县稽核审计部2008年上半年工作总结

 
县稽核审计部2008年半年工作总结
 
 
　
　　2008年县农村信社踏新改革征途第年农村合作银行组建工作已付诸实施第二次创业号角已次全面吹响半年里稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立总体工作思路结合年初稽核审计工作安排意见迅速转变稽核审计工作理念创新稽核审计工作方法重点围绕执规执纪合规守法营控制度落实规范理防范风险等开展稽核审计具体做方面工作
　　完善岗位责制落实稽核包片责新制定岗位责制全县信社营业网点落实稽核片留死角实行谁包片谁负责谁检查谁负责谁签字谁负责稽核理责制夯实理责增强稽核工作责心二年初制定2008年稽核审计工作安排意见全年序时稽核专项稽核审工作进行统筹安排作稽核审计工作年度总体安排意见季度分段实施部署月度进度考核作务明确三实行月度例会制度月检查务完成情况进行集中汇报查漏补缺工作开展情况严格考核兑现
　　二规范检查行细化检查容规范稽核检查程序稽核检查行年稽核审计部省联社发11项稽核审计理制度次组织稽核员认真学熟练掌握运指导稽核审计工作农村信社稽核审计工作理办法<农村信社稽核审计工作质量控制办法规范稽核检查程序编制稽核工作实施方案发稽核通知现场检查现场检查工作底稿撰写事实确认书稽核工作报告稽核结发稽核整改通知书规范稽核审计工作流程时稽核工作档案分编制纸质档案电子文档案加强稽核档案理工作二项检查容作业式格式化进行列表细化会计理工作财务理工作信贷业务操作流程信贷风险防范安全保卫工作控制度执行业务营真实性等详细制定稽核方案稽核检查表格稽核方案检查表逐项开展检查稽核检查工作留死角留真空三针信社登记簿登记规范存顾失彼现象联社部门磋商牵头统类登记簿印制农村信社控理登记簿览表发网点统制式规范登记容求达统规范
　　三做项稽核检查工作年半年稽核审计部联社级安排分开展2007
年度会计决算专项稽核迎接省市组织开展决算真实性专项稽核工作组织开展2007年度会计决算真实性检查迎接办事处省联社组织真实性检查2007年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入超前运作组织力全面进行检查确保真实准确二全面完成半年序时稽核工作务着稽核审计工作进步规范稽核员进步加强新业务学放弃节假日休息时间全身心投入序时稽核检查工作中集中精力利两月时间全面完成全县xx社（部）序时稽核工作查处部分信社违规违纪问题责进行济处罚序时稽核中止目前处罚xx处罚金额95000元做扶正纠偏规范理防范风险序时稽核报告时联社领导送阅联社领导全面掌握信社制度执行落实情况准确做出理决策三联社财务会计部资金清算中心信息理部业务部风险理部等部门执行政策贷款理风险防范规范流程操作等方面进行稽核审计审议评价进步规范理部门操作理行
　　四认真做项部审计工作年联社加岗位交流力度次交流xx位社（部）部门理联社领导重视支持集中时间精力利月时间社（部）部门理离济责进行稽核审计期政策制度执行责制履行进行全面稽核审计予客观公正评价半年实施社（部）离审计24次开展职工离岗审计xx次二集中时间社2007年半年2008年季度列支费真实性合规性进行全面审计进步规范信社财务理行
　　五时准确报送1104工程报表月准确报季做监核心指标分析监评级分准确预测营风险健全完善农村信社风险监体系实现农村信社持续分类监风险预警加强业务风险财务信息等部门沟通配合报表员加班加点认真细致未出现数差错保证报表真实性准确性时性受安康银监局评二全新商业银行监核心指标口径季资充足状况资产质量状况盈利状况流动性状况等四方面23风险监测指标70辅助指标进行计算分析预警计算出监评级分联社合作银行渡提供详实指标数领导营决策风险理提供效理三银监分局求准确时真实报送日常监事项报告双周五定期报送未间断出现披露
　　六树立全局观念积极配合做阶段性工作务年半年稽核审计部参合行筹备工作参城区良贷款清降工作积极完成领导交办项时工作务项工作整体推进
　　七存问题期工作算
　　半年稽核审计部联社领导重视支持分领导亲指挥督战工作稳步序推进部门全体员工克服种种困难放弃节假日休息时间加班加点工作线实现半年全县信社全面序时稽核次突破工作存足处：部门员基信社稽核检查回单位时间统组织学时间相较少二员少稽核检查单兵作战时间求较紧加检查容全面难免顾失彼现象三稽核审计符合关规定容易出现差错等
　　半年稽核审计部仅仅围绕联社总体工作部署稽核审计工作安排意见继续抓落实认真组织实施20062007年新增贷款专项稽核工作二针半年序时稽核情况重点社进行踪续稽核重点分社进行全面序时稽核审计三落实督办半年序时稽核中社存问题整改四季作信社费支出审计工作
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