤矿建设施工安全承担体责符合煤矿建设安全规范（AQ10832011）434445413等规定



监理单位煤矿施工质量安全等承担监理责符合国家安全监总局等五部门关印发加强煤矿建设安全理规定通知（安监总煤监〔2012〕153号）文件第17条第18条等规定



4
理制度
建设施工单位必须建立健全落实安全生产责制度事隐患排查治理报告等制度符合煤矿建设安全规范（AQ10832011）43等规定



5
期开工
规定期限（安全设施设计批复1年）开工建设1年未进行






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注

建设
施工施工前建设单位必须重新申请审查



6
设计施工
施工单位应批准安全设施设计施工安全设施工程质量负责



建设单位负责组织编制施工组织设计设计施工监理等单位会审容必须保障安全施工措施确定矿井期二期三期工程施工序矿井进入巷施工前必须安装安全监控员位置监测通信联络系统符合煤矿安全规程第70条规定矿井灾害程度进入二期三期工程前必须建成相应供电通风瓦斯抽采排水系统符合安监总煤监〔2012〕153号文件第7条规定



7
变更设计报批
矿井灾害安全生产系统等发生重变化时应停止施工规定安全设施设计进行变更修改原审批机构审查意实施



8
设计单位指导建设施工
已开工建设项目设计单位必须委派相关专业员常驻施工现场加强施工建设单位沟通交流时协助解决相关问题



9
面安全
设施
双回路供电：建井期间应形成两回路供电符合煤矿安全规程第71条规定



安全出口：开凿者延深立井时井筒必须设提升设备发生障时专供员出井安全设施出口井筒底应先短路贯通形成少2通达面安全出口



井筒悬挂设备安全防护：悬挂吊盘模板抓岩机路电缆安全梯凿井绞车必须装设制动装置防逆转装置设电气闭锁






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
10
立井凿井提升安全
采吊桶升降员时坐员必须挂牢安全绳物混装严禁动翻转式底卸式吊桶升降员



信号装置：掘进工作面吊盘吊盘井口吊盘辅助盘腰泵房井口翻矸台绞车房井口提升机房设置独立信号装置井口信号装置绞车控制回路闭锁吊盘井口腰泵房井口井口提升机房装设直通电话建井期间罐笼箕斗混合提升提时应设置信号闭锁罐笼提时箕斗运行装备1套提升系统井筒必须备通信信号装置



钢丝绳连接装置：立井凿井期间提升钢丝绳吊桶连接采具保险回转卸力装置专钩头钩头受力部件年应进行1次损探伤检测
井筒中悬挂吊盘模板抓岩机钢丝绳期限1年悬挂水风输料安全梯电缆钢丝绳期限2年（检测检验满足安全求继续）



时改绞：立井井筒时改绞必须编制施工组织设计井筒井底水窝深度必须满足放距离求提升容器放距离严禁积水积物



11
联合试运转
规定关部门批准进行联合试运转联合试运转总时长超12月编制联合试运转报告



12
施工工期
理
设计批复规定期限进行施工






序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
13
法规
组织建设
边建设边生产未验收组织生产改扩建区域组织生产



14
整合体
责
兼重组（资源整合）体企业承担安全生产体责全面负责安全理工作矿长实际控制投资均安全生产第责必须落实安全生产责



15
规定关闭兼（整合）矿井
资源整合矿井予利井筒面设施等标准实施关闭



16
托煤矿
理
建设项目属托煤矿委托方托煤矿承托单位承担安全生产责时承托单位级单位承担相应安全责单位严格国家安全监总局国家煤矿安监局关加强托煤矿安全监监察工作通知（安监总煤监〔2015〕15号）求落实安全责






附表3 长期停产停建矿井安全隐患排查检查表
序号
检查项目
检查容
存问题
整改求
备注
1
盯守巡查
煤矿安全监部门派盯守巡回检查定期检查突击检查等方式进行监督检查



2
停止限制供电停止供应火工品
相关部门采取断电限制供电停止供应火工品等措施



3
擅恢复维修生产建设
允许员井煤矿：员严禁井
批准允许员井进行通风排水维修等作业煤矿：井数作业点范围作业时限严禁超规定严禁进行生产活动特种作业员培训合格持证岗



4
制定落实安全技术措施
允许员井煤矿：采取防止员进（坠）入井安全防护措施
批准允许井作业煤矿：井数作业范围目标务时限等批准文件中明确规定负责组织制定通风瓦斯检查提升运输等安全技术措施落实矿领导带班井特种作业员持证岗制度



5
巡查抽查
煤矿监监察部门进行定期巡查抽查






七工作进度安排
次隐患排查工作海北州安监局求安排：
八员安排
专家组组长 祁万涛 青*煤矿设计研究院副院长
成 员 姚京栋 青*煤矿设计研究院高级工程师
李开远 青*煤矿设计研究院工程师
马国良 青*煤矿设计研究院工程师
姚京栋 青*煤矿设计研究院工程师
九工作求
1严格法律法规国家省州安监部门求关规定开展安全监隐患排查工作
2根企业身特点选派专家组员覆盖采矿(质)机电安全理等专业
3工作期间保守检查企业商业技术秘密开展检查关工作
4严格签订协议开展风险分级控指导隐患排查工作

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