仓库理制度流程
第篇：仓库理制度流程
仓库理制度流程
目
通制定仓库理制度操作流程规定指导规范仓库员日常工作行效提高工作效率起激励作
二适范围
仓库工作员
三职责
仓库负责仓库切事务安排理协调部门间事务传达执行级达务培训提高仓库员行规范工作效率
仓员负责物料收料报检入库发料退料储存防护工作
仓务员负责单追查保入帐
仓库杂工负责货物装卸搬运包装等工作
仓库ｉｑｃ采购负责原材料检验良品处置方式确定废弃物处置工作
四仓储理规定
1原材料收货入库
需严格 收货入库单流程进行作业
采购员客户送货单仓库仓库需物料放指定检验区作防护措施 仓库收货时需求采购员客户送货单没时需追查直单止仓库员追查保单责
仓库收货时原材料必须物料部门提供采购订单（者说ｐｏ）否拒绝收货
仓库员采购确认送货单数量实物符采购员联系供货商处理采购员送货单签字确认实收数量
仓库员已送仓库原材料时通知ｉｑｃ进行物料品质检验
ｉｑｃ检验合格原材料进行开物料入库单仓库签名确认进仓合格原材料进行退货
仓库原天送原材料天处理完毕特殊迟超星期
仓库已入库原材料进行分区分类摆放意堆放特殊情况需天完成 仓库合格原材料放指定退货区仓库采购确定退货
2原材料出库
需严格 物料领料单生产通知单开发部调单流程进行操作
仓库生产原材料出库物料部门提供bom（单件量通知单）生产通知单中生产数量厂部规定原材料损耗进行核料部长签名确认
仓库出库原材料配填物料领料单通知相关领料部门进库领料领料部门负责签名确认方原材料出库
仓库出库物料原原材料做先进先出
超物料出库必须生产部长签名确认领超单超注明超原级
部门批准领超单仓库方发料
开发部门物料调开发部门填写调单开发部负责签名确认物料部门意
仓库办理相关手续否予拒绝
仓库员权没办理相关手续原材料出库
3退厂原材料处理
需严格 退厂物料通知单进行操作
采购良物料需时通知采购部采购部予处理意见签名确认暂放仓库采
购部原材料退供应商
良原材料办理出入库续
4 原材料报废
严格执行 报废单进行操作
发现仓库库存物料良时时处理通知级部门处理
需区分开库存物料报废料良报废部分客户退回报废物料分开保
5成品收货出库
a
b
c
成品收货入库 严格 成品入库单进行操作 入库成品必须合格产品终查（qa）提供qc报告允许入库成品否拒绝入库 入库成品货提供产品数量码数颜色款号单价等信息送货单产品单符予办理入库手续 合格产品送货单致时办理入库手续求存放成品出货 严格 成品出货单进行操作 成品出货营销部提供客户货物配送单进行检货检成品进行包装 出库成品通知营销部营销部签名确认办理相关出库手续方发货成品退货 严格 成品退货单进行操作 客户退回合格产品进行核款号颜色码数数量误办理相关退货手续 客户退回合格产品时通知生产部进行维修快返客户
五货物理
货物品质维护：物料收货点数入库搬运摆放位存放储存发货程中遵守安全原
做防损防水防蛀防晒等安全措施
天检查货物信息发现储位帐物符品质问题时反馈处理
保持货物正确标示仓负责错误标示时更正
货物单咭帐仓库记帐电子档手工单交财务月单分类保原
单保2年期间销毁做帐物咭致
六货物盘点
仓库货物盘点财务仓库部门拟定盘点计划时间表盘点流程
盘点程中需相关部门予配合需入库发料统部盘点安排操作
盘点时保证做盘点数量准确性公正性严禁弄虚作假虚报数盘点程中严禁更换盘
点员免少盘盘漏盘等
盘点分初盘复盘盘点数需盘点员签名确认
七仓库安全卫生理
仓库天仓库区域进行清洁整理工作清理掉东西坏东西仓库物料整
理提定区域达整洁整齐干净卫生合理摆放求
仓库货物摆放做出合理摆放规划
仓库卫生仓库空闲时间进行
仓库保持安全通道畅通堆积物保证员安全
仓库严禁烟火严禁非仓库员非工作需进入仓库
仓库规划区域明确标识（：物料摆放区安全通道物料报废区物料发放区配料区
合格物料存放区检物料存放区消防设施摆放区办公区等）中物料摆放区分类分区存放清楚标识
班关闭窗户锁仓库门
做时检查物货异常者安全隐患时处理报
仓库需高空作业时做安全防范
八仓库员工作态度作风
仓库工作员应该培养良工作态度作风形成良工作惯 仓库工作员求做事细心认真负责诚实良团队意识职业道德 级达务时质完成 工作制度行准厂部规定准
第二篇：仓库理制度流程范
仓库理制度流程
保证生产营活动正常运行仓库物料安全完整确保物料（台）帐（登记）卡（实）物致性特制定制度
适应范围
公司原材料仓库
二求
保证财产安全前提做帐卡物三相符
三工作求
（）仓库严禁吸烟
（二）认真执行考勤值班制度
（三）外协厂家沟通领料时应做语气语言文明态度蔼
四具体相关规定
（）外协采购理
1仓库应根生产情况相关配件备定库存采购部基库存基础根生产计划相关配件编制采购计划时外协厂家沟通保证配件时位满足生产需
2外协厂委托加工单位传真合容必须明确数量单位规格型号交货期生产批序号明确付款方式付款期限请方回传确认时交货情况时告知生产部负责
（二）收货理
1外协件厂手续
（1）物料入库前先送检区厂长进行物料检验
（1）物料入库前出示厂长签字送货单客户联仓库门外单独区域（送检物料区）仓员核数量（重量）规格型号外包装装物料否致
（2）厂长检验合格办理入库手续（开入库单）（检验标准根技术部生产工艺求规范）
（3）入库单方结算货款（祥见财务制度）
2仓员外协件厂收货理
（1）确认送货单
（2）确认厂长合格签字
（3）仓库门外单独区域（送检物料区）外协送货核数量（重量）规格型号外包装装物料否致厂生产批序号确认误开具入库单相应送货单作附件入库单粘贴起
（4）已开入库单试者期间发现良品物料仓员应行存放做退回处理（没厂长质检签字认合格区中物料次）时开具退货单
（5）物料进行分类存放划分区域标识清楚物料卡帐时填写出入库时间数量做帐物卡致
（三）发料理
1仓库员严格生产计划单批序号发放相关零配件领料单必须填清配件名称规格型号单位数量配件生产批序号附领料部门负责签字方发放必须领料面点清
2车间领超出生产计划配件时必须附相关手续：
（1）厂长质检确认报废配件需附报废单实行换规定
（2）厂长质检确认合格配件属外协厂家质量问题必须附厂长车间签字注明原标贴该零部件
（3）车间领材料少够时应重新开取领料单注明领原批序号须厂长着车间签字方发放
（4）委外加工物料理a需厂送出原材料仓员应根生产计划单清点关数量填写委外加工单交仓库开具出厂证驾驶员带回委外加工厂入库单先交仓库出厂证核仓库时交财务部b直接供应商送加工厂原材料直接根委外加工厂入库单填写委外加工单总理批准传真加工厂加工完毕需质检部门检验合格方办理入库手续
（四）产成品出库理：
（1）销售部：根合发货计划开具发货申请单详细列明购货单位名称合号生产单号付款方式货款收取情况产品名称规格型号数量单价金额需配发配件名称发货方式签名提交财务部
（2）财务部：根销售部提交发货申请单仔细核相关容货款账情况进行认真审核货款已全额账签名列明货款账情况交销售理签批仓库组织发货货款未全额账需总理签批安排发货
（3）仓库：仓库根审批手续齐全发货申请单列明名称规格数量等进行认真配货安排发货原求错发漏发发避免增加必售服务费产生售服务费追究相关责责时根实际发货情况开具出库单相关员签字确认未申请发货单列明货物完全发完仓库业务员做关详细记录便次记录安排补发货物装车司机签字办相关交接手
续完成出货作业
（4）时业务需需仓库材料者产成品关员先填写料申请单总理签字交仓员办理出库手续仓员仔细核关手续开具出库单料申请单作附件提交财务
（5）作业务招商品相关员先填特殊情况出库商品申请单报总理审批仓库办理出库手续仓员特殊情况出库商品申请单作附件递交财务（ 五）易耗品劳保品废旧物料理
（1）关劳动保护品发放领料必须填写领料单部门负责签字仓库方发料领专工具贵重工具需生产厂长审批方领（发）料建立工具台账（注：领料单必须领料部门负责仓库理员领料签名）职工辞职应退回领工具仓库工具退回签字办理辞职相关手续
（2）废旧物料进行回收理（包括种容器边角料物料回收）实行交旧领新制度（螺丝刀等）员工工种变动时厂部放假前领（）工器具应退回仓库办理退料手续
5仓库保员工作变动时必须办理移交手续保证账实相符
6技术部门试制研发阶段仓库领料时需持总工生产厂长签字领料单仓库领料
7仓库应定期定期进行物料盘存定月28日仓库存物料进行盘点盘点数交财务部
（四）处罚规定
1外协厂送货没先出示厂长检验签字送货单清点数量直接货物直接放入仓库视作弊仓员权没已收放入货物仓员场没阻止视渎职次罚款100元
2车间员工没规定操作次视实际情况仓员会厂长处5~200元罚款100元报公司总理
3仓员没规定操作视实际情况事会厂长处5~200元罚款100元报公司总理
制度公司总理审批日生效执行
第三篇：仓库理制度流程
仓库理制度
目
通制定仓库理制度指导规范仓库员日常工作行效提高工作效率
二适范围
仓库工作员
三职责
原材料收货入库 原材料出库 退厂原材料处理 原材料报废 成品收货出库 货物日常理 货物盘点 仓库安全卫生理 良工作态度作风形成良工作惯
四仓储理规定
需严格 出入库流程进行货物出入库理
采购货物检验员检验合格货物办理入库手续合格货物交采购员进行协商退回返修暂时需放仓库合格品者操作程中造成损坏物品仓员进行分类摆放做标识
已入库原材料货物进行分区分类摆放意堆放
需严格 物料领料单进行领料出库相应填写出库单办理出库手续 仓库出库物料原原材料做先进先出
暂时物料货物物填写单时生产程中调换物品做标识登记分清货物坏
报废货物严格报废程序进行操作库存物料报废料良报废部分客户退回报废物料分开保
入库成品必须合格产品 求摆放成品出库销售部提供发货申请单时填写出库单等相关出库手续
货物单台账电子账保持致时财务部门定期进行货物盘点
盘点时保证做盘点数量准确性公正性严禁弄虚作假虚报数盘点结束需盘点员签名确认
第四篇：仓库理制度流程
仓库理制度流程
目
通制定仓库理制度操作流程规定指导规范仓库员日常工作行效提高工作效率起激励作
二适范围
仓库工作员
三职责
仓库负责仓库切事务安排理协调部门间事务传达执行级达务培训提高仓库员行规范工作效率
仓员负责物料收料报检入库发料退料储存防护工作
仓务员负责单追查保入帐
仓库杂工负责货物装卸搬运包装等工作
仓库ｉｑｃ采购负责原材料检验良品处置方式确定废弃物处置工作
四仓储理规定
1原材料收货入库
需严格 收货入库单流程进行作业
采购员客户送货单仓库仓库需物料放指定检验区作防护措施
仓库收货时需求采购员客户送货单没时需追查直单止仓库员追查保单责
仓库收货时原材料必须物料部门提供采购订单（者说ｐｏ）否拒绝收货
仓库员采购确认送货单数量实物符采购员联系供货商处理采购员送货单签字确认实收数量
仓库员已送仓库原材料时通知ｉｑｃ进行物料品质检验
ｉｑｃ检验合格原材料进行开物料入库单仓库签名确认进仓合格原材料进行退货
仓库原天送原材料天处理完毕特殊迟超星期
仓库已入库原材料进行分区分类摆放意堆放特殊情况需天完成 仓库合格原材料放指定退货区仓库采购确定退货
2原材料出库
需严格 物料领料单生产通知单开发部调单流程进行操作
仓库生产原材料出库物料部门提供bom（单件量通知单）生产通知单中生产数量厂部规定原材料损耗进行核料部长签名确认
仓库出库原材料配填物料领料单通知相关领料部门进库领料领料部门负责签名确认方原材料出库
仓库出库物料原原材料做先进先出
超物料出库必须生产部长签名确认领超单超注明超原级
部门批准领超单仓库方发料
开发部门物料调开发部门填写调单开发部负责签名确认物料部门意
仓库办理相关手续否予拒绝
仓库员权没办理相关手续原材料出库
3退厂原材料处理
需严格 退厂物料通知单进行操作
采购良物料需时通知采购部采购部予处理意见签名确认暂放仓库采
购部原材料退供应商
良原材料办理出入库续
4 原材料报废
严格执行 报废单进行操作
发现仓库库存物料良时时处理通知级部门处理
需区分开库存物料报废料良报废部分客户退回报废物料分开保
5成品收货出库
a
b
c
成品收货入库 严格 成品入库单进行操作 入库成品必须合格产品终查（qa）提供qc报告允许入库成品否拒绝入库 入库成品货提供产品数量码数颜色款号单价等信息送货单产品单符予办理入库手续 合格产品送货单致时办理入库手续求存放成品出货 严格 成品出货单进行操作 成品出货营销部提供客户货物配送单进行检货检成品进行包装 出库成品通知营销部营销部签名确认办理相关出库手续方发货成品退货 严格 成品退货单进行操作 客户退回合格产品进行核款号颜色码数数量误办理相关退货手续 客户退回合格产品时通知生产部进行维修快返客户
五货物理
货物品质维护：物料收货点数入库搬运摆放位存放储存发货程中遵守安全原
做防损防水防蛀防晒等安全措施
天检查货物信息发现储位帐物符品质问题时反馈处理
保持货物正确标示仓负责错误标示时更正
货物单咭帐仓库记帐电子档手工单交财务月单分类保原
单保2年期间销毁做帐物咭致
六货物盘点
仓库货物盘点财务仓库部门拟定盘点计划时间表盘点流程
盘点程中需相关部门予配合需入库发料统部盘点安排操作
盘点时保证做盘点数量准确性公正性严禁弄虚作假虚报数盘点程中严禁更换盘
点员免少盘盘漏盘等
盘点分初盘复盘盘点数需盘点员签名确认
七仓库安全卫生理
仓库天仓库区域进行清洁整理工作清理掉东西坏东西仓库物料整
理提定区域达整洁整齐干净卫生合理摆放求
仓库货物摆放做出合理摆放规划
仓库卫生仓库空闲时间进行
仓库保持安全通道畅通堆积物保证员安全
仓库严禁烟火严禁非仓库员非工作需进入仓库
仓库规划区域明确标识（：物料摆放区安全通道物料报废区物料发放区配料区
合格物料存放区检物料存放区消防设施摆放区办公区等）中物料摆放区分类分区存放清楚标识
班关闭窗户锁仓库门
做时检查物货异常者安全隐患时处理报
仓库需高空作业时做安全防范
八仓库员工作态度作风
仓库工作员应该培养良工作态度作风形成良工作惯 仓库工作员求做事细心认真负责诚实良团队意识职业道德 级达务时质完成 工作制度行准厂部规定准
成品退货处理操作规程
1仓库接收销售服务部产品退货申请表保员仔细核数量批号确认退货址商业单位误退货移退货库悬挂验牌做退货收回记录成品退货收回登记台帐时告知质量部门进行检验退货记录中必须包含：产品名称批号规格数量退货单位址退货原日期终处理意见等产品批号渠道退回产品应分存放记录
2质量部负责根退货原检验结果药品质量进行评估果药品质量影响应做进步检查影响营销服务部意见进行处理产品退货处理表签署处理意见质量部负责根结果进行处理质量副总意签署意见产品退货处理表发生产部仓库车间
3成品保员接产品退货处理表果需报废时退货移合格品库填写货位卡悬挂红牌果返工更换外包装返工退货移合格品区填写货位卡悬挂绿牌
4检验退货处理方式：
41 报废：效期变质严重污染包装破损返工达质量标准
42 返工：质量部门评估造成质量影响产品外包装破损轻度污染影响质量退货产品
43 重新销售：非质量问题退货产品
5处理方法：
41 需报废药品质量部门监督仓库安排员进行销毁填写合格产品销毁单签监督销毁等式二份仓库质量部存份
42 非质量原退货效期重新销售销售服务部成品仓库进行协调时销售出库做相应记录
43 外包装破损污染质量问题退货产品效期生产部安排更换外包装（返工公司相关制度执行）原批号变重新入库安排先出库
第五篇：仓库理制度流程
仓库理制度流程
根目前金东山六期货物实际摆放情况特制订制度流程：
金东山六期实际存放货物场楼门市二楼仓库中二楼仓库储存进出货物场楼门市摆放样品进出货物时周转场更分工协作货物进销存流程分三环节：
入库环节：目前货物入库分采购调拨等情况运抵门市货物门市工作
员通知仓库理员验收货物清单直接交予陈峰仓员根货方清单验收入库保证库员手证免转交环节漏洞清单货物仓库理员根实物行登记清单入库时电脑印入库单电脑单原始证陈峰保便财务查询
二 出库环节：货物出库分零售出库批发出库调拨出库样品调出等情况二楼作
公司总仓库种情况仓库调货律领料单提货仓员根领料单配货物双方验收误领料单签字然发楼门市仓根领料单电脑时账保留原始单电脑出库单备财务查核允许仓库员知情情况擅货物出仓库
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第篇：仓库理制度流程
仓库理制度流程
目
通制定仓库理制度操作流程规定指导规范仓库员日常工作行效提高工作效率起激励作
二适范围
仓库工作员
三职责
仓库负责仓库切事务安排理协调部门间事务传达执行级达务培训提高仓库员行规范工作效率
仓员负责物料收料报检入库发料退料储存防护工作
仓务员负责单追查保入帐
仓库杂工负责货物装卸搬运包装等工作
仓库ｉｑｃ采购负责原材料检验良品处置方式确定废弃物处置工作
四仓储理规定
1原材料收货入库
需严格 收货入库单流程进行作业
采购员客户送货单仓库仓库需物料放指定检验区作防护措施 仓库收货时需求采购员客户送货单没时需追查直单止仓库员追查保单责
仓库收货时原材料必须物料部门提供采购订单（者说ｐｏ）否拒绝收货
仓库员采购确认送货单数量实物符采购员联系供货商处理采购员送货单签字确认实收数量
仓库员已送仓库原材料时通知ｉｑｃ进行物料品质检验
ｉｑｃ检验合格原材料进行开物料入库单仓库签名确认进仓合格原材料进行退货
仓库原天送原材料天处理完毕特殊迟超星期
仓库已入库原材料进行分区分类摆放意堆放特殊情况需天完成 仓库合格原材料放指定退货区仓库采购确定退货
2原材料出库
需严格 物料领料单生产通知单开发部调单流程进行操作
仓库生产原材料出库物料部门提供bom（单件量通知单）生产通知单中生产数量厂部规定原材料损耗进行核料部长签名确认
仓库出库原材料配填物料领料单通知相关领料部门进库领料领料部门负责签名确认方原材料出库
仓库出库物料原原材料做先进先出
超物料出库必须生产部长签名确认领超单超注明超原级
部门批准领超单仓库方发料
开发部门物料调开发部门填写调单开发部负责签名确认物料部门意
仓库办理相关手续否予拒绝
仓库员权没办理相关手续原材料出库
3退厂原材料处理
需严格 退厂物料通知单进行操作
采购良物料需时通知采购部采购部予处理意见签名确认暂放仓库采
购部原材料退供应商
良原材料办理出入库续
4 原材料报废
严格执行 报废单进行操作
发现仓库库存物料良时时处理通知级部门处理
需区分开库存物料报废料良报废部分客户退回报废物料分开保
5成品收货出库
a
b
c
成品收货入库 严格 成品入库单进行操作 入库成品必须合格产品终查（qa）提供qc报告允许入库成品否拒绝入库 入库成品货提供产品数量码数颜色款号单价等信息送货单产品单符予办理入库手续 合格产品送货单致时办理入库手续求存放成品出货 严格 成品出货单进行操作 成品出货营销部提供客户货物配送单进行检货检成品进行包装 出库成品通知营销部营销部签名确认办理相关出库手续方发货成品退货 严格 成品退货单进行操作 客户退回合格产品进行核款号颜色码数数量误办理相关退货手续 客户退回合格产品时通知生产部进行维修快返客户
五货物理
货物品质维护：物料收货点数入库搬运摆放位存放储存发货程中遵守安全原
做防损防水防蛀防晒等安全措施
天检查货物信息发现储位帐物符品质问题时反馈处理
保持货物正确标示仓负责错误标示时更正
货物单咭帐仓库记帐电子档手工单交财务月单分类保原
单保2年期间销毁做帐物咭致
六货物盘点
仓库货物盘点财务仓库部门拟定盘点计划时间表盘点流程
盘点程中需相关部门予配合需入库发料统部盘点安排操作
盘点时保证做盘点数量准确性公正性严禁弄虚作假虚报数盘点程中严禁更换盘
点员免少盘盘漏盘等
盘点分初盘复盘盘点数需盘点员签名确认
七仓库安全卫生理
仓库天仓库区域进行清洁整理工作清理掉东西坏东西仓库物料整
理提定区域达整洁整齐干净卫生合理摆放求
仓库货物摆放做出合理摆放规划
仓库卫生仓库空闲时间进行
仓库保持安全通道畅通堆积物保证员安全
仓库严禁烟火严禁非仓库员非工作需进入仓库
仓库规划区域明确标识（：物料摆放区安全通道物料报废区物料发放区配料区
合格物料存放区检物料存放区消防设施摆放区办公区等）中物料摆放区分类分区存放清楚标识
班关闭窗户锁仓库门
做时检查物货异常者安全隐患时处理报
仓库需高空作业时做安全防范
八仓库员工作态度作风
仓库工作员应该培养良工作态度作风形成良工作惯 仓库工作员求做事细心认真负责诚实良团队意识职业道德 级达务时质完成 工作制度行准厂部规定准
第二篇：仓库理制度流程范
仓库理制度流程
保证生产营活动正常运行仓库物料安全完整确保物料（台）帐（登记）卡（实）物致性特制定制度
适应范围
公司原材料仓库
二求
保证财产安全前提做帐卡物三相符
三工作求
（）仓库严禁吸烟
（二）认真执行考勤值班制度
（三）外协厂家沟通领料时应做语气语言文明态度蔼
四具体相关规定
（）外协采购理
1仓库应根生产情况相关配件备定库存采购部基库存基础根生产计划相关配件编制采购计划时外协厂家沟通保证配件时位满足生产需
2外协厂委托加工单位传真合容必须明确数量单位规格型号交货期生产批序号明确付款方式付款期限请方回传确认时交货情况时告知生产部负责
（二）收货理
1外协件厂手续
（1）物料入库前先送检区厂长进行物料检验
（1）物料入库前出示厂长签字送货单客户联仓库门外单独区域（送检物料区）仓员核数量（重量）规格型号外包装装物料否致
（2）厂长检验合格办理入库手续（开入库单）（检验标准根技术部生产工艺求规范）
（3）入库单方结算货款（祥见财务制度）
2仓员外协件厂收货理
（1）确认送货单
（2）确认厂长合格签字
（3）仓库门外单独区域（送检物料区）外协送货核数量（重量）规格型号外包装装物料否致厂生产批序号确认误开具入库单相应送货单作附件入库单粘贴起
（4）已开入库单试者期间发现良品物料仓员应行存放做退回处理（没厂长质检签字认合格区中物料次）时开具退货单
（5）物料进行分类存放划分区域标识清楚物料卡帐时填写出入库时间数量做帐物卡致
（三）发料理
1仓库员严格生产计划单批序号发放相关零配件领料单必须填清配件名称规格型号单位数量配件生产批序号附领料部门负责签字方发放必须领料面点清
2车间领超出生产计划配件时必须附相关手续：
（1）厂长质检确认报废配件需附报废单实行换规定
（2）厂长质检确认合格配件属外协厂家质量问题必须附厂长车间签字注明原标贴该零部件
（3）车间领材料少够时应重新开取领料单注明领原批序号须厂长着车间签字方发放
（4）委外加工物料理a需厂送出原材料仓员应根生产计划单清点关数量填写委外加工单交仓库开具出厂证驾驶员带回委外加工厂入库单先交仓库出厂证核仓库时交财务部b直接供应商送加工厂原材料直接根委外加工厂入库单填写委外加工单总理批准传真加工厂加工完毕需质检部门检验合格方办理入库手续
（四）产成品出库理：
（1）销售部：根合发货计划开具发货申请单详细列明购货单位名称合号生产单号付款方式货款收取情况产品名称规格型号数量单价金额需配发配件名称发货方式签名提交财务部
（2）财务部：根销售部提交发货申请单仔细核相关容货款账情况进行认真审核货款已全额账签名列明货款账情况交销售理签批仓库组织发货货款未全额账需总理签批安排发货
（3）仓库：仓库根审批手续齐全发货申请单列明名称规格数量等进行认真配货安排发货原求错发漏发发避免增加必售服务费产生售服务费追究相关责责时根实际发货情况开具出库单相关员签字确认未申请发货单列明货物完全发完仓库业务员做关详细记录便次记录安排补发货物装车司机签字办相关交接手
续完成出货作业
（4）时业务需需仓库材料者产成品关员先填写料申请单总理签字交仓员办理出库手续仓员仔细核关手续开具出库单料申请单作附件提交财务
（5）作业务招商品相关员先填特殊情况出库商品申请单报总理审批仓库办理出库手续仓员特殊情况出库商品申请单作附件递交财务（ 五）易耗品劳保品废旧物料理
（1）关劳动保护品发放领料必须填写领料单部门负责签字仓库方发料领专工具贵重工具需生产厂长审批方领（发）料建立工具台账（注：领料单必须领料部门负责仓库理员领料签名）职工辞职应退回领工具仓库工具退回签字办理辞职相关手续
（2）废旧物料进行回收理（包括种容器边角料物料回收）实行交旧领新制度（螺丝刀等）员工工种变动时厂部放假前领（）工器具应退回仓库办理退料手续
5仓库保员工作变动时必须办理移交手续保证账实相符
6技术部门试制研发阶段仓库领料时需持总工生产厂长签字领料单仓库领料
7仓库应定期定期进行物料盘存定月28日仓库存物料进行盘点盘点数交财务部
（四）处罚规定
1外协厂送货没先出示厂长检验签字送货单清点数量直接货物直接放入仓库视作弊仓员权没已收放入货物仓员场没阻止视渎职次罚款100元
2车间员工没规定操作次视实际情况仓员会厂长处5~200元罚款100元报公司总理
3仓员没规定操作视实际情况事会厂长处5~200元罚款100元报公司总理
制度公司总理审批日生效执行
第三篇：仓库理制度流程
仓库理制度
目
通制定仓库理制度指导规范仓库员日常工作行效提高工作效率
二适范围
仓库工作员
三职责
原材料收货入库 原材料出库 退厂原材料处理 原材料报废 成品收货出库 货物日常理 货物盘点 仓库安全卫生理 良工作态度作风形成良工作惯
四仓储理规定
需严格 出入库流程进行货物出入库理
采购货物检验员检验合格货物办理入库手续合格货物交采购员进行协商退回返修暂时需放仓库合格品者操作程中造成损坏物品仓员进行分类摆放做标识
已入库原材料货物进行分区分类摆放意堆放
需严格 物料领料单进行领料出库相应填写出库单办理出库手续 仓库出库物料原原材料做先进先出
暂时物料货物物填写单时生产程中调换物品做标识登记分清货物坏
报废货物严格报废程序进行操作库存物料报废料良报废部分客户退回报废物料分开保
入库成品必须合格产品 求摆放成品出库销售部提供发货申请单时填写出库单等相关出库手续
货物单台账电子账保持致时财务部门定期进行货物盘点
盘点时保证做盘点数量准确性公正性严禁弄虚作假虚报数盘点结束需盘点员签名确认
第四篇：仓库理制度流程
仓库理制度流程
目
通制定仓库理制度操作流程规定指导规范仓库员日常工作行效提高工作效率起激励作
二适范围
仓库工作员
三职责
仓库负责仓库切事务安排理协调部门间事务传达执行级达务培训提高仓库员行规范工作效率
仓员负责物料收料报检入库发料退料储存防护工作
仓务员负责单追查保入帐
仓库杂工负责货物装卸搬运包装等工作
仓库ｉｑｃ采购负责原材料检验良品处置方式确定废弃物处置工作
四仓储理规定
1原材料收货入库
需严格 收货入库单流程进行作业
采购员客户送货单仓库仓库需物料放指定检验区作防护措施
仓库收货时需求采购员客户送货单没时需追查直单止仓库员追查保单责
仓库收货时原材料必须物料部门提供采购订单（者说ｐｏ）否拒绝收货
仓库员采购确认送货单数量实物符采购员联系供货商处理采购员送货单签字确认实收数量
仓库员已送仓库原材料时通知ｉｑｃ进行物料品质检验
ｉｑｃ检验合格原材料进行开物料入库单仓库签名确认进仓合格原材料进行退货
仓库原天送原材料天处理完毕特殊迟超星期
仓库已入库原材料进行分区分类摆放意堆放特殊情况需天完成 仓库合格原材料放指定退货区仓库采购确定退货
2原材料出库
需严格 物料领料单生产通知单开发部调单流程进行操作
仓库生产原材料出库物料部门提供bom（单件量通知单）生产通知单中生产数量厂部规定原材料损耗进行核料部长签名确认
仓库出库原材料配填物料领料单通知相关领料部门进库领料领料部门负责签名确认方原材料出库
仓库出库物料原原材料做先进先出
超物料出库必须生产部长签名确认领超单超注明超原级
部门批准领超单仓库方发料
开发部门物料调开发部门填写调单开发部负责签名确认物料部门意
仓库办理相关手续否予拒绝
仓库员权没办理相关手续原材料出库
3退厂原材料处理
需严格 退厂物料通知单进行操作
采购良物料需时通知采购部采购部予处理意见签名确认暂放仓库采
购部原材料退供应商
良原材料办理出入库续
4 原材料报废
严格执行 报废单进行操作
发现仓库库存物料良时时处理通知级部门处理
需区分开库存物料报废料良报废部分客户退回报废物料分开保
5成品收货出库
a
b
c
成品收货入库 严格 成品入库单进行操作 入库成品必须合格产品终查（qa）提供qc报告允许入库成品否拒绝入库 入库成品货提供产品数量码数颜色款号单价等信息送货单产品单符予办理入库手续 合格产品送货单致时办理入库手续求存放成品出货 严格 成品出货单进行操作 成品出货营销部提供客户货物配送单进行检货检成品进行包装 出库成品通知营销部营销部签名确认办理相关出库手续方发货成品退货 严格 成品退货单进行操作 客户退回合格产品进行核款号颜色码数数量误办理相关退货手续 客户退回合格产品时通知生产部进行维修快返客户
五货物理
货物品质维护：物料收货点数入库搬运摆放位存放储存发货程中遵守安全原
做防损防水防蛀防晒等安全措施
天检查货物信息发现储位帐物符品质问题时反馈处理
保持货物正确标示仓负责错误标示时更正
货物单咭帐仓库记帐电子档手工单交财务月单分类保原
单保2年期间销毁做帐物咭致
六货物盘点
仓库货物盘点财务仓库部门拟定盘点计划时间表盘点流程
盘点程中需相关部门予配合需入库发料统部盘点安排操作
盘点时保证做盘点数量准确性公正性严禁弄虚作假虚报数盘点程中严禁更换盘
点员免少盘盘漏盘等
盘点分初盘复盘盘点数需盘点员签名确认
七仓库安全卫生理
仓库天仓库区域进行清洁整理工作清理掉东西坏东西仓库物料整
理提定区域达整洁整齐干净卫生合理摆放求
仓库货物摆放做出合理摆放规划
仓库卫生仓库空闲时间进行
仓库保持安全通道畅通堆积物保证员安全
仓库严禁烟火严禁非仓库员非工作需进入仓库
仓库规划区域明确标识（：物料摆放区安全通道物料报废区物料发放区配料区
合格物料存放区检物料存放区消防设施摆放区办公区等）中物料摆放区分类分区存放清楚标识
班关闭窗户锁仓库门
做时检查物货异常者安全隐患时处理报
仓库需高空作业时做安全防范
八仓库员工作态度作风
仓库工作员应该培养良工作态度作风形成良工作惯 仓库工作员求做事细心认真负责诚实良团队意识职业道德 级达务时质完成 工作制度行准厂部规定准
成品退货处理操作规程
1仓库接收销售服务部产品退货申请表保员仔细核数量批号确认退货址商业单位误退货移退货库悬挂验牌做退货收回记录成品退货收回登记台帐时告知质量部门进行检验退货记录中必须包含：产品名称批号规格数量退货单位址退货原日期终处理意见等产品批号渠道退回产品应分存放记录
2质量部负责根退货原检验结果药品质量进行评估果药品质量影响应做进步检查影响营销服务部意见进行处理产品退货处理表签署处理意见质量部负责根结果进行处理质量副总意签署意见产品退货处理表发生产部仓库车间
3成品保员接产品退货处理表果需报废时退货移合格品库填写货位卡悬挂红牌果返工更换外包装返工退货移合格品区填写货位卡悬挂绿牌
4检验退货处理方式：
41 报废：效期变质严重污染包装破损返工达质量标准
42 返工：质量部门评估造成质量影响产品外包装破损轻度污染影响质量退货产品
43 重新销售：非质量问题退货产品
5处理方法：
41 需报废药品质量部门监督仓库安排员进行销毁填写合格产品销毁单签监督销毁等式二份仓库质量部存份
42 非质量原退货效期重新销售销售服务部成品仓库进行协调时销售出库做相应记录
43 外包装破损污染质量问题退货产品效期生产部安排更换外包装（返工公司相关制度执行）原批号变重新入库安排先出库
第五篇：仓库理制度流程
仓库理制度流程
根目前金东山六期货物实际摆放情况特制订制度流程：
金东山六期实际存放货物场楼门市二楼仓库中二楼仓库储存进出货物场楼门市摆放样品进出货物时周转场更分工协作货物进销存流程分三环节：
入库环节：目前货物入库分采购调拨等情况运抵门市货物门市工作
员通知仓库理员验收货物清单直接交予陈峰仓员根货方清单验收入库保证库员手证免转交环节漏洞清单货物仓库理员根实物行登记清单入库时电脑印入库单电脑单原始证陈峰保便财务查询
二 出库环节：货物出库分零售出库批发出库调拨出库样品调出等情况二楼作
公司总仓库种情况仓库调货律领料单提货仓员根领料单配货物双方验收误领料单签字然发楼门市仓根领料单电脑时账保留原始单电脑出库单备财务查核允许仓库员知情情况擅货物出仓库
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