XX市发改委2021年整体支出绩效评价报告
概况
（）机构组成
市发改委设机购30办公室政策法规济体制改革科国民济综合科固定资产投资科基础产业科农村济发展科社会发展科产业发展科重点项目理科资源节约环境保护科成监审科价格理科收费理科粮食产业安全仓储科事科新源科电力科行政审批科口支援办铁路建设综合科粮食综合理科救灾物资储备科机关办市财办秘书科中参公单位1军粮供应中心事业单位4价格认证中心济信息中心粮食质量监测站粮食物资储备局
市发改委属二级单位1中行政单位1参公务员法理事业单位1事业单位3
纳入市发改委2021年度部门决算编制范围二级预算单位包括：XX市济信息中心XX市救灾物资储备中心
（二）基职：发改娄机关市政府工作部门职责：
1贯彻执行国家省国民济社会发展济体制改革方针政策法律法规
2负贵报订组织实施全市国民济社会发展战略中长期规划年度计划统筹协调全市济社会发展研究分析全市济形势提出全市济社会发展济结构优化价格总水调控目标政策建议负责监测预测全市济社会发展形势
研究市济社会发展重问题提出政策建议做总量衡全市投资宏观理协调推进重项目建设负责省级开发区协调理
3承担指导推进综合协调全市济体制改革关工作汇总分析全市财政金融等方面情况提出相关改革建议保证全市国民济计划发展规划实施
4推进济结构战略性调整贯彻实施国家省产业政策协调第二三产业发展重问题拟订重产业发展规划引导全市重生产力合理布局协调农业农村发展重问题衔接农牧业林业草原水利气象等专项规划政策
5促进城乡区域协调发展推进实施持续性发展战略拟定协调实施全市发展循环济源资源节约综合利规划政策措施提出组织实施全市源消费控制目标务
6负责公路铁路机场等综合交通统筹规划发
展协调配合国家省做铁路建设规划年度计划编制工作组织协调处理全市铁路建设项目前期工作征拆迁建设程中涉重问题
7贯彻实施国家省价格粮食流通物资储备法律法规方针政策理全市粮食重物资储备落实关动计划指令
8贯彻实施国家省源发展战略规划政策拟订组织实施全市源发展总体规划年度指导性计划研究提出促进源发展政策措施拟订全市源体制改革方案推进源体制改革协调源发展改革中重问题会相关部门加强流域水电规划理推进新源生源开发利规定权限审核转报源固定资产投资项目编制全市农网改造规划指导协调农村源发展工作
（三）员概况
2021年实际岗员135离退休111遗嘱员2
二市发改委2021年资金收支情况
（）2021年资金收入情况
2021年年收入合计490583万元中：般公预算财政拨款收入490269万元占9993％政府性基金预算财政拨款收入国资营预算财政拨款收入事业收入营收入附属单位缴收入收入314万元占007％级部门省粮食物资储备局拨付粮油供需衡调查补助专项工作费
（二）2021年资金支出情况
2021年年支出合计3829万元中：基支出287484万元占7502％项目支出95731万元占2498％缴级支出营支出附属单位补助支出
三预算绩效理情况
（）部门预算理
部门整体支出绩效目标：根市级财政部门预算安排支出发挥资金效益目标合理安排项济业务开支办理项员支出资金达量入出统筹兼顾保证重点兼顾般收支衡贯彻落实国务院省市委政府稳增长项政策措施带动部门项工作利实施时抓济运行监测组织实施全市项目审批申报理工作全力推进项目建设完成XX市固定资产投资目标等项国民济社会发展指标全市济社会发展价格稳定项目建设中市委政府参谋助手达XX市济趋稳济社会发展目标全面落实
预算编制：进步加强预算资金理严格预算执行提高财政资金效益委重点开展方面工作：遵守预算法会计法会计基础工作规范政机关厉行节约反浪费条例根市财政局关年度预算编制求政府收支分类科目单位员车辆编制类单位固定资产情况预算单位组织收入情况等信息认真编制部门预算严格执行市财政局批复年度部门预算费支出必须年度预算范围进行审批规定途范围报销需调整预算时报财政部门审核批准执行达预算执行差异率控制5％目标值年终认真编制部门决算保证部门济活动真实性准确性根市财政局统－安排规定时间统格式容口径市政府网站公开2020年部门决算2021年部门预算做基础数真实准确完整预算调整执行进度：预计员支出调整实际年终执行率8175％项目执行进度缓慢
（二）结果应情况
2021年积极推动单位部控制建设制定单位部控制制度财务理制度勤接制度车辆理制度等配备具会计业资格专职财务员进行济业务核算严格财务审批制度明确支出审批手续财务支出严格先财务部门审核符合规定报办公室审批分副签批规定
积极推行公务卡结算财务－般现金方式支付报账款款设备购置社会购买服务－－律履行政府采购程序办公品采取集中定点采购会议费差旅费培训费三公费坚决相关文件规定执行完善审批预算手续做附件齐全杜绝切超标准超预算开支严紧控制聘员严格聘审批程序合理加强非税收入理严格执行收支两条线加强监督检查做机关财务查审发现问题时制定措施组织整改
2021年绩效完成：全年累计完成水电项目投资约129亿元超目标务10％新增发电装机实现突破新增发电装机141万千瓦完成年度计划141％孟底沟水电站实现核准意建设电站总装机容量240万千瓦工程总投资34722亿元目前全市建水电装机容量约955万千瓦硬梁包水电站实现江截流协调县（市）选择30家中微企业纳入监测样范围组织86代表性中微企业完成问卷填报参数位列全省第五申报黄河流域高质量发展储备项目417投资71616亿元2022年储备项目37投资1829亿元全年申报生态综合补偿试点农村居环境整治横断山区水源涵养生物样性保护等专项项目11落实中央省资金6535亿元报黄河流域生态保护高质量发展2021年中央预算投资储备生态保护类项目3总投资约16亿元开展全市节考核两高企业清理完成2020年全市工作查评报告省级考核考评佐证资料收集报积极推动河长制工作金沙江线开展巡河问河工作7次着手开展市碳达峰碳中碳达峰工作完成全市碳达峰碳中情况分析报告XX市绿色低碳产业发展现状步发展思考开展环保督查反馈问题整改工作12反馈整改问题已完成整改销号
研究制定2021年XX市重点项目推进方案确定240市级重点项目60重中重重点推进项目30加快前期项目年度计划投资311亿元全市24项目纳入全省重点项目7续建项目预计完成投资2696亿元达年度计划150％3新开工项目完成投资66亿元达年度计划110％市重点项目预计完成投资320亿元预计率10296％集中开工项目149总投资799亿元发布融资接项目12总投资170亿元融资需求147亿元争取西部开发前期工作补助185万元明确2021年全市重点项目中期调整名单：调出XX新区雅家埂滨河路工程等10项目增列XX县玛镇新龙县交界红山景区连接公路等10项目通调整2021年计划投资增加07957亿元报2022年第批涉藏专项中央预算项目100总投资2097亿元申请中央预算投资1164亿元落实中央省预算专项债券项目207资金3895亿元印发实施省级涉藏实施方案全市规划项目96项1227总投资1545亿元序实施两项改革工作10县（市）30涉改乡镇完成2022年涉藏专项中央预算投资申报工作累计申请中央预算投资077亿元发挥项目前期费杠杆县（市）财政安排项目前期费总额达18亿元完成研设计等阶段项目126进入施工阶段项目123成功申报项目23达投资267亿元已费018亿元储备筛选报稻城天文科普馆建设项目稻城县天文观星基建设项目总投资4730万元组织申报产业类项目项目27预计全年完成投资约20亿元固定资产投资增长131％高全省增速23百分点位列全省第三位浙江援甘工作队会市发改等部门加班加点编制完成2021年度项目计划（三批）涉口支援资金9亿元（中27亿元规划外追加资金）实施项目105预计全年完成交通固定资产投资105亿元G4218康新高速榆林互通G318／S434干线公路连接线工程川藏铁路配套公路积雪路段增设停车场工程桥梁检测加固工程已开工建设G318线提质改造工程辅助通道康定雅江段年开工建设国家发展改革委进藏公路2021年中央预算投资71979万元已达完成市6县（市）22乡（镇）2990057公顷先行报批工作加快推进国省干线农村公路等配套工程建设投资343亿元建成农村公路路基11532公里路面7511公里236座桥梁检测加固工程截目前完工31座正建设163座完成投资6330万元
全面加强菜蓝子工程建设水督促完成菜篮子县长负责制务全市国粮食购销企业调入粮食25325吨完成计划25000吨1013％销售粮食22771吨完成计划20000吨1138％全年完成粮食轮换9667吨超额完成省达项目标务完成粮库智化升级工程结合亮剑2021专项执法行动开展监督检查6次出动检查员51次检查粮食库存35926吨食油1475吨粮油扦样352样品完成检验252合格率100％粮油数量质量检查批次数较年度增长106％创历史新纪录实现安全生产零事疫情防控形势加应灾巨灾生活物资保障25类17万件救灾物资2021中央预算达资金3228万元修建石渠XX色达泸定道孚白玉炉霍7县救灾物资仓库编制XX市2021年度留存电量实施方案全年计划留存电量266亿千瓦时1－10月累计完成执行留存电量2278亿千时瓦降低工业企业电成约4100万元推进农业水价综合改革完成2021年计划实施中型灌区综合农业水价改革务456万亩建立健全成品油调价机制建成投运两河口500千伏送出工程完成投资54亿元加快推进丹巴220千伏输变电工程苏洼龙500千伏送出工程累计完成投资329936万元进步提升电力输送力2021年度农网改造升级工程完成9168万元进步提升农网供电质量性满足农牧民群众日美生活电需求清理关停102家虚拟货币挖矿企业清理关停工作完成2021年度产业富民战略目标务编制涉生态旅游生态源等领域23类36项务川西北生态示范区2021年重点务森林护退牧草沙化土治理退化湿修复生态综合补偿试点方案编制川藏铁路控制性工程建设长征国家文化公园建设保护规划编制等相关重点务均达省定序时进度求
开展异远程评标清理规范规章制度保留8项废止1项取消行设立招投标制度开展工程招投领域专项治理开展督查整改全市收集核查线索5件破获4起串标案抓获犯罪嫌疑62家招标代理机构纳入良行记录发现工程招投标领域问题129收集线索27件纪政务处分35移送司法10组织处理24退缴退赔涉案资金38278万元圆满完成28项改革台账务济体制改革工作取显著成效全力创建国家级水风光体化生源基推动市发电企业参富余电量交易活留存电量政策持续深化放服改革深化互联网＋政务服务放服改革简化办事流程实现涉密项目外投资项目审批网通办提高审批效率服务效广泛推行双机公开监机制实行双轨运行实现市政府类市场类投资项目审批核准跑次企业投资项目备案实现零跑路印发XX市公信信息理暂行办法XX市市级公信信息目录（2021年）XX市守信联合激励失信联合惩戒工作实施细（暂行）完善中国（XXXX）门户网站全国信信息享台（XXXX）门户网站功组织开展5专题宣传活动营造诚信处处受益失信寸步难行良舆氛围市社会信信息享台已集双公示信信息数81034条已集公信目录信息数269112条联合奖惩数838条信评价数20422条
四评价结建议
（）评价结
通绩效评价认2021年度部门预算具明确途目标制定详细执行计划资金位时严格财政关规定预算决策理执行等日益规范较满足工作需取良济效益社会效益
（二）存问题
绩效目标设置科学二工作安排原存部门预算执行进度均衡项目资金前松紧现象三受评价指标限部分项目效果法量化评价结果参差齐四预计员支出调整预算调整率较高
（三）改进措施建议
1细化预算编制工作认真做预算编制
2加强财务理严格财务审核费报账支付时预算规定费项目途进行资金审核列报支付财务核算杜绝超支现象发生
3持续抓三公费控制理严格控制三公费规模例关三公费支出审核审批杜绝挪挤占预算资金行进步细化三公费理合理压缩三公费支出
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概况
（）机构组成
市发改委设机购30办公室政策法规济体制改革科国民济综合科固定资产投资科基础产业科农村济发展科社会发展科产业发展科重点项目理科资源节约环境保护科成监审科价格理科收费理科粮食产业安全仓储科事科新源科电力科行政审批科口支援办铁路建设综合科粮食综合理科救灾物资储备科机关办市财办秘书科中参公单位1军粮供应中心事业单位4价格认证中心济信息中心粮食质量监测站粮食物资储备局
市发改委属二级单位1中行政单位1参公务员法理事业单位1事业单位3
纳入市发改委2021年度部门决算编制范围二级预算单位包括：XX市济信息中心XX市救灾物资储备中心
（二）基职：发改娄机关市政府工作部门职责：
1贯彻执行国家省国民济社会发展济体制改革方针政策法律法规
2负贵报订组织实施全市国民济社会发展战略中长期规划年度计划统筹协调全市济社会发展研究分析全市济形势提出全市济社会发展济结构优化价格总水调控目标政策建议负责监测预测全市济社会发展形势
研究市济社会发展重问题提出政策建议做总量衡全市投资宏观理协调推进重项目建设负责省级开发区协调理
3承担指导推进综合协调全市济体制改革关工作汇总分析全市财政金融等方面情况提出相关改革建议保证全市国民济计划发展规划实施
4推进济结构战略性调整贯彻实施国家省产业政策协调第二三产业发展重问题拟订重产业发展规划引导全市重生产力合理布局协调农业农村发展重问题衔接农牧业林业草原水利气象等专项规划政策
5促进城乡区域协调发展推进实施持续性发展战略拟定协调实施全市发展循环济源资源节约综合利规划政策措施提出组织实施全市源消费控制目标务
6负责公路铁路机场等综合交通统筹规划发
展协调配合国家省做铁路建设规划年度计划编制工作组织协调处理全市铁路建设项目前期工作征拆迁建设程中涉重问题
7贯彻实施国家省价格粮食流通物资储备法律法规方针政策理全市粮食重物资储备落实关动计划指令
8贯彻实施国家省源发展战略规划政策拟订组织实施全市源发展总体规划年度指导性计划研究提出促进源发展政策措施拟订全市源体制改革方案推进源体制改革协调源发展改革中重问题会相关部门加强流域水电规划理推进新源生源开发利规定权限审核转报源固定资产投资项目编制全市农网改造规划指导协调农村源发展工作
（三）员概况
2021年实际岗员135离退休111遗嘱员2
二市发改委2021年资金收支情况
（）2021年资金收入情况
2021年年收入合计490583万元中：般公预算财政拨款收入490269万元占9993％政府性基金预算财政拨款收入国资营预算财政拨款收入事业收入营收入附属单位缴收入收入314万元占007％级部门省粮食物资储备局拨付粮油供需衡调查补助专项工作费
（二）2021年资金支出情况
2021年年支出合计3829万元中：基支出287484万元占7502％项目支出95731万元占2498％缴级支出营支出附属单位补助支出
三预算绩效理情况
（）部门预算理
部门整体支出绩效目标：根市级财政部门预算安排支出发挥资金效益目标合理安排项济业务开支办理项员支出资金达量入出统筹兼顾保证重点兼顾般收支衡贯彻落实国务院省市委政府稳增长项政策措施带动部门项工作利实施时抓济运行监测组织实施全市项目审批申报理工作全力推进项目建设完成XX市固定资产投资目标等项国民济社会发展指标全市济社会发展价格稳定项目建设中市委政府参谋助手达XX市济趋稳济社会发展目标全面落实
预算编制：进步加强预算资金理严格预算执行提高财政资金效益委重点开展方面工作：遵守预算法会计法会计基础工作规范政机关厉行节约反浪费条例根市财政局关年度预算编制求政府收支分类科目单位员车辆编制类单位固定资产情况预算单位组织收入情况等信息认真编制部门预算严格执行市财政局批复年度部门预算费支出必须年度预算范围进行审批规定途范围报销需调整预算时报财政部门审核批准执行达预算执行差异率控制5％目标值年终认真编制部门决算保证部门济活动真实性准确性根市财政局统－安排规定时间统格式容口径市政府网站公开2020年部门决算2021年部门预算做基础数真实准确完整预算调整执行进度：预计员支出调整实际年终执行率8175％项目执行进度缓慢
（二）结果应情况
2021年积极推动单位部控制建设制定单位部控制制度财务理制度勤接制度车辆理制度等配备具会计业资格专职财务员进行济业务核算严格财务审批制度明确支出审批手续财务支出严格先财务部门审核符合规定报办公室审批分副签批规定
积极推行公务卡结算财务－般现金方式支付报账款款设备购置社会购买服务－－律履行政府采购程序办公品采取集中定点采购会议费差旅费培训费三公费坚决相关文件规定执行完善审批预算手续做附件齐全杜绝切超标准超预算开支严紧控制聘员严格聘审批程序合理加强非税收入理严格执行收支两条线加强监督检查做机关财务查审发现问题时制定措施组织整改
2021年绩效完成：全年累计完成水电项目投资约129亿元超目标务10％新增发电装机实现突破新增发电装机141万千瓦完成年度计划141％孟底沟水电站实现核准意建设电站总装机容量240万千瓦工程总投资34722亿元目前全市建水电装机容量约955万千瓦硬梁包水电站实现江截流协调县（市）选择30家中微企业纳入监测样范围组织86代表性中微企业完成问卷填报参数位列全省第五申报黄河流域高质量发展储备项目417投资71616亿元2022年储备项目37投资1829亿元全年申报生态综合补偿试点农村居环境整治横断山区水源涵养生物样性保护等专项项目11落实中央省资金6535亿元报黄河流域生态保护高质量发展2021年中央预算投资储备生态保护类项目3总投资约16亿元开展全市节考核两高企业清理完成2020年全市工作查评报告省级考核考评佐证资料收集报积极推动河长制工作金沙江线开展巡河问河工作7次着手开展市碳达峰碳中碳达峰工作完成全市碳达峰碳中情况分析报告XX市绿色低碳产业发展现状步发展思考开展环保督查反馈问题整改工作12反馈整改问题已完成整改销号
研究制定2021年XX市重点项目推进方案确定240市级重点项目60重中重重点推进项目30加快前期项目年度计划投资311亿元全市24项目纳入全省重点项目7续建项目预计完成投资2696亿元达年度计划150％3新开工项目完成投资66亿元达年度计划110％市重点项目预计完成投资320亿元预计率10296％集中开工项目149总投资799亿元发布融资接项目12总投资170亿元融资需求147亿元争取西部开发前期工作补助185万元明确2021年全市重点项目中期调整名单：调出XX新区雅家埂滨河路工程等10项目增列XX县玛镇新龙县交界红山景区连接公路等10项目通调整2021年计划投资增加07957亿元报2022年第批涉藏专项中央预算项目100总投资2097亿元申请中央预算投资1164亿元落实中央省预算专项债券项目207资金3895亿元印发实施省级涉藏实施方案全市规划项目96项1227总投资1545亿元序实施两项改革工作10县（市）30涉改乡镇完成2022年涉藏专项中央预算投资申报工作累计申请中央预算投资077亿元发挥项目前期费杠杆县（市）财政安排项目前期费总额达18亿元完成研设计等阶段项目126进入施工阶段项目123成功申报项目23达投资267亿元已费018亿元储备筛选报稻城天文科普馆建设项目稻城县天文观星基建设项目总投资4730万元组织申报产业类项目项目27预计全年完成投资约20亿元固定资产投资增长131％高全省增速23百分点位列全省第三位浙江援甘工作队会市发改等部门加班加点编制完成2021年度项目计划（三批）涉口支援资金9亿元（中27亿元规划外追加资金）实施项目105预计全年完成交通固定资产投资105亿元G4218康新高速榆林互通G318／S434干线公路连接线工程川藏铁路配套公路积雪路段增设停车场工程桥梁检测加固工程已开工建设G318线提质改造工程辅助通道康定雅江段年开工建设国家发展改革委进藏公路2021年中央预算投资71979万元已达完成市6县（市）22乡（镇）2990057公顷先行报批工作加快推进国省干线农村公路等配套工程建设投资343亿元建成农村公路路基11532公里路面7511公里236座桥梁检测加固工程截目前完工31座正建设163座完成投资6330万元
全面加强菜蓝子工程建设水督促完成菜篮子县长负责制务全市国粮食购销企业调入粮食25325吨完成计划25000吨1013％销售粮食22771吨完成计划20000吨1138％全年完成粮食轮换9667吨超额完成省达项目标务完成粮库智化升级工程结合亮剑2021专项执法行动开展监督检查6次出动检查员51次检查粮食库存35926吨食油1475吨粮油扦样352样品完成检验252合格率100％粮油数量质量检查批次数较年度增长106％创历史新纪录实现安全生产零事疫情防控形势加应灾巨灾生活物资保障25类17万件救灾物资2021中央预算达资金3228万元修建石渠XX色达泸定道孚白玉炉霍7县救灾物资仓库编制XX市2021年度留存电量实施方案全年计划留存电量266亿千瓦时1－10月累计完成执行留存电量2278亿千时瓦降低工业企业电成约4100万元推进农业水价综合改革完成2021年计划实施中型灌区综合农业水价改革务456万亩建立健全成品油调价机制建成投运两河口500千伏送出工程完成投资54亿元加快推进丹巴220千伏输变电工程苏洼龙500千伏送出工程累计完成投资329936万元进步提升电力输送力2021年度农网改造升级工程完成9168万元进步提升农网供电质量性满足农牧民群众日美生活电需求清理关停102家虚拟货币挖矿企业清理关停工作完成2021年度产业富民战略目标务编制涉生态旅游生态源等领域23类36项务川西北生态示范区2021年重点务森林护退牧草沙化土治理退化湿修复生态综合补偿试点方案编制川藏铁路控制性工程建设长征国家文化公园建设保护规划编制等相关重点务均达省定序时进度求
开展异远程评标清理规范规章制度保留8项废止1项取消行设立招投标制度开展工程招投领域专项治理开展督查整改全市收集核查线索5件破获4起串标案抓获犯罪嫌疑62家招标代理机构纳入良行记录发现工程招投标领域问题129收集线索27件纪政务处分35移送司法10组织处理24退缴退赔涉案资金38278万元圆满完成28项改革台账务济体制改革工作取显著成效全力创建国家级水风光体化生源基推动市发电企业参富余电量交易活留存电量政策持续深化放服改革深化互联网＋政务服务放服改革简化办事流程实现涉密项目外投资项目审批网通办提高审批效率服务效广泛推行双机公开监机制实行双轨运行实现市政府类市场类投资项目审批核准跑次企业投资项目备案实现零跑路印发XX市公信信息理暂行办法XX市市级公信信息目录（2021年）XX市守信联合激励失信联合惩戒工作实施细（暂行）完善中国（XXXX）门户网站全国信信息享台（XXXX）门户网站功组织开展5专题宣传活动营造诚信处处受益失信寸步难行良舆氛围市社会信信息享台已集双公示信信息数81034条已集公信目录信息数269112条联合奖惩数838条信评价数20422条
四评价结建议
（）评价结
通绩效评价认2021年度部门预算具明确途目标制定详细执行计划资金位时严格财政关规定预算决策理执行等日益规范较满足工作需取良济效益社会效益
（二）存问题
绩效目标设置科学二工作安排原存部门预算执行进度均衡项目资金前松紧现象三受评价指标限部分项目效果法量化评价结果参差齐四预计员支出调整预算调整率较高
（三）改进措施建议
1细化预算编制工作认真做预算编制
2加强财务理严格财务审核费报账支付时预算规定费项目途进行资金审核列报支付财务核算杜绝超支现象发生
3持续抓三公费控制理严格控制三公费规模例关三公费支出审核审批杜绝挪挤占预算资金行进步细化三公费理合理压缩三公费支出
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