2765+ 2020年扶贫办开展财务违规问题专项治理实施方案
现州扶贫办关开展财务违规问题专项治理实施方案印发请结合实际抓贯彻落实
x州扶贫开发办公室
x年x月xx日
州扶贫办关开展财务理违规问题
专项治理实施方案
工作目标
通开展综合治理严肃财纪律全面规范财务理履行财务理体责监责源头防范违规违纪行发生切实钱袋子住斩断滋生腐败正风通道
二重点容
次专项治理活动容针xxxx年x月x日x年x月xx日期间存财务理违规违纪问题省委巡视组州直巡视中发现违反财纪律方面问题整改落实情况省财政厅关印发〈关进步加强行政事业单位财务理意见〉通知（x行发〔xxxx〕xx号）关印发〈x省行政事业单位财务支出票理办法（试行）〉通知（x综发〔xxxx〕x号）贯彻执行情况进行查具体查列方面存问题：
（）建立健全财务理责体系情况
单位财务理体责落实情况单位财务理责体单位负责否财务理工作负领导责分负责否财务理工作负重领导责财务机构承办机构负责办员否财务理工作负直接责
（二）单位预决算理情况
x项收入支出全部纳入部门预算理情况否坚持完整性科学性公开性原合理编制预算否项收入支出全部纳入部门预算理确保预算编制完整性
x员编制政策落实员费情况否严格员编制政策超编制安排员费现象否力压缩般性支出保障组（委）重决策中心工作实施
（三）单位财务支出理情况
x公务卡结算制度执行情况否实施公务卡改革否执行公务卡强制结算目录否违规提取现金
x银行账户开设存款理情况银行账户否规定程序开设资金存放否执行竞争性存放理规定
x工资津贴补贴发放情况否严格执行国家工资津贴补贴政策行扩发放范围擅设立发放项目行提高发放标准现象政策规定外干部职工特殊情况确需加班应安排补休发放加班费误餐费等
x会议费培训费接费理情况会议费报销否会议审批文件会议通知实际参会员签表会议定点场出具费原始明细单电子结算单等证培训费报销否提供培训通知实际参训员签表讲课费签收单（转账支付完税证）培训机构出具原始明细单电子结算单等证公务接费报销四素否齐全包括公函公务接事前审批单发票公务接清单等
x政府采购制度执行情况否严格政府采购预算理做应编编应采采编采否严格执行政府采购制度违法违规变更采购方式干预集中采购机构采购代理机构招投标活动指定变相指定货物品牌供应商等现象
x金库治理情况否存通违规收费罚款摊派设立金库资产处置出租收入设立金库会议费劳务费培训费咨询费等名义套取资金设立金库虚列支出转出资金设立金库等现象
x工会费职工福利费计提理情况工会费职工福利费否实行先提总额控制工会费否独立核算工会账户入单位预算费账户现象否严格执行干部职工生日慰问金支出标准严格执行职工福利费开支范围开支项目开支标准违规变相发放职工福利现象
（四）单位资产理情况
x资产配置处置理情况否建立健全资产理制度加强规范资产配置处置理维护资产安全完整否定期定期单位资产进行清查盘点确保资产账财务账资产实物账账相符账实相符
x外出租出资产理情况出租出资产否报级政府财政部门批准基层单位否先报部门单位审核资产出租出否遵循公开公正公原坐支截留挪国资产收益现象
（五）单位部控制制度建设情况
x建立健全部控制制度情况否遵循全面性重性制衡性适应性效性原建立实施部控制制度保证单位济活动合法合规资产安全效财务信息真实完整效防范舞弊预防腐败提高公服务效率效果
x单位法设置财务机构配备合格财务员情况否明晰财务机构职责单位财务事项否听取财务部门意见
x会计出纳分设银行账户预留印鉴理情况会计出纳岗位否分设财务员否持会计业资格证书岗加强银行账户预留印鉴理财务专章否出纳员外专保保支付款项需全部印章现象
四方法步骤
专项治理工作分三阶段：
第阶段：查纠阶段（发文日x月底）
制定查工作方案落实工作措施认真开展查动纠正存问题做走场全面覆盖查面必须达xxx查出违规违纪问题坚持实填报隐匿报少报漏报
查纠情况进行汇总x年x月xx日前州专项治理工作专班办公室报查纠报告x年作风建设突出问题专项治理查情况统计表财务理违规问题专项治理查情况统计表报送纸质电子文档x份纸质报表必须单位负责签字加盖单位公章表格电子版x州财政局网站x州财政编制政务公开网站载
第二阶段：重点检查阶段（x月x月）
查纠基础开展重点检查检查中发现违规违纪问题线索连信访举报情况时移交级纪检监察机关调查处理时配合州专项治理专班开展抽查工作
第三阶段：整改落实阶段（x月xx月）
针检查工作中发现问题研究制定整改措施抓落实做财务理违规问题整改位违纪责员处理位深入剖析问题原健全完善制度强化源头治理建立完善规范财务理长效机制积极配合纪检监察机关专项治理程中收敛顶风违纪严查处问责典型案例点名道姓通报曝光
五工作求
（）加强组织领导州扶贫办成立办组书记梁公章组长办组成员副副组长机关科室负责成员专项治理领导组组成员副超具体负责专项治理工作设专项治理工作专班工作专班设财务会计科负责专项治理工作着力组织协调落实工作责
（二）搞宣传发动次专项治理活动适形式进行动员部署设立举报电话举报信箱受理群众信访投诉举报充分发挥群众监督作
（三）注重工作实效坚持求真务实抓落实认真查找问题列出问题清单制定整改措施限定整改时限确保治理效果作风实落实力弄虚作假反面问题时曝光敢亮剑严肃处理
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x年x月xx日
州扶贫办关开展财务理违规问题
专项治理实施方案
工作目标
通开展综合治理严肃财纪律全面规范财务理履行财务理体责监责源头防范违规违纪行发生切实钱袋子住斩断滋生腐败正风通道
二重点容
次专项治理活动容针xxxx年x月x日x年x月xx日期间存财务理违规违纪问题省委巡视组州直巡视中发现违反财纪律方面问题整改落实情况省财政厅关印发〈关进步加强行政事业单位财务理意见〉通知（x行发〔xxxx〕xx号）关印发〈x省行政事业单位财务支出票理办法（试行）〉通知（x综发〔xxxx〕x号）贯彻执行情况进行查具体查列方面存问题：
（）建立健全财务理责体系情况
单位财务理体责落实情况单位财务理责体单位负责否财务理工作负领导责分负责否财务理工作负重领导责财务机构承办机构负责办员否财务理工作负直接责
（二）单位预决算理情况
x项收入支出全部纳入部门预算理情况否坚持完整性科学性公开性原合理编制预算否项收入支出全部纳入部门预算理确保预算编制完整性
x员编制政策落实员费情况否严格员编制政策超编制安排员费现象否力压缩般性支出保障组（委）重决策中心工作实施
（三）单位财务支出理情况
x公务卡结算制度执行情况否实施公务卡改革否执行公务卡强制结算目录否违规提取现金
x银行账户开设存款理情况银行账户否规定程序开设资金存放否执行竞争性存放理规定
x工资津贴补贴发放情况否严格执行国家工资津贴补贴政策行扩发放范围擅设立发放项目行提高发放标准现象政策规定外干部职工特殊情况确需加班应安排补休发放加班费误餐费等
x会议费培训费接费理情况会议费报销否会议审批文件会议通知实际参会员签表会议定点场出具费原始明细单电子结算单等证培训费报销否提供培训通知实际参训员签表讲课费签收单（转账支付完税证）培训机构出具原始明细单电子结算单等证公务接费报销四素否齐全包括公函公务接事前审批单发票公务接清单等
x政府采购制度执行情况否严格政府采购预算理做应编编应采采编采否严格执行政府采购制度违法违规变更采购方式干预集中采购机构采购代理机构招投标活动指定变相指定货物品牌供应商等现象
x金库治理情况否存通违规收费罚款摊派设立金库资产处置出租收入设立金库会议费劳务费培训费咨询费等名义套取资金设立金库虚列支出转出资金设立金库等现象
x工会费职工福利费计提理情况工会费职工福利费否实行先提总额控制工会费否独立核算工会账户入单位预算费账户现象否严格执行干部职工生日慰问金支出标准严格执行职工福利费开支范围开支项目开支标准违规变相发放职工福利现象
（四）单位资产理情况
x资产配置处置理情况否建立健全资产理制度加强规范资产配置处置理维护资产安全完整否定期定期单位资产进行清查盘点确保资产账财务账资产实物账账相符账实相符
x外出租出资产理情况出租出资产否报级政府财政部门批准基层单位否先报部门单位审核资产出租出否遵循公开公正公原坐支截留挪国资产收益现象
（五）单位部控制制度建设情况
x建立健全部控制制度情况否遵循全面性重性制衡性适应性效性原建立实施部控制制度保证单位济活动合法合规资产安全效财务信息真实完整效防范舞弊预防腐败提高公服务效率效果
x单位法设置财务机构配备合格财务员情况否明晰财务机构职责单位财务事项否听取财务部门意见
x会计出纳分设银行账户预留印鉴理情况会计出纳岗位否分设财务员否持会计业资格证书岗加强银行账户预留印鉴理财务专章否出纳员外专保保支付款项需全部印章现象
四方法步骤
专项治理工作分三阶段：
第阶段：查纠阶段（发文日x月底）
制定查工作方案落实工作措施认真开展查动纠正存问题做走场全面覆盖查面必须达xxx查出违规违纪问题坚持实填报隐匿报少报漏报
查纠情况进行汇总x年x月xx日前州专项治理工作专班办公室报查纠报告x年作风建设突出问题专项治理查情况统计表财务理违规问题专项治理查情况统计表报送纸质电子文档x份纸质报表必须单位负责签字加盖单位公章表格电子版x州财政局网站x州财政编制政务公开网站载
第二阶段：重点检查阶段（x月x月）
查纠基础开展重点检查检查中发现违规违纪问题线索连信访举报情况时移交级纪检监察机关调查处理时配合州专项治理专班开展抽查工作
第三阶段：整改落实阶段（x月xx月）
针检查工作中发现问题研究制定整改措施抓落实做财务理违规问题整改位违纪责员处理位深入剖析问题原健全完善制度强化源头治理建立完善规范财务理长效机制积极配合纪检监察机关专项治理程中收敛顶风违纪严查处问责典型案例点名道姓通报曝光
五工作求
（）加强组织领导州扶贫办成立办组书记梁公章组长办组成员副副组长机关科室负责成员专项治理领导组组成员副超具体负责专项治理工作设专项治理工作专班工作专班设财务会计科负责专项治理工作着力组织协调落实工作责
（二）搞宣传发动次专项治理活动适形式进行动员部署设立举报电话举报信箱受理群众信访投诉举报充分发挥群众监督作
（三）注重工作实效坚持求真务实抓落实认真查找问题列出问题清单制定整改措施限定整改时限确保治理效果作风实落实力弄虚作假反面问题时曝光敢亮剑严肃处理
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