信访工作流程风险点风控措施
信访事项受理
受理流程 风险点防控措施
风险点：出现突发状况
防控措施：重视服务方法语言技巧安保部门加强配合灵活应突发情况
接访群众
风险点：登记准确
防控措施：登记员仔细核确保准确误
信访登记
场答复否受理
15日书面答复否受理
决定受理
予（）受理
风险点：格式规范出具时信访拒绝签收甚缠访闹访
防控措施：法规办理耐心解释信访办负责监督工作安保部门加强配合灵活应突发情况
出具予（）受理告知书
出具受理告知书
风险点：信访材料完整
防控措施：转交时需双方确认检查误签字信访办负责监督检查
转交业务处理岗办理
信访事项办理
办理流程 风险点防控措施
风险点：误受理
防控措施：业务处理岗信访办做鉴工作属局业务范围时退回
接收级信访部门转办信访案件
接收接受理岗转交信访案件
形成信访事项登记表
风险点：拟办意见合理
防控措施：局领导负责监督工作
信访办拟办
风险点：涉事部门配合
防控措施：加强制度建设落实部门信访工作体责强化问责
局领导签批
风险点：延长办理决定合理
防控措施：局领导负责监督工作加强制度建设落实部门信访工作体责强化问责
移交涉事部门
情况复杂局领导批准延长办理期限
风险点：答复意见合理时防控措施：业务处理岗信访办做鉴特殊情况须局领导请示
涉事部门书面答复信访办
形成书面处理意见
风险点：答复意见合理时格式规范
防控措施：信访办做鉴特殊情况须局领导请示
局领导批准
反馈级信访部门
反馈接受理岗
风险点：处理意见送达方式规范
防控措施：处理意见书交接需双方签字反馈级处理意见需遵守正程序信访办负责监督检查
立卷档
风险点：案卷丢失缺损
防控措施：信访办负责监督检查
信访事项答复
答复流程 风险点防控措施
出具延长办理期限告知书
情况复杂局领导批准延长办理期限
处理意见书送达访
接收处理结果
信访事项
风险点：信访拒绝签收甚缠访闹访
防控措施：法规办理耐心解释明确告知级信访部门提请复查复核权利安保部门加强配合灵活应突发情况
风险点：格式规范出具时信访拒绝签收甚缠访闹访
防控措施：法规办理耐心解释安保部门加强配合灵活应突发情况
复杂重信访事项处理
处理流程 风险点防控措施
复杂重信访事项
风险点：拟办意见合理
防控措施：局领导负责监督工作
拟办
分局长审定
风险点：涉事部门配合
防控措施：加强制度建设落实部门信访工作体责强化问责
组织召开信访工作联席会议
协调相关部门
风险点：会议纪容准确格式规范正式答复前泄密风险
防控措施：信访办稿件进行审查完善确保稿件存错误提交局领导审查
形成处理意见
形成会议纪
分局长签发
分局长审定
风险点：部门落实位
防控措施：加强制度建设落实部门信访工作体责强化问责
涉事部门组织落实
风险点：答复意见合理规范
防控措施：信访办负责监督审定确保答复意见准确合理符合相关规定
信访办出具答复意见
风险点：泄密风险印发流程规范
防控措施：信访办负责监督检查工作确保印发程序符合相关规定保密求
印发
信访隐患排查稳控
排查报流程 风险点防控措施
风险点：工作布置位
防控措施：严格遵级信访部门精神布置工作方案需局领导审定全局文件形式发
级求布置隐患排查工作
协调涉事部门开展稳控工作
报信访办
汇总整理
风险点：报准确时
防控措施：落实工作责加强问责信访办负责监督工作
风险点：隐患排查细致
防控措施：落实部门信访工作体责强化问责
部门排查信访隐患
信访办排查信访隐患
风险点：稳控力时
防控措施：严格落实责信访办做协调工作局领导进行监督
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信访事项受理
受理流程 风险点防控措施
风险点：出现突发状况
防控措施：重视服务方法语言技巧安保部门加强配合灵活应突发情况
接访群众
风险点：登记准确
防控措施：登记员仔细核确保准确误
信访登记
场答复否受理
15日书面答复否受理
决定受理
予（）受理
风险点：格式规范出具时信访拒绝签收甚缠访闹访
防控措施：法规办理耐心解释信访办负责监督工作安保部门加强配合灵活应突发情况
出具予（）受理告知书
出具受理告知书
风险点：信访材料完整
防控措施：转交时需双方确认检查误签字信访办负责监督检查
转交业务处理岗办理
信访事项办理
办理流程 风险点防控措施
风险点：误受理
防控措施：业务处理岗信访办做鉴工作属局业务范围时退回
接收级信访部门转办信访案件
接收接受理岗转交信访案件
形成信访事项登记表
风险点：拟办意见合理
防控措施：局领导负责监督工作
信访办拟办
风险点：涉事部门配合
防控措施：加强制度建设落实部门信访工作体责强化问责
局领导签批
风险点：延长办理决定合理
防控措施：局领导负责监督工作加强制度建设落实部门信访工作体责强化问责
移交涉事部门
情况复杂局领导批准延长办理期限
风险点：答复意见合理时防控措施：业务处理岗信访办做鉴特殊情况须局领导请示
涉事部门书面答复信访办
形成书面处理意见
风险点：答复意见合理时格式规范
防控措施：信访办做鉴特殊情况须局领导请示
局领导批准
反馈级信访部门
反馈接受理岗
风险点：处理意见送达方式规范
防控措施：处理意见书交接需双方签字反馈级处理意见需遵守正程序信访办负责监督检查
立卷档
风险点：案卷丢失缺损
防控措施：信访办负责监督检查
信访事项答复
答复流程 风险点防控措施
出具延长办理期限告知书
情况复杂局领导批准延长办理期限
处理意见书送达访
接收处理结果
信访事项
风险点：信访拒绝签收甚缠访闹访
防控措施：法规办理耐心解释明确告知级信访部门提请复查复核权利安保部门加强配合灵活应突发情况
风险点：格式规范出具时信访拒绝签收甚缠访闹访
防控措施：法规办理耐心解释安保部门加强配合灵活应突发情况
复杂重信访事项处理
处理流程 风险点防控措施
复杂重信访事项
风险点：拟办意见合理
防控措施：局领导负责监督工作
拟办
分局长审定
风险点：涉事部门配合
防控措施：加强制度建设落实部门信访工作体责强化问责
组织召开信访工作联席会议
协调相关部门
风险点：会议纪容准确格式规范正式答复前泄密风险
防控措施：信访办稿件进行审查完善确保稿件存错误提交局领导审查
形成处理意见
形成会议纪
分局长签发
分局长审定
风险点：部门落实位
防控措施：加强制度建设落实部门信访工作体责强化问责
涉事部门组织落实
风险点：答复意见合理规范
防控措施：信访办负责监督审定确保答复意见准确合理符合相关规定
信访办出具答复意见
风险点：泄密风险印发流程规范
防控措施：信访办负责监督检查工作确保印发程序符合相关规定保密求
印发
信访隐患排查稳控
排查报流程 风险点防控措施
风险点：工作布置位
防控措施：严格遵级信访部门精神布置工作方案需局领导审定全局文件形式发
级求布置隐患排查工作
协调涉事部门开展稳控工作
报信访办
汇总整理
风险点：报准确时
防控措施：落实工作责加强问责信访办负责监督工作
风险点：隐患排查细致
防控措施：落实部门信访工作体责强化问责
部门排查信访隐患
信访办排查信访隐患
风险点：稳控力时
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