仓库理制度
总
更发挥仓库物资调配功规范仓库理程序促进项工作科学安全高效序合理运作确保作业合理化特制定制度
二入库理
（）物资请购量控
1计划请购：
（1）部门根月物资需求查系统库存结合采购途量评估流转速率月底前编制部门月物资采购计划贴切实需求进行请购
（2）常规物资请购仓库导根月均量采购周期编制常规物资备库标准（部分专业物资需扩展常规物资标准中应部门编制备库标准）
（3）仓库月结合常规物资备库标准库存余量编制常规物资采购计划季度常规物资备库标准根季度周转情况做调整
2计划外请购：部门计划外请购根公司相关采购理流程求编制计划外请购单采购部门纳入考核
3部门申请物资量请购长期未造成呆滞三月库存资金超部门呆滞库存资金控制量部分仓库财务提出部门批评项扣分标准超部门呆滞库存资金控制量10扣部门绩效2分
（二）货前准备
1货通知采购员接供应商送货通知提前天货批次货品种货数量等效信息通知仓库理员
2仓库理员根货信息提前做货接收准备工作根物资性质整理库存预留存储空间
3货位整理求品种整合零散存货点先进先出原老库存移储存前方留出足够空间整理货位程中清理货架卫生保持仓储空间整洁干净
（三）货验收
1采购员接供应商具体送货达时间通知仓库理员
2物资送达仓库送货员货物整齐堆放分拣区仓库理员采购员送货员确定送货数量包装否完货物资采购部门采购订单收货送货单进行签字验收货物拆装摆放库分拣区整理类摆放方便验收
3常规物资仓库理员采购订单供应商送货单等证货进行验收核货物资名称型号规格数量般物资应验时收料宗物资验收时间超三日成套设备应出厂说明书列容验收特殊设备技术求高备品技术部门请购员采购员仓库理员验收
仓库理员采购订单数量清点实际送货数量
3物资入库前仓库理员必须货物采购订单送货单列型号数量规格否相符严格检查物资质量数量品种保质期外包装等发现型号数量规格符包装破损应做相应记录情况入库：
（1）货物资名称规格型号数量采购订单符
（2）未附产品合格证化验单技术资料等
（3）表面检查发现损坏渗漏锈蚀附件全
（4）商品质量低劣残次食品接超保鲜期变质物资包装破损严重者存存放安全问题
（5）采购订单采购计划
（6）定制符合求
验收结果符合标准物资时通知采购联系进行退换货工作
（四）货入库
1验收合格仓库理员采购订单XXXX中生成采购入库单印签字办理入库手续做帐货相符
2采购入库单入库单式四联黄联交供货商蓝联交采购结算红联交财务入账白联留存月底装订存档
3仓库理员根系统生成应物资条码需贴条码物资进行贴条贴防盗磁工作遇破损数目差异物资统整理类告知采购员联系供应商退换补发合格物资根物资属性分类分数目装箱装袋架填写物资查存卡
4食品餐饮库物资建立健全物资查存卡写明物资货期生产日期保质期等信息
5入库完毕仓库理员通知部门申领物资
6遇紧急采购事项必须进行库外现场接收根容进行：
（1）采购员接供应商送货通知根采购订单编制现场接收单通知仓库理员请购员现场验收验收需技术支持通知相关技术部门验收员现场接收单签字确认相关技术部门根分物资特性检验采购物资质量否合格现场接收单签字确认
（2）库外现场收货物资验收采购理员提交采购订单仓库理员根现场接收单采购订单生成入库单印签字办理入库手续保证账实致
7仓库理员工作失误出现货物单符等问题造成济损失仓库理员承担
（五）货物存放保
1存货储存保原应根物资属性特点途规划设置仓库根仓库构造划区分工合理效仓库面积存放时应考虑忌光忌热防潮等素妥善存放
2仓库理员物资利先进先出作业原分决定储存方式位置
3周转量物资落堆放方式周转量货架存放方式落堆放分类规格次序排列推行五五堆放做目见数货号明显成行成列整齐化架分类号定位编号
4物资分区分类码放库进出道畅通便物资出入保证整齐序堆码原求：
（1）保证货物变形确保员货物设备作业安全
（2）方便理员收发盘点维护便装卸搬运作业
（3）轻启轻放压重压轻标志直观清晰标签外应包装完标志清楚
（4）四角落实整齐稳通道宽度适方便作业
（5）品种规格型号批次生产企业货物分开堆码码垛间距10公分保证先进先出方便进货先序堆码
5货物入库仓库理员安排入库物资货位监督入库物资搬运工作采购入库单编制查存卡记录该货位物资品名规格型号数量货期等信息
三领出库存货调拨理
仓库理员责物资货入库第时间通知请购先进先出原出库避免物资滞留积压阻碍周转率提高降低资金利率
（）领出库
1部门XXXX提交出库申请单写明领存货名称数量出库类型提交部门审批
2仓库理员根审核出库申请单生成材料出库单仓库理员先进先出原清点物资双方核数量验收误分材料出库单签字办理物资出库手续材料出库单式四联第联仓库留存第二联交财务部作仓库明细账记账证第三联部门留存第四联配送留存
（二）商品调拨
1部门XXXX提交转库申请写明领商品名称数量出库类型出库仓转入仓提交仓库理员审批
2仓库理员根库存情况发货标准审核转库申请系统生成调拨出库单印单单备清商品仓库配送员携带调拨出库单配送需求商业点双方调拨出库单签字确认
3仓库理员义务保证商品周转品质整箱出库商品统计商品整箱包装数通知调拨负责避免零散发货商品外包装配送程中积压碰伤影响售卖
4库员配送员单备料发货时严格五核原进行商品名称二商品编码三商品条码四发料数量五收货仓做错单错品保质保量完成单配送务形成商品备料程控制
4物资发料程中仓库理员配送员接备商品核调拨出库单配送员出库单签字确认接收达送货点收货员核商品规格数量收货员签字确认收货加强商品发货接控工作
5门店商品季退换货原调货回总仓库调拨出库单审批完根仓库规定时间统调回
6食品餐饮库物资保质期分类建档根入库时填制查存卡信息实时排查保质期物资具体标准参保质期食品理制度
（三）出库账务处理
1货物出库必须材料出库单方进行出库操作
2领申请审批程遇审批出差情况法进行审批时审批权限应时授权免影响货物领
3仓库理员月底材料出库单出库单财务联传递财务部
（四）调理
1仓库物资调必须填写物资调申请单部门理审批规定时间外时间3天物资部门理审批7天分领导审批7天总理审批外物资遗失损耗报废办负责
2调出库必须办仓库理员清点物资确定物资完误领时仓员核查物资完进行单核销
3岗位调动离职时必须物资物资正常损耗报废应时办理出库手续
4仓库物资建立结台账超出期限物资仓库必须时催办催办未仓库报批评项力资源部作相应处罚
四存货盘点理
（）盘点计划制订审批
1公司月末结账前存货进行盘点遇仓库相关员离职调动等特殊事项时交接时进行存货交接盘点
2月底财务部会计编制盘点计划确定盘点时间范围方法盘点员盘点序注意事项等财务部理审核确认执行
（二）盘点前准备
1盘点前仓库理员出入库调拨单录入XXXX保证单进行系统录入处理
2旦进入盘点盘点记账前允许商品入库返库调拨等够更新库存系统操作
3盘点前进行必物资整理类物资存放区域规律序堆放类相应编号货架便盘点保证商品盘点数准确性
（三）执行盘点
盘点时停止系统进出库操作仓库理员系统制成盘点单盘点员进行盘点核存货名称规格型号存放点状态等记录实盘数量盘点单进行标注注明损坏存货盘点完成参盘点员盘点单签字中丢失损毁存货盘盈存货查明原落实责盘点表备注栏说明
（四）盘点差异处理
仓库发生存货盘盈盘亏损毁分析原分清责价进行赔偿妥善处理
五存货报损退货理
1仓库存货损耗统月报损次月末仓库理员集中检查清理存货损坏物资整理填制纸质仓库存货报损处理申请表采购员现场检查确认实际报损部分退换供应商部分
2采购员确认报损部分仓库理员编制系统报损申请单采购员财务部会计审批申请部门理分领导总理权限逐级审批已确认报损存货分类整理月
集中进行处理
3仓库存货报损处理申请表根金额审批程序：单参考成总价200元报损申请部门理审批单参考成总价500元报损申请部门理分副总理审批单参考成总价500元报损部门理分副总景区总理逐级审批
4报废存货变卖价值仓库理员填写报废物资处理申请表XXXX计划财务部相关技术部门鉴定总理室确定处置办法属固定资产公司资产理员集中变卖处置物资仓库集中变卖处置预计回收价值1万元应提供三家价回收报价公司资产理员起草合协议合审批流程办理处置财务部会计根审核物资报废处理申请表合等效进行账务处理已办报废变卖价值仓库理员报废物资整理填制纸质物资报废处理申请表部门财务现场检查确认报废办理报废手续仓库落实拆损销毁处理固定资产通知财务监销签字通知原点监销签字
5采购员确认退货部分商业点酒店等相关部门退货项列出制作系统调拨单（备注退货物资）调入处理库
仓库理员采购员已核签纸质存货报损处理申请表清点报损物资接收调入处理库类整理需退货物资通知采购员办理退货手续采购员根处理库存货台帐办理退货手续
附件：仓库物资调单
附件二：仓库物资报损处理申请表
附件三：仓库报废物资处理申请表
XXXX
XXXX年XX月XX日
附件：
物资调单
申请日期
申请部门
物资名称
规格型号
数量
单位
点
备注
调原
日期
鉴定
□完 □损坏（□例赔偿 □全额赔偿）
部门理
分领导
XXXX
总理
备注：外时间3天部门理审批7天分领导审批7天总理审批
附件二：
仓库物资报损处理申请表
年 月 日
序号
物资编码
物资名称
规格
型号
单位
数量
入库价
总金额
原
处理方式（采购员）
采购员确认： 部门理确认： 仓库理员：
附件三：
仓库物资报废处理申请表
申请部门： 申请： 申请日期：
序列
名称
编号
品牌型号规格
数量
单位
启日期
报废原
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
部门意见：
计划财务部：
技术部门意见：
总裁室意见：
仓库实物处理方式：
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总
更发挥仓库物资调配功规范仓库理程序促进项工作科学安全高效序合理运作确保作业合理化特制定制度
二入库理
（）物资请购量控
1计划请购：
（1）部门根月物资需求查系统库存结合采购途量评估流转速率月底前编制部门月物资采购计划贴切实需求进行请购
（2）常规物资请购仓库导根月均量采购周期编制常规物资备库标准（部分专业物资需扩展常规物资标准中应部门编制备库标准）
（3）仓库月结合常规物资备库标准库存余量编制常规物资采购计划季度常规物资备库标准根季度周转情况做调整
2计划外请购：部门计划外请购根公司相关采购理流程求编制计划外请购单采购部门纳入考核
3部门申请物资量请购长期未造成呆滞三月库存资金超部门呆滞库存资金控制量部分仓库财务提出部门批评项扣分标准超部门呆滞库存资金控制量10扣部门绩效2分
（二）货前准备
1货通知采购员接供应商送货通知提前天货批次货品种货数量等效信息通知仓库理员
2仓库理员根货信息提前做货接收准备工作根物资性质整理库存预留存储空间
3货位整理求品种整合零散存货点先进先出原老库存移储存前方留出足够空间整理货位程中清理货架卫生保持仓储空间整洁干净
（三）货验收
1采购员接供应商具体送货达时间通知仓库理员
2物资送达仓库送货员货物整齐堆放分拣区仓库理员采购员送货员确定送货数量包装否完货物资采购部门采购订单收货送货单进行签字验收货物拆装摆放库分拣区整理类摆放方便验收
3常规物资仓库理员采购订单供应商送货单等证货进行验收核货物资名称型号规格数量般物资应验时收料宗物资验收时间超三日成套设备应出厂说明书列容验收特殊设备技术求高备品技术部门请购员采购员仓库理员验收
仓库理员采购订单数量清点实际送货数量
3物资入库前仓库理员必须货物采购订单送货单列型号数量规格否相符严格检查物资质量数量品种保质期外包装等发现型号数量规格符包装破损应做相应记录情况入库：
（1）货物资名称规格型号数量采购订单符
（2）未附产品合格证化验单技术资料等
（3）表面检查发现损坏渗漏锈蚀附件全
（4）商品质量低劣残次食品接超保鲜期变质物资包装破损严重者存存放安全问题
（5）采购订单采购计划
（6）定制符合求
验收结果符合标准物资时通知采购联系进行退换货工作
（四）货入库
1验收合格仓库理员采购订单XXXX中生成采购入库单印签字办理入库手续做帐货相符
2采购入库单入库单式四联黄联交供货商蓝联交采购结算红联交财务入账白联留存月底装订存档
3仓库理员根系统生成应物资条码需贴条码物资进行贴条贴防盗磁工作遇破损数目差异物资统整理类告知采购员联系供应商退换补发合格物资根物资属性分类分数目装箱装袋架填写物资查存卡
4食品餐饮库物资建立健全物资查存卡写明物资货期生产日期保质期等信息
5入库完毕仓库理员通知部门申领物资
6遇紧急采购事项必须进行库外现场接收根容进行：
（1）采购员接供应商送货通知根采购订单编制现场接收单通知仓库理员请购员现场验收验收需技术支持通知相关技术部门验收员现场接收单签字确认相关技术部门根分物资特性检验采购物资质量否合格现场接收单签字确认
（2）库外现场收货物资验收采购理员提交采购订单仓库理员根现场接收单采购订单生成入库单印签字办理入库手续保证账实致
7仓库理员工作失误出现货物单符等问题造成济损失仓库理员承担
（五）货物存放保
1存货储存保原应根物资属性特点途规划设置仓库根仓库构造划区分工合理效仓库面积存放时应考虑忌光忌热防潮等素妥善存放
2仓库理员物资利先进先出作业原分决定储存方式位置
3周转量物资落堆放方式周转量货架存放方式落堆放分类规格次序排列推行五五堆放做目见数货号明显成行成列整齐化架分类号定位编号
4物资分区分类码放库进出道畅通便物资出入保证整齐序堆码原求：
（1）保证货物变形确保员货物设备作业安全
（2）方便理员收发盘点维护便装卸搬运作业
（3）轻启轻放压重压轻标志直观清晰标签外应包装完标志清楚
（4）四角落实整齐稳通道宽度适方便作业
（5）品种规格型号批次生产企业货物分开堆码码垛间距10公分保证先进先出方便进货先序堆码
5货物入库仓库理员安排入库物资货位监督入库物资搬运工作采购入库单编制查存卡记录该货位物资品名规格型号数量货期等信息
三领出库存货调拨理
仓库理员责物资货入库第时间通知请购先进先出原出库避免物资滞留积压阻碍周转率提高降低资金利率
（）领出库
1部门XXXX提交出库申请单写明领存货名称数量出库类型提交部门审批
2仓库理员根审核出库申请单生成材料出库单仓库理员先进先出原清点物资双方核数量验收误分材料出库单签字办理物资出库手续材料出库单式四联第联仓库留存第二联交财务部作仓库明细账记账证第三联部门留存第四联配送留存
（二）商品调拨
1部门XXXX提交转库申请写明领商品名称数量出库类型出库仓转入仓提交仓库理员审批
2仓库理员根库存情况发货标准审核转库申请系统生成调拨出库单印单单备清商品仓库配送员携带调拨出库单配送需求商业点双方调拨出库单签字确认
3仓库理员义务保证商品周转品质整箱出库商品统计商品整箱包装数通知调拨负责避免零散发货商品外包装配送程中积压碰伤影响售卖
4库员配送员单备料发货时严格五核原进行商品名称二商品编码三商品条码四发料数量五收货仓做错单错品保质保量完成单配送务形成商品备料程控制
4物资发料程中仓库理员配送员接备商品核调拨出库单配送员出库单签字确认接收达送货点收货员核商品规格数量收货员签字确认收货加强商品发货接控工作
5门店商品季退换货原调货回总仓库调拨出库单审批完根仓库规定时间统调回
6食品餐饮库物资保质期分类建档根入库时填制查存卡信息实时排查保质期物资具体标准参保质期食品理制度
（三）出库账务处理
1货物出库必须材料出库单方进行出库操作
2领申请审批程遇审批出差情况法进行审批时审批权限应时授权免影响货物领
3仓库理员月底材料出库单出库单财务联传递财务部
（四）调理
1仓库物资调必须填写物资调申请单部门理审批规定时间外时间3天物资部门理审批7天分领导审批7天总理审批外物资遗失损耗报废办负责
2调出库必须办仓库理员清点物资确定物资完误领时仓员核查物资完进行单核销
3岗位调动离职时必须物资物资正常损耗报废应时办理出库手续
4仓库物资建立结台账超出期限物资仓库必须时催办催办未仓库报批评项力资源部作相应处罚
四存货盘点理
（）盘点计划制订审批
1公司月末结账前存货进行盘点遇仓库相关员离职调动等特殊事项时交接时进行存货交接盘点
2月底财务部会计编制盘点计划确定盘点时间范围方法盘点员盘点序注意事项等财务部理审核确认执行
（二）盘点前准备
1盘点前仓库理员出入库调拨单录入XXXX保证单进行系统录入处理
2旦进入盘点盘点记账前允许商品入库返库调拨等够更新库存系统操作
3盘点前进行必物资整理类物资存放区域规律序堆放类相应编号货架便盘点保证商品盘点数准确性
（三）执行盘点
盘点时停止系统进出库操作仓库理员系统制成盘点单盘点员进行盘点核存货名称规格型号存放点状态等记录实盘数量盘点单进行标注注明损坏存货盘点完成参盘点员盘点单签字中丢失损毁存货盘盈存货查明原落实责盘点表备注栏说明
（四）盘点差异处理
仓库发生存货盘盈盘亏损毁分析原分清责价进行赔偿妥善处理
五存货报损退货理
1仓库存货损耗统月报损次月末仓库理员集中检查清理存货损坏物资整理填制纸质仓库存货报损处理申请表采购员现场检查确认实际报损部分退换供应商部分
2采购员确认报损部分仓库理员编制系统报损申请单采购员财务部会计审批申请部门理分领导总理权限逐级审批已确认报损存货分类整理月
集中进行处理
3仓库存货报损处理申请表根金额审批程序：单参考成总价200元报损申请部门理审批单参考成总价500元报损申请部门理分副总理审批单参考成总价500元报损部门理分副总景区总理逐级审批
4报废存货变卖价值仓库理员填写报废物资处理申请表XXXX计划财务部相关技术部门鉴定总理室确定处置办法属固定资产公司资产理员集中变卖处置物资仓库集中变卖处置预计回收价值1万元应提供三家价回收报价公司资产理员起草合协议合审批流程办理处置财务部会计根审核物资报废处理申请表合等效进行账务处理已办报废变卖价值仓库理员报废物资整理填制纸质物资报废处理申请表部门财务现场检查确认报废办理报废手续仓库落实拆损销毁处理固定资产通知财务监销签字通知原点监销签字
5采购员确认退货部分商业点酒店等相关部门退货项列出制作系统调拨单（备注退货物资）调入处理库
仓库理员采购员已核签纸质存货报损处理申请表清点报损物资接收调入处理库类整理需退货物资通知采购员办理退货手续采购员根处理库存货台帐办理退货手续
附件：仓库物资调单
附件二：仓库物资报损处理申请表
附件三：仓库报废物资处理申请表
XXXX
XXXX年XX月XX日
附件：
物资调单
申请日期
申请部门
物资名称
规格型号
数量
单位
点
备注
调原
日期
鉴定
□完 □损坏（□例赔偿 □全额赔偿）
部门理
分领导
XXXX
总理
备注：外时间3天部门理审批7天分领导审批7天总理审批
附件二：
仓库物资报损处理申请表
年 月 日
序号
物资编码
物资名称
规格
型号
单位
数量
入库价
总金额
原
处理方式（采购员）
采购员确认： 部门理确认： 仓库理员：
附件三：
仓库物资报废处理申请表
申请部门： 申请： 申请日期：
序列
名称
编号
品牌型号规格
数量
单位
启日期
报废原
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
部门意见：
计划财务部：
技术部门意见：
总裁室意见：
仓库实物处理方式：
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