效监察理办法
第章 总
第条 进步规范xx限公司（简称公司）效监察工作加强改善理提高公司效实现国资产保值增值根xx限公司效监察暂行办法等关规定结合公司实际制定方法
第二条 方法适分子公司部门（统称单位）
第三条 效监察工作监察机构针影响公司效关业务事项活动程监督检查相关公司营理者履行职责行正确性发现理缺陷纠正行偏差促进公司规范理完善提高公司效监控工作
第四条 开展效监察坚持列标准：
合法性：营理者履职行必须合法授权行必须符合国家相关法律法规公司领导员廉洁业相关规定必须规定坚守监督
合规性：营理者履行行必须符合相关理程序业务流程技术规范
合理性：营理者履行行职责权限合理裁量必须符合降低成增加效益持续营等理原
时限性：营理者履职行特殊时限求理事项擅延长者缩短时限
第五条 效监察工作围绕公司营中心服务公司改革发展局结合公司具体情况坚持实事求标兼治坚持预防教育相结合监督检查改革理相结合奖励惩处相结合廉政勤政相结合济效益社会效益相结合原
第六条 情形启动效监察项目
（） 公司两年未完成营目标
（二） 群众反应强烈
（三） 领导班子年度考核差评较
（四） 公司理层认开展
（五） 纪检监察审计部提出意见批准
（六） 级监察部门统部署
第二章 组织领导
第七条 效监察分级理分级监察原纪检监察审计部公司负责领导开展效监察工作时接受级纪检监察部门指导监督
第八条 成立公司效监察理组公司负责领导组长纪委书记担副组长纪检监察审计部日常办公室职部门负责担成员
第九条 效监察纪检监察审计部门项重职责必须法开展效监察关业务部门积极配合纪检监察审计部开展工作单位应动觉接受监察
第十条 开展效监察业务权限：
（） 求检查单位报送效监察项目关文件资料效监察项目相关情况作出解释说明
（二） 查阅复制摘抄效监察项目相关文件资料核实效监察项目关情况
（三） 公司负责批准责令检查单位停止损害国资产公司利益职工合法权益行
（四） 建议相关部门暂停涉嫌严重违法违纪员职务
（五） 列席效监察项目关会议
（六） 效监察项目涉公司外公司员请求相关公司协助查询调查必时提请级部门予协助
第三章 范围容
第十条 效监察容：公司项规章制度业务程序文件流程监督检查监察象执行规章制度状况规章制度否缺陷工作效率进评价监督象否严格履行岗位职责否充分发挥观动性创造性否取佳济效益佳工作成果
第十二条 效监察般围绕公司重济活动开展范围：
（）营理活动进行效监察监督检查监察单位营决策否正确营活动否合法营目标否实现营程否符合规定程序
（二） 物业品质理活动服务质量理活动进行效监察监督检查监察象否严格执行国家行政关质量标准计量方面法律法规规章否落实物业质量理服务质量理措施否认真履行合关求业否满意
（三）设备物质理活动进行效监察监督检查监察象设备物资采购供应否期质量满足公司营需否选优择廉求积极采购适合公司应质量合格价格合理设备物资设备物资入库验收保领否建立必规章制度严格执行设备物资储存否完合理
（四） 财务理活动进行效监察监督检查监察象否国家财政法规财纪律财务制度进行理监督否执行预算计划费标准
（五） 工程开发理活动进行效监察监督监察象工程项目否国家建设理程序审批立项否履行报批手续否规定招标投标
（六） 公司属独立核算单位进行效监察检查否认真贯彻执行国家关方针政策投资效益否遵守公司规定求营否合法开支否合理等
（七）级统组织领导交办事项进行效监察等
第四章 承办方法工作程序
第十三条 效监察工作承办方法：纪检监察审计部门办关部门协办纪检监察审计部门提出监察建议部门办
第十四条 效监察工作形式：
（）结合生产营活动实际情况听取关单位情况汇报定期分析效监察工作情况根工作进展情况定期定期进行监督检查
（二）根级纪检监察部门统部署者公司工作需进行专项监督检查
第十五条 效监察调查研究选题立项制定方案组织实施总结档工作程序进行
第十六条 调查研究选题立项根级部署领导求公司营理重部位薄弱环节群众关注问题进行调查研究认真分析确定效监察项目填写效监察立项审批表领导批准正式立项时报级纪检监察部门备案效监察项目通方式确定：级部门统组织效监察项目公司负责直接指定效监察项目纪检监察机构调查分析研究拟订报批效监察项目
第十七条 制定实施方案收集整理监察数理清监察项目业务流程关键岗位权限找准监察点明确监察目求方法步骤制定实施方案效监察实施方案组成部分包括：工作目工作容求组织领导时间安排方法步骤等纪检监察审计部门负责批准组织实施
第十八条 组织实施步骤般：
（） 达容明确效监察通知书监察事项通知相关单位检查单位应提供效监察必须工作条件
（二） 成立公司效监察项目检查组实施组长负责制公司效监察项目检查组负责实施相关岗位员构成项目组长纪检监察审计部门提出建议级纪检监察部门指定般公司中层理员中选定公司负责审定项目工作组成员组长提议根需社会聘请相应专业员中介机构参效监察项目检查组成员需进行相关专业知识法律法规公司相关制度培训
（三） 实施效监察项目费项目费组提出预算通纪检监察审计部门报公司负责审定
（四） 充分准备基础效监察方案认真组织实施
（五） 督促检查效监察方案落实
（六） 时收集反馈工作信息领导汇报工作进展情况
（七） 会相关部门发现行偏差理缺陷进行分析查找体制机制制度等方面存原研究提出监察建议决定意见效监察建议书效监察决定书形式求关方面制定修改方案措施时整改发现重问题时公司领导级纪检监察部门报告
（八） 踪检查效监察建议书效监察决定书落实情况
（九） 监察中发现需追究纪处分者法律责问题权限报批移送关部门处理涉公司外单位问题移送关部门处理涉公司外单位问题移送处理权单位需进行监察处理公司负责批准达监察建议者监察决定
第十九条 总结档包含容：
（） 写出书面总结容包括：工作中验教训存问题处理结果工作效果处理结果工作效果分析评价工作建议等
（二） 审批报工作总结报部门负责公司负责审批报级纪检监察部门
（三） 建立效监察档案包括效监察立项申请表效监察立项审批表效监察实施方案效监察通知书效监察建议书效监察决定书效监察工作记录表效监察成果核定表工作总结领导批示意见等关材料重价值程资料
第五章 奖励惩处
第二十条 效监察必须贯彻奖励惩处相结合原奖勤罚懒非分明促进单位负责认真履行职责增强工作责心提高工作效率加强理增加公司济效益
第二十条 效监察结果作薪酬遇评优评先提拔免挂钩重
第二十二条 效监察中列情况纪检监察审计部门建议公司负责予奖励：
（） 认真执行相关规定履行职责成绩突出公司创造显著济效益挽回重济损失
（二） 开展效监察取重济社会效益
（三） 敢违法违纪行作斗争显著成绩
（四） 控告检举重违法违纪行功员
（五） 公司理层认进行奖励
第二十三条 玩忽职守失职渎职等公司造成损失追究事关领导责构成犯罪移交司法机关处理需予纪政纪处分分关规定处理违反政纪尚够纪律处分部门建议予批评教育调离岗位等组织处理
第二十四条 效监察活动中列行部门纪检监察审计部提出批评警告直接责负责予相应纪处分行政处分构成犯罪移交司法机关处理
（） 拒绝提供关文件资料证明材料提供伪证
（二） 拒绝规定时间点纪检监察审计部提出问题作出解释说明
（三） 拒执行监察决定者正理采纳监察建议
（四） 阻挠抗拒监察员法行职权
（五） 效监察名义巧立名目滥伐发奖励
（六） 违反相关规定
第二十五条 监察组成员列行根情节轻重研究决定予相应纪处分行政处分终止形式监察职权构成犯罪移交司法机关处理
（） 滥职权造成严重良政治影响重济损失
（二） 利职权包庇陷害
（三） 泄露机密
第二十六条 监察决定服异议收监察文书次日起30日作出批评处罚效监察项目检查组公司效监察领导组纪检监察审计部申请复议复议期间影响监察文书效力
第二十七条 监察象权求监察象监察容利害关系效监察承办员回避检举控告效监察工作员违法违纪事实行
第六章 附
第二十八条纪检监察审计部效监察中职权国家公司关规定执行
第二十九条 办法公司执行程中级关规定相抵触时级规定执行
第三十条 办法公司纪检监察审计部负责解释
第三十条 办法发日起实行
效监察立项审批表
项目名称
立项
立项时间
计划完成时间
项目组织单位
具体负责
项目协作单位
具体负责
监察目
监察范围
容
监察步骤
方法
工作组
意见
负责（签字） 年 月 日
领导组
审批意见
签字 年 月 日
填表： 填表日期： 年 月 日
效监察通知书
XXX监通字〔XX〕XX号
：
xx效监察理办法部XX年X月X日部门项目进行监察请予协助配合
特通知
签发部门盖章
签发时间： 年 月 日
注：通知书式两份送达监察部门份纪检监察审计部门留存份
效监察建议书
XXX监建字〔XX〕XX号
关XXXX建议
（正文）
第部分：监察象基情况
第二部分：纪检监察审计部门检查调查认定事实证等
第三部分：提出监察建议
建议请XX年X月X日前办理结果书面反馈监察部门监察建议异议请收监察建议书三十日部门提出
签发部门盖章
签发时间： 年 月 日
监察建议式X份
效监察决定书
XXX监决字〔XX〕XX号
关XXXX决定
第部分：监察象基情况
第二部分：纪检监察审计部门检查调查认定违纪事实证法律等
第三部分：提出监察决定
监察决定服请收监察决定书日起三十日部门申请复审
签发部门盖章
签发时间： 年 月 日
监察决定式X份
效监察工作记录表
项目（部门）
监察项目
监察项目名称
检查时间
监察查重点
检查员
检查方法
存问题
提出调整建议
整改情况
审核：
效监察成果核定表
项目名称
立项时间
完成时间
效果评定
社会效益
济效益
增加创造效益额（万元）
挽回避免损失额（万元）
改进理
查堵漏洞
建章立制
效
监察
成果
分析
综合评定
工作
组
意见
领导
组
意见
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第章 总
第条 进步规范xx限公司（简称公司）效监察工作加强改善理提高公司效实现国资产保值增值根xx限公司效监察暂行办法等关规定结合公司实际制定方法
第二条 方法适分子公司部门（统称单位）
第三条 效监察工作监察机构针影响公司效关业务事项活动程监督检查相关公司营理者履行职责行正确性发现理缺陷纠正行偏差促进公司规范理完善提高公司效监控工作
第四条 开展效监察坚持列标准：
合法性：营理者履职行必须合法授权行必须符合国家相关法律法规公司领导员廉洁业相关规定必须规定坚守监督
合规性：营理者履行行必须符合相关理程序业务流程技术规范
合理性：营理者履行行职责权限合理裁量必须符合降低成增加效益持续营等理原
时限性：营理者履职行特殊时限求理事项擅延长者缩短时限
第五条 效监察工作围绕公司营中心服务公司改革发展局结合公司具体情况坚持实事求标兼治坚持预防教育相结合监督检查改革理相结合奖励惩处相结合廉政勤政相结合济效益社会效益相结合原
第六条 情形启动效监察项目
（） 公司两年未完成营目标
（二） 群众反应强烈
（三） 领导班子年度考核差评较
（四） 公司理层认开展
（五） 纪检监察审计部提出意见批准
（六） 级监察部门统部署
第二章 组织领导
第七条 效监察分级理分级监察原纪检监察审计部公司负责领导开展效监察工作时接受级纪检监察部门指导监督
第八条 成立公司效监察理组公司负责领导组长纪委书记担副组长纪检监察审计部日常办公室职部门负责担成员
第九条 效监察纪检监察审计部门项重职责必须法开展效监察关业务部门积极配合纪检监察审计部开展工作单位应动觉接受监察
第十条 开展效监察业务权限：
（） 求检查单位报送效监察项目关文件资料效监察项目相关情况作出解释说明
（二） 查阅复制摘抄效监察项目相关文件资料核实效监察项目关情况
（三） 公司负责批准责令检查单位停止损害国资产公司利益职工合法权益行
（四） 建议相关部门暂停涉嫌严重违法违纪员职务
（五） 列席效监察项目关会议
（六） 效监察项目涉公司外公司员请求相关公司协助查询调查必时提请级部门予协助
第三章 范围容
第十条 效监察容：公司项规章制度业务程序文件流程监督检查监察象执行规章制度状况规章制度否缺陷工作效率进评价监督象否严格履行岗位职责否充分发挥观动性创造性否取佳济效益佳工作成果
第十二条 效监察般围绕公司重济活动开展范围：
（）营理活动进行效监察监督检查监察单位营决策否正确营活动否合法营目标否实现营程否符合规定程序
（二） 物业品质理活动服务质量理活动进行效监察监督检查监察象否严格执行国家行政关质量标准计量方面法律法规规章否落实物业质量理服务质量理措施否认真履行合关求业否满意
（三）设备物质理活动进行效监察监督检查监察象设备物资采购供应否期质量满足公司营需否选优择廉求积极采购适合公司应质量合格价格合理设备物资设备物资入库验收保领否建立必规章制度严格执行设备物资储存否完合理
（四） 财务理活动进行效监察监督检查监察象否国家财政法规财纪律财务制度进行理监督否执行预算计划费标准
（五） 工程开发理活动进行效监察监督监察象工程项目否国家建设理程序审批立项否履行报批手续否规定招标投标
（六） 公司属独立核算单位进行效监察检查否认真贯彻执行国家关方针政策投资效益否遵守公司规定求营否合法开支否合理等
（七）级统组织领导交办事项进行效监察等
第四章 承办方法工作程序
第十三条 效监察工作承办方法：纪检监察审计部门办关部门协办纪检监察审计部门提出监察建议部门办
第十四条 效监察工作形式：
（）结合生产营活动实际情况听取关单位情况汇报定期分析效监察工作情况根工作进展情况定期定期进行监督检查
（二）根级纪检监察部门统部署者公司工作需进行专项监督检查
第十五条 效监察调查研究选题立项制定方案组织实施总结档工作程序进行
第十六条 调查研究选题立项根级部署领导求公司营理重部位薄弱环节群众关注问题进行调查研究认真分析确定效监察项目填写效监察立项审批表领导批准正式立项时报级纪检监察部门备案效监察项目通方式确定：级部门统组织效监察项目公司负责直接指定效监察项目纪检监察机构调查分析研究拟订报批效监察项目
第十七条 制定实施方案收集整理监察数理清监察项目业务流程关键岗位权限找准监察点明确监察目求方法步骤制定实施方案效监察实施方案组成部分包括：工作目工作容求组织领导时间安排方法步骤等纪检监察审计部门负责批准组织实施
第十八条 组织实施步骤般：
（） 达容明确效监察通知书监察事项通知相关单位检查单位应提供效监察必须工作条件
（二） 成立公司效监察项目检查组实施组长负责制公司效监察项目检查组负责实施相关岗位员构成项目组长纪检监察审计部门提出建议级纪检监察部门指定般公司中层理员中选定公司负责审定项目工作组成员组长提议根需社会聘请相应专业员中介机构参效监察项目检查组成员需进行相关专业知识法律法规公司相关制度培训
（三） 实施效监察项目费项目费组提出预算通纪检监察审计部门报公司负责审定
（四） 充分准备基础效监察方案认真组织实施
（五） 督促检查效监察方案落实
（六） 时收集反馈工作信息领导汇报工作进展情况
（七） 会相关部门发现行偏差理缺陷进行分析查找体制机制制度等方面存原研究提出监察建议决定意见效监察建议书效监察决定书形式求关方面制定修改方案措施时整改发现重问题时公司领导级纪检监察部门报告
（八） 踪检查效监察建议书效监察决定书落实情况
（九） 监察中发现需追究纪处分者法律责问题权限报批移送关部门处理涉公司外单位问题移送关部门处理涉公司外单位问题移送处理权单位需进行监察处理公司负责批准达监察建议者监察决定
第十九条 总结档包含容：
（） 写出书面总结容包括：工作中验教训存问题处理结果工作效果处理结果工作效果分析评价工作建议等
（二） 审批报工作总结报部门负责公司负责审批报级纪检监察部门
（三） 建立效监察档案包括效监察立项申请表效监察立项审批表效监察实施方案效监察通知书效监察建议书效监察决定书效监察工作记录表效监察成果核定表工作总结领导批示意见等关材料重价值程资料
第五章 奖励惩处
第二十条 效监察必须贯彻奖励惩处相结合原奖勤罚懒非分明促进单位负责认真履行职责增强工作责心提高工作效率加强理增加公司济效益
第二十条 效监察结果作薪酬遇评优评先提拔免挂钩重
第二十二条 效监察中列情况纪检监察审计部门建议公司负责予奖励：
（） 认真执行相关规定履行职责成绩突出公司创造显著济效益挽回重济损失
（二） 开展效监察取重济社会效益
（三） 敢违法违纪行作斗争显著成绩
（四） 控告检举重违法违纪行功员
（五） 公司理层认进行奖励
第二十三条 玩忽职守失职渎职等公司造成损失追究事关领导责构成犯罪移交司法机关处理需予纪政纪处分分关规定处理违反政纪尚够纪律处分部门建议予批评教育调离岗位等组织处理
第二十四条 效监察活动中列行部门纪检监察审计部提出批评警告直接责负责予相应纪处分行政处分构成犯罪移交司法机关处理
（） 拒绝提供关文件资料证明材料提供伪证
（二） 拒绝规定时间点纪检监察审计部提出问题作出解释说明
（三） 拒执行监察决定者正理采纳监察建议
（四） 阻挠抗拒监察员法行职权
（五） 效监察名义巧立名目滥伐发奖励
（六） 违反相关规定
第二十五条 监察组成员列行根情节轻重研究决定予相应纪处分行政处分终止形式监察职权构成犯罪移交司法机关处理
（） 滥职权造成严重良政治影响重济损失
（二） 利职权包庇陷害
（三） 泄露机密
第二十六条 监察决定服异议收监察文书次日起30日作出批评处罚效监察项目检查组公司效监察领导组纪检监察审计部申请复议复议期间影响监察文书效力
第二十七条 监察象权求监察象监察容利害关系效监察承办员回避检举控告效监察工作员违法违纪事实行
第六章 附
第二十八条纪检监察审计部效监察中职权国家公司关规定执行
第二十九条 办法公司执行程中级关规定相抵触时级规定执行
第三十条 办法公司纪检监察审计部负责解释
第三十条 办法发日起实行
效监察立项审批表
项目名称
立项
立项时间
计划完成时间
项目组织单位
具体负责
项目协作单位
具体负责
监察目
监察范围
容
监察步骤
方法
工作组
意见
负责（签字） 年 月 日
领导组
审批意见
签字 年 月 日
填表： 填表日期： 年 月 日
效监察通知书
XXX监通字〔XX〕XX号
：
xx效监察理办法部XX年X月X日部门项目进行监察请予协助配合
特通知
签发部门盖章
签发时间： 年 月 日
注：通知书式两份送达监察部门份纪检监察审计部门留存份
效监察建议书
XXX监建字〔XX〕XX号
关XXXX建议
（正文）
第部分：监察象基情况
第二部分：纪检监察审计部门检查调查认定事实证等
第三部分：提出监察建议
建议请XX年X月X日前办理结果书面反馈监察部门监察建议异议请收监察建议书三十日部门提出
签发部门盖章
签发时间： 年 月 日
监察建议式X份
效监察决定书
XXX监决字〔XX〕XX号
关XXXX决定
第部分：监察象基情况
第二部分：纪检监察审计部门检查调查认定违纪事实证法律等
第三部分：提出监察决定
监察决定服请收监察决定书日起三十日部门申请复审
签发部门盖章
签发时间： 年 月 日
监察决定式X份
效监察工作记录表
项目（部门）
监察项目
监察项目名称
检查时间
监察查重点
检查员
检查方法
存问题
提出调整建议
整改情况
审核：
效监察成果核定表
项目名称
立项时间
完成时间
效果评定
社会效益
济效益
增加创造效益额（万元）
挽回避免损失额（万元）
改进理
查堵漏洞
建章立制
效
监察
成果
分析
综合评定
工作
组
意见
领导
组
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