企业审计年终工作总结5篇
企业审计年终工作总结
年调企业分部事审计工作工作期间工作态度严谨认真紧紧围绕项工作目标坚持法审计服务局围绕中心突出重点求真务实审计工作方针履行岗位职责领导关心事帮助支持较完成项工作务现企业调年期间工作情况结
加强学培养提高身综合素质
进步提高身综合素质更做职工作发挥审计工作重职加强学加强身思想道德建设实际工作中端正思想认真学贯彻xx理三代表重思想进步坚定社会义信念觉抑制正风贪污败坏现象侵袭毫松懈培养综合素质力做合格审计员
二强化技努力提高工作力水
日常工作中深切体会审计工作项专业性实践性强工作着济结构审计环境飞速变化审计工作求愈加严格加强理业务学取职工作成果重方法努力掌握审计业知识广博理知识提高业务技提升审计工作力水提高审计工作质量效率
三履行职责圆满完成项工作务
事审计工作参加企业系统三电厂物资专项审计实施分企业属电厂资性支出专项审计xx电厂控缺陷整改情况监督xx电厂热值差专项审计xxxx电厂厂费损耗专项审计出具审计报告x篇提出审计建议意见40余条企业领导事肯定企业系统审计项目外圆满完成xx电厂中审计股份公司调xx电力检修公司离审计xx电厂绩效审计项审计工作特股份企业审计仅学少知识积累少验审计工作力定提高
通审计工作认识审计工作重性进步提高思想政治素质开阔视野拓宽工作思路增强全局意识总结成绩时认识存足充分运中普审计台电子商务台等现代信息系统进行审计太解生产方面知识流程等造成审计工作局限性工作中进步加强学努力拓展业务范围力断提高身业务水综合力便适应更高层次审计监督工作需更审计工作发挥作
企业审计年终工作总结二
银行审计员工作年领导带领家帮助配合认真履行审计员工作职责规定职责范围独立开展工作审计员工作职责开展业务检查根检查容发整改通知书监督落实整改情况效防范类事发生确保全行全年安全核算事案件现工作情况总结：
加强学断提高身素质
审计员政治坚强业务精通求年初始终提高身素质目标坚持学放首位努力提高业务素质工作水年够认真学相关文件制度等关规定掌握核算办法流程增强业务分析力解决问题力提高审计水学严格求认真学学中提高学中进步实际需求增加学觉性通学提高身业务素质掌握先进理念拓宽视野增强分析问题检查问题解决问题力
二扎实做职工作
作员工年亲身感受银行日常生活带方面巨变化营理念注重量扩张转变注重质提升带岗位分工收入分配变化种制度出台银行规范营理提出许更明确细化求工
作中注重细节理精细化理针违规行更预防惩戒措施控部门全行监督部门深感责重工作重性扎扎实实做检查工作
()认真履行审计员工作职责检查支行网点项规章制度执行业务操作情况时发现纠正工作中出现问题落实整改情况岗位轮换离审计财务检查合规手册撰写等工作
(二)求真务实职责做检查工作
认真履行审计员职责做审计工作检查中认真仔细精益求精认真检查项工作容做纪录发现问题出整改意见提高网点核算质量增强控理水防范操作风险发生
三回顾检查身存问题
学够前信息技术基础新济蓬勃发展新情况新问题层出穷新知识新科学断问世面严峻挑战缺乏学紧迫感觉性二工作较累时候松弛思想政治素质高世界观生观价值观高表现
四针问题努力方
加强理学进步提高身素质前台金融业务熟悉取代提高素质更高层次追求必须通学增强分析问
题解决问题力二增强局观念转变工作作风努力克服消极情绪提高工作质量效率积极配合领导事工作做更
总年工作中然较完成项工作务存问题足处问题足处实际工作中逐步改善充分发挥审计员职作全面提升工作水
企业审计年终工作总结三
回顾2019工作公司项制度心力做项工作较履行职责现情况结：
概况
20xx年xx月份进入xx公司事公司务审计工作前事务事外部审计工作xx公司审部成立截止目前开展xx项目审计工作分：6项业务部门审计2项职部门审计1项专项审计进入公司前已开展完毕两项目参余7项目全程审计
二具体工作
1开展贸业务部审计2项分xxxx部门开展审计①xx进行审计时xx作独立法存业务面市场散户进行较全面解检查该项目重点审计合理款存货费资金支付审批等方面审计提出相关建议10余条②xx部门进行审计时重点关注应收款预付款情况焦炭业务采购环节直接水分差量补水情况融资业务创元代理业务投资回报率等审计中xx部门焦炭业务补水方式差异进行测试发现补水计算方法问题影响xx部门2019年度利润xx余万公司理角度提出相关建议
2开展外贸业务部审计4项分进出口xx部进出口xx部进出口xx部进出口xx部审计参进出口xx部进出口xx部审计审计进出口部门时发现进出口业务货权转移书作客户提货非物流软件中印出货物提单作客户提货相关员未物流软件数输入引起足够重视导致物流软件数财务数普遍存较差异出具审计报告中已建议相关业务部物流单证部会计部协商提出相应改进措施
3开展公司职部门审计2项分办公室xx部审计通办公室审计发现办公司目前阶段存问题公司资产(特属子公司资产)理存缺陷审计结合审部门提出建议办公室出台关加强分子公
司资产理通知
4参制定审部岗位职责工作流程鉴审部公司2019年度新成立部门原先SoP流程中未涉务审计岗位完善审机构指导审工作开展明确审部门工作职责20xx年xx月末xx月初初步拟定审部岗位职责工作流程
5参制定2019年度审计工作计划参公司开展审部2019年工作计划讨会通参该计划制定讨更加解公司高层审部定位期时明白公司审部门现阶段工作重心应事监督该计划终确定明年审计工作指明方进步明确明年审计务审计方
通述工作开展逐步循序渐进解熟悉公司业务模式操作流程时通述审计项目告段落发现问题AA公司现阶段业务部门普遍存问题：
1公司业务部财务专员月会写财务分析报告分析报告中款时反映财务数业务数两者差异进行分析发现部门普遍存分析报告中财务数业务数均财务专员业务数非业务员提供专
员根财务数结合解实际货物出入库情况发票情况倒轧述操作导致财务分析报告中款业务数财务数差异分析流形式完全削弱相容职务(业务员财务专员)数相互监督功
2货物出入库情况未时录入物流软件系统导致部分物流软件中显示库存货物实际已销售完毕甚出现物流软件中显示货物实早已出售情况事业务员清楚试想公司部门间交叉销售货物话容易出现已没实物物流软件然挂账货物售出样公司信誉会样影响
三工作体会
1审树立服务意识审工作性质决定审计工作必须坚持监督服务重寓监督服务中部审计根底种部理行目标加强部理理者服务结合公司实际情况审工作监督评价控制职必须着眼公司发展服务服务意识融整审计程中做监督时领导提供决策
2领导重视支持搞审工作关键领导重视程度越高审工作越发挥作越认真做
工作时注重分领导级领导交流定期汇报工作情况争取领导信取领导审工作重视力支持公司领导审计工作倍加关注审计组织员调配予力支持重问题定性处理亲问审计报告认真批阅时提出整改意见具体求审计工作利实施提供力保证
总2019年工作磨练AA公司已定层面解利开展工作奠定坚实基础着审计部门逐渐完善工作面许新问题：审计部门相关员未理解审工作审计工作需进步深入审计项目需更加具针性审计方法需进步改进审计力度需进步加强等面种种挑战工作中部门理领导审员合作中努力工作抓住机遇总结验查找足联系xx公司实际情况结合公司总理审部门2019年年度工作计划讨会提出审工作应紧紧围绕针性性时效性等三性序开展现阶段务审计工作重心应放执行力检查求努力工作新台阶
企业审计年终工作总结四
时光飞快2019年公司工作已结束说XX年工作中全公司工作员高效完成做工
作公司财务审计部门工作然发展中高效完成公司安排公司相信定够做断发展成果相信定够做
2019年集团公司推进行业改革拓展市场持续发展关键年财务审计部创新思路规范理年财务审计部坚持市场导效益中心行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成部门职责公司领导交办务取定成绩总结验教训更完成xx年项工作务部财务审计方面工作作出总结：
2019年财务审计工作简回顾
()财务方面工作
1增强财务服务意识
XX年科学严格规范透明效益原加强财务理优化资源配置提高资金效益集团公司项工作服务作部项重工作
适应新形势发展财务审计部建立健全完善落实项财务规章制度公司性质发生改变求公司财务规章制度进行重新修订完善根市局(公司)财务制度结合集团公
司实际情况组织汇编集团财务制度
更发挥财务职加强会计基础工作规范力度提高会计信息质量保证会计信息真实准确完整强化财务预测分析筹资功加强重投资资金理领导决策提供效时数技术支持
2预算理稳步推进
细化预算容根分子公司2019年明细账详细分析收入成期间费执行情况科目进行分类统计分子公司XX年全面预算奠定基础二提高预算透明度预算方案根分子公司反馈回意见适调整总理审议通形成正式文件发分子公司单位公司预算全面解增强预算透明度三增加预算刚性注重预算执行中存问题关情况定期预算委员会反馈情况超预算等问题严格审批程序申请调整事项需专门证分析规定程序批准执行年预算总体执行情况良分子公司预算观念较前提高增强做XX年全面预算工作积累验
3充分利税收政策
充分利国家企业项税收优惠政策部积极办理xx
物流公司xx运输公司税收减免缓工作取市国家税务局准予xx物流公司xx运输公司减免2019年度企业税合计17729万元营业税2948万元税收优惠政策批复2019年度xx物流公司xx运输公司税减免批复集团公司取实质性济收益
4切实加强财务理
根集团公司规范财务理优化财务审核程序提升财务服务质量发挥职部门更参企业理求财务审计部财务集权理调整财务员试行委派制采统理分级负责原进行理财务审计部具体负责集团公司类资产财务监督财务分析财务报告分子公司财务理财务部会计证稽核等业务充分发挥财务审计部职作
5强力整顿财秩序
根市局(公司)财秩序专项整顿工作安排财务收支查工作方案集团公司围绕市局规范行业营行促进烟草行业健康发展国家创造积累更财富工作思路摸清家底揭示隐患促进规范推动发展指导思想严格市局(公司)查求认真开展财务查工作财务审计部严细帐外帐金库虚列(乱列)成费收入分配失
真会计核算失真等问题进行查实施强化济责审计加强财秩序整顿相结合边整边改原查出问题根时间性质等分门类中查找营理漏洞针性指定整改措施限期整改位通次查切实加强国资产监力度
6加强资金理作
规范集团济运行秩序加强分子公司资金理降低杜绝资金风险提高资金效率促进集团健康发展集团公司20xx年xx月份起集团公司资金理中心纳入市局(公司)结算中心统理保证集团资金理中心利时进入市局(公司)结算中心市局(公司)结算中心求分子公司年度月度资金收支预算理费预算营费财务费进行认真严格审核汇编时确保项工作条紊开展强调分子公司加催收货款力度保证集团公司正常济运行
(二)审计方面工作
1根市局财务审计工作会议精神财务审计部工作提出求
(1)继续巩固推行财务理模块加强财务员理意识责
心充分发挥财务理职作全面实施信息化理时求财务员利更时间精力参企业理周必须核算公司解业务运行情况发挥观动性营者提供参考价值信息建议求作2019年目标考核指标考核
(2)全员树立财务理企业理核心思想增强危机感紧迫感责感加强学努力提高身素质适应新形势财务工作求
(3)加强部审计工作力度发挥专项审计工作作降低营风险着集团公司快速发展企业资产越越效益权益积累越越控越越重作会计抓核算更重理部理失控会造成企业资产浪费严格遵守国家集团规章制度确保国资产保值流失通加强部理降低成费提高资产运行质量资产监中效益实现集团式集约化发展
2全面迎接国家审计
迎接国家审计署全面检查根市局(公司)审计重点部门XX年12月31日财务收支进行复查结合审工作实际紧紧围绕集团公司热点重点难点问题开展工作充分发挥财务
监督服务职时集团公司领导提供决策审计涉财务方面工作进行具体安排布置
3财务审计监督岗位
加强集团公司财务工作审计监督职年面社会招聘四位事财务工作年验丰富财务员充实加强财务审计审核财务理工作岗位明确四位志工作职责范畴求快修订完善部门财务岗位责制考核办法提高财务工作质量效率坚实基础
4制定学财务审计部岗位责制考核办法
更履行总理赋予职责加强(集团)公司财务理稽核检查力度规范集团财秩序调动广财务员工作积极性责感财务审计部特制定财务审计部岗位责制考核办法通家认真学讨积极思考赞严格目标考核办法认真履行工作职责
二存问题
2019年部财会审计工作许方面均明显进步然存着较突出问题表现：
1需加制度建设力度
2加强分子公司财务理
3财会员整体业务水提高
4财会员政治素质工作作风尚需改进
年中全部门志努力然取定济效益社会效益财务审计部工作受领导认支持取单位事信着改革深推进面许问题：财务审计制度进步完善财务审计方法需进步改进财务审计力度需进步加强面挑战工作中市局(公司)指导公司领导总体部署结合公司实际开创性工作努力财务审计工作新台阶
XX年司股结构发生较变化公司财务理制度时作出相应调整成理资金预算费理等遇见许新求新矛盾财务审计部公司领导正确领导充分发挥全部员工观动性断转变工作作风调整工作思路根实际开创工作公司财务理服务
企业审计年终工作总结五
X集团公司审计部20xx年8月成立集团公司正确领导坚持十八精神指导认真贯彻审计法集团公司部审计工作精神坚持全面审计突出重点审计工作方针集团公司领导求紧紧围绕集团公司中心工作维护
集团公司财秩序规范集团公司济行促进风廉政建设提高资金效益重点促进集团公司健康持续发展目标积极履行审计职开展项审计工作较完成项务取定成绩现20xx年集团公司部审计工作情况总结：
加强学培训做部审计工作奠定基础
审计部成立日起加强审计员学培训组织审计员认真学审计法等国家法律法规集团公司部审计工作精神全体审计员提高思想认识充分认识集团公司成立审计部重意义充分认识开展审计工作贯彻落实十八精神加强风廉政建设促进反腐倡廉工作发展需确保干部职工遵纪守法清正廉洁干净做事需促进集团公司健康持续发展需增强工作责心工作命感集团公司部审计工作精神充分履行审计职全面做部审计工作取部审计工作实际成效二审计员进行政策法规业务知识培训提高审计员政策法规水审计业务技审计员够正确履行审计职做项审计工作完成审计工作务取审计工作成绩
二明确工作目标确保部审计工作利开展
确保部审计工作利开展审计部明确工作目标：
严格贯彻执行国家审计法律法规规范审计行提高审计工作效率结合集团公司实际加强制度建设建立健全完善项制度构筑防腐反腐屏障促进风廉政建设发展二围绕集团公司中心工作积极开展部审计坚持财务收支审计基础物资采购基建项目中期债额资金等审计重点断拓宽审计领域加审计监督力度提高理部门理员责意识理水提升集团公司济效益三贯彻全面审计突出重点方针抓重点部门重点资金重问题审计时逐步扩审计覆盖面进步发挥审计工作监督服务功审计中发现问题时提出建议意见审计单位切实加强制度建设日常收支理水
三兢兢业业工作完成部审计工作务
审计部集团公司工作精神工作部署20xx年9月开始部审计工作通全体审计员认真努力兢兢业业工作完成部审计工作务取良成绩
()开展财务检查提高财务理水
审计部20xx年9月组织全体审计员集团属公司进行次财务检查检查重点新公司建章建制老公司查错纠弊财务检查程中求新公司制定完善财务理制度公司财务
理工作章循切实做制度理财务促进财务理制度化规范化实施效财务监督保证账账相符账款相符账实相符账表相符账证相符防范违反财纪律行发生老公司财务检查中发现固定资产未盘点应收账款未账问题求老公司加强固定资产理建立健全固定资产账册严格固定资产日常核算理处置固定资产增减收入支出时入账确保账证账账账实相符定期固定资产进行清查年终进行全面清查盘点做固定资产实物登记理确保固定资产完整流失求老公司时做应收账款账工作时加强应收账款催收工作防范应收账款流失降低公司济效益
(二)开展金库整治工作规范财务理秩序
审计部20xx年11月开展金库整治工作求单位领导深刻认识金库存扰乱集团公司财务理秩序影响集团公司财务资金安全诱发滋生腐败行严重败坏风政风社会风气二集团公司求健全加强制度建设进步完善项理制度严格执行国家财法规财务理规章制度加强部门费理源头防止杜绝金库问题发生通开展金库整治工作规范财务理秩序促进风廉政建设防范产生腐败行起积极作
(三)积极开展专项审计推进集团公司整体工作发展
审计部20xx年半年积极开展专项审计工作10月份配合部门公司进行检查配合水务体化组审计评估进行全程综二11月份成立督查组建基建项目综落实三公司部门成立组配合会计师事务发行中期债进行审计专项审计工作开展力促进建基建项目中期债等工作发展确保建基建项目中期债等工作集团公司工作求进行取实际成效
四存足问题
集团公司审计部成立时间短短月全体审计员努力辛勤工作完成集团公司达审计工作务取较成绩存足问题：审计手段较单审计工作效率提高二审计咨询审计服务没完全位三力足审计工作未全面开展例属公司业绩考核等工作未开展四制度建设够健全完善五审计信息化建设够等审计手段较原始落存足问题需引起审计部高度重视采取切实措施工作中加改进提高
五20xx年工作计划
()加强宣传突出审计工作重性
审计部切实加强宣传突出审计工作重性通板报宣传栏等方式构建审计信息交流窗口集团公司部审计工作动态审计法规审计制度等公布众定范围关审计结果进行通报通工作集团公司全体干部职工进步加深部审计工作重性解改善优化审计环境理解支持部审计工作促进集团公司部审计工作健康持续发展
(二)加强财务理强化会计基础工作
审计部配合财务部门加强属公司财务理属公司财务员深入贯彻落实会计法等法律法规充分认识会计基础工作重性掌握会计基础工作容基求进步强化部控制会计基础工作规范全面提升会计基础工作水二营造崇尚诚实守信规范会计核算强化部理会计文化财政部会计基础工作规范集团公司财务工作精神进步健全部会计理制度记账算账报账等基础工作符合国家统会计制度全面提高会计信息质量基础
(三)运审计结果促进风廉政建设发展
审计部充分运审计结果加强财物理关键岗位监督促干部职工规范财务理正确行职权加强类
制度执行情况监督杜绝暗箱操作避免权力腐败发生促进风廉政建设发展建立支清正廉洁干部职工队伍
(四)开展属公司业绩考核提高属公司工作积极性
审计部集团公司工作部署开展属公司业绩考核通审计实反映属公司营业绩集团公司标准进行考核做奖优罚劣进步提高属公司工作积极性促进生产营工作发展取良营效益
(五)加强审计队伍建设断提高部审计工作水
审计部加强审计员思想建设职业道德建设廉政建设推进法审计文明审计加强理严明纪律强化监督提高审计工作效率审计工作质量促进审计工作发展推进集团公司健康持续发展作贡献
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企业审计年终工作总结
年调企业分部事审计工作工作期间工作态度严谨认真紧紧围绕项工作目标坚持法审计服务局围绕中心突出重点求真务实审计工作方针履行岗位职责领导关心事帮助支持较完成项工作务现企业调年期间工作情况结
加强学培养提高身综合素质
进步提高身综合素质更做职工作发挥审计工作重职加强学加强身思想道德建设实际工作中端正思想认真学贯彻xx理三代表重思想进步坚定社会义信念觉抑制正风贪污败坏现象侵袭毫松懈培养综合素质力做合格审计员
二强化技努力提高工作力水
日常工作中深切体会审计工作项专业性实践性强工作着济结构审计环境飞速变化审计工作求愈加严格加强理业务学取职工作成果重方法努力掌握审计业知识广博理知识提高业务技提升审计工作力水提高审计工作质量效率
三履行职责圆满完成项工作务
事审计工作参加企业系统三电厂物资专项审计实施分企业属电厂资性支出专项审计xx电厂控缺陷整改情况监督xx电厂热值差专项审计xxxx电厂厂费损耗专项审计出具审计报告x篇提出审计建议意见40余条企业领导事肯定企业系统审计项目外圆满完成xx电厂中审计股份公司调xx电力检修公司离审计xx电厂绩效审计项审计工作特股份企业审计仅学少知识积累少验审计工作力定提高
通审计工作认识审计工作重性进步提高思想政治素质开阔视野拓宽工作思路增强全局意识总结成绩时认识存足充分运中普审计台电子商务台等现代信息系统进行审计太解生产方面知识流程等造成审计工作局限性工作中进步加强学努力拓展业务范围力断提高身业务水综合力便适应更高层次审计监督工作需更审计工作发挥作
企业审计年终工作总结二
银行审计员工作年领导带领家帮助配合认真履行审计员工作职责规定职责范围独立开展工作审计员工作职责开展业务检查根检查容发整改通知书监督落实整改情况效防范类事发生确保全行全年安全核算事案件现工作情况总结：
加强学断提高身素质
审计员政治坚强业务精通求年初始终提高身素质目标坚持学放首位努力提高业务素质工作水年够认真学相关文件制度等关规定掌握核算办法流程增强业务分析力解决问题力提高审计水学严格求认真学学中提高学中进步实际需求增加学觉性通学提高身业务素质掌握先进理念拓宽视野增强分析问题检查问题解决问题力
二扎实做职工作
作员工年亲身感受银行日常生活带方面巨变化营理念注重量扩张转变注重质提升带岗位分工收入分配变化种制度出台银行规范营理提出许更明确细化求工
作中注重细节理精细化理针违规行更预防惩戒措施控部门全行监督部门深感责重工作重性扎扎实实做检查工作
()认真履行审计员工作职责检查支行网点项规章制度执行业务操作情况时发现纠正工作中出现问题落实整改情况岗位轮换离审计财务检查合规手册撰写等工作
(二)求真务实职责做检查工作
认真履行审计员职责做审计工作检查中认真仔细精益求精认真检查项工作容做纪录发现问题出整改意见提高网点核算质量增强控理水防范操作风险发生
三回顾检查身存问题
学够前信息技术基础新济蓬勃发展新情况新问题层出穷新知识新科学断问世面严峻挑战缺乏学紧迫感觉性二工作较累时候松弛思想政治素质高世界观生观价值观高表现
四针问题努力方
加强理学进步提高身素质前台金融业务熟悉取代提高素质更高层次追求必须通学增强分析问
题解决问题力二增强局观念转变工作作风努力克服消极情绪提高工作质量效率积极配合领导事工作做更
总年工作中然较完成项工作务存问题足处问题足处实际工作中逐步改善充分发挥审计员职作全面提升工作水
企业审计年终工作总结三
回顾2019工作公司项制度心力做项工作较履行职责现情况结：
概况
20xx年xx月份进入xx公司事公司务审计工作前事务事外部审计工作xx公司审部成立截止目前开展xx项目审计工作分：6项业务部门审计2项职部门审计1项专项审计进入公司前已开展完毕两项目参余7项目全程审计
二具体工作
1开展贸业务部审计2项分xxxx部门开展审计①xx进行审计时xx作独立法存业务面市场散户进行较全面解检查该项目重点审计合理款存货费资金支付审批等方面审计提出相关建议10余条②xx部门进行审计时重点关注应收款预付款情况焦炭业务采购环节直接水分差量补水情况融资业务创元代理业务投资回报率等审计中xx部门焦炭业务补水方式差异进行测试发现补水计算方法问题影响xx部门2019年度利润xx余万公司理角度提出相关建议
2开展外贸业务部审计4项分进出口xx部进出口xx部进出口xx部进出口xx部审计参进出口xx部进出口xx部审计审计进出口部门时发现进出口业务货权转移书作客户提货非物流软件中印出货物提单作客户提货相关员未物流软件数输入引起足够重视导致物流软件数财务数普遍存较差异出具审计报告中已建议相关业务部物流单证部会计部协商提出相应改进措施
3开展公司职部门审计2项分办公室xx部审计通办公室审计发现办公司目前阶段存问题公司资产(特属子公司资产)理存缺陷审计结合审部门提出建议办公室出台关加强分子公
司资产理通知
4参制定审部岗位职责工作流程鉴审部公司2019年度新成立部门原先SoP流程中未涉务审计岗位完善审机构指导审工作开展明确审部门工作职责20xx年xx月末xx月初初步拟定审部岗位职责工作流程
5参制定2019年度审计工作计划参公司开展审部2019年工作计划讨会通参该计划制定讨更加解公司高层审部定位期时明白公司审部门现阶段工作重心应事监督该计划终确定明年审计工作指明方进步明确明年审计务审计方
通述工作开展逐步循序渐进解熟悉公司业务模式操作流程时通述审计项目告段落发现问题AA公司现阶段业务部门普遍存问题：
1公司业务部财务专员月会写财务分析报告分析报告中款时反映财务数业务数两者差异进行分析发现部门普遍存分析报告中财务数业务数均财务专员业务数非业务员提供专
员根财务数结合解实际货物出入库情况发票情况倒轧述操作导致财务分析报告中款业务数财务数差异分析流形式完全削弱相容职务(业务员财务专员)数相互监督功
2货物出入库情况未时录入物流软件系统导致部分物流软件中显示库存货物实际已销售完毕甚出现物流软件中显示货物实早已出售情况事业务员清楚试想公司部门间交叉销售货物话容易出现已没实物物流软件然挂账货物售出样公司信誉会样影响
三工作体会
1审树立服务意识审工作性质决定审计工作必须坚持监督服务重寓监督服务中部审计根底种部理行目标加强部理理者服务结合公司实际情况审工作监督评价控制职必须着眼公司发展服务服务意识融整审计程中做监督时领导提供决策
2领导重视支持搞审工作关键领导重视程度越高审工作越发挥作越认真做
工作时注重分领导级领导交流定期汇报工作情况争取领导信取领导审工作重视力支持公司领导审计工作倍加关注审计组织员调配予力支持重问题定性处理亲问审计报告认真批阅时提出整改意见具体求审计工作利实施提供力保证
总2019年工作磨练AA公司已定层面解利开展工作奠定坚实基础着审计部门逐渐完善工作面许新问题：审计部门相关员未理解审工作审计工作需进步深入审计项目需更加具针性审计方法需进步改进审计力度需进步加强等面种种挑战工作中部门理领导审员合作中努力工作抓住机遇总结验查找足联系xx公司实际情况结合公司总理审部门2019年年度工作计划讨会提出审工作应紧紧围绕针性性时效性等三性序开展现阶段务审计工作重心应放执行力检查求努力工作新台阶
企业审计年终工作总结四
时光飞快2019年公司工作已结束说XX年工作中全公司工作员高效完成做工
作公司财务审计部门工作然发展中高效完成公司安排公司相信定够做断发展成果相信定够做
2019年集团公司推进行业改革拓展市场持续发展关键年财务审计部创新思路规范理年财务审计部坚持市场导效益中心行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成部门职责公司领导交办务取定成绩总结验教训更完成xx年项工作务部财务审计方面工作作出总结：
2019年财务审计工作简回顾
()财务方面工作
1增强财务服务意识
XX年科学严格规范透明效益原加强财务理优化资源配置提高资金效益集团公司项工作服务作部项重工作
适应新形势发展财务审计部建立健全完善落实项财务规章制度公司性质发生改变求公司财务规章制度进行重新修订完善根市局(公司)财务制度结合集团公
司实际情况组织汇编集团财务制度
更发挥财务职加强会计基础工作规范力度提高会计信息质量保证会计信息真实准确完整强化财务预测分析筹资功加强重投资资金理领导决策提供效时数技术支持
2预算理稳步推进
细化预算容根分子公司2019年明细账详细分析收入成期间费执行情况科目进行分类统计分子公司XX年全面预算奠定基础二提高预算透明度预算方案根分子公司反馈回意见适调整总理审议通形成正式文件发分子公司单位公司预算全面解增强预算透明度三增加预算刚性注重预算执行中存问题关情况定期预算委员会反馈情况超预算等问题严格审批程序申请调整事项需专门证分析规定程序批准执行年预算总体执行情况良分子公司预算观念较前提高增强做XX年全面预算工作积累验
3充分利税收政策
充分利国家企业项税收优惠政策部积极办理xx
物流公司xx运输公司税收减免缓工作取市国家税务局准予xx物流公司xx运输公司减免2019年度企业税合计17729万元营业税2948万元税收优惠政策批复2019年度xx物流公司xx运输公司税减免批复集团公司取实质性济收益
4切实加强财务理
根集团公司规范财务理优化财务审核程序提升财务服务质量发挥职部门更参企业理求财务审计部财务集权理调整财务员试行委派制采统理分级负责原进行理财务审计部具体负责集团公司类资产财务监督财务分析财务报告分子公司财务理财务部会计证稽核等业务充分发挥财务审计部职作
5强力整顿财秩序
根市局(公司)财秩序专项整顿工作安排财务收支查工作方案集团公司围绕市局规范行业营行促进烟草行业健康发展国家创造积累更财富工作思路摸清家底揭示隐患促进规范推动发展指导思想严格市局(公司)查求认真开展财务查工作财务审计部严细帐外帐金库虚列(乱列)成费收入分配失
真会计核算失真等问题进行查实施强化济责审计加强财秩序整顿相结合边整边改原查出问题根时间性质等分门类中查找营理漏洞针性指定整改措施限期整改位通次查切实加强国资产监力度
6加强资金理作
规范集团济运行秩序加强分子公司资金理降低杜绝资金风险提高资金效率促进集团健康发展集团公司20xx年xx月份起集团公司资金理中心纳入市局(公司)结算中心统理保证集团资金理中心利时进入市局(公司)结算中心市局(公司)结算中心求分子公司年度月度资金收支预算理费预算营费财务费进行认真严格审核汇编时确保项工作条紊开展强调分子公司加催收货款力度保证集团公司正常济运行
(二)审计方面工作
1根市局财务审计工作会议精神财务审计部工作提出求
(1)继续巩固推行财务理模块加强财务员理意识责
心充分发挥财务理职作全面实施信息化理时求财务员利更时间精力参企业理周必须核算公司解业务运行情况发挥观动性营者提供参考价值信息建议求作2019年目标考核指标考核
(2)全员树立财务理企业理核心思想增强危机感紧迫感责感加强学努力提高身素质适应新形势财务工作求
(3)加强部审计工作力度发挥专项审计工作作降低营风险着集团公司快速发展企业资产越越效益权益积累越越控越越重作会计抓核算更重理部理失控会造成企业资产浪费严格遵守国家集团规章制度确保国资产保值流失通加强部理降低成费提高资产运行质量资产监中效益实现集团式集约化发展
2全面迎接国家审计
迎接国家审计署全面检查根市局(公司)审计重点部门XX年12月31日财务收支进行复查结合审工作实际紧紧围绕集团公司热点重点难点问题开展工作充分发挥财务
监督服务职时集团公司领导提供决策审计涉财务方面工作进行具体安排布置
3财务审计监督岗位
加强集团公司财务工作审计监督职年面社会招聘四位事财务工作年验丰富财务员充实加强财务审计审核财务理工作岗位明确四位志工作职责范畴求快修订完善部门财务岗位责制考核办法提高财务工作质量效率坚实基础
4制定学财务审计部岗位责制考核办法
更履行总理赋予职责加强(集团)公司财务理稽核检查力度规范集团财秩序调动广财务员工作积极性责感财务审计部特制定财务审计部岗位责制考核办法通家认真学讨积极思考赞严格目标考核办法认真履行工作职责
二存问题
2019年部财会审计工作许方面均明显进步然存着较突出问题表现：
1需加制度建设力度
2加强分子公司财务理
3财会员整体业务水提高
4财会员政治素质工作作风尚需改进
年中全部门志努力然取定济效益社会效益财务审计部工作受领导认支持取单位事信着改革深推进面许问题：财务审计制度进步完善财务审计方法需进步改进财务审计力度需进步加强面挑战工作中市局(公司)指导公司领导总体部署结合公司实际开创性工作努力财务审计工作新台阶
XX年司股结构发生较变化公司财务理制度时作出相应调整成理资金预算费理等遇见许新求新矛盾财务审计部公司领导正确领导充分发挥全部员工观动性断转变工作作风调整工作思路根实际开创工作公司财务理服务
企业审计年终工作总结五
X集团公司审计部20xx年8月成立集团公司正确领导坚持十八精神指导认真贯彻审计法集团公司部审计工作精神坚持全面审计突出重点审计工作方针集团公司领导求紧紧围绕集团公司中心工作维护
集团公司财秩序规范集团公司济行促进风廉政建设提高资金效益重点促进集团公司健康持续发展目标积极履行审计职开展项审计工作较完成项务取定成绩现20xx年集团公司部审计工作情况总结：
加强学培训做部审计工作奠定基础
审计部成立日起加强审计员学培训组织审计员认真学审计法等国家法律法规集团公司部审计工作精神全体审计员提高思想认识充分认识集团公司成立审计部重意义充分认识开展审计工作贯彻落实十八精神加强风廉政建设促进反腐倡廉工作发展需确保干部职工遵纪守法清正廉洁干净做事需促进集团公司健康持续发展需增强工作责心工作命感集团公司部审计工作精神充分履行审计职全面做部审计工作取部审计工作实际成效二审计员进行政策法规业务知识培训提高审计员政策法规水审计业务技审计员够正确履行审计职做项审计工作完成审计工作务取审计工作成绩
二明确工作目标确保部审计工作利开展
确保部审计工作利开展审计部明确工作目标：
严格贯彻执行国家审计法律法规规范审计行提高审计工作效率结合集团公司实际加强制度建设建立健全完善项制度构筑防腐反腐屏障促进风廉政建设发展二围绕集团公司中心工作积极开展部审计坚持财务收支审计基础物资采购基建项目中期债额资金等审计重点断拓宽审计领域加审计监督力度提高理部门理员责意识理水提升集团公司济效益三贯彻全面审计突出重点方针抓重点部门重点资金重问题审计时逐步扩审计覆盖面进步发挥审计工作监督服务功审计中发现问题时提出建议意见审计单位切实加强制度建设日常收支理水
三兢兢业业工作完成部审计工作务
审计部集团公司工作精神工作部署20xx年9月开始部审计工作通全体审计员认真努力兢兢业业工作完成部审计工作务取良成绩
()开展财务检查提高财务理水
审计部20xx年9月组织全体审计员集团属公司进行次财务检查检查重点新公司建章建制老公司查错纠弊财务检查程中求新公司制定完善财务理制度公司财务
理工作章循切实做制度理财务促进财务理制度化规范化实施效财务监督保证账账相符账款相符账实相符账表相符账证相符防范违反财纪律行发生老公司财务检查中发现固定资产未盘点应收账款未账问题求老公司加强固定资产理建立健全固定资产账册严格固定资产日常核算理处置固定资产增减收入支出时入账确保账证账账账实相符定期固定资产进行清查年终进行全面清查盘点做固定资产实物登记理确保固定资产完整流失求老公司时做应收账款账工作时加强应收账款催收工作防范应收账款流失降低公司济效益
(二)开展金库整治工作规范财务理秩序
审计部20xx年11月开展金库整治工作求单位领导深刻认识金库存扰乱集团公司财务理秩序影响集团公司财务资金安全诱发滋生腐败行严重败坏风政风社会风气二集团公司求健全加强制度建设进步完善项理制度严格执行国家财法规财务理规章制度加强部门费理源头防止杜绝金库问题发生通开展金库整治工作规范财务理秩序促进风廉政建设防范产生腐败行起积极作
(三)积极开展专项审计推进集团公司整体工作发展
审计部20xx年半年积极开展专项审计工作10月份配合部门公司进行检查配合水务体化组审计评估进行全程综二11月份成立督查组建基建项目综落实三公司部门成立组配合会计师事务发行中期债进行审计专项审计工作开展力促进建基建项目中期债等工作发展确保建基建项目中期债等工作集团公司工作求进行取实际成效
四存足问题
集团公司审计部成立时间短短月全体审计员努力辛勤工作完成集团公司达审计工作务取较成绩存足问题：审计手段较单审计工作效率提高二审计咨询审计服务没完全位三力足审计工作未全面开展例属公司业绩考核等工作未开展四制度建设够健全完善五审计信息化建设够等审计手段较原始落存足问题需引起审计部高度重视采取切实措施工作中加改进提高
五20xx年工作计划
()加强宣传突出审计工作重性
审计部切实加强宣传突出审计工作重性通板报宣传栏等方式构建审计信息交流窗口集团公司部审计工作动态审计法规审计制度等公布众定范围关审计结果进行通报通工作集团公司全体干部职工进步加深部审计工作重性解改善优化审计环境理解支持部审计工作促进集团公司部审计工作健康持续发展
(二)加强财务理强化会计基础工作
审计部配合财务部门加强属公司财务理属公司财务员深入贯彻落实会计法等法律法规充分认识会计基础工作重性掌握会计基础工作容基求进步强化部控制会计基础工作规范全面提升会计基础工作水二营造崇尚诚实守信规范会计核算强化部理会计文化财政部会计基础工作规范集团公司财务工作精神进步健全部会计理制度记账算账报账等基础工作符合国家统会计制度全面提高会计信息质量基础
(三)运审计结果促进风廉政建设发展
审计部充分运审计结果加强财物理关键岗位监督促干部职工规范财务理正确行职权加强类
制度执行情况监督杜绝暗箱操作避免权力腐败发生促进风廉政建设发展建立支清正廉洁干部职工队伍
(四)开展属公司业绩考核提高属公司工作积极性
审计部集团公司工作部署开展属公司业绩考核通审计实反映属公司营业绩集团公司标准进行考核做奖优罚劣进步提高属公司工作积极性促进生产营工作发展取良营效益
(五)加强审计队伍建设断提高部审计工作水
审计部加强审计员思想建设职业道德建设廉政建设推进法审计文明审计加强理严明纪律强化监督提高审计工作效率审计工作质量促进审计工作发展推进集团公司健康持续发展作贡献
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