部审计师工作总结
市审协会市审计局市民间组织理局领导省审协会具体指导全体会员单位力支持较履行宣传服务交流理职全市部审计工作取新成绩
XX年全市部审计概况
XX年底专职审机构158专职审员503送达年报单位数统计显示：全年完成审计项目6534（中财务收支审计1393效益审计293济责审计546基建审计139专项审计283控审计360风险评估4审计1516）查出损失浪费8028万元发现案案8件增加效益15389万元提出审计建议意见2347条司法机关移送案件7件建议行政处分22移送司法机关处理5财务决算审签134报送优秀审计项目14（中送省参评7获奖6）调研文送省参评11篇全部获奖
二协会工作
XX年市审协会会员理教育培训业务指导宣传交流考核激励等方面具体做项工作：
1采取种途径增强协会活力提高协会凝聚力
组织召开会长秘书长常务理事会二届三次理事会2月6日召开会长秘书长会议商讨脱钩新形势市审工作发展方研究二届三次理事会事宜3月6日召开区县（市）审计局常务理事会通报二届三次理事会筹备工作
区县（市）审工作提出指导性建议3月25日市烟草公司召开二届三次理事会传达省协三届四次理事会议精神布置市XX年度审工作审议修改常德市部审计师协会章程增加调整团体会员理事常务理事表彰XXXX年度常德市民政府授予先进单位先进通报表彰省市评选优秀项目通报表彰全省理研讨获奖文6月9日市审计局召开区县（市）审计局常务理事会会简回顾半年审工作情况半年工作设想布置关收集整理市部审计工作25周年关资料相关调查事宜布置XX年cia考试报名工作布置举办审员续教育培训班安排布置XX年中国部审计杂志征订工作区县（市）审计局相继召开审工作会议二拜访区县（市）审计局领导走访会员单位元月5日2月20日拜访9区县（市）审计局领导汇报工作征求意见沟通思想联络感情元月4日起相继走访市财政局桃源县财政局税局市电业局市烟草专卖局常德卷烟厂常德纺机常德烟机华南光电等绝数会员单位加强会员单位领导审机构联系通加强审协会会员单位互动协作增强协会活力提高协会凝聚力
2力开展部审计调研工作收集整理全市部审计工作25周年关资料
6月9日召开区县（市）审计局常务理事会议传达贯彻省审协会关做收集整理省部审计工作25周年关资料通知精神会者认：收集整理审工作25周年关资料件事审工作进行全面总结载入史册利提高审工作位审员荣誉感贯彻落实部审计新理念推动部审计转型促进部审计发展肯定部审计工作员成绩具重历史意义会者表示审单位审员高度负责态度扎扎实实抓项工作通月扎实工作成绩具体工作两方面系统总结市审协会成立取成绩先进验行效方式方法
3贯彻新理念开展部审计理研讨部审计工作验交流
理研讨XX年市审协会配合企业部控制基规范实施组织开展部审计部控制体系建设课题研讨断深化创新组织形式增强理研讨效果功夫具体求：定数量保质量水选送省审协会理研讨文章11篇李云飞志撰写行政机关部控制制度荣获全国优秀文评优秀奖全省优秀文二等奖余9篇获全省优秀文三等奖1篇获优秀奖
二部审计工作验交流4月28日召开物质质价采购座谈会常德烟厂常德烟机常德纺机石门唐发电金健米业华南光电市第民医院参加座谈会介绍验形成识：部控制审工作体搞项工作：领导重视二部门合作三身工作成效验已常德部审计分期发表
4坚持懈组织cia考试报名工作推进部审计队伍职业化建设
目前cia资格考试已成国具权威性执业资格考试XX年市审协会加宣传力度6月9日召开区县（市）审计局常务理事会布置XX年cia考试报名工作二常德部审计刊物发表汉寿县审计局蒋道丹志验文章浅谈cia推选湖南部审计发表介绍cia考试方法技巧讲解cia考试中难点疑虑三门介绍宣传湖南文理学院等通宣传已27名志报考cia
5抓教育培训全面提高审员职业素质
适应转型转变理念更新知识求断提高审员专业胜力会3月18日（常审协函[XX]5号）转发湘审协字[XX]12号文件求会员单位认真贯彻组织实施省审协会培训安排市50参加岗资格证考试培训20参加省协举办续教育培训18购买续教育培训网卡普计算机基础知
识提高审员实际操作力7月13日17日常德市审计局举办信息系统计算机辅助审计普培训班全市104参加培训桃源县审协会9月25日县委校举办审员学班聘请省协张连华会长讲解企业部控制基规范外市民银行常德纺机湖南文理学院常德市教育局等单位分参加集团总公司级部门国家审计署举办种类型审学班
6狠抓审计质量开展优秀项目评
9月30 日常审协字[XX]7号关开展XX年全市部审计项目评通知中求：紧密结合审工作实践注重实效选送审计效果项目二贯彻执行部审计准相结合选送符合部审计实务精规范求项目三现代部审计发展求相结合选送起点高眼光远工作实理控方面项目根求区县（市）审计局指导审工作志严格关积极督促辅导审计方法审计容审计文书等方面提供业务指导安乡县审指导站会员单位印制审项目工作流程图桃源县审协会撰写部审计程序文书册子发会员单位市审协会针性会员单位进行现场指导指出问题加修改取良效果通会员单位报送项目进行仔细评选中筛选7项目报省参评获4等奖2二等奖
7做部审计宣传工作
办常德部审计刊物常德部审计开辟审指导验交流审动态理研讨学园五专栏集服务交流宣传学体办刊物会采取单位约稿聘请通讯员两种方式全年收稿件50篇出版刊物四期二湖南部审计投稿时审工作中新观点新验新成果推广全省全国
5篇文章湖南部审计刊登三抓中国部审计征订工作完成征订务374份超计划67份
8巩固发展会员单位
面脱钩情况新形势通宣传邀请协商拜访等种形式巩固发展会员单位壮审协会队伍目前已会员单位195年新增13桃源县审协会新增会员单位10达59
9组织交流开拓视野扩影响
适度组织交流开拓视野学验宣传信息扩影响益举组织学参观交流市审协会3月18日（常审协函[XX]6号）4月29 日（常审协函[XX]9号）发出通知求会员单位组织成行安乡县审计局指导审工作志采取普遍通知征求意见重点动争取单位领导支持方式组织10名审员赴云贵海南东北等考察桃源县审协会组织12名审员赴安徽等考察市审协会9月17日24日组织11赴云南等考察收满意效果
三市部审计工作特点
1领导重视支持力
3月25日市政协副席市审计局副局长陈位明志常德市部审计师协会二届三次理事会强调：进步加强部审计领导促进部审计持续发展年市部审计工作取定成绩离开级领导高度重视关心支持市审计局年终区县（市）审计局抓审工作情况进行检查考核澧县分审计工作常务副县长常听取审工作情况汇报次指导定抓审工作审员壮胆气
审计局组定期召开专题会议研究审工作听取审工作情况汇报排解疑难问题保证审工作费澧县审计局长李显钟志6月3日召开XX年审工作会作重讲话概括起三真心实意真心实意解决认识问题解审工作功预防揭示抵御保健二真心实意解决体系问题设置审机构配备专职员授予审职权解决审遇执行权责追究三真心实意解决实干问题审员定位做树威做卫士做谋士桃源县审协会积极县政府县委组织部门汇报赢政府组织部门审工作支持审工作列入政府工作组织部门建工作目标考核容津市市审计局组高度重视审工作审工作作审计工作重组成部分列入议事日程纳入岗位目标考核调整审工作领导组局长组长名副局长分名老干部抓二发展协会组织壮审队伍三局组会员单位负责审工作全市召开2次部审计工作会局长会讲话提出工作求审工作极鼓舞支持欣运集团领导高度重视审工作力支持审员法履职亲部署指导工作时听取汇报督促审结果落实西湖理区审工作直纪委书记兼年半年开始改委会直接分保证审计工作正常费改善办公条件武陵区教育局局长办公会研究决定新聘两名兼职审计员协助审计室开展审计工作石门县民政局组明确纪检组长专抓民政专项资金理发放专项审计全年聘请代表政协委员70作民政资金理监督员安乡县文化局审作出结纳入单位年终考评汉寿县教育局局长熊跃政次会强调审工作审工作提出压数量保重点抓质量水求
2深入基层调研强化服务指导
桃源县审协会竭全力指导全县审工作举办部审计工作程序文书撰写讲座9月讲稿印发审单位审单位基础实方进行指导二印发关部审计处理处罚问题审单位迫切需解决问题进
行指导三请专家学者讲解企业部控制基规范中国政府间财政关系改革审单位普遍关心问题进行指导鼎城区审计局深入调查审单位工作现状面困难设想审计方法审计容审计文书规范等方面提供专业指导宣传关部审计法律法规积极指导设立审机构断扩充部审计队伍武陵区审计局审单位调查摸底进行分类指导组织业务交流现场观摩指导安乡县通开展十活动（年度计划续教育审项目讲评审优秀项目审信息文订阅中国部审计缴纳会费审考察年终总结年度报表）展示审号召力凝聚力促进审健康发展参协助审机构实施部审计项目全程作贯彻落实中国部审计准全程准规定程序步骤方法环环紧扣步步位编制模拟项目制成u盘发送部门单位审机构规范操作程序澧县审计局深入县教育局民政局指导优秀部审计档案澧县审计局续教育调研课题学考察优秀项目参评等心力审单位服务石门县审计局会代训形式组织业务培训讲解部审计程序方法质量控制部门属单位审计时邀请审计单位审员参加津市市审计局开会调研外时常门指导电话联系针性具体指导汉寿县审计局审工作口划分业务股做审员提出业务咨询时认真热情予解答指导工作落实处
3部控制风险理导积极开展控审计提升部审计价值
常德电信公司审计部针c网收购公司面风险部控制重性原精心组织周密部署扎实推进控评估工作户预存服务费户欠费业财差异业务受理手工合列收营业资金理存货变现价值终端理固定资产转固成费移动业务等确认重点风险点重点风险点导进行评估通评估提高员工风险识力增强控意识达评估预期目标电信卡业财差异户欠费业财差异户预存服务费业财差异等企业重点难点问题开展控评估查找释放预收账款欠费风险原财务指标真实性促进企业提高收入质量确保会
计信息真实性促进电信卡业务规范化理常德卷烟厂审计部积极探索开展部控制重点理审计年常德芙蓉亚化纤限公司部控制制度建设执行情况进行审计调查包括公司货币资金控制销售收款控制采购付款控制存货控制成费控制工薪事控制工程项目控制预算理等提出三条审计建议公司采纳石板滩仓库扩建（二期）工程二标段招标时采综合评价法设定限值项目实施结算阶段发生150万元投资风险合阶段规避效保证工程实施进度金健米业审计中心41股权投资资运作项目实施投资效果审计评估年底公司重会议予通报引起参会高员震惊会资运作失问题开展专题讨总公司子公司决策者针免疫剂常德市方税务局审计科严审细促抓监督：财务审计揭隐患促规范7单位进行交叉审计发现问题26违规金额34758万元提出审计建议19条离审计明责促发展4单位负责进行期责审计发现问题14违规金额44824万元提出建议13条基建审计保安全促效益严程序关立项招投标签约实施竣工验收全程监控二严造价关确保工程项目数真实审计25基建项目审减金额18121万元审减率1394续审计落实促整改审计单位进行回头落实整改建议市局发文通报提高单位整改重视程度政府采购严程序关口采购项目注重程序审查保证采购项目合规合法参审查16政府采购项目节约资金12946万元进步规范政府采购行降低审计风险安乡县民医院控审计项目获全省优秀项目等奖常德纺机审计部积极参风险理控制应收账款诉讼时效逾期欠款催收进行检查采取发律师函补签款协议等法律手段加强催收力度降低企业营风险常德市民银行审科效推进控建设维护央行稳定积极介入重风险理参额采购审计二参民币发行库达标升级专项检查三继续修改补充基础业务操作规程风险防范指引进步规范操作流程四严格控报告制度抓控理评价工作
4加强投资审计规范投资行提高建设资金效益常德电信公司c网基站营业
网点工程项目点面广审计员山高路远亲现场拉尺丈量审计覆盖率达100全年完成土建工程230核减金额43484万元审减率达3395常德电业局审计部完成工程决算合签证审计49项审减金额12727万元审减率566金健米业审计中心审减工程决算款41224万元直接公司减少中介机构审计咨询费27万元欣运集团审计关口前移促进工程质量进度投资三控制深入现场踪审计审减金额4334万元审减率225切实维护企业利益常德市教育局开展基建维修预决算审计24审减金额1910万元西洞庭理区审计局南环路中科教楼机关车库三项工程审减工程造价62万元
5努力开拓审计领域积极探索审计技术促进部审计工作持续发展
树立科学审计理念切实推进部审计工作转型传统单纯财务收支审计中走出积极财务审计基础强化理审计绩效审计责追究综合审计方发展积极探索审计技术方法提高质量常德市税局审计科恪职守强基固抓理实现四位执行法律法规政策制度位执行审计工作程序位执行审计工作部标准位执行审计整改措施位进步规范审计行提高审计质量二力优化审计制度考核机制审计工作考核办法审计操作规程考核指标细化量化硬化力求考核公开公公正三全力推动计算机辅助审计提高工作效率全省税运计算机实施日常审计工作良基础澧县总工会审员创新思维方式创新工作模式全县计拨工会费审计稽核工作模式进步完善已提升常德审模式全省工会系统推介
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市审协会市审计局市民间组织理局领导省审协会具体指导全体会员单位力支持较履行宣传服务交流理职全市部审计工作取新成绩
XX年全市部审计概况
XX年底专职审机构158专职审员503送达年报单位数统计显示：全年完成审计项目6534（中财务收支审计1393效益审计293济责审计546基建审计139专项审计283控审计360风险评估4审计1516）查出损失浪费8028万元发现案案8件增加效益15389万元提出审计建议意见2347条司法机关移送案件7件建议行政处分22移送司法机关处理5财务决算审签134报送优秀审计项目14（中送省参评7获奖6）调研文送省参评11篇全部获奖
二协会工作
XX年市审协会会员理教育培训业务指导宣传交流考核激励等方面具体做项工作：
1采取种途径增强协会活力提高协会凝聚力
组织召开会长秘书长常务理事会二届三次理事会2月6日召开会长秘书长会议商讨脱钩新形势市审工作发展方研究二届三次理事会事宜3月6日召开区县（市）审计局常务理事会通报二届三次理事会筹备工作
区县（市）审工作提出指导性建议3月25日市烟草公司召开二届三次理事会传达省协三届四次理事会议精神布置市XX年度审工作审议修改常德市部审计师协会章程增加调整团体会员理事常务理事表彰XXXX年度常德市民政府授予先进单位先进通报表彰省市评选优秀项目通报表彰全省理研讨获奖文6月9日市审计局召开区县（市）审计局常务理事会会简回顾半年审工作情况半年工作设想布置关收集整理市部审计工作25周年关资料相关调查事宜布置XX年cia考试报名工作布置举办审员续教育培训班安排布置XX年中国部审计杂志征订工作区县（市）审计局相继召开审工作会议二拜访区县（市）审计局领导走访会员单位元月5日2月20日拜访9区县（市）审计局领导汇报工作征求意见沟通思想联络感情元月4日起相继走访市财政局桃源县财政局税局市电业局市烟草专卖局常德卷烟厂常德纺机常德烟机华南光电等绝数会员单位加强会员单位领导审机构联系通加强审协会会员单位互动协作增强协会活力提高协会凝聚力
2力开展部审计调研工作收集整理全市部审计工作25周年关资料
6月9日召开区县（市）审计局常务理事会议传达贯彻省审协会关做收集整理省部审计工作25周年关资料通知精神会者认：收集整理审工作25周年关资料件事审工作进行全面总结载入史册利提高审工作位审员荣誉感贯彻落实部审计新理念推动部审计转型促进部审计发展肯定部审计工作员成绩具重历史意义会者表示审单位审员高度负责态度扎扎实实抓项工作通月扎实工作成绩具体工作两方面系统总结市审协会成立取成绩先进验行效方式方法
3贯彻新理念开展部审计理研讨部审计工作验交流
理研讨XX年市审协会配合企业部控制基规范实施组织开展部审计部控制体系建设课题研讨断深化创新组织形式增强理研讨效果功夫具体求：定数量保质量水选送省审协会理研讨文章11篇李云飞志撰写行政机关部控制制度荣获全国优秀文评优秀奖全省优秀文二等奖余9篇获全省优秀文三等奖1篇获优秀奖
二部审计工作验交流4月28日召开物质质价采购座谈会常德烟厂常德烟机常德纺机石门唐发电金健米业华南光电市第民医院参加座谈会介绍验形成识：部控制审工作体搞项工作：领导重视二部门合作三身工作成效验已常德部审计分期发表
4坚持懈组织cia考试报名工作推进部审计队伍职业化建设
目前cia资格考试已成国具权威性执业资格考试XX年市审协会加宣传力度6月9日召开区县（市）审计局常务理事会布置XX年cia考试报名工作二常德部审计刊物发表汉寿县审计局蒋道丹志验文章浅谈cia推选湖南部审计发表介绍cia考试方法技巧讲解cia考试中难点疑虑三门介绍宣传湖南文理学院等通宣传已27名志报考cia
5抓教育培训全面提高审员职业素质
适应转型转变理念更新知识求断提高审员专业胜力会3月18日（常审协函[XX]5号）转发湘审协字[XX]12号文件求会员单位认真贯彻组织实施省审协会培训安排市50参加岗资格证考试培训20参加省协举办续教育培训18购买续教育培训网卡普计算机基础知
识提高审员实际操作力7月13日17日常德市审计局举办信息系统计算机辅助审计普培训班全市104参加培训桃源县审协会9月25日县委校举办审员学班聘请省协张连华会长讲解企业部控制基规范外市民银行常德纺机湖南文理学院常德市教育局等单位分参加集团总公司级部门国家审计署举办种类型审学班
6狠抓审计质量开展优秀项目评
9月30 日常审协字[XX]7号关开展XX年全市部审计项目评通知中求：紧密结合审工作实践注重实效选送审计效果项目二贯彻执行部审计准相结合选送符合部审计实务精规范求项目三现代部审计发展求相结合选送起点高眼光远工作实理控方面项目根求区县（市）审计局指导审工作志严格关积极督促辅导审计方法审计容审计文书等方面提供业务指导安乡县审指导站会员单位印制审项目工作流程图桃源县审协会撰写部审计程序文书册子发会员单位市审协会针性会员单位进行现场指导指出问题加修改取良效果通会员单位报送项目进行仔细评选中筛选7项目报省参评获4等奖2二等奖
7做部审计宣传工作
办常德部审计刊物常德部审计开辟审指导验交流审动态理研讨学园五专栏集服务交流宣传学体办刊物会采取单位约稿聘请通讯员两种方式全年收稿件50篇出版刊物四期二湖南部审计投稿时审工作中新观点新验新成果推广全省全国
5篇文章湖南部审计刊登三抓中国部审计征订工作完成征订务374份超计划67份
8巩固发展会员单位
面脱钩情况新形势通宣传邀请协商拜访等种形式巩固发展会员单位壮审协会队伍目前已会员单位195年新增13桃源县审协会新增会员单位10达59
9组织交流开拓视野扩影响
适度组织交流开拓视野学验宣传信息扩影响益举组织学参观交流市审协会3月18日（常审协函[XX]6号）4月29 日（常审协函[XX]9号）发出通知求会员单位组织成行安乡县审计局指导审工作志采取普遍通知征求意见重点动争取单位领导支持方式组织10名审员赴云贵海南东北等考察桃源县审协会组织12名审员赴安徽等考察市审协会9月17日24日组织11赴云南等考察收满意效果
三市部审计工作特点
1领导重视支持力
3月25日市政协副席市审计局副局长陈位明志常德市部审计师协会二届三次理事会强调：进步加强部审计领导促进部审计持续发展年市部审计工作取定成绩离开级领导高度重视关心支持市审计局年终区县（市）审计局抓审工作情况进行检查考核澧县分审计工作常务副县长常听取审工作情况汇报次指导定抓审工作审员壮胆气
审计局组定期召开专题会议研究审工作听取审工作情况汇报排解疑难问题保证审工作费澧县审计局长李显钟志6月3日召开XX年审工作会作重讲话概括起三真心实意真心实意解决认识问题解审工作功预防揭示抵御保健二真心实意解决体系问题设置审机构配备专职员授予审职权解决审遇执行权责追究三真心实意解决实干问题审员定位做树威做卫士做谋士桃源县审协会积极县政府县委组织部门汇报赢政府组织部门审工作支持审工作列入政府工作组织部门建工作目标考核容津市市审计局组高度重视审工作审工作作审计工作重组成部分列入议事日程纳入岗位目标考核调整审工作领导组局长组长名副局长分名老干部抓二发展协会组织壮审队伍三局组会员单位负责审工作全市召开2次部审计工作会局长会讲话提出工作求审工作极鼓舞支持欣运集团领导高度重视审工作力支持审员法履职亲部署指导工作时听取汇报督促审结果落实西湖理区审工作直纪委书记兼年半年开始改委会直接分保证审计工作正常费改善办公条件武陵区教育局局长办公会研究决定新聘两名兼职审计员协助审计室开展审计工作石门县民政局组明确纪检组长专抓民政专项资金理发放专项审计全年聘请代表政协委员70作民政资金理监督员安乡县文化局审作出结纳入单位年终考评汉寿县教育局局长熊跃政次会强调审工作审工作提出压数量保重点抓质量水求
2深入基层调研强化服务指导
桃源县审协会竭全力指导全县审工作举办部审计工作程序文书撰写讲座9月讲稿印发审单位审单位基础实方进行指导二印发关部审计处理处罚问题审单位迫切需解决问题进
行指导三请专家学者讲解企业部控制基规范中国政府间财政关系改革审单位普遍关心问题进行指导鼎城区审计局深入调查审单位工作现状面困难设想审计方法审计容审计文书规范等方面提供专业指导宣传关部审计法律法规积极指导设立审机构断扩充部审计队伍武陵区审计局审单位调查摸底进行分类指导组织业务交流现场观摩指导安乡县通开展十活动（年度计划续教育审项目讲评审优秀项目审信息文订阅中国部审计缴纳会费审考察年终总结年度报表）展示审号召力凝聚力促进审健康发展参协助审机构实施部审计项目全程作贯彻落实中国部审计准全程准规定程序步骤方法环环紧扣步步位编制模拟项目制成u盘发送部门单位审机构规范操作程序澧县审计局深入县教育局民政局指导优秀部审计档案澧县审计局续教育调研课题学考察优秀项目参评等心力审单位服务石门县审计局会代训形式组织业务培训讲解部审计程序方法质量控制部门属单位审计时邀请审计单位审员参加津市市审计局开会调研外时常门指导电话联系针性具体指导汉寿县审计局审工作口划分业务股做审员提出业务咨询时认真热情予解答指导工作落实处
3部控制风险理导积极开展控审计提升部审计价值
常德电信公司审计部针c网收购公司面风险部控制重性原精心组织周密部署扎实推进控评估工作户预存服务费户欠费业财差异业务受理手工合列收营业资金理存货变现价值终端理固定资产转固成费移动业务等确认重点风险点重点风险点导进行评估通评估提高员工风险识力增强控意识达评估预期目标电信卡业财差异户欠费业财差异户预存服务费业财差异等企业重点难点问题开展控评估查找释放预收账款欠费风险原财务指标真实性促进企业提高收入质量确保会
计信息真实性促进电信卡业务规范化理常德卷烟厂审计部积极探索开展部控制重点理审计年常德芙蓉亚化纤限公司部控制制度建设执行情况进行审计调查包括公司货币资金控制销售收款控制采购付款控制存货控制成费控制工薪事控制工程项目控制预算理等提出三条审计建议公司采纳石板滩仓库扩建（二期）工程二标段招标时采综合评价法设定限值项目实施结算阶段发生150万元投资风险合阶段规避效保证工程实施进度金健米业审计中心41股权投资资运作项目实施投资效果审计评估年底公司重会议予通报引起参会高员震惊会资运作失问题开展专题讨总公司子公司决策者针免疫剂常德市方税务局审计科严审细促抓监督：财务审计揭隐患促规范7单位进行交叉审计发现问题26违规金额34758万元提出审计建议19条离审计明责促发展4单位负责进行期责审计发现问题14违规金额44824万元提出建议13条基建审计保安全促效益严程序关立项招投标签约实施竣工验收全程监控二严造价关确保工程项目数真实审计25基建项目审减金额18121万元审减率1394续审计落实促整改审计单位进行回头落实整改建议市局发文通报提高单位整改重视程度政府采购严程序关口采购项目注重程序审查保证采购项目合规合法参审查16政府采购项目节约资金12946万元进步规范政府采购行降低审计风险安乡县民医院控审计项目获全省优秀项目等奖常德纺机审计部积极参风险理控制应收账款诉讼时效逾期欠款催收进行检查采取发律师函补签款协议等法律手段加强催收力度降低企业营风险常德市民银行审科效推进控建设维护央行稳定积极介入重风险理参额采购审计二参民币发行库达标升级专项检查三继续修改补充基础业务操作规程风险防范指引进步规范操作流程四严格控报告制度抓控理评价工作
4加强投资审计规范投资行提高建设资金效益常德电信公司c网基站营业
网点工程项目点面广审计员山高路远亲现场拉尺丈量审计覆盖率达100全年完成土建工程230核减金额43484万元审减率达3395常德电业局审计部完成工程决算合签证审计49项审减金额12727万元审减率566金健米业审计中心审减工程决算款41224万元直接公司减少中介机构审计咨询费27万元欣运集团审计关口前移促进工程质量进度投资三控制深入现场踪审计审减金额4334万元审减率225切实维护企业利益常德市教育局开展基建维修预决算审计24审减金额1910万元西洞庭理区审计局南环路中科教楼机关车库三项工程审减工程造价62万元
5努力开拓审计领域积极探索审计技术促进部审计工作持续发展
树立科学审计理念切实推进部审计工作转型传统单纯财务收支审计中走出积极财务审计基础强化理审计绩效审计责追究综合审计方发展积极探索审计技术方法提高质量常德市税局审计科恪职守强基固抓理实现四位执行法律法规政策制度位执行审计工作程序位执行审计工作部标准位执行审计整改措施位进步规范审计行提高审计质量二力优化审计制度考核机制审计工作考核办法审计操作规程考核指标细化量化硬化力求考核公开公公正三全力推动计算机辅助审计提高工作效率全省税运计算机实施日常审计工作良基础澧县总工会审员创新思维方式创新工作模式全县计拨工会费审计稽核工作模式进步完善已提升常德审模式全省工会系统推介
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