质量统计理制度
总
第条统计报表时准确特制定理规定
第二条理规定生产统计报表填写报送做出明确规定
第三条理规定适fb种生产统计报表
分工授权
第四条车间部门负责车间部门种统计报表
第五条生产计划部综合统计负责统计汇总报种统计报表
实施执行
第六条统计报表填写求
()统计报表中种指标应规定求认真填写字迹工整清晰涂改
(二)外提供报表必须填报盖章部门领导审查签字领导签批方报出
(三)统计员根报表时间时报种报表级布置时报表认真填写部门领导签字时报出部门统计报表留存根便备查
第七条车间部门统计报表时间求
()月生产计划生产计划部负责月月末达oa发车间相关部门
(二)erp月产品工时报表年月生产工时统计表车间记录员负责月25日前报生产计划部综合统计
(三)产品月产量表车间核算员负责月25日前报生产计划部综合统计
(四)月产品工时报表产品月产量表年月生产工时统计表生产计划部综合统计负责汇总月27日前报财务理部力资源部
(五)工业总产值产品产量销售部负责27日前报生产计划部
(六)国企业会计决算报表财务理部负责5日前报生产计划部
第八条外月份统计报表时间求
()工业生产销售总量产品产量生产计划部综合统计负责月末30日前报机械局
(二)工业企业济指标生产计划部综合统计负责10日前报东北电气发展股份限公司
(三)中型企业济指标月报中型企业产销存月报表生产计划部综合统计负责16日前报省机械厅
第九条外年报统计报表时间求
()机械工业企业基情况表生产计划部综合统计负责年12月30日前报机械局东北电气发展股份限公司
(二)机械工业技术济指标生产计划部综合统计负责次年1月10日前报东北电气发展股份限公司省机械厅
(三)财务状况生产计划部综合统计负责次年1月20日前报机械局
第十条统计报表保求
()车间部门统计报表保存期3年
(二)外商报统计报表保存期5年
第四节监督检查
第十条车间部门领导部门统计报表准确性负责保证时报出
第十二条生产计划部综合统计报表应领导签字盖公章保证时准确
第十三条制表种报表做时准确接受部门级领导监督指导
第五
节附
第十四条制度生产计划部负责解释
第十五条制度执行董事批准生效
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参加活动：暂时没参加活动确实法帮编写提供参考
总
第条目
推行公司质量理制度提前发现产品质量问题予迅速处理确保提高产品质量符合理市场需特制定细
第二条范围
细包括：
1质量检验标准
2合格品监审
3仪器量规理
4制程质量理
5成品质量理
6产品质量异常反应处理
7产品质量确认
8质量理教育培训
9产品质量异常分析改善
项质量标准检验规范设订
第三条制定质量检验标准目
检验员解进行检验工作确保产品质量
第四条检验标准容：应包括列项
()适范围
(二)检验项目
(三)质量基准
(四)检验方法
(五)抽样计划
(六)取样方法
(七)群体批检验处置
(八)应注意事项
第五条检验标准制定修正
1项质量标准检验规范①设备更新②技术改进③制程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修正
2质量标准检验规范修订时总理室生产理组应填立质量标准检验规范设(修)订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
第六条检验标准容说明
()适范围：列明适种进料(含加工品)成品检验
(二)检验项目：实放检验时应检验项目均列出
(三)质量基准：明确规定检验项目质量基准作检验时判定法文字述明限度样表示
(四)检验方法：说明检验检验项目时分种检验仪器量规官感检查(例目视)方式检验某检验项目须委托机构代检验应注明
(五)取样方法：抽取样必须群体批中偏倚机抽取利乱数取样群体批制品法编号时取样时必须群体批部位均抽取样
(六)群体批检验处置：
(略)
合格品监审办法
第七条适时处理合格品监审否转必须报废物料物节省合格品理费储存空间
第八条质量理单位负责召集工程生产物料等关单位组成监审组负责监审
第九条实施点
()发现合格品发生单位填具合格品监审单(填妥合格品品名规格料号数量良情况等)送交监审
(二)监审时需
慎重考虑考虑方面素(略)
(三)监审组监审情况判定填入合格品监审单厂长核准关单位执行
(四)监审组应三日完成监审工作
仪器理
第十条仪器校正维护计划(略)
第十条校正计划实施(略)
第十二条仪器维护保养(略)
制程质量检验
第十三条制程质量异常定义
()良率高存量缺点
(二)理图超连串连续升降趋势周期时
(三)进料良前工程良品纳入工程中
第十四条制程质量检验
1质检部门制程制品均应制品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保制品质量
2制品质量检验制程区分质量理部ipqc负责检验：
3质量理工程科制程中配合制品加工程序负责加工条件测试
4部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈(副)理指示送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
5质检员抽验中发现异常时应反应单位处理开立异常处理单呈(副)理核签送关部门处理改善
6生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者异常处理单反应处理
7制程问半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十五条实施点
1发现单位制程中发现质量异常立采取时措施填写异常处理单通知质量理单位
2填写异常处理单需注意：
(1)非量产者填写
(2)异常已填单24时填写
(3)详细填写尤异常容时措施
(4)单位责单位先确认
3质量理单位设立理簿登记判定责单位通知妥善处理质量理单位法判定时会关单位判定
4责单位确认立调查原(法查明原会关单位研商)拟定改善策厂长核准实施
5质量理单位改善策实施进行稽核解现况发现异常请责单位调查重新拟订改善策已改善厂长报告档
第十六条制程检查
1制程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告科长组长开立异常处理单见(表)式四联填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示
2现场级均督促属确实实施检查责时抽验属制程质量旦
发现良质量异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复发生
3制程检查规定制程检查实施办法实施
成品质量理
第十七条成品质量检验
成品检验员应成品质量标准检验规范规定实施质
量检验提早发现问题迅速处理确保成品质量
第十八条出货检验
批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表呈批示综合判定执行
质量异常反应处理
第十九条原物料质量异常反应
1原物料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
2检验异常原物料核决核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉
第二十条制品成品质量异常反应处理
1制品成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况迅速采取措施处理解决确保质量
2制造部门制程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入制程(废品报告单提报质量理部复核报废)
产品质量确认
第二十条质量确认时机
理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单质量理部门员取样确认供确认项目容填立质量确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
1客户附样印刷线路非公司求者
2批量生产前质量确认
3客户附样制品材质者
4客户求质量确认
5生产质量异常致产品发生规格物性差异者
6理总理指示送确认者
第二十二条确认样品生产取样制作
1确认样品生产
(1)客户求确认底片者研发部制作供确认
(2)客户求确认印刷线路传洋效果者理室生产理组应时制作供确认
2确认样品取样
质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部客户确认
第二十三条质量确认书开立作业
1质量确认书开立
质量理部员取样应填质量确认表式二份编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
2客户进厂确认作业方式
客户进厂确认需开立质量确认表质量理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十四条质量确认处理期限追踪
1处理期限
营业部门接获质量理部研发部送确认样品应二日转送客户质量确认日数规定
国客户5日国外客户lo日客户需装配试验始确认者确认日数50日设定日数出厂日基准
2质量确认追踪
质量理部员末期完成确认者已逾2天者时应便函反应营业部门掌握确认动态订单生产
3质量确认结案
质量理部员接获营业部门送回客户确认质量确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户认合格时应检查否补(试)制
质量理教育训练办法
第二十五条质量理教育训练目提高员工质量意识质量知识质量理技员工充分解质量理作业容方法保证产品质量质量理员质量理理实施技巧良基础发挥质量理效果协助协作厂商建立质量理制度
第二十六条质量理部负责策划执行理部协办
第二十七条实施点
()教育训练容分三类：
1质量理基教育：参加象公司员工
2质量理专门教育：参加象质量理员检查站员生产部工程部级工程师单位
3协作厂商质量理：参加象协作厂商
(二)训练方式分二种：
1厂训练：公司部行训练公司讲授外聘讲师厂讲授
2厂外训练：选派员工参加外界举办质量理讲座
(三)质量理部先拟订质量理教育训练长期计划列出阶层员应接受训练核准长期计划拟订质量理教育训练年度计划列出部门应受训数核准实施计划送理部转知单位
(四)质量理部应建立位员工质量理教育训练记录卡记录该员已受训课程名称时数日期等
质量异常分析改善
第二十八条质量异常统计分析
1质量理部日ipqc抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制总机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日质量异常情况拟改善措施
2质量理部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
第二十九条制程质量异常改善异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第三十条质量理圈活动
提高全体员工工作力增强员工群体合作创造明朗愉快工作场促进理活动水实现目标营理公司部门组成质量理圈推动改善工作
附
第三十条实施修订
细呈总理核准实施增补修改
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总
第条统计报表时准确特制定理规定
第二条理规定生产统计报表填写报送做出明确规定
第三条理规定适fb种生产统计报表
分工授权
第四条车间部门负责车间部门种统计报表
第五条生产计划部综合统计负责统计汇总报种统计报表
实施执行
第六条统计报表填写求
()统计报表中种指标应规定求认真填写字迹工整清晰涂改
(二)外提供报表必须填报盖章部门领导审查签字领导签批方报出
(三)统计员根报表时间时报种报表级布置时报表认真填写部门领导签字时报出部门统计报表留存根便备查
第七条车间部门统计报表时间求
()月生产计划生产计划部负责月月末达oa发车间相关部门
(二)erp月产品工时报表年月生产工时统计表车间记录员负责月25日前报生产计划部综合统计
(三)产品月产量表车间核算员负责月25日前报生产计划部综合统计
(四)月产品工时报表产品月产量表年月生产工时统计表生产计划部综合统计负责汇总月27日前报财务理部力资源部
(五)工业总产值产品产量销售部负责27日前报生产计划部
(六)国企业会计决算报表财务理部负责5日前报生产计划部
第八条外月份统计报表时间求
()工业生产销售总量产品产量生产计划部综合统计负责月末30日前报机械局
(二)工业企业济指标生产计划部综合统计负责10日前报东北电气发展股份限公司
(三)中型企业济指标月报中型企业产销存月报表生产计划部综合统计负责16日前报省机械厅
第九条外年报统计报表时间求
()机械工业企业基情况表生产计划部综合统计负责年12月30日前报机械局东北电气发展股份限公司
(二)机械工业技术济指标生产计划部综合统计负责次年1月10日前报东北电气发展股份限公司省机械厅
(三)财务状况生产计划部综合统计负责次年1月20日前报机械局
第十条统计报表保求
()车间部门统计报表保存期3年
(二)外商报统计报表保存期5年
第四节监督检查
第十条车间部门领导部门统计报表准确性负责保证时报出
第十二条生产计划部综合统计报表应领导签字盖公章保证时准确
第十三条制表种报表做时准确接受部门级领导监督指导
第五
节附
第十四条制度生产计划部负责解释
第十五条制度执行董事批准生效
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总
第条目
推行公司质量理制度提前发现产品质量问题予迅速处理确保提高产品质量符合理市场需特制定细
第二条范围
细包括：
1质量检验标准
2合格品监审
3仪器量规理
4制程质量理
5成品质量理
6产品质量异常反应处理
7产品质量确认
8质量理教育培训
9产品质量异常分析改善
项质量标准检验规范设订
第三条制定质量检验标准目
检验员解进行检验工作确保产品质量
第四条检验标准容：应包括列项
()适范围
(二)检验项目
(三)质量基准
(四)检验方法
(五)抽样计划
(六)取样方法
(七)群体批检验处置
(八)应注意事项
第五条检验标准制定修正
1项质量标准检验规范①设备更新②技术改进③制程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修正
2质量标准检验规范修订时总理室生产理组应填立质量标准检验规范设(修)订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
第六条检验标准容说明
()适范围：列明适种进料(含加工品)成品检验
(二)检验项目：实放检验时应检验项目均列出
(三)质量基准：明确规定检验项目质量基准作检验时判定法文字述明限度样表示
(四)检验方法：说明检验检验项目时分种检验仪器量规官感检查(例目视)方式检验某检验项目须委托机构代检验应注明
(五)取样方法：抽取样必须群体批中偏倚机抽取利乱数取样群体批制品法编号时取样时必须群体批部位均抽取样
(六)群体批检验处置：
(略)
合格品监审办法
第七条适时处理合格品监审否转必须报废物料物节省合格品理费储存空间
第八条质量理单位负责召集工程生产物料等关单位组成监审组负责监审
第九条实施点
()发现合格品发生单位填具合格品监审单(填妥合格品品名规格料号数量良情况等)送交监审
(二)监审时需
慎重考虑考虑方面素(略)
(三)监审组监审情况判定填入合格品监审单厂长核准关单位执行
(四)监审组应三日完成监审工作
仪器理
第十条仪器校正维护计划(略)
第十条校正计划实施(略)
第十二条仪器维护保养(略)
制程质量检验
第十三条制程质量异常定义
()良率高存量缺点
(二)理图超连串连续升降趋势周期时
(三)进料良前工程良品纳入工程中
第十四条制程质量检验
1质检部门制程制品均应制品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保制品质量
2制品质量检验制程区分质量理部ipqc负责检验：
3质量理工程科制程中配合制品加工程序负责加工条件测试
4部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈(副)理指示送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
5质检员抽验中发现异常时应反应单位处理开立异常处理单呈(副)理核签送关部门处理改善
6生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者异常处理单反应处理
7制程问半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十五条实施点
1发现单位制程中发现质量异常立采取时措施填写异常处理单通知质量理单位
2填写异常处理单需注意：
(1)非量产者填写
(2)异常已填单24时填写
(3)详细填写尤异常容时措施
(4)单位责单位先确认
3质量理单位设立理簿登记判定责单位通知妥善处理质量理单位法判定时会关单位判定
4责单位确认立调查原(法查明原会关单位研商)拟定改善策厂长核准实施
5质量理单位改善策实施进行稽核解现况发现异常请责单位调查重新拟订改善策已改善厂长报告档
第十六条制程检查
1制程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告科长组长开立异常处理单见(表)式四联填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示
2现场级均督促属确实实施检查责时抽验属制程质量旦
发现良质量异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复发生
3制程检查规定制程检查实施办法实施
成品质量理
第十七条成品质量检验
成品检验员应成品质量标准检验规范规定实施质
量检验提早发现问题迅速处理确保成品质量
第十八条出货检验
批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表呈批示综合判定执行
质量异常反应处理
第十九条原物料质量异常反应
1原物料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
2检验异常原物料核决核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉
第二十条制品成品质量异常反应处理
1制品成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况迅速采取措施处理解决确保质量
2制造部门制程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入制程(废品报告单提报质量理部复核报废)
产品质量确认
第二十条质量确认时机
理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单质量理部门员取样确认供确认项目容填立质量确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
1客户附样印刷线路非公司求者
2批量生产前质量确认
3客户附样制品材质者
4客户求质量确认
5生产质量异常致产品发生规格物性差异者
6理总理指示送确认者
第二十二条确认样品生产取样制作
1确认样品生产
(1)客户求确认底片者研发部制作供确认
(2)客户求确认印刷线路传洋效果者理室生产理组应时制作供确认
2确认样品取样
质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部客户确认
第二十三条质量确认书开立作业
1质量确认书开立
质量理部员取样应填质量确认表式二份编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
2客户进厂确认作业方式
客户进厂确认需开立质量确认表质量理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十四条质量确认处理期限追踪
1处理期限
营业部门接获质量理部研发部送确认样品应二日转送客户质量确认日数规定
国客户5日国外客户lo日客户需装配试验始确认者确认日数50日设定日数出厂日基准
2质量确认追踪
质量理部员末期完成确认者已逾2天者时应便函反应营业部门掌握确认动态订单生产
3质量确认结案
质量理部员接获营业部门送回客户确认质量确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户认合格时应检查否补(试)制
质量理教育训练办法
第二十五条质量理教育训练目提高员工质量意识质量知识质量理技员工充分解质量理作业容方法保证产品质量质量理员质量理理实施技巧良基础发挥质量理效果协助协作厂商建立质量理制度
第二十六条质量理部负责策划执行理部协办
第二十七条实施点
()教育训练容分三类：
1质量理基教育：参加象公司员工
2质量理专门教育：参加象质量理员检查站员生产部工程部级工程师单位
3协作厂商质量理：参加象协作厂商
(二)训练方式分二种：
1厂训练：公司部行训练公司讲授外聘讲师厂讲授
2厂外训练：选派员工参加外界举办质量理讲座
(三)质量理部先拟订质量理教育训练长期计划列出阶层员应接受训练核准长期计划拟订质量理教育训练年度计划列出部门应受训数核准实施计划送理部转知单位
(四)质量理部应建立位员工质量理教育训练记录卡记录该员已受训课程名称时数日期等
质量异常分析改善
第二十八条质量异常统计分析
1质量理部日ipqc抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制总机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日质量异常情况拟改善措施
2质量理部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
第二十九条制程质量异常改善异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第三十条质量理圈活动
提高全体员工工作力增强员工群体合作创造明朗愉快工作场促进理活动水实现目标营理公司部门组成质量理圈推动改善工作
附
第三十条实施修订
细呈总理核准实施增补修改
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