县财政预决算报告
位代表志：
受县民政府委托现报告****年全县财政收支预算执行情况****年财政预算(草案)请予审议请位政协委员参会志提出意见
****年全县财政收支预算执行情况
****年县委县政府正确领导县县政协监督指导级财政部门支持帮助全县级部门邓理三代表重思想指导落实科学发展观转变理财思路加强财政理努力增收节支法组织收入优化支出结构深化财政改革求真务实时俱进开拓创新国民济快速发展基础财政收入持续快速增长财政支出保证干部职工工资发放机构正常运转项重点支出需促进全县济社会持续健康发展
****年全县财政总收入完成****万元预算****万元9685增长1590增收****万元分部门完成情况：国税****万元预算****万元9664增长998增收****万元税****万元预算****万元9367增长3195增收****万元财政****万元预算****万元12454增长644增收****万元全年财政总收入完成*****万元****年****万元增收****万元增长14452
方财政收入完成****万元预算*****万元9656增长1926增收****万元方财政收入全年完成****万元****年****万元增收****万元增长8160扣免征农业税农业特产税****万元素XX年增收****万元增长10386
煤炭税费完成****万元全年计划****万元8980增长1160增收****万元
全县财政总支出完成****万元预算****万元9193增长2749
****年方财政收入分项完成情况：
工商税收完成7845万元预算9319增长2397增收1517万元
契税耕占税完成****万元预算101年持
罚没行政性收费收入完成****万元预算11454年持
专项收入完成****万元预算8955增长978增收****万元
收入完成****万元预算155
XX年1―10月支出分项完成情况：
农业部门事业费支出完成****万元(含级专项)预算10139降042
林业部门事业费支出完成****万元预算12578增长852
水利气象部门事业费支出完成****万元预算12637增长1295
工交部门事业费支出完成****万元预算8305降101
文体广播事业费支出完成****万元预算9894增长3761
教育支出完成****万元预算8521增长2044
科学事业费支出完成****万元预算7895年持
医疗卫生支出完成****万元预算7476增长2245
部门事业费支出完成****万元预算10122增长566
抚恤社会福利救济费支出完成****万元预算19492增长759
行政理费支出完成****万元预算10217增长5921
公检法司支出完成****万元预算843增长048
城市维护费支出完成****万元预算7219增长1847
政策性补贴支出完成*****万元预算12025增长14675
专项支出完成****万元预算7539增长10583
支出完成****万元预算7234增长1318
工作情况：
()围绕三化强建设积极培植壮财源采取切实效措施保证电煤供应支持****发电厂正常运行搞****电厂核准前期工作支持****河****河水电开发加快煤炭开发煤矿资源整合支持***酒****等白酒企业建材企业发展加快工业化进程支柱财源断壮电力煤炭白酒三产业缴税收占全县财政总收入****二加快****开发旧城改造等城镇建设增强城市营理念提升城市化水断改善农村生产生活条件投资环境断改善非公制济发展较快形成新财源三支持农业产业结构调整发展畜牧养殖业种植特色产业支持四农家载体社会义新农村建设基础财源进步巩固四支持红色生态旅游发展初步形成*******************************等旅游景区景点培植继财源五切
实加强财源建设工作领导进步落实县委县政府制定印发关加快工业化进程决定关进步加强财源建设工作意见****县财源建设激励机制*****县财源建设专项资金理办法XX―XX年乡镇财政理体制等财源建设配套文件积极推进建强县建强镇建设断做济总量财政蛋糕
(二)坚持法征税促进收入务完成加强工商税收征加煤炭房产交通运输等行业偷漏欠税检查清收力度做应收收二进步加强非产煤乡镇方工商税委托财政代征工作取较效果三财政建设国土等单位协调配合切实搞契税耕占税征收城镇契税幅度增长四强化煤炭税费征收措施加征收力度煤炭税费务完成较五财政税收实现均衡入库财政收入质量提高
(三)集中财力办事调整优化财政支出结构促进项社会事业健康发展坚持保证工资发放****年逐步增加职工三费医保住房等补贴发放职工岗位补贴基础筹集资金****年1**月起增发职工岗位补贴*****年职工均月工资补贴收入****年增加****元增加时拨付岗职工基生活费养老保险失业保险城镇居民低生活保障业业优抚社会福利等社会保障资金帮助弱势群体解决生活困难二加扶贫支农资金投入支持农业农村济发展社会义新农村建设三支持教育两基寄宿制工程文化体育卫生政法等基础设施建设促进社会事业健康发展四财政担保贷款争取国债安排财政资金支持****公路通乡油路通村公路****公路城镇旅游等基础设施建设全县交通等基础设施条件较改善
(四)财政改革断深化县直预算单位全面实行财政国库集中支付制度改革二认真贯彻执行政府采购法政府采购进步扩规范实行采分离降低政府采
购成三县直预算单位部门预算全面推行严格实行单位申报财政审核政府审定批准单位执行操作程序四严格执行非税收入收支两条线理启动政府非税收入改革五政府收支分类改革序推进六进步深化农村税费改革进步完善乡镇财政理体制时足额兑现种粮补贴良种补贴农机综合补贴等三项补贴减负促增收减轻农民负担七积极探索财政投资评审改革提高财政资金效益
(五)积极推进法理财加强财政检查监督提高财政资金效益加强财政专项资金理严格专项资金项目审批制度项目进度时安排拨付专项资金认真落实专项资金县级报账制度严资金核拨会计核算监督检查关强化专项资金监督检查力度确保专项资金安全效二认真开展会计基础规范会计信息质量检查加强会计基础理提高会计信息质量三进步加强县乡债务理落实偿债机制四切实加强行政事业单位国资产理企业财务工作搞改制企业资产清理盘活存量资产防止国资产流失五规范财政资金审批加强资金调度合理效财政资金
****年财政工作取喜成绩工作中存困难问题表现：新开工支柱财源项目少影响财政收入持续快速增长方财政收入总量均财力低财政支出增长较快财政收支矛盾然较突出教育两基寄宿制工程公路体育市政旅游等基础设施建设县级政府负债增加政府偿债压力财政资金监督理进步加强困难问题必须引起高度重视采取效措施逐步加解决
二****年全县财政预算草案
根****年全县国民济社会发展计划安排意见****年全县财政总收入预算安排****万元****年年初预算****万元增加****万元增长1498****年完成****万元增加****万元增长1323中： 方财政收入安排****万元XX年初预算****万元增加1****万元增长1492****年预计完成*****万元增加****万元增长135分部门务：国税****万元****年年初预算****万元增长1458税****万元****年年初预算****万元增长1670财政1****万元****年年初预算****万元增长8根收入预算现行财政体制测算****年全县总财力****万元安排财政支出*****万元收支相抵年财政收支衡
()方财政收入项目预算安排情况
1工商税收*****万元年年初预算增长1606增加****万元
2耕占税契税****万元年年初预算增长25增加****万元
3罚没行政性收费收入*****万元年年初预算增长811增加****万元
4专项收入****万元年年初预算增长674增加****万元
5 收入****万元年年初预算增长50增加****万元
(二)支出预算分项目安排情况
1企业挖革改科技三项支出*****万元(含级专项支出)年预算增长16
2农业部门事业费****万元年预算增长9
3林业部门事业费****万元年预算增长8
4水利气象部门事业费****万元年预算增长6
5工交部门事业费*****万元年预算增长14
6文体广播电视事业费****万元年预算增长13
7教育事业费****万元年预算增长9
8科学事业费****万元年降18
9卫生事业费****万元年预算增长11
10税务统计审计财政部门事业费****万元年降25
11抚恤社会福利救济费****万元年预算增长41
12社会保障支出****万元年持
13行政理费*****万元年预算增长8
14公检法司支出*****万元年预算增长8
15城市维护费****万元年持
16政策性补贴支出****万元年持
17专项支出9****万元年预算增长7
18支出****万元年(办案费返世行贷款乡镇税改转移支付公务员医疗补贴晋级工资预留等支出)
19总预备费****万元年持
20专项解支出****万元年预算增长17
****年方财政收入安排*****万元加税收返****万元民族区转移支付****万元奖代补****万元工资转移支付****万元税改转移支付****万元村干补助****万元三费菜篮子补助****万元农业税农业特产税转移支付补助****万元缓解县乡财政困难转移支付补助****万元税返****万元补助****万元全县财力(含级专项补助)计****万元全县财政预算支出安排****万元收支相抵年财政收支持
三****年财政工作务
****年县全面实施十五规划加快发展实现跨越关键年财政工作面新机遇挑战****年财政工作指导思想：邓理三代表重思想指导认真贯彻落实十六届六中全会县第十次代会精神树立科学发展观继续贯彻执行中央稳健财政政策围绕构建谐社会社会义新农村建设重点务坚持发展第务积极支持济发展加快财源建设步伐努力做财政蛋糕法加强征确保收入完成继续推进项财政改革建立公财政体制完善政府债务偿债机制防范财政风险调整优化支出结构加强财政监督理加重点支出保障力度提高财政资金效益促进全县物质文明政治文明精神文明协调发展
() 继续抓财源建设工作生财聚财放财政工作首位财源建设工作作保稳定促发展事抓继续巩固壮煤炭电力白酒建材产业支持****电厂开工建设断巩固壮支柱财源力发展红色旅游绿色生态旅游乡村旅游坚持谁培植谁投资谁引进谁受益原充分调动级部门抓财源建设积极性动
性改善投融资环境加招商引资力度固定资产投资力度努力促进县域济持续发展进步增强城市营理念加快城市济建设积极支持体济非公制济第三产业发展努力培植续财源县济持续健康发展奠定基础采取力措施加快建强县建强镇建设断增强县乡财政实力
(二)法加强收入征保证财政收入稳定增长级政府财税部门充分认识组织收入衡政府预算支持济社会发展社会稳定重济政治意义坚决贯彻加强征堵塞漏洞惩治腐败清缴欠税方针始终抓紧组织收入放松确保务完成坚决维护税法统性权威性严肃性坚决制止擅出台税收优惠政策变相优惠政策行二严厉击偷税骗税等种涉税违法犯罪行做法征税应收收收头税三进步规范非税收入理特加强土偿收入等非税收入征收继续治理种乱收费四进步扩乡镇财政代征工商税范围强化建筑安装交通运输房产煤炭等税收征措施五继续做****发电厂企业税******基增消两税****交纳工作促进县财政税收持续增长
(三)加强支出理强化财政监督提高财政资金效益认真贯彻执行预算法严格执行审议批准年度财政预算强化预算约束增强预算严肃性继续优化支出结构保工资保运转保重点原合理安排支出保证干部职工工资津贴发放机构正常运转时继续坚持集中财力办事限财力关系济社会发展全局社会稳定重点项目支持交通教育卫生体育市政旅游四农家载体社会义新农村基础设施建设促进全县项社会事业健康发展强化财政监督理职加强种财政专项资金非税收入事前事中事全程监督确保财政资金安全进步规范财政资金拨付审批程序保证财政资金更加规范合理效开展税收行政事业性收费政府基金罚没收入收缴情况检查加强转移支付资金国债政府性基金监督开展会计法执行情况会计信息质量检查
强化会计基础工作抓财会员继续教育增强财会员素质提高财政财务理水进步加强行政事业单位国资产理做资产总量增加资产收益防止国资产流失源头治理腐败
进步加强政府债务理建立监测预警机制密切监控政府债务积极化解债务风险理偿债机制理清旧债核实体综合治理逐步化解办法通加清欠力度安排偿债资金积极盘活资产努力培植财源等途径努力减轻县乡债务压力
(四)深化财政改革推进法行政健全完善财政国库集中收付制度进步规范财政直接支付授权支付加强财政代理会计工作****年全面推行政府收支分类预算编制体系改革深化非税收入部门预算编制改革积极推进金财工程建设进步扩政府采购范围增强政府采购透明度节约政府采购成加强政府采购活动监督治理政府采购中商业贿赂推行财政投资评审绩效评价改革逐步建立预算绩效评价体系强化财政活动全程监督深化农村税费改革推行乡财县切实减轻农民负担促进农民增收促进农村济健康发展
位代表：****年财政工作务十分艰巨县委领导县常委会县政协监督支持坚持科学发展观统领财政工作全局进步解放思想抢抓机遇坚定信心克服困难时俱进开拓创新团结协作奋力拼搏努力完成次代会确定项财政工作务加快县发展实现新跨越构建谐******作出更贡献
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位代表志：
受县民政府委托现报告****年全县财政收支预算执行情况****年财政预算(草案)请予审议请位政协委员参会志提出意见
****年全县财政收支预算执行情况
****年县委县政府正确领导县县政协监督指导级财政部门支持帮助全县级部门邓理三代表重思想指导落实科学发展观转变理财思路加强财政理努力增收节支法组织收入优化支出结构深化财政改革求真务实时俱进开拓创新国民济快速发展基础财政收入持续快速增长财政支出保证干部职工工资发放机构正常运转项重点支出需促进全县济社会持续健康发展
****年全县财政总收入完成****万元预算****万元9685增长1590增收****万元分部门完成情况：国税****万元预算****万元9664增长998增收****万元税****万元预算****万元9367增长3195增收****万元财政****万元预算****万元12454增长644增收****万元全年财政总收入完成*****万元****年****万元增收****万元增长14452
方财政收入完成****万元预算*****万元9656增长1926增收****万元方财政收入全年完成****万元****年****万元增收****万元增长8160扣免征农业税农业特产税****万元素XX年增收****万元增长10386
煤炭税费完成****万元全年计划****万元8980增长1160增收****万元
全县财政总支出完成****万元预算****万元9193增长2749
****年方财政收入分项完成情况：
工商税收完成7845万元预算9319增长2397增收1517万元
契税耕占税完成****万元预算101年持
罚没行政性收费收入完成****万元预算11454年持
专项收入完成****万元预算8955增长978增收****万元
收入完成****万元预算155
XX年1―10月支出分项完成情况：
农业部门事业费支出完成****万元(含级专项)预算10139降042
林业部门事业费支出完成****万元预算12578增长852
水利气象部门事业费支出完成****万元预算12637增长1295
工交部门事业费支出完成****万元预算8305降101
文体广播事业费支出完成****万元预算9894增长3761
教育支出完成****万元预算8521增长2044
科学事业费支出完成****万元预算7895年持
医疗卫生支出完成****万元预算7476增长2245
部门事业费支出完成****万元预算10122增长566
抚恤社会福利救济费支出完成****万元预算19492增长759
行政理费支出完成****万元预算10217增长5921
公检法司支出完成****万元预算843增长048
城市维护费支出完成****万元预算7219增长1847
政策性补贴支出完成*****万元预算12025增长14675
专项支出完成****万元预算7539增长10583
支出完成****万元预算7234增长1318
工作情况：
()围绕三化强建设积极培植壮财源采取切实效措施保证电煤供应支持****发电厂正常运行搞****电厂核准前期工作支持****河****河水电开发加快煤炭开发煤矿资源整合支持***酒****等白酒企业建材企业发展加快工业化进程支柱财源断壮电力煤炭白酒三产业缴税收占全县财政总收入****二加快****开发旧城改造等城镇建设增强城市营理念提升城市化水断改善农村生产生活条件投资环境断改善非公制济发展较快形成新财源三支持农业产业结构调整发展畜牧养殖业种植特色产业支持四农家载体社会义新农村建设基础财源进步巩固四支持红色生态旅游发展初步形成*******************************等旅游景区景点培植继财源五切
实加强财源建设工作领导进步落实县委县政府制定印发关加快工业化进程决定关进步加强财源建设工作意见****县财源建设激励机制*****县财源建设专项资金理办法XX―XX年乡镇财政理体制等财源建设配套文件积极推进建强县建强镇建设断做济总量财政蛋糕
(二)坚持法征税促进收入务完成加强工商税收征加煤炭房产交通运输等行业偷漏欠税检查清收力度做应收收二进步加强非产煤乡镇方工商税委托财政代征工作取较效果三财政建设国土等单位协调配合切实搞契税耕占税征收城镇契税幅度增长四强化煤炭税费征收措施加征收力度煤炭税费务完成较五财政税收实现均衡入库财政收入质量提高
(三)集中财力办事调整优化财政支出结构促进项社会事业健康发展坚持保证工资发放****年逐步增加职工三费医保住房等补贴发放职工岗位补贴基础筹集资金****年1**月起增发职工岗位补贴*****年职工均月工资补贴收入****年增加****元增加时拨付岗职工基生活费养老保险失业保险城镇居民低生活保障业业优抚社会福利等社会保障资金帮助弱势群体解决生活困难二加扶贫支农资金投入支持农业农村济发展社会义新农村建设三支持教育两基寄宿制工程文化体育卫生政法等基础设施建设促进社会事业健康发展四财政担保贷款争取国债安排财政资金支持****公路通乡油路通村公路****公路城镇旅游等基础设施建设全县交通等基础设施条件较改善
(四)财政改革断深化县直预算单位全面实行财政国库集中支付制度改革二认真贯彻执行政府采购法政府采购进步扩规范实行采分离降低政府采
购成三县直预算单位部门预算全面推行严格实行单位申报财政审核政府审定批准单位执行操作程序四严格执行非税收入收支两条线理启动政府非税收入改革五政府收支分类改革序推进六进步深化农村税费改革进步完善乡镇财政理体制时足额兑现种粮补贴良种补贴农机综合补贴等三项补贴减负促增收减轻农民负担七积极探索财政投资评审改革提高财政资金效益
(五)积极推进法理财加强财政检查监督提高财政资金效益加强财政专项资金理严格专项资金项目审批制度项目进度时安排拨付专项资金认真落实专项资金县级报账制度严资金核拨会计核算监督检查关强化专项资金监督检查力度确保专项资金安全效二认真开展会计基础规范会计信息质量检查加强会计基础理提高会计信息质量三进步加强县乡债务理落实偿债机制四切实加强行政事业单位国资产理企业财务工作搞改制企业资产清理盘活存量资产防止国资产流失五规范财政资金审批加强资金调度合理效财政资金
****年财政工作取喜成绩工作中存困难问题表现：新开工支柱财源项目少影响财政收入持续快速增长方财政收入总量均财力低财政支出增长较快财政收支矛盾然较突出教育两基寄宿制工程公路体育市政旅游等基础设施建设县级政府负债增加政府偿债压力财政资金监督理进步加强困难问题必须引起高度重视采取效措施逐步加解决
二****年全县财政预算草案
根****年全县国民济社会发展计划安排意见****年全县财政总收入预算安排****万元****年年初预算****万元增加****万元增长1498****年完成****万元增加****万元增长1323中： 方财政收入安排****万元XX年初预算****万元增加1****万元增长1492****年预计完成*****万元增加****万元增长135分部门务：国税****万元****年年初预算****万元增长1458税****万元****年年初预算****万元增长1670财政1****万元****年年初预算****万元增长8根收入预算现行财政体制测算****年全县总财力****万元安排财政支出*****万元收支相抵年财政收支衡
()方财政收入项目预算安排情况
1工商税收*****万元年年初预算增长1606增加****万元
2耕占税契税****万元年年初预算增长25增加****万元
3罚没行政性收费收入*****万元年年初预算增长811增加****万元
4专项收入****万元年年初预算增长674增加****万元
5 收入****万元年年初预算增长50增加****万元
(二)支出预算分项目安排情况
1企业挖革改科技三项支出*****万元(含级专项支出)年预算增长16
2农业部门事业费****万元年预算增长9
3林业部门事业费****万元年预算增长8
4水利气象部门事业费****万元年预算增长6
5工交部门事业费*****万元年预算增长14
6文体广播电视事业费****万元年预算增长13
7教育事业费****万元年预算增长9
8科学事业费****万元年降18
9卫生事业费****万元年预算增长11
10税务统计审计财政部门事业费****万元年降25
11抚恤社会福利救济费****万元年预算增长41
12社会保障支出****万元年持
13行政理费*****万元年预算增长8
14公检法司支出*****万元年预算增长8
15城市维护费****万元年持
16政策性补贴支出****万元年持
17专项支出9****万元年预算增长7
18支出****万元年(办案费返世行贷款乡镇税改转移支付公务员医疗补贴晋级工资预留等支出)
19总预备费****万元年持
20专项解支出****万元年预算增长17
****年方财政收入安排*****万元加税收返****万元民族区转移支付****万元奖代补****万元工资转移支付****万元税改转移支付****万元村干补助****万元三费菜篮子补助****万元农业税农业特产税转移支付补助****万元缓解县乡财政困难转移支付补助****万元税返****万元补助****万元全县财力(含级专项补助)计****万元全县财政预算支出安排****万元收支相抵年财政收支持
三****年财政工作务
****年县全面实施十五规划加快发展实现跨越关键年财政工作面新机遇挑战****年财政工作指导思想：邓理三代表重思想指导认真贯彻落实十六届六中全会县第十次代会精神树立科学发展观继续贯彻执行中央稳健财政政策围绕构建谐社会社会义新农村建设重点务坚持发展第务积极支持济发展加快财源建设步伐努力做财政蛋糕法加强征确保收入完成继续推进项财政改革建立公财政体制完善政府债务偿债机制防范财政风险调整优化支出结构加强财政监督理加重点支出保障力度提高财政资金效益促进全县物质文明政治文明精神文明协调发展
() 继续抓财源建设工作生财聚财放财政工作首位财源建设工作作保稳定促发展事抓继续巩固壮煤炭电力白酒建材产业支持****电厂开工建设断巩固壮支柱财源力发展红色旅游绿色生态旅游乡村旅游坚持谁培植谁投资谁引进谁受益原充分调动级部门抓财源建设积极性动
性改善投融资环境加招商引资力度固定资产投资力度努力促进县域济持续发展进步增强城市营理念加快城市济建设积极支持体济非公制济第三产业发展努力培植续财源县济持续健康发展奠定基础采取力措施加快建强县建强镇建设断增强县乡财政实力
(二)法加强收入征保证财政收入稳定增长级政府财税部门充分认识组织收入衡政府预算支持济社会发展社会稳定重济政治意义坚决贯彻加强征堵塞漏洞惩治腐败清缴欠税方针始终抓紧组织收入放松确保务完成坚决维护税法统性权威性严肃性坚决制止擅出台税收优惠政策变相优惠政策行二严厉击偷税骗税等种涉税违法犯罪行做法征税应收收收头税三进步规范非税收入理特加强土偿收入等非税收入征收继续治理种乱收费四进步扩乡镇财政代征工商税范围强化建筑安装交通运输房产煤炭等税收征措施五继续做****发电厂企业税******基增消两税****交纳工作促进县财政税收持续增长
(三)加强支出理强化财政监督提高财政资金效益认真贯彻执行预算法严格执行审议批准年度财政预算强化预算约束增强预算严肃性继续优化支出结构保工资保运转保重点原合理安排支出保证干部职工工资津贴发放机构正常运转时继续坚持集中财力办事限财力关系济社会发展全局社会稳定重点项目支持交通教育卫生体育市政旅游四农家载体社会义新农村基础设施建设促进全县项社会事业健康发展强化财政监督理职加强种财政专项资金非税收入事前事中事全程监督确保财政资金安全进步规范财政资金拨付审批程序保证财政资金更加规范合理效开展税收行政事业性收费政府基金罚没收入收缴情况检查加强转移支付资金国债政府性基金监督开展会计法执行情况会计信息质量检查
强化会计基础工作抓财会员继续教育增强财会员素质提高财政财务理水进步加强行政事业单位国资产理做资产总量增加资产收益防止国资产流失源头治理腐败
进步加强政府债务理建立监测预警机制密切监控政府债务积极化解债务风险理偿债机制理清旧债核实体综合治理逐步化解办法通加清欠力度安排偿债资金积极盘活资产努力培植财源等途径努力减轻县乡债务压力
(四)深化财政改革推进法行政健全完善财政国库集中收付制度进步规范财政直接支付授权支付加强财政代理会计工作****年全面推行政府收支分类预算编制体系改革深化非税收入部门预算编制改革积极推进金财工程建设进步扩政府采购范围增强政府采购透明度节约政府采购成加强政府采购活动监督治理政府采购中商业贿赂推行财政投资评审绩效评价改革逐步建立预算绩效评价体系强化财政活动全程监督深化农村税费改革推行乡财县切实减轻农民负担促进农民增收促进农村济健康发展
位代表：****年财政工作务十分艰巨县委领导县常委会县政协监督支持坚持科学发展观统领财政工作全局进步解放思想抢抓机遇坚定信心克服困难时俱进开拓创新团结协作奋力拼搏努力完成次代会确定项财政工作务加快县发展实现新跨越构建谐******作出更贡献
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