仓库理制度
目
加强仓库理保证库房规范高效序运作保障公司财产物资安全减少良呆滞物料损失降低库存占资金满足生产营物料理求制定制度
二 适范围
适公司仓库包括原材料仓零部件半成品仓成品仓理工具备件仓废品仓车间仓库存放车间物品参制度执行
三 三容仓库理职责目标
1 高效序进行物料产品收发作业保证出入库数量准确合质量理订单理财务理求
2 库房理科学序货物摆放整洁整齐合货物贮存安全理求
3 单存卡理序登记时准确电脑入单时准确
4 定期循环盘点时查处差异保证帐物卡致
5 客户外协单位时帐时查处差异维护公司利益
6 时反映催合格品呆滞品处理减少良损失降低库存资金占
7 做防火放水防盗等安全防护工作保障仓库财产物资安全
四 仓员应具备基技
1 熟练掌握出入库作业库房理方法规范操作程序
2 熟悉仓库理制度相关理流程
3 具备定家电产品知识熟悉物料产品
4 具备定质量理知识财务知识
5 懂电脑操作
五 收货验收
1 货物进仓需核订单（采购订单生产订单）进仓物品料号名称规格型号数量订单相符合方办理入仓手续
① 严禁订单收货生产紧急员外出等特殊情况需请示级订单理部门获授权意变通办理订单理部门必须工作日补订单
② 严禁超订单收货合理损耗领料计量磅差机台少生产数量等原导致少量超订单收货应合理范围符合相关理规范规定
2 货物进仓必须采合适方法计量清点准确批量收货采定例拆包装抽查抽查时发现实际数量标识数量应抽查数计算接收该批货物
3 货物进仓需办理质量检验手续中：
① 外协外购物料产品必须填报报检单检验合格方办理正式入仓手续印电脑入库单检验合格电脑印确认收料单入库单（注：暂时没采电脑理仓库司填制格式单准）加盖代表司收货专章（指定公章）外供应商提供送货证时填写暂收证均仓员签名暂收数量加盖代表公司公章
② 特抽检合格生产部门求回挑选物料必须符合相关流程审批手续仓员必须签收时注明合格回挑选字样该类业务输单员应时进行电脑处理保证库存数准确印电脑入库单直接交供应商须挑选回完毕连相应电脑退货单起交供应商签收
③ 产成品零部件必须批次质检合格文件（单证）办理入仓手续部分客户产品需客户确认合格文件
④ 车间合格产品物料需进仓退仓需符合相关制度流程规定获物理批准进仓应专门良品区域单独存放做明显标识严禁正常物料产品混合堆放
4 入库物料产品必须采合适规范包装（装载物）包装标识清晰实际装载货物相符包装装载数量统批次货物允许保留尾数
5 验收合格未求办理回超出订单物料车间生产中发现质检确认外协厂责合格品仓库必须时通知采购部门办理退货补货事宜
六 货物出仓
1 货物出仓必须合法批准证指令例：
① 生产发料生产排产领料单时领料单办理
② 成品出仓销售订单营部门达出货通知书办理
③ 委外加工发外物料外协采购订单办理
④ 调出仓调出仓单
⑤ 技术研发非生产领料非生产领料单办理
2． 计划外发料非生产性发料需计划采购理签字
3． 货物出仓需领料提货出库单签字确认
4． 车间领料必须车间指定员公司送货送货提货必须业务部门指定员外单位行提货必须核提货身份授权委托
5． 外送货发出必须第时间取加盖收货单位公章收货办签字签收回执收货证
6． 正常生产发料成品出仓必须合格物料合格物料产品发出必须符合相关规定流程审批手续
7． 销售发货发货单必须财务部门审核加盖发货专章方办理出仓放行需发外磅量物品需二（仓员保安行政部门指定员）陪办理签字确认确认数量时办理缴款开单手续
8． 公司部单位领成品非生产领料超定额生产领料需总理授权员批准方相应仓区办理领手续
9． 严禁白条出仓擅仓库物品确需需总理授权员批准约定日期（般超三工作日）
七 货物堆码库房理
1 仓库应根生产营需库存周转物品类性状特点等合理规划仓区库位物品类划分检区合格品区合格品区做明显标识
2 货物均必须仓区库位分类品种规格型号摆放整齐件物料架定置摆放堆码规整整齐货物仅保留包装尾数收发作业述求时整理
3 物料产品状态标识存卡记录清晰准确时更新摆放应货物眼明显位置
4 仓库设施具杂物叉车台板装载容器铁筐清洁工具等未时应整齐摆放规定位置严禁占通道意乱丢乱放
5 现场(包括办公场库房)整洁干净废纸等废弃物发现较灰尘时时清理清扫符合7S理求
6 严格先进先出原发出货品
八 安全防护
1 仓库律严禁烟火工程焊接等需事先报批做防范措施专专责理
2 仓库必须规定设置消防器材定期检查修护补充严禁堵塞消防通道设施器材
3 保证库房通风干燥做防盗防锈防水防潮防虫防尘等工作
4 严禁易燃易爆物品带入仓库应进仓理易燃易爆物品应放置符合安全理求独立库区
5 物料产品直接放置面
6 定期巡查保物资贮存质量超保质期物料时报复检
7 未许仓库仓员外员意进出仓库送货提货员需仓员陪侍进出仓库搬运完毕仓库逗留
8 仓员班离开前应巡视仓库门窗电源水源否开闭确保仓库安全
九 单存卡电脑数处理理
1 单理
① 日常进出仓等单应分单类处理状态分序夹放
② 需递送部门员单应规定时间时递送允许意押单
③ 月次单分类序进行装订单封面脊面做标识分类时间序存放相应箱柜箱柜表面做目录标识
2 存卡理
① 存卡记录规范时（日清日结）书写工整清楚合法单
② 完存卡应分物品类月装订参单理求档保
③ 年年底应配合财务扎帐时间统更换新存卡
3 电脑数处理
① 进出仓事务必须电脑入单印电脑单完结（送货客户必须客户签收印收货单证完结）
② 天进出仓数必须天处理完毕特殊情况（班）需物理批准知会计划采购
③ 暂未实施电脑理仓库应时日清日结收发情况登记入手工帐
十 盘点帐
1 仓库需根物品重程度价值高低设定盘点频度进行循环盘点原求库存物品两月少循环次
2 物中心应财务部组织年少组织次全面盘点
3 盘点时实物数电脑数核差异应查证原时进处理属供应商原造成短少应第时间通知采购财务等相关部门处理属盘盈避免亏损情形时应呈报财务核准作帐务调整相关损失报总理审批处理保责短少时仓库员负责赔偿
4 仓库应时供应商客户进行帐工作包括：
① 成品发货帐成品仓负责月4日前完成
② 外协外购收货帐分仓负责月10日前完成
③ 外协发料核销帐外协核算员负责月10日前完成
④ 客户供料核销帐客户供料核算员负责月10日前完成
⑤ 帐数应电脑记录准（手工理仓库暂手工帐准）
⑥ 发现帐差异应时查证原予更正损失异常情况（非正常超定额领发料）应时报告财务部门相关业务部门
十 呆滞良品处理
1 仓库应时关注呆滞良物料产品少月定期填报次
2 重质量事操作失误造成呆滞良产品物料应时填报处理
3 已填报呆滞良品应时连续进直处理完毕
十二 应遵循操作流程制度
仓库操作遵循制度规定外需遵循操作流程制度：
1 ERP系统实施方案操作流程考核细
2 质量控制程序文件包括：
① XWQP42301文件控制程序
② XWQP42401记录控制程序
③ XWQP54101质量目标质量方针理程序
④ XWQP75301标识追溯性控制程序
⑤ XWQP85201纠正措施控制程序
⑥ XWQP85301预防措施控制程序
⑦ XWQP75501产品防护控制程序
⑧ XWQP82201部审核理程序
⑨ XWQP8301合格品控制程序
⑩ XWQP8401数分析程控制程序
XWQP85101持续改进程控制程序
3 物料理资产理安全理关制度规定
十三 沟通协调服务
1 仓库仓员必须具备良服务意识保持良服务态度客户优先生产重服务象违规操作提出合理求时应卑亢理服
2 工作中遇问题困难矛盾应时采取沟通三步骤进行良沟通直问题解决
十四 员变动移交
1 仓员变动必须办理交接手续移交事项关证列出清单写明情况双方签字领导见证事发生纠葛原移交负责赔偿失职造成亏损价赔偿外纪律处分
2 应移交事项包括限：
① 货物
② 单存卡账（必时）文件档案资料
③ 操作设备设施工具文具品等
④ 未应进事宜
十五 检查监督考核
1 电脑工程负责仓库ERP运作实施指导检查考核
2 品质保证负责仓库质量控制实施审计监督
3 行政总务负责仓库安全理现场理实施检查监督考核
4 财务部负责仓库整体运作单帐卡档案理实施指导检查监督考核
十六 附
1 制度符相关流程程序文件列原处理：
① 制度公布前发布悉制度制度规定修改相关流程文件
② 制度公布发布财务部会签新流程文件
2 制度财务部制定负责解释公布日起生效实施
仓库理制度
流程理 20091106 1911 阅读237 评1
字号： 中中
目
仓库纳入规范化制度化理做数准确质量完收发迅速降低费加速资金周转特制定理制度
二适范围
适公司仓库物料收发贮存搬运包装理
三职责
1仓库组长：
（1）生产部领导全面负责公司仓库理工作保证生产物资需求
（2）制订仓库理制度员分工
（3）合理协调仓库收发货确保帐卡物致
（4）监督仓员做仓库6S防尘防锈防盗工作物资定置理工作
（5）负责仓库报表审核时报生产部
（6）安排仓库月月底盘点月盘次季度专普查次季报盘点报告
2仓员：
（1）负责类材料半成品成品出入库理
（2）熟悉保种物资特点性保护保方法
（3）执行仓制度做物资收发工作台账清楚准确账物卡相符
（4）做库存物资防火防锈防蚀防水工作规定进行易燃易爆易蚀毒物品领发
（5）库存物资定期盘存报做类物资先进先出
（6）协助仓库物品搬运卸货工作
四仓库定置理规定
1仓库设置：根公司生产需厂房条件设置五金仓库包装仓库塑料原料仓库塑料半成品仓库成品仓库净水器仓库生产部直接理
（1）五金仓库：储存外部购买委外加工五金压件电子电气件标准件紧固件辅助材料零星物料机器配件工具
（2）包装仓库：储存种产品印刷包装件外购塑料件外购橡胶件装配车间半成品
（3）塑料原料仓库：储存塑料原料色粉色母等包括PVC(聚氯乙烯)PE(聚乙烯)PP(聚丙烯)PS(聚苯乙烯)PC(聚碳酸酯)POM(聚甲醛)PA(尼龙)ABSPBTAS等
（4）塑料半成品仓库：储存公司开模（包括客供模具）注塑车间生产委托外面工厂加工生产塑料件
（5）成品仓库：储存已全部加工完成等出货产品
（6）净水器仓库：储存净水器成品专物料配件
2料位设定
（1）仓库区域划分方便物料进出原划分区域仓库定置图绘出悬挂仓库醒目位置
（2）物料定位应符合先进先出原
3存储方式
（1）立体堆放量利空间
（2）物料体积重量分存放货架周转箱中
4物料标示
（1）建立物料位置标识牌标识牌写清楚位置代码物料名称规格型号等
（2）建立物料台帐明确标示出物料名称规格型号数量进出库日期等
（3）物料进出标示数量日期等容应时变更
（4）应保证批次物料具追溯性
（5）应颜色理区域区分性质物料绿色区（绿色箱子）存放合格品黄色区（黄色箱子）存放检暂存品红色区（红色箱子）存放合格品配料区存放单配投放生产物料
五实施
1搬运
（1）成品进仓搬运中根产品标识订单品种进行单独存放堆放时天班组生产产品明显位置空间区便追溯
（2）搬运时专搬运车辆搬运轻轻放禁止野蛮操作
（3）搬运中严防产品型号级混装丢失做防水防潮工作雨天应防雨蓬布塑料布遮盖免产品受潮影响寿命
2入库
（1）外购外协件入库
①暂收作业：
a 供应商交货时送货单仓员申请办理入库手续必时需提供产品购销合
b 仓员供应商提供送货单公司产品购销合（采购明细表）进行核确认供应商送物料规格型号名称数量等否产品购销合相符否超交现象
c超交物料退回原考虑供应商寄存公司仓库作进料验收处理
d仓员核交物料时发现规格型号符数量符混物料特殊情况时必须求供应商送货员立修改送货单予拒收报采购员处理
e仓员核误送货单签名确认通知进料检验员（IQC）进行质量验收
②验收检查：
仓员清点核误料IQC接通知外购外协件抽样检验理办法料检验理办法实施检验填写进料检验记录料做质量标识进料检验结果两种合格（允收）合格（包含挑选加工特采退货）
判定合格时进料检验员（IQC）送货单盖合格印章签名反馈仓员办理入库手续
判定合格时应隔离堆放严禁投产时进料检验记录注明合格项目数等报技术品质部组织相关部门员进行合格评审合格评审结果四种：挑选加工特采退货
a终评审结挑选加工时：
采购员联系供应商（装配车间）安排员挑选加工处理完毕进料检验员（IQC）复检合格方入库投入生产挑选加工产生额外费供应商承担实际情况做出相应处理
b终评审结特采处理时：
特采物料数量技术品质部确认提出必处理方式需供应商进行处罚公司相关规定执行
c 终评审结退货（拒收）时：
采购员时联络厂商办理退货手续仓员厂商清物料数量品名致时进行物料交接做相应登记仓员公司物品出厂理规定协助厂商办理退货物料出厂手续
③入库作业：清点核误检验合格料方安排入库送货单中联交供应商联交仓员作开具入库单仓员根送货单填写品名规格数量单价等实物点检入库根点检结果实填制入库单入库单式三联交货须货物入库单项目仓员核确认误入库单签名做货单相符时仓员物料理明细表注明料日期规格型号实收数量结余数量等产品购销合送货单入库单整理齐全核误交采购员采购员整理汇总交财务部做帐安排付款
（2）成品入库
a成品必须专职检验员检验合格方入库
b成品进仓前仓员应清理场做接收贮存准备工作
c装配车间入库单验收进仓核实入库产品名称型号级数量
d全核实误仓员入库单签名确认入库单作入库证交财务部做帐时物料理明细表注明入库日期规格型号实收数量库存数量等
（3）工装夹具工具机器配件计量器具零星物料入库
a新购买工装夹具工具机器配件计量器具零星物料等仓库理员仔细零星物品请购单送货单进行物料清点确认送物料规格型号名称数量等否送货单相符确认误送货单签字安排入库相应物料台帐做登记
b 生产车间暂时工装夹具机器配件等仓库理员登记类存放需时领料单仓库领出
（4） 委外加工品入库规定
参外购外协件入库规定办理需登记委外订单入库数包括公司产品起提供周转箱数量核厂商公司领物料否缺少现象厂商结帐时进行相应扣减
（5） 制塑件半成品入库
注塑车间生产产品必须检验员检验合格签字（盖合格印章）方入库入库时仓员入库产品进行入库清点操作工姓名产品型号名称数量等准确填写入库单入库单式三联联仓库留存联操作工留存联交财务部核算工资时物料理明细表注明入库日期规格型号实收数量库存数量等
3 贮存保
（1）仓库必须建立外购外协件成品半成品工具等理台帐（明细表）做时记帐帐面清楚帐物卡致定期核账卡物发现问题时查证装订成册妥善保账目准意涂改改正必须盖章签字
（2）原辅材料成品应根品种标识做分类贮存标识外堆放稳库容整齐物料堆放量做目点数检点方便成行成列整齐易取
（3）原材料成品应遵循先进先出原抽样复检确认合格安排出库
（4）长期积压成品常检查否超防锈期锈蚀现象发现时清洗油次进行油封保证产品防锈质量
（5）常检查掌握记录库原辅材料半成品成品质量库存情况零星物料常生产辅助材料工具理状态时汇报采购员副总理便采相应处理措施
（6）成品库保员权收计划超计划合格产品入库特殊情况副总理指令办理入库手续
（7）班班前认真检查解仓库门道窗户设施异常情况发现安全隐患时解决
（8）做仓库防潮防火防盗工作仓库理员做工装夹具机器配件防锈工作常机油擦拭工装夹具机器配件防止产品交付前受损坏变质
（9）物料损失报废盘盈盘亏仓员应实报部门审批方处理未批准擅更改帐目处理物料
（10）物料储存考虑特性注意温度湿度通风明防水等条件保证物料安全变质
（11）仓库面生产车间发放物资供应服务重点坚守岗位改善态度生产做服务
（12）仓库应防卫严密慎防盗窃员未许严禁意进入库
4 领发料理规定：
（1）领料规定：车间部室员领物料时订单核定数量开具领料单领料单应填写领物料订单号物料名称规格型号领数量负责签名批量单领料配料单发料
（2）发料规定：推陈储新先进先出规供应节约料原发料仓员接领料单位领料单时仔细核手续否齐全订单订单号名称规格数量否相符切出库物资发放必须库员验证领料单否合法效签字否齐全符合规定领料单应拒绝发料符合时面清点交付物料领料单式三联领料单第联退领料单位外中联存登记入帐联交财务部
（3）成品出库：成品根销售部开具发运单发货复核误予出库成品出库必须做规格数量准确误包装损标志清晰成品出库时仓员填写出库单式三联出库单第联仓库存登记入帐外中联交收货（销售部代收）联交财务部
5退补料理规定
（1）退料规定：
a余料退库车间余料退库应填写退料单应栏目中详细填写品名规格数量退料原等
b质量良退库：果质量方面引起退料必须车间检验员检验注明原（制程损坏料身良等）方退料
（2）补料规定：车间损耗超标制程异常导致物料数量够需补料时需车间填写补料单注明品名规格数量补料原等副总理批准方补料果物料身良需补料时良物料次换新调换处理仓员做相应登记
6呆滞物料处理规定：
呆滞物料副总理组织仓库生产采购品质等相关员进行评审做出处理通常种处理方式：
（1）呆滞物料加工予利
（2）呆滞物料代类似物料影响功安全外观原
（3）呆滞物料退供应厂商
（4）呆滞物料转售厂商
（5）呆滞物料售中间商废品回收站
（6）暂缓处理继续呆滞等时机
（7）呆滞物料报废处理
7仓库盘点理规定：
（1）实行缺料盘点法某物料存量低定数量时（体积物料低100体积物料低400时）仓员应时盘点核数量帐目否相符
（2）实行循环盘点法月底仓员库存物料逐盘点核数量帐目否相符
（3）实行定期盘点法年次年底进行盘点完毕物料理明细表（台帐）做相应记录注明年底盘点仓库组长审核签字交财务部副总理
8仓库安全理规定：
（1）仓库严禁吸烟明火
（2）物料堆放影响明妨碍机械设备操作妨碍通道出入口妨碍消防器具紧急堵塞电气开关急救设备
（3）物料储存重量超货架安全负荷量
（4）毒害易燃易爆物品隔离存放
六相关记录表格
物料理明细表（台帐）
领料单
补料单
退料单
入库单
出库单
配料单
采购明细表
产品购销合
零星物品请购单
合理库存览表
七附
1制度副总理负责编制解释修订
2制度***年**月**日开始实施
目录
1 目
2 适范围
3 术语缩略语
4 工作程序
41 仓库理制度
42 商品入库程序
43 商品出库程序
44 商品出程序
45 退货理程序
46 库房盘点程序
47 库房理员工作交接程序
5 引文件
6 质量记录
61 成品入库单
62 成品送货单
63 物料入库单
64 物料出库单
65 物料盘点表
66 物料退仓单
67 物登记表
1 目
制产品系统集成物料存储进行控制
2 适范围
适公司制产品系统集成物料存储理
3 术语缩略语
31 库区：存放商品区域通常分：合格品区收货区辅助区合格品区
32 合格品区：存放合格商品仓储区
33 收货区：没办理登记入库商品存放区域
34 辅助区：存放办公品礼品暂存商品区域
35合格品区：合格商品存放区域
4 规定容
41 仓库理制度
411 商品入库根检验结果库房员已明确标识合格商品入库合格商品清点入合格品区时通知采购部门通知厂商办理退货事宜
412 商品出入库房记帐实行物卡制记帐原始证原始单律进帐原始单必须编号库房理员登记商品增减卡坚持月核帐目抽点商品做帐物相符
413 商品分类存放库房商品类工作流程划分存储区类商品分类存放类商品集中存放混放
414 商品存放应科学合理整齐序严防商品翻倒
415 库房保持卫生整洁货区存放标记者商品增减卡记录商品
416 库存商品应包装完发现破损时更换防静电材料包装商品原包装形式存放标注存放求货箱应求存放避免造成商品损耗毁坏
417 库房求温度保持摄氏0～40摄氏度湿度20～90天午记录次实际温湿度情况发现异常现象时报告温湿度登记表妥善保存库房温度表湿度仪半年更换次
418 防止商品受潮雨季尤注意必时通风晴天时开窗换气易受潮商品包装箱放防潮剂定期巡查防潮剂失效应时更换
419 库房理安全第
4110 出入库商品装卸搬运应库房负责控制严禁野蛮操作
4111 库房保相关原始单年
421 制产品入库
1）检验合格产品产品制作部门填写成品入库单检验签字交库房
2）库房理员接成品入库单逐项核查商品产品编号误签收 成品入库单正交产品制作部门(生产部)副留时登记商品增减卡产品分类存放核查商品产品编号误拒收
422 外购商品(物料)入库
1）库房理员根采购员填写送货验收单入库商品名称数量进行核正确签收然通知检验员商品进行检验检验员商品进行检验送货验收单中验收情况栏注明验收情况交库房理员
2）送货验收单货商品符检验合格送货验收单 处理意见栏注明处理然库房理员商品放入合格区通知采购部门办理退货事宜
3）签收送货验收单交采购员份留份做货记录
423 生产退料商品入库
1) 库房理员接商品退料单商品核商品名称数量误交检验员进行检验检验员商品进行检验商品退料单备注栏注明验收情况交库房理员
2）商品退料单货商品符检验合格库房理员商品放入合格区通知调出库位换货
424 库房理员述原始单时填写商品增减卡
43 商品出库程序
431 431 设备出库(材料辅料领)
1) 部门领商品时需填写物料领料单仓储收发货签字生效
2) 库房理员核实商品发部门
432 合出库(产品出库)
1) 发货时合执行员填写商品送货单理签字交合执行部门
2) 库房合执行清点发货商品误发出商品合执行部门收货库房理员商品送货单签字库房留两份合执行部门财务部门份误重新清点正确发货合执行部门负责安排运输
433 库房理员根物料领料单商品送货单时填写商品增减卡
44 商品出程序
441 公司部部门出商品填写物登记表物登记表应填写完整
442 整套入库商品整套出拆出部件单独外免造成库房理混乱发货失误件硬件必须拆部件外时需部门协技术支撑部门起库房整套出拆件单独办理暂存手续暂存库房库房代保整程必须技术支撑部门员踪签字认
443 出商品时必须检验员检验合格方入库：整套出硬件产品必须技术支撑部门检验贴合格标贴拆件出硬件产品需先库房领出应暂存商品组装成套技术支撑部门检验贴合格标贴软件必须项目理部门重新测试包装签字认
444 商品入库货应物登记表栏写明货日期签字
445 出商品已转售留作相关部门应时办理出库手续消物登记
446 商品检验合格品库房拒绝接收
447 年年终库房填写库房外未返回商品统计表报公司关领导部门负责
45 退货理程序
451 领部门种原需已领商品退回库房时应书面说明原填写物料退货单式三份领料部门份库房份财务份物料退货单应填写完整批准方退库
452 退库商品必须检验合格方入库：硬件需检验员检验贴合格标贴已拆封软件需temailtoGuanZheng dateTime20000301T1459>产品制作部门测试包装签字认
453 退库商品检验合格品检验员应贴合格标签返回领料部门
454 未检验退货库房拒绝接收
46 库房盘点程序
461 仓储负责制定商品盘点计划确定库存商品盘点项目容方式完成日期月财务帐半年盘点次
462 般采定期循环性方法进行盘点
463 库房理员收盘点计划进行商品盘点工作规定日期完成
464 盘点程中商品数量商品增减卡记录符时应查明原纠正错误
465 盘点时注意核查商品损耗损坏变形变质等现象发现问题时报告领导重新申请检验检验检验员填写验收情况库房根检验报告结果处理
466 盘点中帐面商品数量符反复查找原法衡时库房理员应填写商品盘点表交仓储审核盘盈盘亏情况详细说明原
467 仓储负责审核商品盘点表合理准确性踪非正常物资检验结果总结盘点计划执行情况
468 库房理员批准商品盘点表调整帐目年终盘点结束帐面调整栏划二条红色横线表示年终结帐
469 商品增减卡更换时间根情况定般年更换次新卡第行填写年结存数年商品增减卡妥善保存般保存五年
47 库房理员工作交接程序
471 卸库房理员职责：
1）完整正确填写商品增减卡帐目做应该完成项工作
2) 整理列出资料移交清单清单中应注明类资料份数页数说明作填写方法目前应立进行工作容
3) 资料移交容包括：
l 商品增减卡帐
l 成品入库单成品送货单物料入库单物料领料单 物料送检单
l 物料退仓单物料盘点表
l 条物登记表
l 温湿度登记表
4) 列出工作中应注意特事项免继者发生错误
5) 继者核关资料发现问题作出合理解释纠正
6) 工作移交完成应协助继者快熟悉工作
472 继库房理员职责
1) 根卸库房理员提供物料盘点表逐项盘点物料
2) 相符双方物料盘点表签字认报仓储审核
3) 符填写物料盘点表交仓储审核处理
4) 商品增减卡增填交接盘存栏写明接收日期调整数实际库存数便日分清责
5) 资料移交清单核接收关资料初步解掌握类资料途方法进行实际工作基步骤
6) 前库房理员协助快完成交接务工作正常化
5 引文件
（）
6 质量记录
61 成品入库单
62 成品送货单
63 物料入库单
64 物料出库单
65 物料盘点表
66 物料退仓单
— END —
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目
加强仓库理保证库房规范高效序运作保障公司财产物资安全减少良呆滞物料损失降低库存占资金满足生产营物料理求制定制度
二 适范围
适公司仓库包括原材料仓零部件半成品仓成品仓理工具备件仓废品仓车间仓库存放车间物品参制度执行
三 三容仓库理职责目标
1 高效序进行物料产品收发作业保证出入库数量准确合质量理订单理财务理求
2 库房理科学序货物摆放整洁整齐合货物贮存安全理求
3 单存卡理序登记时准确电脑入单时准确
4 定期循环盘点时查处差异保证帐物卡致
5 客户外协单位时帐时查处差异维护公司利益
6 时反映催合格品呆滞品处理减少良损失降低库存资金占
7 做防火放水防盗等安全防护工作保障仓库财产物资安全
四 仓员应具备基技
1 熟练掌握出入库作业库房理方法规范操作程序
2 熟悉仓库理制度相关理流程
3 具备定家电产品知识熟悉物料产品
4 具备定质量理知识财务知识
5 懂电脑操作
五 收货验收
1 货物进仓需核订单（采购订单生产订单）进仓物品料号名称规格型号数量订单相符合方办理入仓手续
① 严禁订单收货生产紧急员外出等特殊情况需请示级订单理部门获授权意变通办理订单理部门必须工作日补订单
② 严禁超订单收货合理损耗领料计量磅差机台少生产数量等原导致少量超订单收货应合理范围符合相关理规范规定
2 货物进仓必须采合适方法计量清点准确批量收货采定例拆包装抽查抽查时发现实际数量标识数量应抽查数计算接收该批货物
3 货物进仓需办理质量检验手续中：
① 外协外购物料产品必须填报报检单检验合格方办理正式入仓手续印电脑入库单检验合格电脑印确认收料单入库单（注：暂时没采电脑理仓库司填制格式单准）加盖代表司收货专章（指定公章）外供应商提供送货证时填写暂收证均仓员签名暂收数量加盖代表公司公章
② 特抽检合格生产部门求回挑选物料必须符合相关流程审批手续仓员必须签收时注明合格回挑选字样该类业务输单员应时进行电脑处理保证库存数准确印电脑入库单直接交供应商须挑选回完毕连相应电脑退货单起交供应商签收
③ 产成品零部件必须批次质检合格文件（单证）办理入仓手续部分客户产品需客户确认合格文件
④ 车间合格产品物料需进仓退仓需符合相关制度流程规定获物理批准进仓应专门良品区域单独存放做明显标识严禁正常物料产品混合堆放
4 入库物料产品必须采合适规范包装（装载物）包装标识清晰实际装载货物相符包装装载数量统批次货物允许保留尾数
5 验收合格未求办理回超出订单物料车间生产中发现质检确认外协厂责合格品仓库必须时通知采购部门办理退货补货事宜
六 货物出仓
1 货物出仓必须合法批准证指令例：
① 生产发料生产排产领料单时领料单办理
② 成品出仓销售订单营部门达出货通知书办理
③ 委外加工发外物料外协采购订单办理
④ 调出仓调出仓单
⑤ 技术研发非生产领料非生产领料单办理
2． 计划外发料非生产性发料需计划采购理签字
3． 货物出仓需领料提货出库单签字确认
4． 车间领料必须车间指定员公司送货送货提货必须业务部门指定员外单位行提货必须核提货身份授权委托
5． 外送货发出必须第时间取加盖收货单位公章收货办签字签收回执收货证
6． 正常生产发料成品出仓必须合格物料合格物料产品发出必须符合相关规定流程审批手续
7． 销售发货发货单必须财务部门审核加盖发货专章方办理出仓放行需发外磅量物品需二（仓员保安行政部门指定员）陪办理签字确认确认数量时办理缴款开单手续
8． 公司部单位领成品非生产领料超定额生产领料需总理授权员批准方相应仓区办理领手续
9． 严禁白条出仓擅仓库物品确需需总理授权员批准约定日期（般超三工作日）
七 货物堆码库房理
1 仓库应根生产营需库存周转物品类性状特点等合理规划仓区库位物品类划分检区合格品区合格品区做明显标识
2 货物均必须仓区库位分类品种规格型号摆放整齐件物料架定置摆放堆码规整整齐货物仅保留包装尾数收发作业述求时整理
3 物料产品状态标识存卡记录清晰准确时更新摆放应货物眼明显位置
4 仓库设施具杂物叉车台板装载容器铁筐清洁工具等未时应整齐摆放规定位置严禁占通道意乱丢乱放
5 现场(包括办公场库房)整洁干净废纸等废弃物发现较灰尘时时清理清扫符合7S理求
6 严格先进先出原发出货品
八 安全防护
1 仓库律严禁烟火工程焊接等需事先报批做防范措施专专责理
2 仓库必须规定设置消防器材定期检查修护补充严禁堵塞消防通道设施器材
3 保证库房通风干燥做防盗防锈防水防潮防虫防尘等工作
4 严禁易燃易爆物品带入仓库应进仓理易燃易爆物品应放置符合安全理求独立库区
5 物料产品直接放置面
6 定期巡查保物资贮存质量超保质期物料时报复检
7 未许仓库仓员外员意进出仓库送货提货员需仓员陪侍进出仓库搬运完毕仓库逗留
8 仓员班离开前应巡视仓库门窗电源水源否开闭确保仓库安全
九 单存卡电脑数处理理
1 单理
① 日常进出仓等单应分单类处理状态分序夹放
② 需递送部门员单应规定时间时递送允许意押单
③ 月次单分类序进行装订单封面脊面做标识分类时间序存放相应箱柜箱柜表面做目录标识
2 存卡理
① 存卡记录规范时（日清日结）书写工整清楚合法单
② 完存卡应分物品类月装订参单理求档保
③ 年年底应配合财务扎帐时间统更换新存卡
3 电脑数处理
① 进出仓事务必须电脑入单印电脑单完结（送货客户必须客户签收印收货单证完结）
② 天进出仓数必须天处理完毕特殊情况（班）需物理批准知会计划采购
③ 暂未实施电脑理仓库应时日清日结收发情况登记入手工帐
十 盘点帐
1 仓库需根物品重程度价值高低设定盘点频度进行循环盘点原求库存物品两月少循环次
2 物中心应财务部组织年少组织次全面盘点
3 盘点时实物数电脑数核差异应查证原时进处理属供应商原造成短少应第时间通知采购财务等相关部门处理属盘盈避免亏损情形时应呈报财务核准作帐务调整相关损失报总理审批处理保责短少时仓库员负责赔偿
4 仓库应时供应商客户进行帐工作包括：
① 成品发货帐成品仓负责月4日前完成
② 外协外购收货帐分仓负责月10日前完成
③ 外协发料核销帐外协核算员负责月10日前完成
④ 客户供料核销帐客户供料核算员负责月10日前完成
⑤ 帐数应电脑记录准（手工理仓库暂手工帐准）
⑥ 发现帐差异应时查证原予更正损失异常情况（非正常超定额领发料）应时报告财务部门相关业务部门
十 呆滞良品处理
1 仓库应时关注呆滞良物料产品少月定期填报次
2 重质量事操作失误造成呆滞良产品物料应时填报处理
3 已填报呆滞良品应时连续进直处理完毕
十二 应遵循操作流程制度
仓库操作遵循制度规定外需遵循操作流程制度：
1 ERP系统实施方案操作流程考核细
2 质量控制程序文件包括：
① XWQP42301文件控制程序
② XWQP42401记录控制程序
③ XWQP54101质量目标质量方针理程序
④ XWQP75301标识追溯性控制程序
⑤ XWQP85201纠正措施控制程序
⑥ XWQP85301预防措施控制程序
⑦ XWQP75501产品防护控制程序
⑧ XWQP82201部审核理程序
⑨ XWQP8301合格品控制程序
⑩ XWQP8401数分析程控制程序
XWQP85101持续改进程控制程序
3 物料理资产理安全理关制度规定
十三 沟通协调服务
1 仓库仓员必须具备良服务意识保持良服务态度客户优先生产重服务象违规操作提出合理求时应卑亢理服
2 工作中遇问题困难矛盾应时采取沟通三步骤进行良沟通直问题解决
十四 员变动移交
1 仓员变动必须办理交接手续移交事项关证列出清单写明情况双方签字领导见证事发生纠葛原移交负责赔偿失职造成亏损价赔偿外纪律处分
2 应移交事项包括限：
① 货物
② 单存卡账（必时）文件档案资料
③ 操作设备设施工具文具品等
④ 未应进事宜
十五 检查监督考核
1 电脑工程负责仓库ERP运作实施指导检查考核
2 品质保证负责仓库质量控制实施审计监督
3 行政总务负责仓库安全理现场理实施检查监督考核
4 财务部负责仓库整体运作单帐卡档案理实施指导检查监督考核
十六 附
1 制度符相关流程程序文件列原处理：
① 制度公布前发布悉制度制度规定修改相关流程文件
② 制度公布发布财务部会签新流程文件
2 制度财务部制定负责解释公布日起生效实施
仓库理制度
流程理 20091106 1911 阅读237 评1
字号： 中中
目
仓库纳入规范化制度化理做数准确质量完收发迅速降低费加速资金周转特制定理制度
二适范围
适公司仓库物料收发贮存搬运包装理
三职责
1仓库组长：
（1）生产部领导全面负责公司仓库理工作保证生产物资需求
（2）制订仓库理制度员分工
（3）合理协调仓库收发货确保帐卡物致
（4）监督仓员做仓库6S防尘防锈防盗工作物资定置理工作
（5）负责仓库报表审核时报生产部
（6）安排仓库月月底盘点月盘次季度专普查次季报盘点报告
2仓员：
（1）负责类材料半成品成品出入库理
（2）熟悉保种物资特点性保护保方法
（3）执行仓制度做物资收发工作台账清楚准确账物卡相符
（4）做库存物资防火防锈防蚀防水工作规定进行易燃易爆易蚀毒物品领发
（5）库存物资定期盘存报做类物资先进先出
（6）协助仓库物品搬运卸货工作
四仓库定置理规定
1仓库设置：根公司生产需厂房条件设置五金仓库包装仓库塑料原料仓库塑料半成品仓库成品仓库净水器仓库生产部直接理
（1）五金仓库：储存外部购买委外加工五金压件电子电气件标准件紧固件辅助材料零星物料机器配件工具
（2）包装仓库：储存种产品印刷包装件外购塑料件外购橡胶件装配车间半成品
（3）塑料原料仓库：储存塑料原料色粉色母等包括PVC(聚氯乙烯)PE(聚乙烯)PP(聚丙烯)PS(聚苯乙烯)PC(聚碳酸酯)POM(聚甲醛)PA(尼龙)ABSPBTAS等
（4）塑料半成品仓库：储存公司开模（包括客供模具）注塑车间生产委托外面工厂加工生产塑料件
（5）成品仓库：储存已全部加工完成等出货产品
（6）净水器仓库：储存净水器成品专物料配件
2料位设定
（1）仓库区域划分方便物料进出原划分区域仓库定置图绘出悬挂仓库醒目位置
（2）物料定位应符合先进先出原
3存储方式
（1）立体堆放量利空间
（2）物料体积重量分存放货架周转箱中
4物料标示
（1）建立物料位置标识牌标识牌写清楚位置代码物料名称规格型号等
（2）建立物料台帐明确标示出物料名称规格型号数量进出库日期等
（3）物料进出标示数量日期等容应时变更
（4）应保证批次物料具追溯性
（5）应颜色理区域区分性质物料绿色区（绿色箱子）存放合格品黄色区（黄色箱子）存放检暂存品红色区（红色箱子）存放合格品配料区存放单配投放生产物料
五实施
1搬运
（1）成品进仓搬运中根产品标识订单品种进行单独存放堆放时天班组生产产品明显位置空间区便追溯
（2）搬运时专搬运车辆搬运轻轻放禁止野蛮操作
（3）搬运中严防产品型号级混装丢失做防水防潮工作雨天应防雨蓬布塑料布遮盖免产品受潮影响寿命
2入库
（1）外购外协件入库
①暂收作业：
a 供应商交货时送货单仓员申请办理入库手续必时需提供产品购销合
b 仓员供应商提供送货单公司产品购销合（采购明细表）进行核确认供应商送物料规格型号名称数量等否产品购销合相符否超交现象
c超交物料退回原考虑供应商寄存公司仓库作进料验收处理
d仓员核交物料时发现规格型号符数量符混物料特殊情况时必须求供应商送货员立修改送货单予拒收报采购员处理
e仓员核误送货单签名确认通知进料检验员（IQC）进行质量验收
②验收检查：
仓员清点核误料IQC接通知外购外协件抽样检验理办法料检验理办法实施检验填写进料检验记录料做质量标识进料检验结果两种合格（允收）合格（包含挑选加工特采退货）
判定合格时进料检验员（IQC）送货单盖合格印章签名反馈仓员办理入库手续
判定合格时应隔离堆放严禁投产时进料检验记录注明合格项目数等报技术品质部组织相关部门员进行合格评审合格评审结果四种：挑选加工特采退货
a终评审结挑选加工时：
采购员联系供应商（装配车间）安排员挑选加工处理完毕进料检验员（IQC）复检合格方入库投入生产挑选加工产生额外费供应商承担实际情况做出相应处理
b终评审结特采处理时：
特采物料数量技术品质部确认提出必处理方式需供应商进行处罚公司相关规定执行
c 终评审结退货（拒收）时：
采购员时联络厂商办理退货手续仓员厂商清物料数量品名致时进行物料交接做相应登记仓员公司物品出厂理规定协助厂商办理退货物料出厂手续
③入库作业：清点核误检验合格料方安排入库送货单中联交供应商联交仓员作开具入库单仓员根送货单填写品名规格数量单价等实物点检入库根点检结果实填制入库单入库单式三联交货须货物入库单项目仓员核确认误入库单签名做货单相符时仓员物料理明细表注明料日期规格型号实收数量结余数量等产品购销合送货单入库单整理齐全核误交采购员采购员整理汇总交财务部做帐安排付款
（2）成品入库
a成品必须专职检验员检验合格方入库
b成品进仓前仓员应清理场做接收贮存准备工作
c装配车间入库单验收进仓核实入库产品名称型号级数量
d全核实误仓员入库单签名确认入库单作入库证交财务部做帐时物料理明细表注明入库日期规格型号实收数量库存数量等
（3）工装夹具工具机器配件计量器具零星物料入库
a新购买工装夹具工具机器配件计量器具零星物料等仓库理员仔细零星物品请购单送货单进行物料清点确认送物料规格型号名称数量等否送货单相符确认误送货单签字安排入库相应物料台帐做登记
b 生产车间暂时工装夹具机器配件等仓库理员登记类存放需时领料单仓库领出
（4） 委外加工品入库规定
参外购外协件入库规定办理需登记委外订单入库数包括公司产品起提供周转箱数量核厂商公司领物料否缺少现象厂商结帐时进行相应扣减
（5） 制塑件半成品入库
注塑车间生产产品必须检验员检验合格签字（盖合格印章）方入库入库时仓员入库产品进行入库清点操作工姓名产品型号名称数量等准确填写入库单入库单式三联联仓库留存联操作工留存联交财务部核算工资时物料理明细表注明入库日期规格型号实收数量库存数量等
3 贮存保
（1）仓库必须建立外购外协件成品半成品工具等理台帐（明细表）做时记帐帐面清楚帐物卡致定期核账卡物发现问题时查证装订成册妥善保账目准意涂改改正必须盖章签字
（2）原辅材料成品应根品种标识做分类贮存标识外堆放稳库容整齐物料堆放量做目点数检点方便成行成列整齐易取
（3）原材料成品应遵循先进先出原抽样复检确认合格安排出库
（4）长期积压成品常检查否超防锈期锈蚀现象发现时清洗油次进行油封保证产品防锈质量
（5）常检查掌握记录库原辅材料半成品成品质量库存情况零星物料常生产辅助材料工具理状态时汇报采购员副总理便采相应处理措施
（6）成品库保员权收计划超计划合格产品入库特殊情况副总理指令办理入库手续
（7）班班前认真检查解仓库门道窗户设施异常情况发现安全隐患时解决
（8）做仓库防潮防火防盗工作仓库理员做工装夹具机器配件防锈工作常机油擦拭工装夹具机器配件防止产品交付前受损坏变质
（9）物料损失报废盘盈盘亏仓员应实报部门审批方处理未批准擅更改帐目处理物料
（10）物料储存考虑特性注意温度湿度通风明防水等条件保证物料安全变质
（11）仓库面生产车间发放物资供应服务重点坚守岗位改善态度生产做服务
（12）仓库应防卫严密慎防盗窃员未许严禁意进入库
4 领发料理规定：
（1）领料规定：车间部室员领物料时订单核定数量开具领料单领料单应填写领物料订单号物料名称规格型号领数量负责签名批量单领料配料单发料
（2）发料规定：推陈储新先进先出规供应节约料原发料仓员接领料单位领料单时仔细核手续否齐全订单订单号名称规格数量否相符切出库物资发放必须库员验证领料单否合法效签字否齐全符合规定领料单应拒绝发料符合时面清点交付物料领料单式三联领料单第联退领料单位外中联存登记入帐联交财务部
（3）成品出库：成品根销售部开具发运单发货复核误予出库成品出库必须做规格数量准确误包装损标志清晰成品出库时仓员填写出库单式三联出库单第联仓库存登记入帐外中联交收货（销售部代收）联交财务部
5退补料理规定
（1）退料规定：
a余料退库车间余料退库应填写退料单应栏目中详细填写品名规格数量退料原等
b质量良退库：果质量方面引起退料必须车间检验员检验注明原（制程损坏料身良等）方退料
（2）补料规定：车间损耗超标制程异常导致物料数量够需补料时需车间填写补料单注明品名规格数量补料原等副总理批准方补料果物料身良需补料时良物料次换新调换处理仓员做相应登记
6呆滞物料处理规定：
呆滞物料副总理组织仓库生产采购品质等相关员进行评审做出处理通常种处理方式：
（1）呆滞物料加工予利
（2）呆滞物料代类似物料影响功安全外观原
（3）呆滞物料退供应厂商
（4）呆滞物料转售厂商
（5）呆滞物料售中间商废品回收站
（6）暂缓处理继续呆滞等时机
（7）呆滞物料报废处理
7仓库盘点理规定：
（1）实行缺料盘点法某物料存量低定数量时（体积物料低100体积物料低400时）仓员应时盘点核数量帐目否相符
（2）实行循环盘点法月底仓员库存物料逐盘点核数量帐目否相符
（3）实行定期盘点法年次年底进行盘点完毕物料理明细表（台帐）做相应记录注明年底盘点仓库组长审核签字交财务部副总理
8仓库安全理规定：
（1）仓库严禁吸烟明火
（2）物料堆放影响明妨碍机械设备操作妨碍通道出入口妨碍消防器具紧急堵塞电气开关急救设备
（3）物料储存重量超货架安全负荷量
（4）毒害易燃易爆物品隔离存放
六相关记录表格
物料理明细表（台帐）
领料单
补料单
退料单
入库单
出库单
配料单
采购明细表
产品购销合
零星物品请购单
合理库存览表
七附
1制度副总理负责编制解释修订
2制度***年**月**日开始实施
目录
1 目
2 适范围
3 术语缩略语
4 工作程序
41 仓库理制度
42 商品入库程序
43 商品出库程序
44 商品出程序
45 退货理程序
46 库房盘点程序
47 库房理员工作交接程序
5 引文件
6 质量记录
61 成品入库单
62 成品送货单
63 物料入库单
64 物料出库单
65 物料盘点表
66 物料退仓单
67 物登记表
1 目
制产品系统集成物料存储进行控制
2 适范围
适公司制产品系统集成物料存储理
3 术语缩略语
31 库区：存放商品区域通常分：合格品区收货区辅助区合格品区
32 合格品区：存放合格商品仓储区
33 收货区：没办理登记入库商品存放区域
34 辅助区：存放办公品礼品暂存商品区域
35合格品区：合格商品存放区域
4 规定容
41 仓库理制度
411 商品入库根检验结果库房员已明确标识合格商品入库合格商品清点入合格品区时通知采购部门通知厂商办理退货事宜
412 商品出入库房记帐实行物卡制记帐原始证原始单律进帐原始单必须编号库房理员登记商品增减卡坚持月核帐目抽点商品做帐物相符
413 商品分类存放库房商品类工作流程划分存储区类商品分类存放类商品集中存放混放
414 商品存放应科学合理整齐序严防商品翻倒
415 库房保持卫生整洁货区存放标记者商品增减卡记录商品
416 库存商品应包装完发现破损时更换防静电材料包装商品原包装形式存放标注存放求货箱应求存放避免造成商品损耗毁坏
417 库房求温度保持摄氏0～40摄氏度湿度20～90天午记录次实际温湿度情况发现异常现象时报告温湿度登记表妥善保存库房温度表湿度仪半年更换次
418 防止商品受潮雨季尤注意必时通风晴天时开窗换气易受潮商品包装箱放防潮剂定期巡查防潮剂失效应时更换
419 库房理安全第
4110 出入库商品装卸搬运应库房负责控制严禁野蛮操作
4111 库房保相关原始单年
421 制产品入库
1）检验合格产品产品制作部门填写成品入库单检验签字交库房
2）库房理员接成品入库单逐项核查商品产品编号误签收 成品入库单正交产品制作部门(生产部)副留时登记商品增减卡产品分类存放核查商品产品编号误拒收
422 外购商品(物料)入库
1）库房理员根采购员填写送货验收单入库商品名称数量进行核正确签收然通知检验员商品进行检验检验员商品进行检验送货验收单中验收情况栏注明验收情况交库房理员
2）送货验收单货商品符检验合格送货验收单 处理意见栏注明处理然库房理员商品放入合格区通知采购部门办理退货事宜
3）签收送货验收单交采购员份留份做货记录
423 生产退料商品入库
1) 库房理员接商品退料单商品核商品名称数量误交检验员进行检验检验员商品进行检验商品退料单备注栏注明验收情况交库房理员
2）商品退料单货商品符检验合格库房理员商品放入合格区通知调出库位换货
424 库房理员述原始单时填写商品增减卡
43 商品出库程序
431 431 设备出库(材料辅料领)
1) 部门领商品时需填写物料领料单仓储收发货签字生效
2) 库房理员核实商品发部门
432 合出库(产品出库)
1) 发货时合执行员填写商品送货单理签字交合执行部门
2) 库房合执行清点发货商品误发出商品合执行部门收货库房理员商品送货单签字库房留两份合执行部门财务部门份误重新清点正确发货合执行部门负责安排运输
433 库房理员根物料领料单商品送货单时填写商品增减卡
44 商品出程序
441 公司部部门出商品填写物登记表物登记表应填写完整
442 整套入库商品整套出拆出部件单独外免造成库房理混乱发货失误件硬件必须拆部件外时需部门协技术支撑部门起库房整套出拆件单独办理暂存手续暂存库房库房代保整程必须技术支撑部门员踪签字认
443 出商品时必须检验员检验合格方入库：整套出硬件产品必须技术支撑部门检验贴合格标贴拆件出硬件产品需先库房领出应暂存商品组装成套技术支撑部门检验贴合格标贴软件必须项目理部门重新测试包装签字认
444 商品入库货应物登记表栏写明货日期签字
445 出商品已转售留作相关部门应时办理出库手续消物登记
446 商品检验合格品库房拒绝接收
447 年年终库房填写库房外未返回商品统计表报公司关领导部门负责
45 退货理程序
451 领部门种原需已领商品退回库房时应书面说明原填写物料退货单式三份领料部门份库房份财务份物料退货单应填写完整批准方退库
452 退库商品必须检验合格方入库：硬件需检验员检验贴合格标贴已拆封软件需temailtoGuanZheng dateTime20000301T1459>产品制作部门测试包装签字认
453 退库商品检验合格品检验员应贴合格标签返回领料部门
454 未检验退货库房拒绝接收
46 库房盘点程序
461 仓储负责制定商品盘点计划确定库存商品盘点项目容方式完成日期月财务帐半年盘点次
462 般采定期循环性方法进行盘点
463 库房理员收盘点计划进行商品盘点工作规定日期完成
464 盘点程中商品数量商品增减卡记录符时应查明原纠正错误
465 盘点时注意核查商品损耗损坏变形变质等现象发现问题时报告领导重新申请检验检验检验员填写验收情况库房根检验报告结果处理
466 盘点中帐面商品数量符反复查找原法衡时库房理员应填写商品盘点表交仓储审核盘盈盘亏情况详细说明原
467 仓储负责审核商品盘点表合理准确性踪非正常物资检验结果总结盘点计划执行情况
468 库房理员批准商品盘点表调整帐目年终盘点结束帐面调整栏划二条红色横线表示年终结帐
469 商品增减卡更换时间根情况定般年更换次新卡第行填写年结存数年商品增减卡妥善保存般保存五年
47 库房理员工作交接程序
471 卸库房理员职责：
1）完整正确填写商品增减卡帐目做应该完成项工作
2) 整理列出资料移交清单清单中应注明类资料份数页数说明作填写方法目前应立进行工作容
3) 资料移交容包括：
l 商品增减卡帐
l 成品入库单成品送货单物料入库单物料领料单 物料送检单
l 物料退仓单物料盘点表
l 条物登记表
l 温湿度登记表
4) 列出工作中应注意特事项免继者发生错误
5) 继者核关资料发现问题作出合理解释纠正
6) 工作移交完成应协助继者快熟悉工作
472 继库房理员职责
1) 根卸库房理员提供物料盘点表逐项盘点物料
2) 相符双方物料盘点表签字认报仓储审核
3) 符填写物料盘点表交仓储审核处理
4) 商品增减卡增填交接盘存栏写明接收日期调整数实际库存数便日分清责
5) 资料移交清单核接收关资料初步解掌握类资料途方法进行实际工作基步骤
6) 前库房理员协助快完成交接务工作正常化
5 引文件
（）
6 质量记录
61 成品入库单
62 成品送货单
63 物料入库单
64 物料出库单
65 物料盘点表
66 物料退仓单
— END —
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