×高新科技园农家乐项目建议书
第章 概 况
项 目 名 称：清源高新科技园农家乐旅游项目
项 目 单 位：凉州区旅游局
项目建设单位：凉州区清源镇民政府
旅游概况
凉州区处河西走廊东端域辽阔形复杂历史悠久文荟萃素四凉古称全国历史文化名城现中国旅游标志──铜奔马闻名海外全区势西南高东北低金盆养鱼称年区委区政府正确领导区旅游业十六精神三代表重思想指导紧紧抓住西部开发战略机遇始终围绕建设旅游区总体目标坚持走先导性产业──导性产业──支柱性产业发展路子力开发旅游资源着力造中国旅游标志中国葡萄酒乡西藏属祖国见证等旅游品牌初步形成适应层次旅游消费者需求行游住食购娱相配套条龙服务体系旅游业已成全区济发展新增长点外开放窗口性行业
区旅游资源丰富奇异壮美然风光悠久灿烂历史文化丰富彩文物古迹域辽阔形样气候特殊形成沙漠绿洲浅山高峰四然景观区发展沙漠探险滑翔休闲高山攀援雪峰寻奇创造天独厚条件独特干旱气候保存丰富历史文物资源供游览观光研究古建筑群古遗址等文物景点160处馆藏文物4万件中国家级文物保护单位5处省级文物保护单位29处汉简汉代木雕铜奔马西夏碑西夏文书全国首屈指稀世珍宝百塔寺天梯山文
庙雷台海藏寺古钟楼等名胜已成丝绸路旅游线重景点年感受漠风光戈壁绿洲沙漠特色旅游已成新旅游热点渠路林田棚种植特色养殖等相配套观光农业发展迅速农家乐旅游休闲方式已逐步代城镇居民传统思想观念城东生态农业观光旅游区初具规模现已形成体验农家生活观赏田园风光特色新旅游景观
民俗风情浓郁文化生活丰富年区委区政府高度重视区旅游产业长足发展仅2003年半年投资553525万元开发建设众旅游景点区旅游基础设施改善现已开放南城门楼文庙百塔寺天梯山石窟沙漠公园等旅游景点16处基础设施建设步伐加快旅游接力增强全区现三星级旅游涉外宾馆3家定点饭店30家国际旅行社1家国旅行社6家旅游定点商店4家医院7家风味吃市场4业员3000
二项目概况
凉州农业区古水草丰美土肥沃物产丰富富庶文历史积淀深厚围绕农业生产发展旅游业天独厚
河西志中凉州畜牧甲天记载汉代开辟河西四郡推行徙民实边屯田制农业生产进步发展片草原牧场变成肥沃良田粮食产量幅度增加度出现嘉苗布原野百卉敷时荣繁荣景象魏晋时期凉州出产葡萄皇献梨已成贡品隋唐时期开通西域商道中外商旅返跋涉沟通中西亚直达欧洲丝绸路商业发达需求增长刺激农业生产发展史书记载唐盛时河西陇右三十三州凉州土沃物繁富明清时期采取移民屯田
兴修水利开垦荒等措施农业济重新起步凉州农业发展奠定坚实基础
凉州区清源镇位城东13公里南东河乡武南镇西接清水乡北部毗邻双树乡东长城乡接壤势南高北低西南东北倾斜凉古公路横贯全境水电热资源丰富发展农业特色优势产业奠定良基础中王庄村已定全区生态文明康示范村列城东生态农业旅游观光区景点清源镇占面积1688方公里中农业生态示范园区15万亩荒滩2400亩辖区5行政村114村民组4765户238万均收入2775元2003年园区修建高效节日光温室12座玉米制种6000亩占园区总面积40建立公害辣椒膜高垄栽培示范面积50亩麦新品种展示面积25亩观赏加工型金盏花面积100亩黑麦面积1亩建成高标准康住宅140户暖棚养殖圈舍80牛存栏2700头羊存栏12万沙枣梭梭花棒柠条红柳国槐新疆杨芍药丁香等40种沙生苗木风景树种10种花卉品种支柱产业制种苗木日光温棚规模养殖逐步建成高科技生态农业酿酒葡萄种植林木育苗肉类蔬菜供应休闲娱乐餐饮旅游体城镇镇省级文物保护单位1处――狼墩滩汉墓群市级文物保护单位1处――延寿寺旅游景点2处――濒危野生动物研究中心沙漠公园发展农家乐旅游项目提供良发展前景慎密调研细致分析拟选址清源镇东侧王庄蔡寨发展清泉新等村开发农家乐旅游项目
三项目必性
1旅游业发展需
前回然走农家生活已成现代旅游业发展必然趋势助现日光温室等农业设施开发农家乐旅游项目充分挖掘潜旅游资源旅游者提供处体
验农家生活返朴真旅游场更展示凉州农业农村建设中取先进成果符合旅游业发展需
2清源镇农家乐旅游项目开发建设济快速发展必然趋势
清源镇改革开放政策指引全乡项事业取长足发展2003年全镇农民均纯收入达2775元年通调整产业结构全乡特色优势产业长足发展着旅游业兴起旅游产业作新济增长点已受乡委镇政府高度重视利现农业优势力发展旅游业已成清源镇济发展缺少部分
3清源镇农民快速致富奔康需
清源镇作全区日光温室公害蔬菜生产示范基城东生态农业旅游观光区旅游资源目前农业生产已取较济效益农民积极性高果利现设施农业开发农家乐旅游项目发展旅游业够解决部分农业剩余劳动力增加农民济收入举两项目
四项目行性
1清源镇农家乐旅游项目理位置优越
着旅游业发展旅游需求变越越具性化旅游认识赏玩名山川文物古迹转绿色消费健康旅游逐步趋频繁特城市郊范围已成城镇居民首选旅游农村做天农民忙农活吃农饭农事已成休闲娱乐方式利优越理位置开发农家乐旅游项目势必会吸引量城市居民前市场前景十分广阔
2资源优势明显开发条件基具备
清源镇旅游资源丰富已具备定知名度农家乐旅游项目兴起正旅游业发展必然产物况居民已充分认识旅游业带巨济效益社会效益开发旅游产业积极性高农家乐旅游项目开发切合实际具投资少见效快特点项目开发完全行
3城东生态农业观光旅游区凉古公路旅游线趋成熟旅游客源较丰富
城东生态农业观光旅游区旅游景区（点）35处中凉古公路旅游线沙漠公园神州野生动物园延寿寺张清古槐等旅游景区（点）已成凉州旅游中较成熟旅游景区（点）年量旅游者慕名具定旅游客源市场该项目开发建设必然会充实城东生态农业观光旅游区旅游功延长旅游者停留时间互补形式成城东生态农业观光旅游区缺少处重旅游景点
第三章 清源镇农家乐旅游景区规划
景区划分原
1)根景区资源特色功求划分
2)合理利然资源充分发挥资源潜力
3)集中开发建设统理充分抓住济效益
二景区规划
清源镇农家乐旅游景区规划总面积约1688方公里根理特点功作划分
八功区：中心服务区花卉苗木观赏区旅游购物区时令蔬菜种植区畜牧养殖区葡萄种植区治沙成果展示区民俗饮食区
（）中心服务区
中心服务区王庄村康住宅应具备优美环境较完善基础建设旅游服务接力形坦易建设等特点
期工作：
（1）王庄村新建康住宅挑选30套改造建设农家乐住宿餐饮娱乐设施中例设旅馆商店餐厅舞厅等
（2）王庄村西北角新建占1000方米停车场
（3）建立游客中心1占面积200方米
（二）花卉苗木观赏区
花卉苗木观赏区王庄村西北角区林业种苗基面积 方公里旅游区体景区现沙生苗木风景树种花卉品种发挥制种育苗方面优势增加农业收入供游观赏采摘献游份劳动喜悦
（三）旅游购物区
旅游购物区蔡寨村规划建设销售民间手工艺品土特农副产品旅游购物场
（四）时令蔬菜种植区
时令蔬菜种植区发展村棚种植突出蔬菜种植反季节性旅游者提供观赏采摘农农家乐旅游
（五）畜牧养殖区
畜牧养殖区清泉村突出规模养牛规模养羊规模养猪特种动物规模化养殖
（1）建立游客中心1占面积200方米
（2）新建占1000方米停车场
（六）葡萄种植区
葡萄种植区新村展示酿酒葡萄类食葡萄种植规模游客提供观赏品尝采摘葡萄场区设立部分野营点帐篷木屋接游进行篝火晚会
（七）治沙成果展示区
区位清源镇东北部凉古公路北侧清源镇农家乐旅游景区远期开发项目重点放展示清源民治沙取成果引导爱护沙生动植物爱护环境实物教育
（八）民俗饮食区
凉古公路两侧建设民俗饮食区现餐馆农舍基础沙漠羊肉品牌民俗风情线突出乡情乡味乡土绿色传统农家食品特色
（1）现餐馆农舍挑选10套改造建设农家乐餐饮点
（2）途村组路口修建交通车候车站
第四章 环境容量游规模测算
景区中种景观永久利必须效保护现生态农业景观资源旅游环境质量效控制游数量做环境容量估算开展旅游提供科学
环境容量估算
1面积测算法
清源镇农家乐旅游景区总面积约1688方公里游栖空间实际面积1150约1125方公里位游客1000方米计算日容量1125年旅游日180天计算年容量2025万
2线路测算法
清源镇农家乐旅游景区游览路线长度全区游览干线长95公里取单位规模指数10米计算环境日容量950全年旅游日180天计算年容量171万
二客源市场分析
凉州区国旅游年出现迅速发展趋势游客数量成倍增长1999年达70万次较1998年增长1939高全省均增长速度游客数量省名列第五
凉州区周边居民说旅游目般郊旅游景点出行周期节假日变化较消费重点集中饮食娱乐等方面清源镇农家乐旅游项目开发建设必然会吸引部分前旅游观光
外旅行社外联情况年凉州区旅行社接日游游客少接日游游客年均20万次凉州区旅游外游客境客凉州区停留时间短消费重点集中饮食住宿观光交通等方面消费额180元左右接设施服务求较高清源镇农家乐旅游项目开发建设极丰富城东生态农业观光旅游区旅游功延长部分旅游者前旅游观光时间提高城东生态农业观光旅游区旅游综合收入
三游规模测算
年沙漠公园濒危野生动物研究中心旅游知名度游乐极提高年兴起生态旅游热沙漠旅游热崇尚然回然热清源镇农家乐旅游风庄科乡次开发绝机会
时游客说现古迹已参观游览现正转入回然中尤青年更加追求然热爱然清源镇农家乐旅游景区必定游览追求目标
居民市场般分成层次：
青少年市场：旅游者般热衷农业观光项目探奇性娱乐性品尝性作性等容
中老年市场：旅游者热衷观光文化品尝健身购物等容
专业市场：旅游者热衷科研文化书画采风购物等容
商贸市场旅游者热衷购物产品加工品尝度假等容
外旅游者市场：通常热衷民情民俗购物品尝等容
二项目客源预测
年凉州区旅游行业接次营业收入稳步递增旅游客源结构国旅客旅游方式散客团队重逗留天数05―1天旅游动机休闲娱乐圣度假考察等2002年例2002年接国外旅游者56万次果中5旅游者途清源镇停留参农家乐旅游活动年清源镇带28万次客源
旅游时间市场选择趋势言双休日周边区居民提供二日游机会2002年五黄金周期间凉州区接旅游次例分析接旅游者501万次中省游客居出区域省短途旅游已逐步成周边区居民重点选择目标受社会普遍肯定说明着五十等中长假黄金旅游周规范化区域化发展凉州客源市场发展逐步扩全武威市196万口3前清源镇参农家乐旅游预计年588万次清源镇旅游观光
总方面分析表明农家乐旅游项目潜客源市场开发潜力巨
第五章 类旅游服务设施规划
交通规划
1功区间道路建设成三级公路公路路面宽8米达通行客车标准总长度约95公里
2方便游游览购置旅游中巴车3辆定点定线运输游客途建立候车站8
二接设施规划
服务接旅游开发重点项目投资理收益
1改造建设家庭旅馆30套占15000方米改造建设旅游商店20占400方米餐厅舞厅等服务设施10套占5000方米
2修建停车场2处总面积2000方米
3王庄村林业种苗基发展村清泉新村村边建三公厕方便游
4节约源防止污水污染环境康住宅新建30沼气池消纳污水
三供电供水规划
王庄村安装变压器通村服务点送电入户
景区饮水水源充足规划中安装净化水装置提供游村民饮水
五排污水规划
污水排放必须净化排然中保护环境康住宅新建30沼气池集中处理游村民排放污水
第六章环境保护规划
清源镇农家乐旅游景区种景观资源必须坚持保护环境适度开发原建立健全理制度实行法治园
森林法环境保护法等法规作治园根制定相应景区理办法处罚条例乡镇派出负责景区治安理制止破坏违法行发生
林
加强林木资源保护严禁乱砍滥伐年园区栽植批苗木树种绿化美景角度出发形成布局合理绿化带提高林木观赏价值
二水
着旅游者进入水资源保护更加重水景区变更灵气应特注意康住宅污水生活污水净化处置必须达国家净化标准方排放
四固体废物
旅游垃圾许景区头痛问题旅游区污染源建立系列宣传措施教育游注意爱护环境制定处罚条例进行强制性理设置清洁队负责景区清洁工作
边远区中设立垃圾消纳场固体垃圾进行统处理
五粪便
景区建立六厕服务设施建立厕建两生化氧化塘类粪便进行分解处理
第七章 分期规划
资金短缺采分期逐年投资滚动发展原先进行景观服务设施等项投入知名度游度增取定效益加投资利积累资金滚动发展旅游景区逐步完善
第期工程（2004年3月―2005年4月）
（ 1）改造建设家庭旅馆服务设备
（ 2）改造建设途民俗餐馆旅游商店
（3）改造建设旅游区游客中心
（4）加宽进入景区景区公路期砂石路面
（ 5）建成园中厕
（6）整两处停车场（中心区清泉村）
（ 7）饮水净化装置
（ 8）污水处理（沼气池）装置
（9凉古公路设置型宣传广告牌2块旅游区200米设置导识牌警示牌1块20块
（10）整修日光温棚100间整修动物饲养圈舍10
二第二期工程（ 2005年5月―2006年10月）
（ 1）修建8米宽沥青公路
（2）中心区服务接设施（包括宾馆餐厅舞厅）
（3）中心区度假村
（4）建成四五正规停车场
（5）继续完善饮水净化装置污水处理装置
（6）完善电力通讯设备
（7）修建文景观
第八章 投资概算
投资概算2004―2007年中清源镇农家乐旅游景区建设项目投资根建设工程概算定额参关林业旅游济指标武威区实际造价进行投资估算
农家乐旅游景区建设项投资周期短收益显著事业前期资金紧缺期工程2004年3月2005年4月年投资额 万元二期工程 2005年5月2006年10月年年半投资额 万元总计投资额 万元中：修建农家庭院 万元修建停车场 万元硬化村道路 万元整修日光温棚 万元设置种指示牌 万元购置配套设施设备 万元员培训费 万元宣传费 万元预见费 万元
清源镇农家乐旅游项目投资估算表
1装修农家庭院30座占10000方米中：座占面积500方米房屋8间砖混结构四合院式院面积260方米
第四章 资金源实施步骤
资金源
谁投资谁收益原清源镇民政府补助 万元清源镇 村筹 万元村民筹 万元工代资 万元
二项目实施步骤
项目建设期二年半分二阶段进行
第阶段（2004年3月―2005年4月）：完成项目工程图纸设计日光温棚整修等工作
第二阶段（2004年5月―2005年5月）：完成康住宅停车场修建村道路硬化等工作
第三阶段（2005年2月―2005年5月）：完成相关设施种指示牌设置配套设施设备购置员业务培训等工作
第五章 项目效益评估分析
济指标
1预测方法
较选择建议书选预见性较强旅游次增长预测游客均消费增长预测结合预测方法
计算公式：
pnpo×(1+a)n1
mnmo×(1+b)n1
snpn×mn
pn―项目规划期末年旅游次
po―项目规划期初年旅游次
mn―项目规划期末年游客均消费额
mo―项目规划期初年游客均消费额
a―规划期旅游次消费年增长率
b―规划期游客均消费年增长率
sn―项目规划期末年旅游直接收入
（2）预测发展指标
根甘肃省旅游业发展十五规划纲全省十五期间2006―2015年国旅游次增长率分确定15―188―10入境旅游次增长率预测分确定12―156―9鉴凉州区九五期间旅游总次年均增长率34九五初期旅游次基数较低增长率较高充分考虑十五期间凉州区旅游开发加力度等基情况项目规划期间（2005年―2010年）旅游总次增长率确定11
凉州区九五期间游客均消费100元左右均消费年增长率47鉴国游客收入正断增长凉州旅游产品开发拉长游客逗留时间考虑入境旅游次目前较低规划期间必较增长等情况景区规划期间（2005年―2010年）旅游均消费增长率确定10
二济效益分析
（1）旅游收入
项目2005年5月建成年产生效益均天接150均接天数180天计算旅游者发生消费预计年收入达106万元
a餐饮娱乐收入25元计算150×180天×25元＝675万元
b采花卉蔬菜农等活动次5元计算150×180天×5元＝135万元
c农产品花卉蔬菜现场出售预计收入10万元
d旅游商品农家吃出售预计收入15万元
（2）成费计60万元
固定成27万元：
a理费收入5计年费53万元
b年折旧维修费（固定资产926万元计）37万元折旧匀限25年
c水电暖费（包括灌溉绿化水）10万元
d年利息8计算年利息8万元
变成33万元：
a工工资年08万元计营者雇佣工10年费8万元
b日低值易耗品原材料成费年费25万元
（3）营业税
参考服务行业税率6计征年交税636万元
（4）营业利润年均3964万元
（5）投资利润率3964％
（6）投资利税率4664％
（7）盈亏衡点
盈亏衡点固定成(营业额－变成－税金)×100％
27(106－33－636)×100％4052％
2004年盈亏衡计算盈亏衡点＜4052％时该项目产生效益
(8)投资回收期
投资回收期出现盈余年份―出现盈余年资金偿额出现盈余年收益总额5－31868594463(年)
项目规划期间效益估算表
分析出该项目具较高投资回报投资回收期短产生效益快
三社会效益
项目建成成凉州旅游业新济增长点丰富城东生态农业观光旅游区项接设施功解决部分员业问题时带动周边区济交通相关产业发展
第六章 综合评价结
1项目符合国家产业政策省委省政府关切实加强旅游产业求武威市凉州区旅游产业规划求具较高旅游观光价值利促进方济发展
2项目建成济产生巨影响迅速推出城东生态农业观光旅游区黄金旅游线路逐步拉长功区产业链条断完善旅游项目基础配套设施培育全区旅游产业新济增长点济效益社会效益十分显著
3项目具较开发价值开发前景济效益社会效益生态效益突出建议关部门单位切实加强项目实施协调领导资金政策予力支持鼓励动员全社会力量参项目开发建设力争项目早实施早见效
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第章 概 况
项 目 名 称：清源高新科技园农家乐旅游项目
项 目 单 位：凉州区旅游局
项目建设单位：凉州区清源镇民政府
旅游概况
凉州区处河西走廊东端域辽阔形复杂历史悠久文荟萃素四凉古称全国历史文化名城现中国旅游标志──铜奔马闻名海外全区势西南高东北低金盆养鱼称年区委区政府正确领导区旅游业十六精神三代表重思想指导紧紧抓住西部开发战略机遇始终围绕建设旅游区总体目标坚持走先导性产业──导性产业──支柱性产业发展路子力开发旅游资源着力造中国旅游标志中国葡萄酒乡西藏属祖国见证等旅游品牌初步形成适应层次旅游消费者需求行游住食购娱相配套条龙服务体系旅游业已成全区济发展新增长点外开放窗口性行业
区旅游资源丰富奇异壮美然风光悠久灿烂历史文化丰富彩文物古迹域辽阔形样气候特殊形成沙漠绿洲浅山高峰四然景观区发展沙漠探险滑翔休闲高山攀援雪峰寻奇创造天独厚条件独特干旱气候保存丰富历史文物资源供游览观光研究古建筑群古遗址等文物景点160处馆藏文物4万件中国家级文物保护单位5处省级文物保护单位29处汉简汉代木雕铜奔马西夏碑西夏文书全国首屈指稀世珍宝百塔寺天梯山文
庙雷台海藏寺古钟楼等名胜已成丝绸路旅游线重景点年感受漠风光戈壁绿洲沙漠特色旅游已成新旅游热点渠路林田棚种植特色养殖等相配套观光农业发展迅速农家乐旅游休闲方式已逐步代城镇居民传统思想观念城东生态农业观光旅游区初具规模现已形成体验农家生活观赏田园风光特色新旅游景观
民俗风情浓郁文化生活丰富年区委区政府高度重视区旅游产业长足发展仅2003年半年投资553525万元开发建设众旅游景点区旅游基础设施改善现已开放南城门楼文庙百塔寺天梯山石窟沙漠公园等旅游景点16处基础设施建设步伐加快旅游接力增强全区现三星级旅游涉外宾馆3家定点饭店30家国际旅行社1家国旅行社6家旅游定点商店4家医院7家风味吃市场4业员3000
二项目概况
凉州农业区古水草丰美土肥沃物产丰富富庶文历史积淀深厚围绕农业生产发展旅游业天独厚
河西志中凉州畜牧甲天记载汉代开辟河西四郡推行徙民实边屯田制农业生产进步发展片草原牧场变成肥沃良田粮食产量幅度增加度出现嘉苗布原野百卉敷时荣繁荣景象魏晋时期凉州出产葡萄皇献梨已成贡品隋唐时期开通西域商道中外商旅返跋涉沟通中西亚直达欧洲丝绸路商业发达需求增长刺激农业生产发展史书记载唐盛时河西陇右三十三州凉州土沃物繁富明清时期采取移民屯田
兴修水利开垦荒等措施农业济重新起步凉州农业发展奠定坚实基础
凉州区清源镇位城东13公里南东河乡武南镇西接清水乡北部毗邻双树乡东长城乡接壤势南高北低西南东北倾斜凉古公路横贯全境水电热资源丰富发展农业特色优势产业奠定良基础中王庄村已定全区生态文明康示范村列城东生态农业旅游观光区景点清源镇占面积1688方公里中农业生态示范园区15万亩荒滩2400亩辖区5行政村114村民组4765户238万均收入2775元2003年园区修建高效节日光温室12座玉米制种6000亩占园区总面积40建立公害辣椒膜高垄栽培示范面积50亩麦新品种展示面积25亩观赏加工型金盏花面积100亩黑麦面积1亩建成高标准康住宅140户暖棚养殖圈舍80牛存栏2700头羊存栏12万沙枣梭梭花棒柠条红柳国槐新疆杨芍药丁香等40种沙生苗木风景树种10种花卉品种支柱产业制种苗木日光温棚规模养殖逐步建成高科技生态农业酿酒葡萄种植林木育苗肉类蔬菜供应休闲娱乐餐饮旅游体城镇镇省级文物保护单位1处――狼墩滩汉墓群市级文物保护单位1处――延寿寺旅游景点2处――濒危野生动物研究中心沙漠公园发展农家乐旅游项目提供良发展前景慎密调研细致分析拟选址清源镇东侧王庄蔡寨发展清泉新等村开发农家乐旅游项目
三项目必性
1旅游业发展需
前回然走农家生活已成现代旅游业发展必然趋势助现日光温室等农业设施开发农家乐旅游项目充分挖掘潜旅游资源旅游者提供处体
验农家生活返朴真旅游场更展示凉州农业农村建设中取先进成果符合旅游业发展需
2清源镇农家乐旅游项目开发建设济快速发展必然趋势
清源镇改革开放政策指引全乡项事业取长足发展2003年全镇农民均纯收入达2775元年通调整产业结构全乡特色优势产业长足发展着旅游业兴起旅游产业作新济增长点已受乡委镇政府高度重视利现农业优势力发展旅游业已成清源镇济发展缺少部分
3清源镇农民快速致富奔康需
清源镇作全区日光温室公害蔬菜生产示范基城东生态农业旅游观光区旅游资源目前农业生产已取较济效益农民积极性高果利现设施农业开发农家乐旅游项目发展旅游业够解决部分农业剩余劳动力增加农民济收入举两项目
四项目行性
1清源镇农家乐旅游项目理位置优越
着旅游业发展旅游需求变越越具性化旅游认识赏玩名山川文物古迹转绿色消费健康旅游逐步趋频繁特城市郊范围已成城镇居民首选旅游农村做天农民忙农活吃农饭农事已成休闲娱乐方式利优越理位置开发农家乐旅游项目势必会吸引量城市居民前市场前景十分广阔
2资源优势明显开发条件基具备
清源镇旅游资源丰富已具备定知名度农家乐旅游项目兴起正旅游业发展必然产物况居民已充分认识旅游业带巨济效益社会效益开发旅游产业积极性高农家乐旅游项目开发切合实际具投资少见效快特点项目开发完全行
3城东生态农业观光旅游区凉古公路旅游线趋成熟旅游客源较丰富
城东生态农业观光旅游区旅游景区（点）35处中凉古公路旅游线沙漠公园神州野生动物园延寿寺张清古槐等旅游景区（点）已成凉州旅游中较成熟旅游景区（点）年量旅游者慕名具定旅游客源市场该项目开发建设必然会充实城东生态农业观光旅游区旅游功延长旅游者停留时间互补形式成城东生态农业观光旅游区缺少处重旅游景点
第三章 清源镇农家乐旅游景区规划
景区划分原
1)根景区资源特色功求划分
2)合理利然资源充分发挥资源潜力
3)集中开发建设统理充分抓住济效益
二景区规划
清源镇农家乐旅游景区规划总面积约1688方公里根理特点功作划分
八功区：中心服务区花卉苗木观赏区旅游购物区时令蔬菜种植区畜牧养殖区葡萄种植区治沙成果展示区民俗饮食区
（）中心服务区
中心服务区王庄村康住宅应具备优美环境较完善基础建设旅游服务接力形坦易建设等特点
期工作：
（1）王庄村新建康住宅挑选30套改造建设农家乐住宿餐饮娱乐设施中例设旅馆商店餐厅舞厅等
（2）王庄村西北角新建占1000方米停车场
（3）建立游客中心1占面积200方米
（二）花卉苗木观赏区
花卉苗木观赏区王庄村西北角区林业种苗基面积 方公里旅游区体景区现沙生苗木风景树种花卉品种发挥制种育苗方面优势增加农业收入供游观赏采摘献游份劳动喜悦
（三）旅游购物区
旅游购物区蔡寨村规划建设销售民间手工艺品土特农副产品旅游购物场
（四）时令蔬菜种植区
时令蔬菜种植区发展村棚种植突出蔬菜种植反季节性旅游者提供观赏采摘农农家乐旅游
（五）畜牧养殖区
畜牧养殖区清泉村突出规模养牛规模养羊规模养猪特种动物规模化养殖
（1）建立游客中心1占面积200方米
（2）新建占1000方米停车场
（六）葡萄种植区
葡萄种植区新村展示酿酒葡萄类食葡萄种植规模游客提供观赏品尝采摘葡萄场区设立部分野营点帐篷木屋接游进行篝火晚会
（七）治沙成果展示区
区位清源镇东北部凉古公路北侧清源镇农家乐旅游景区远期开发项目重点放展示清源民治沙取成果引导爱护沙生动植物爱护环境实物教育
（八）民俗饮食区
凉古公路两侧建设民俗饮食区现餐馆农舍基础沙漠羊肉品牌民俗风情线突出乡情乡味乡土绿色传统农家食品特色
（1）现餐馆农舍挑选10套改造建设农家乐餐饮点
（2）途村组路口修建交通车候车站
第四章 环境容量游规模测算
景区中种景观永久利必须效保护现生态农业景观资源旅游环境质量效控制游数量做环境容量估算开展旅游提供科学
环境容量估算
1面积测算法
清源镇农家乐旅游景区总面积约1688方公里游栖空间实际面积1150约1125方公里位游客1000方米计算日容量1125年旅游日180天计算年容量2025万
2线路测算法
清源镇农家乐旅游景区游览路线长度全区游览干线长95公里取单位规模指数10米计算环境日容量950全年旅游日180天计算年容量171万
二客源市场分析
凉州区国旅游年出现迅速发展趋势游客数量成倍增长1999年达70万次较1998年增长1939高全省均增长速度游客数量省名列第五
凉州区周边居民说旅游目般郊旅游景点出行周期节假日变化较消费重点集中饮食娱乐等方面清源镇农家乐旅游项目开发建设必然会吸引部分前旅游观光
外旅行社外联情况年凉州区旅行社接日游游客少接日游游客年均20万次凉州区旅游外游客境客凉州区停留时间短消费重点集中饮食住宿观光交通等方面消费额180元左右接设施服务求较高清源镇农家乐旅游项目开发建设极丰富城东生态农业观光旅游区旅游功延长部分旅游者前旅游观光时间提高城东生态农业观光旅游区旅游综合收入
三游规模测算
年沙漠公园濒危野生动物研究中心旅游知名度游乐极提高年兴起生态旅游热沙漠旅游热崇尚然回然热清源镇农家乐旅游风庄科乡次开发绝机会
时游客说现古迹已参观游览现正转入回然中尤青年更加追求然热爱然清源镇农家乐旅游景区必定游览追求目标
居民市场般分成层次：
青少年市场：旅游者般热衷农业观光项目探奇性娱乐性品尝性作性等容
中老年市场：旅游者热衷观光文化品尝健身购物等容
专业市场：旅游者热衷科研文化书画采风购物等容
商贸市场旅游者热衷购物产品加工品尝度假等容
外旅游者市场：通常热衷民情民俗购物品尝等容
二项目客源预测
年凉州区旅游行业接次营业收入稳步递增旅游客源结构国旅客旅游方式散客团队重逗留天数05―1天旅游动机休闲娱乐圣度假考察等2002年例2002年接国外旅游者56万次果中5旅游者途清源镇停留参农家乐旅游活动年清源镇带28万次客源
旅游时间市场选择趋势言双休日周边区居民提供二日游机会2002年五黄金周期间凉州区接旅游次例分析接旅游者501万次中省游客居出区域省短途旅游已逐步成周边区居民重点选择目标受社会普遍肯定说明着五十等中长假黄金旅游周规范化区域化发展凉州客源市场发展逐步扩全武威市196万口3前清源镇参农家乐旅游预计年588万次清源镇旅游观光
总方面分析表明农家乐旅游项目潜客源市场开发潜力巨
第五章 类旅游服务设施规划
交通规划
1功区间道路建设成三级公路公路路面宽8米达通行客车标准总长度约95公里
2方便游游览购置旅游中巴车3辆定点定线运输游客途建立候车站8
二接设施规划
服务接旅游开发重点项目投资理收益
1改造建设家庭旅馆30套占15000方米改造建设旅游商店20占400方米餐厅舞厅等服务设施10套占5000方米
2修建停车场2处总面积2000方米
3王庄村林业种苗基发展村清泉新村村边建三公厕方便游
4节约源防止污水污染环境康住宅新建30沼气池消纳污水
三供电供水规划
王庄村安装变压器通村服务点送电入户
景区饮水水源充足规划中安装净化水装置提供游村民饮水
五排污水规划
污水排放必须净化排然中保护环境康住宅新建30沼气池集中处理游村民排放污水
第六章环境保护规划
清源镇农家乐旅游景区种景观资源必须坚持保护环境适度开发原建立健全理制度实行法治园
森林法环境保护法等法规作治园根制定相应景区理办法处罚条例乡镇派出负责景区治安理制止破坏违法行发生
林
加强林木资源保护严禁乱砍滥伐年园区栽植批苗木树种绿化美景角度出发形成布局合理绿化带提高林木观赏价值
二水
着旅游者进入水资源保护更加重水景区变更灵气应特注意康住宅污水生活污水净化处置必须达国家净化标准方排放
四固体废物
旅游垃圾许景区头痛问题旅游区污染源建立系列宣传措施教育游注意爱护环境制定处罚条例进行强制性理设置清洁队负责景区清洁工作
边远区中设立垃圾消纳场固体垃圾进行统处理
五粪便
景区建立六厕服务设施建立厕建两生化氧化塘类粪便进行分解处理
第七章 分期规划
资金短缺采分期逐年投资滚动发展原先进行景观服务设施等项投入知名度游度增取定效益加投资利积累资金滚动发展旅游景区逐步完善
第期工程（2004年3月―2005年4月）
（ 1）改造建设家庭旅馆服务设备
（ 2）改造建设途民俗餐馆旅游商店
（3）改造建设旅游区游客中心
（4）加宽进入景区景区公路期砂石路面
（ 5）建成园中厕
（6）整两处停车场（中心区清泉村）
（ 7）饮水净化装置
（ 8）污水处理（沼气池）装置
（9凉古公路设置型宣传广告牌2块旅游区200米设置导识牌警示牌1块20块
（10）整修日光温棚100间整修动物饲养圈舍10
二第二期工程（ 2005年5月―2006年10月）
（ 1）修建8米宽沥青公路
（2）中心区服务接设施（包括宾馆餐厅舞厅）
（3）中心区度假村
（4）建成四五正规停车场
（5）继续完善饮水净化装置污水处理装置
（6）完善电力通讯设备
（7）修建文景观
第八章 投资概算
投资概算2004―2007年中清源镇农家乐旅游景区建设项目投资根建设工程概算定额参关林业旅游济指标武威区实际造价进行投资估算
农家乐旅游景区建设项投资周期短收益显著事业前期资金紧缺期工程2004年3月2005年4月年投资额 万元二期工程 2005年5月2006年10月年年半投资额 万元总计投资额 万元中：修建农家庭院 万元修建停车场 万元硬化村道路 万元整修日光温棚 万元设置种指示牌 万元购置配套设施设备 万元员培训费 万元宣传费 万元预见费 万元
清源镇农家乐旅游项目投资估算表
1装修农家庭院30座占10000方米中：座占面积500方米房屋8间砖混结构四合院式院面积260方米
第四章 资金源实施步骤
资金源
谁投资谁收益原清源镇民政府补助 万元清源镇 村筹 万元村民筹 万元工代资 万元
二项目实施步骤
项目建设期二年半分二阶段进行
第阶段（2004年3月―2005年4月）：完成项目工程图纸设计日光温棚整修等工作
第二阶段（2004年5月―2005年5月）：完成康住宅停车场修建村道路硬化等工作
第三阶段（2005年2月―2005年5月）：完成相关设施种指示牌设置配套设施设备购置员业务培训等工作
第五章 项目效益评估分析
济指标
1预测方法
较选择建议书选预见性较强旅游次增长预测游客均消费增长预测结合预测方法
计算公式：
pnpo×(1+a)n1
mnmo×(1+b)n1
snpn×mn
pn―项目规划期末年旅游次
po―项目规划期初年旅游次
mn―项目规划期末年游客均消费额
mo―项目规划期初年游客均消费额
a―规划期旅游次消费年增长率
b―规划期游客均消费年增长率
sn―项目规划期末年旅游直接收入
（2）预测发展指标
根甘肃省旅游业发展十五规划纲全省十五期间2006―2015年国旅游次增长率分确定15―188―10入境旅游次增长率预测分确定12―156―9鉴凉州区九五期间旅游总次年均增长率34九五初期旅游次基数较低增长率较高充分考虑十五期间凉州区旅游开发加力度等基情况项目规划期间（2005年―2010年）旅游总次增长率确定11
凉州区九五期间游客均消费100元左右均消费年增长率47鉴国游客收入正断增长凉州旅游产品开发拉长游客逗留时间考虑入境旅游次目前较低规划期间必较增长等情况景区规划期间（2005年―2010年）旅游均消费增长率确定10
二济效益分析
（1）旅游收入
项目2005年5月建成年产生效益均天接150均接天数180天计算旅游者发生消费预计年收入达106万元
a餐饮娱乐收入25元计算150×180天×25元＝675万元
b采花卉蔬菜农等活动次5元计算150×180天×5元＝135万元
c农产品花卉蔬菜现场出售预计收入10万元
d旅游商品农家吃出售预计收入15万元
（2）成费计60万元
固定成27万元：
a理费收入5计年费53万元
b年折旧维修费（固定资产926万元计）37万元折旧匀限25年
c水电暖费（包括灌溉绿化水）10万元
d年利息8计算年利息8万元
变成33万元：
a工工资年08万元计营者雇佣工10年费8万元
b日低值易耗品原材料成费年费25万元
（3）营业税
参考服务行业税率6计征年交税636万元
（4）营业利润年均3964万元
（5）投资利润率3964％
（6）投资利税率4664％
（7）盈亏衡点
盈亏衡点固定成(营业额－变成－税金)×100％
27(106－33－636)×100％4052％
2004年盈亏衡计算盈亏衡点＜4052％时该项目产生效益
(8)投资回收期
投资回收期出现盈余年份―出现盈余年资金偿额出现盈余年收益总额5－31868594463(年)
项目规划期间效益估算表
分析出该项目具较高投资回报投资回收期短产生效益快
三社会效益
项目建成成凉州旅游业新济增长点丰富城东生态农业观光旅游区项接设施功解决部分员业问题时带动周边区济交通相关产业发展
第六章 综合评价结
1项目符合国家产业政策省委省政府关切实加强旅游产业求武威市凉州区旅游产业规划求具较高旅游观光价值利促进方济发展
2项目建成济产生巨影响迅速推出城东生态农业观光旅游区黄金旅游线路逐步拉长功区产业链条断完善旅游项目基础配套设施培育全区旅游产业新济增长点济效益社会效益十分显著
3项目具较开发价值开发前景济效益社会效益生态效益突出建议关部门单位切实加强项目实施协调领导资金政策予力支持鼓励动员全社会力量参项目开发建设力争项目早实施早见效
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