部门整体支出绩效评价评报告（乡镇政府）
确实做XXXX年度部门整体支出绩效评工作提高财政资金效益根XX县财政局关开展县级财政资金绩效评绩效监控工作通知（宜财绩字〔2019〕59号）文件精神结合实际单位组织成立绩效评价工作组评价组采取座谈等方式听取情况检查基支出项目支出关账目收集整理支出相关资料根部门报送绩效评材料进行分析总结现单位整体支出绩效评结果报告：
部门基情况
（）机构员构成
镇民政府机构理部门核定编制数x中：行政编制x工勤编制x事业编制x员0职数x中：行政编制x工勤编制1事业编制x员0
（二）单位职责
（1）乡镇委职责：
1贯彻执行路线方针政策级组织乡员代表会（员会）决议
2讨决定镇济建设社会发展中重问题需乡镇政权机关集体济组织决定问题乡镇政权机关集体济组织法律关规定作出决定
3领导乡镇政权机关群众组织支持保证乡镇政权机关群众组织国家法律章程充分行职权
4加强身建设支部核心村级组织建设
5干部理权限负责乡镇干部教育培养选拔监督工作协助理级关部门驻乡镇单位干部
6领导乡镇社会义民法制建设精神文明建设做社会治安综合治理计划生育工作
（2）乡镇政府职责：
执行级民代表会决议级国家行政机关决定命令发布决定命令
执行行政区域济社会发展计划加强公设施建设理发展项服务事业
法理级财政执行级预算
群众提供效科技教育文化信息卫生体育医疗佬开发劳动业安全生产等方面服务
保护国资产集体财产保护公民私合法财产保障公民身权利民权利权利保护种组织合法权益
开展社会义法制教育加强社会法制综合治理调解民事纠纷维护社会秩序
推行计划生育控制口增长保护妇女童老合法权益
负责民政工作发展社会福利事业做社会保障工作办理兵役事项
承办级民政府交办事项
设立民武装部法履行国防动员民兵训练预备役理等职
（三）整体支出情况
单位XXXX年总支出x万元中基支出x万元项目支出000万元
基支出XX万元中：工资福利支出XX万元商品服务支出XX万元家庭补助XX万元资性支出000万元
项目支出000万元
（四）部门部控制厉行节约制度建设情况
1 加强部控制单位历重视单位部理制度建设监督加强财务理强化财务监督增强法纪观念遵守规章制度保证财务理工作规范序进行XXXX年修改完善相关财务理制度规定成立财务监督组加强部控制监督项资金理费收支审批等均做明确规定正确组织资金筹集调度债权债务时结算结清项费支出实行限额关支笔审批制度严格执行级关手直接分财务规定安排名副职领导分财务支笔签批财务单开支金额万元分财务领导直接关签批开支金额三万元万元需出示专题报告单位领导关报告签署意见履行单五签程序非日常开支三万元专题报告需会议研究通分财务领导手费开支领导签批
2 强化制度执行切实做厉行节约工作全面落实项理制度求努力降低行政成严格公务接费差旅费会议费培训费审核审批程序加强公务车理实行限额关支笔审批制度做事公函事审批事结账会议费培训费严格年初计划制度规定标准执行项费严格履行单五签程序三公费较控制预算范围
二部门整体支出理情况
（）XXXX年度预算基情况
XXXX年收入预算XX万元中：财政拨款收入XX万元占10000纳入预算理非税收入000万元占000支出预算中基支出XX万元占10000项目支出000万元占000支出000万元占000
（二）XXXX年度收支决算情况
1 XXXX年度收入决算情况
XXXX年度总收入XX万元中：财政拨款收入XX万元占100
2．XXXX年度支出决算情况
XXXX年度总支出XX万元中基支出XX万元占总支出例10000项目支出000万元
基支出XX万元中：工资福利支出XX万元占基支出例70商品服务支出XX万元占基支出例276家庭补助支出XX万元占基支出例24资性支出000万元占基支出例000
项目支出000万元
（三）基支出理情况
基支出保障机构正常运转完成日常工作务发生支出包括员费公费XXXX年度单位员费XX万元占基支出例70较年初预算超支例较原年度进行工资福利调整公费支出XX万元占基支出例276年度基支出调整预算基致
（四）项目支出理情况
单位项目支出
（五）三公费理情况
1 XXXX年三公费预算情况
单位XXXX年三公费预算（控制数）金额XX万元中公务接费XX万元公车运行维护费x万元
2．三公费预算执行情况
XXXX年度三公费支出决算XX万元完成预算90中：公出国（境）费支出决算0万元（公出国组团0次公出国0次）完成预算0公务车购置运行费支出决算x万元（公务车购置0台保量2台）完成预算90公务接费支出决算x万元（国公务接x批计x国外公务接0批计0）完成预算90
四资产理情况
修订资产理制度单位公财产物资实行统理统调配建立资产实物理台账实行保签字登记制度单位固定资产统采购办月月初根部门需求制订采购计划实行办货三家政府采购程序关规定加强采购手续年底财产物资进行清查盘点核处理取资产实物时进行会计核算
XXXX年底资产计XX万元中固定资产x万元流动资产x万元
五部门整体支出绩效情况
XXXX年单位积极履职强化理较完成年度工作目标通加强预算收支理断建立健全部理制度梳理部理流程部门整体支出理水提升根部门整体支出绩效评价指标体系单位XXXX年度评价分x分部门整体支出绩效情况：
1 预算配置控制较5分中：职员控制率：职62编制57*100108774分三公费预算数没变动变动率等05分
2 预算执行较位15分
（1）预算完成率（年结转0万元+年初预算数XX万元+年追加预算xx万元年末结余0万元）(年结转0万元+年初预算数XX万元+年追加预算xx万元)*1001005分
（2）预算控制率（年追加预算xx万元年初预算数XX万元）*100300分
（3）年没新建楼堂馆满分计10分
3 预算理较理想制度执行总体较效需进步强化32分
（1）公费控制率（实际支出公费总额XX万元预算安排公费总额xx万元）*100XX966超出1080分
（2）三公费总体控制较较年预算年决算支出数较幅度降三公费控制率（三公费实际支出数XX万元三公费预算安排数XX万元）*10090计满分7分
（3）政府采购执行率（实际政府采购金额政府采购预算金额 致）*1001006分
（4）理制度健全性8分：部财务理制度部控制制度会计核算制度等理制度2分部门厉行节约制度2分相关理制度合法合规完整2分相关理制度效执行考核制度2分
（5）资金合规性6分：年度支出资金均县财政局国库支付支出符合国家财法规财务理制度规定关专项资金理办法规定资金拨付完整审批程序手续项目支出规定评估证支出符合部门预算批复途资金截留挤占挪虚列支出等情况
（6）预决算信息公开性5分：规定县政府门户网站公开信息二基础数信息会计信息资料真实完整准确
4职责履行8分：XXXX年单位全体干部职工努力圆满出色完成项工作目标务
5履职效益22分
（1）济效益社会效益10分：单位方面工作社会众肯定评
（2）行政效6分：单位断改善行政理严格费资产理改进文风会风精简会议提高行政效率降低行政成
（3）社会公众服务象满意度6分：年度绩效考核中成绩优异
六 存问题
1预算编制工作细化预算编制够明确细化预算编制合理性需提高预算执行力度进步加强
2单位全额编制少导致费足：绩效工资日常公费足实际支出相差较
3公费控制定难度基刚性支出
七改进措施关建议
针述存问题外整体支出理工作需拟实施改进措施：
1细化预算编制工作认真做预算编制进步加强单位部机构股室预算理意识严格预算编制相关制度求进行预算编制全面编制预算项目优先保障固定性相刚性费支出项目量压缩变动性控制空间费项目进步提高预算编制科学性严谨性控性加强部预算编制审核预算控制指标达
2加强财务理严格财务审核加强单位财务理健全单位财务理制度体系规范单位财务行费报账支付时预算规定费项目途进行资金审核列报支付财务核算杜绝超支现象发生
3完善资产理抓三公费控制严格编制政府采购年初预算计划规范类资产购置审批制度资产出租出收入理制度资产采购制度理制度资产处置报废审批制度资产理岗位职责制度等加强单位部资产理工作严格控制三公费规模例关三公费支出审核审批杜绝挪挤占预算资金行进步细化三公费理合理压缩三公费支出
4相关员加强培训特针预算法行政事业单位会计制度等学培训规范部门预算收支核算切实提高部门预算收支理水
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确实做XXXX年度部门整体支出绩效评工作提高财政资金效益根XX县财政局关开展县级财政资金绩效评绩效监控工作通知（宜财绩字〔2019〕59号）文件精神结合实际单位组织成立绩效评价工作组评价组采取座谈等方式听取情况检查基支出项目支出关账目收集整理支出相关资料根部门报送绩效评材料进行分析总结现单位整体支出绩效评结果报告：
部门基情况
（）机构员构成
镇民政府机构理部门核定编制数x中：行政编制x工勤编制x事业编制x员0职数x中：行政编制x工勤编制1事业编制x员0
（二）单位职责
（1）乡镇委职责：
1贯彻执行路线方针政策级组织乡员代表会（员会）决议
2讨决定镇济建设社会发展中重问题需乡镇政权机关集体济组织决定问题乡镇政权机关集体济组织法律关规定作出决定
3领导乡镇政权机关群众组织支持保证乡镇政权机关群众组织国家法律章程充分行职权
4加强身建设支部核心村级组织建设
5干部理权限负责乡镇干部教育培养选拔监督工作协助理级关部门驻乡镇单位干部
6领导乡镇社会义民法制建设精神文明建设做社会治安综合治理计划生育工作
（2）乡镇政府职责：
执行级民代表会决议级国家行政机关决定命令发布决定命令
执行行政区域济社会发展计划加强公设施建设理发展项服务事业
法理级财政执行级预算
群众提供效科技教育文化信息卫生体育医疗佬开发劳动业安全生产等方面服务
保护国资产集体财产保护公民私合法财产保障公民身权利民权利权利保护种组织合法权益
开展社会义法制教育加强社会法制综合治理调解民事纠纷维护社会秩序
推行计划生育控制口增长保护妇女童老合法权益
负责民政工作发展社会福利事业做社会保障工作办理兵役事项
承办级民政府交办事项
设立民武装部法履行国防动员民兵训练预备役理等职
（三）整体支出情况
单位XXXX年总支出x万元中基支出x万元项目支出000万元
基支出XX万元中：工资福利支出XX万元商品服务支出XX万元家庭补助XX万元资性支出000万元
项目支出000万元
（四）部门部控制厉行节约制度建设情况
1 加强部控制单位历重视单位部理制度建设监督加强财务理强化财务监督增强法纪观念遵守规章制度保证财务理工作规范序进行XXXX年修改完善相关财务理制度规定成立财务监督组加强部控制监督项资金理费收支审批等均做明确规定正确组织资金筹集调度债权债务时结算结清项费支出实行限额关支笔审批制度严格执行级关手直接分财务规定安排名副职领导分财务支笔签批财务单开支金额万元分财务领导直接关签批开支金额三万元万元需出示专题报告单位领导关报告签署意见履行单五签程序非日常开支三万元专题报告需会议研究通分财务领导手费开支领导签批
2 强化制度执行切实做厉行节约工作全面落实项理制度求努力降低行政成严格公务接费差旅费会议费培训费审核审批程序加强公务车理实行限额关支笔审批制度做事公函事审批事结账会议费培训费严格年初计划制度规定标准执行项费严格履行单五签程序三公费较控制预算范围
二部门整体支出理情况
（）XXXX年度预算基情况
XXXX年收入预算XX万元中：财政拨款收入XX万元占10000纳入预算理非税收入000万元占000支出预算中基支出XX万元占10000项目支出000万元占000支出000万元占000
（二）XXXX年度收支决算情况
1 XXXX年度收入决算情况
XXXX年度总收入XX万元中：财政拨款收入XX万元占100
2．XXXX年度支出决算情况
XXXX年度总支出XX万元中基支出XX万元占总支出例10000项目支出000万元
基支出XX万元中：工资福利支出XX万元占基支出例70商品服务支出XX万元占基支出例276家庭补助支出XX万元占基支出例24资性支出000万元占基支出例000
项目支出000万元
（三）基支出理情况
基支出保障机构正常运转完成日常工作务发生支出包括员费公费XXXX年度单位员费XX万元占基支出例70较年初预算超支例较原年度进行工资福利调整公费支出XX万元占基支出例276年度基支出调整预算基致
（四）项目支出理情况
单位项目支出
（五）三公费理情况
1 XXXX年三公费预算情况
单位XXXX年三公费预算（控制数）金额XX万元中公务接费XX万元公车运行维护费x万元
2．三公费预算执行情况
XXXX年度三公费支出决算XX万元完成预算90中：公出国（境）费支出决算0万元（公出国组团0次公出国0次）完成预算0公务车购置运行费支出决算x万元（公务车购置0台保量2台）完成预算90公务接费支出决算x万元（国公务接x批计x国外公务接0批计0）完成预算90
四资产理情况
修订资产理制度单位公财产物资实行统理统调配建立资产实物理台账实行保签字登记制度单位固定资产统采购办月月初根部门需求制订采购计划实行办货三家政府采购程序关规定加强采购手续年底财产物资进行清查盘点核处理取资产实物时进行会计核算
XXXX年底资产计XX万元中固定资产x万元流动资产x万元
五部门整体支出绩效情况
XXXX年单位积极履职强化理较完成年度工作目标通加强预算收支理断建立健全部理制度梳理部理流程部门整体支出理水提升根部门整体支出绩效评价指标体系单位XXXX年度评价分x分部门整体支出绩效情况：
1 预算配置控制较5分中：职员控制率：职62编制57*100108774分三公费预算数没变动变动率等05分
2 预算执行较位15分
（1）预算完成率（年结转0万元+年初预算数XX万元+年追加预算xx万元年末结余0万元）(年结转0万元+年初预算数XX万元+年追加预算xx万元)*1001005分
（2）预算控制率（年追加预算xx万元年初预算数XX万元）*100300分
（3）年没新建楼堂馆满分计10分
3 预算理较理想制度执行总体较效需进步强化32分
（1）公费控制率（实际支出公费总额XX万元预算安排公费总额xx万元）*100XX966超出1080分
（2）三公费总体控制较较年预算年决算支出数较幅度降三公费控制率（三公费实际支出数XX万元三公费预算安排数XX万元）*10090计满分7分
（3）政府采购执行率（实际政府采购金额政府采购预算金额 致）*1001006分
（4）理制度健全性8分：部财务理制度部控制制度会计核算制度等理制度2分部门厉行节约制度2分相关理制度合法合规完整2分相关理制度效执行考核制度2分
（5）资金合规性6分：年度支出资金均县财政局国库支付支出符合国家财法规财务理制度规定关专项资金理办法规定资金拨付完整审批程序手续项目支出规定评估证支出符合部门预算批复途资金截留挤占挪虚列支出等情况
（6）预决算信息公开性5分：规定县政府门户网站公开信息二基础数信息会计信息资料真实完整准确
4职责履行8分：XXXX年单位全体干部职工努力圆满出色完成项工作目标务
5履职效益22分
（1）济效益社会效益10分：单位方面工作社会众肯定评
（2）行政效6分：单位断改善行政理严格费资产理改进文风会风精简会议提高行政效率降低行政成
（3）社会公众服务象满意度6分：年度绩效考核中成绩优异
六 存问题
1预算编制工作细化预算编制够明确细化预算编制合理性需提高预算执行力度进步加强
2单位全额编制少导致费足：绩效工资日常公费足实际支出相差较
3公费控制定难度基刚性支出
七改进措施关建议
针述存问题外整体支出理工作需拟实施改进措施：
1细化预算编制工作认真做预算编制进步加强单位部机构股室预算理意识严格预算编制相关制度求进行预算编制全面编制预算项目优先保障固定性相刚性费支出项目量压缩变动性控制空间费项目进步提高预算编制科学性严谨性控性加强部预算编制审核预算控制指标达
2加强财务理严格财务审核加强单位财务理健全单位财务理制度体系规范单位财务行费报账支付时预算规定费项目途进行资金审核列报支付财务核算杜绝超支现象发生
3完善资产理抓三公费控制严格编制政府采购年初预算计划规范类资产购置审批制度资产出租出收入理制度资产采购制度理制度资产处置报废审批制度资产理岗位职责制度等加强单位部资产理工作严格控制三公费规模例关三公费支出审核审批杜绝挪挤占预算资金行进步细化三公费理合理压缩三公费支出
4相关员加强培训特针预算法行政事业单位会计制度等学培训规范部门预算收支核算切实提高部门预算收支理水
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