实产板块审计部BSC考核指标
指标
类型
指标
权重
指标说明
财务
维度
① 部门费控制率
5
部门实际发生费部门预算费
客户
维度
② 相关单位满意度
5
产板块部门属公司审计部项工作满意度
部
运营
维度
③ 制度流程建设
15
① 制度流程（包括审计职领域项制度流程审计部部理项制度流程）建立完善时性完备性
② 制度流程执行严格性
④ 组织体系建设
5
审计部部门组织架构定岗定编工作科学性合理性
⑤ 板块属公司营理审计
25
① 板块属企业巡查监控时性
② 板块属企业营理评价专业性合规性
③ 揭示风险时性考核数核实准确性提供咨询建议专业性效性
⑥ 重项目审计
25
① 具重影响项目踪审计揭示风险时性评价科学性
② 重投资项目踪审计程监控时性评价专业性
⑦ 部控制教育
10
通种方式开展产板块总部属企业部控制教育提高企业控风险意识
⑧ 级达重点工作目标务
① 时完成级达重点目标务（包括济责审计）
② 务完成质量
学
成长
维度
⑨ 部门建设
5
① 审计部部员工培训计划完成率
② 审计部部理质量
③ 审计部档案部门台帐建设质量
④ 审计部员工满意度
⑩ 读书活动
5
① 审计部员工读书心读书文交时性
② 审计部员工读书心读书文容格式关求符合程度
备注：审计部直接领导期：
1 促进审独立性
2 保证广泛审计范围
3 充分考虑批复审计报告
4 审计提出建议采取适行动
5 关心审财政费力资源理职业发展
6 确保审定期直接交流关心事项互相沟通
7 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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财务
维度
① 部门费控制率
5
部门实际发生费部门预算费
客户
维度
② 相关单位满意度
5
产板块部门属公司审计部项工作满意度
部
运营
维度
③ 制度流程建设
15
① 制度流程（包括审计职领域项制度流程审计部部理项制度流程）建立完善时性完备性
② 制度流程执行严格性
④ 组织体系建设
5
审计部部门组织架构定岗定编工作科学性合理性
⑤ 板块属公司营理审计
25
① 板块属企业巡查监控时性
② 板块属企业营理评价专业性合规性
③ 揭示风险时性考核数核实准确性提供咨询建议专业性效性
⑥ 重项目审计
25
① 具重影响项目踪审计揭示风险时性评价科学性
② 重投资项目踪审计程监控时性评价专业性
⑦ 部控制教育
10
通种方式开展产板块总部属企业部控制教育提高企业控风险意识
⑧ 级达重点工作目标务
① 时完成级达重点目标务（包括济责审计）
② 务完成质量
学
成长
维度
⑨ 部门建设
5
① 审计部部员工培训计划完成率
② 审计部部理质量
③ 审计部档案部门台帐建设质量
④ 审计部员工满意度
⑩ 读书活动
5
① 审计部员工读书心读书文交时性
② 审计部员工读书心读书文容格式关求符合程度
备注：审计部直接领导期：
1 促进审独立性
2 保证广泛审计范围
3 充分考虑批复审计报告
4 审计提出建议采取适行动
5 关心审财政费力资源理职业发展
6 确保审定期直接交流关心事项互相沟通
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